3 Bijlage 2 Neutrale verschuivingen binnen beleidsveld
Tekst van het document
Neutrale verschuivingen binnen beleidsveld Volgens de Budgethoudersregeling gemeente Haarlem 2018 vergen verschuivingen tussen producten binnen één beleidsveld goedkeuring van het college. Het college besluit de volgende neutrale verschuivingen tussen producten binnen beleidsveld vast te stellen: BV
Product
Omschrijving neutrale wijzigingen binnen collegebevoegdheid
L/B
2023
73
7304 7305
Begroting programma organisatieontwikkeling Dekking stelpost risicovoorziening directie
L L
-125 v 125 n
73
7304 7305 7307
Claims stelpost mee-adem Claims stelpost mee-adem Dekking stelpost mee-adem
L L L
89 n 200 n -289 v
Totaal
0 v
Toelichting verschuivingen Begroting programma organisatieontwikkeling Het programma organisatieontwikkeling is voorzien van een programmaplan van 3 jaar opgebouwd uit een aantal sporen. De directie heeft de begroting van het programma goedgekeurd, inclusief het meerjarig dekkingsvoorstel door de stelpost risicovoorziening directie in te zetten. Deze aanpassing heeft geen financiële gevolgen voor programma 7 en blijft budgettair neutraal. Claims stelpost mee-adem De formatieomvang van de bedrijfsvoering “ademt mee” met het aantal formatieplaatsen (fte’s) in het primair proces. Om dit mogelijk te maken, wordt bij formatie-uitbreiding in het primair proces een bedrag toegevoegd aan de stelpost mee-adem. Door de groei in fte’s is op een aantal onderdelen in de bedrijfsvoering extra inzet nodig. Bij deze Decemberrapportage 2023 wordt om die reden een aantal incidentele formatieclaims toegekend ten laste van de stelpost mee-adem. Deze wijziging is daarmee budgetneutraal.
1