3 Bijlage 2 Neutrale verschuivingen binnen beleidsveld

Bijlage 2: Neutrale verschuivingen binnen beleidsveld Volgens de Budgethoudersregeling gemeente Haarlem 2018 vergen verschuivingen tussen producten binnen één beleidsveld goedkeuring van het college. Het college besluit de volgende neutrale verschuivingen tussen producten binnen beleidsveld vast te stellen: Budgettair effect; v (-) is voordelig; n is nadelig BV

Product Omschrijving neutrale wijzigingen binnen collegebevoegdheid

L/B

2024

73

7301 7304 7305 7306 7307

Actualisatie beleidsveld 7.3 Overhead Actualisatie beleidsveld 7.3 Overhead Actualisatie beleidsveld 7.3 Overhead Actualisatie beleidsveld 7.3 Overhead Actualisatie beleidsveld 7.3 Overhead

L L L L L

160 300 -263 370 -567

73

7302 7305

Omzetting salarisbudget naar inhuurbudget producten van afdeling IV Omzetting salarisbudget naar inhuurbudget producten van afdeling IV Totaal

L L

733 n -733 v 0 v

n n v n v

Toelichting verschuivingen Actualisatie beleidsveld 7.3 Overhead De raming van loon- en materiele kosten op dit beleidsveld wordt budgetneutraal bijgesteld. Er zijn hogere loonkosten bij centraal besturend overhead (€ 0,3 miljoen) decentraal besturend overhead (€ 0,4 miljoen) en overige onderdelen van dit beleidsveld (0,3 miljoen). Dit wordt gecompenseerd door lagere loonkosten bij de centrale overhead (€ 0,4 miljoen) en door het inzetten van het restantbudget van de stelpost mee-adem (€ 0,6 miljoen). Omzetting salarisbudget naar inhuurbudget producten van afdeling IV De omvang van de inhuur vindt zijn oorzaak in de huidige arbeidsmarktsituatie. Er is krapte op de arbeidsmarkt waardoor het moeilijk is om de juiste kandidaten met de juiste kennis en certificering te werven om de vacatures te vullen die bij afdeling Informatievoorziening (IV) open staan. Hierdoor is het noodzakelijk om specialisten in te huren om de continuïteit te waarborgen.

1