20230604781 5 Bijlage 4: Programmabegroting 2024 recreatieschap Spaarnwoude
Tekst van het document
Programmabegroting 2024
Recreatieschap Spaarnwoude
versie DB 13 april 2023
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave Samenvatting .................................................................................................3 Programma’s ...............................................................................................17 Programma 1. Ontwikkeling en inrichting .................................................... 22 Programma 2. Beheer en onderhoud........................................................... 27 Programma 3. Toezicht en veiligheid ........................................................... 35 Programma 4. Bestuur en ondersteuning .................................................... 37 Programma 5. Algemene dekkingsmiddelen ............................................... 41
Opening Kunstroute Sloterdijk-BrettenHoutrak, juni 2022
Paragrafen ...................................................................................................43 A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................. 44 B. Kapitaalgoederen ..................................................................................... 51 C. Financiering .............................................................................................. 57 D. Bedrijfsvoering ......................................................................................... 58 E. Grondbeleid .............................................................................................. 62 F. Participanten ............................................................................................ 64 Overzicht van baten en lasten ...................................................................... 67
Programmabegroting 2024 Recreatieschap Spaarnwoude
Pagina 2 van 82
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Samenvatting De gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer, Velsen en Amsterdam participeren samen met Provincie Noord-Holland in de gemeenschappelijke regeling van recreatieschap Spaarnwoude. Zij financieren via de participantenbijdragen gemiddeld de helft van het jaarlijkse exploitatietekort, aangevuld met (erf)pacht en verhuur voor recreatieve activiteiten, horeca en evenementen. Het recreatieschap kent drie deelbegrotingen met elk eigen reserves en financieringsstroom. De drie deelbegrotingen zijn: • SPW, ook wel ‘Spaarnwoude-oud’. Dit omvat het gebied ten noorden van de A200 met gebieden als de Houtrak, Westbroekplas en Veerplas • SGP, Strategisch Groen Project. Dit zijn gebieden die in de jaren ’90 toegevoegd zijn vanuit de RodS-gelden (Recreatie om de Stad). Betreft o.a. Tuinen van West, Groene Weelde, park Zwaanshoek en park Zwanenburg • SMG, Stichting Mainport en Groen. Dit zijn de jongste gebieden, aangelegd ter compensatie van de vijfde baan Schiphol. Het gaat om o.a. Plesmanhoek en Buitenschot.
Kerngegevens: • 6.097 hectare werkgebied, waarvan: 2.477 hectare beheergebied met 227 hectare water • 6,3 miljoen bezoeken in 2022 (+ 19 % ten opzichte van 2019, pré-corona)
Deze programmabegroting kent een geconsolideerde weergave.
Programmabegroting 2024 Recreatieschap Spaarnwoude
Pagina 3 van 82
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Ambities
Wat wil het recreatieschap bereiken?
Spaarnwoude is ingericht als recreatiegebied om steden en natuurgebieden te ontlasten en aantrekkelijke recreatiemogelijkheid te bieden aan recreanten uit omliggende gemeenten en de regio. Het recreatieschap heeft drie hoofdactiviteiten:
Spaarnwoude levert door haar reguliere werkzaamheden en projecten een directe bijdrage aan deze opgaven:
a. b. c.
Beheren en in stand houden van de ingerichte gebieden en voorzieningen. Actueel houden en vernieuwen van het aanbod om aan te sluiten bij wensen en behoeften van de recreant. Uitvoeren van het inrichtingsplan en investeringsprogramma.
Visie Spaarnwoude Park 2040 Recreatieschap Spaarnwoude heeft haar koers bepaald met de Visie Spaarnwoude Park 2040, rijk aan natuur, buitenleven en verhalen uit het verleden. Spaarnwoude Park is een natuurrijk park tussen de grote steden, goed bereikbaar, veelzijdig met regionale bekendheid. Waar elk type recreant zijn hart ophaalt en zich weg waant uit de stad. Dat is Spaarnwoude Park 2040. Het aantal inwoners in de steden rond Spaarnwoude groeit stevig, wat onder meer leidt tot toenemend recreatief gebruik. De ambitie is om de extra bezoekers aan Spaarnwoude goed op te vangen en te groeien naar een boeiend en duurzaam recreatiegebied voor alle inwoners van de omliggende steden en dorpen.
•
Schone, hele, veilige en bruikbare recreatieve gebieden die tevens aantrekkelijk zijn door de ligging in de natuur
•
Voorzien in de groeiende behoefte aan openluchtrecreatie en natuur en daarmee versterken van het woon- en werkklimaat in de groeiende omliggende steden
•
Een evenwichtige balans openluchtrecreatie en commerciële vormen van recreatie
•
Het ontwikkelen van een duurzaam stad - land netwerk met: - goed bereikbare, herkenbaar en vindbare ontvangstgebieden aan de Veerplas Haarlem stedelijke randen én in het gebied waar voorzien wordt in alle behoeften van de recreant - rustieker gebieden waar het landschap, de natuur en de cultuurhistorie prevaleren - die onderling (vooral voor langzaam verkeer) verbonden zijn
Met het Uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2020 – 2024 bouwt het recreatieschap aan een aantrekkelijk leefklimaat voor bewoners, dieren en planten in haar gebied. Natuur en recreatie gaan hand in hand. Belangrijke bouwstenen hiervoor zijn het gebiedsbrede ecologisch beheer en de revitalisering van vijf ontvangstgebieden. Spaarnwoude opknappen is betekenisvol voor het welzijn en de gezondheid van bewoners in de MRA en biedt een opvangbuffer voor spreiding van de regionale recreatiedruk. Klimwand ontvangstgebied Velsen SnowWorld
Programmabegroting 2024 Recreatieschap Spaarnwoude
Pagina 4 van 82
Samenvatting
Programma’s
•
Ontwikkelen en aanhelen van natuurgebieden, vergroten van de biodiversiteit en de belevingswaarde ervan voor de recreant
•
Ontwikkelen en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen en erfgoed
•
Inzet op sociaal-maatschappelijke meerwaarden
•
Spaarnwoude profileren en positioneren aan de hand van bovengenoemde doelstellingen
Doorontwikkeling Zorgvrij (boerenerf Spaarnwoude) met korte ketens: tuinderij Het Groene Leven, gestart 2022
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Wat gaat het recreatieschap daarvoor doen? De programmabegroting 2024 is vooralsnog een voorzichtige begroting met een temporisatie van diverse projecten onder de vlag Spaarnwoude Park. In reactie op de zienswijze van de gemeente Haarlem op de kadernota 2024 is een stappenplan gemaakt. De bottom line is dat voor de korte termijn ruimte gezocht wordt om óók door te gaan met het Uitvoeringsprogramma door het samenvoegen van de algemene en vrij aanwendbare reserves van SPW en SGP. Dit is mogelijk middels een besluit van het algemeen bestuur, zonder dat daarvoor de GR aangepast moet worden met uniforme instemming van alle participanten. Het algemeen bestuur heeft zich expliciet uitgesproken nog achter de visie en Uitvoeringsprogramma te staan, en het besef dat daar investeringen een onderdeel van zijn. Een verhoging van de participantenbijdrage kan dan ingaan per 2025. De financiële uitwerking van dit stappenplan komt terug in de kadernota 2025. Het proces om te komen tot één begroting gaat ook door, en het samenvoegen van de reserves kan als eerste stap daarnaar toe worden gezien. Ontwikkeling en inrichting
Programmabegroting 2024 Recreatieschap Spaarnwoude
•
voorlopig temporiseren van het verder ontwikkelen van Spaarnwoude op basis van de vastgestelde visie Spaarnwoude Park 2040; aangezien het algemeen bestuur eind 2022 de keuze voor verdere investeringen heeft gekoppeld aan de uitkomsten van het onderzoek naar de integrale begroting (uitkomst daarvan verwacht in 2023). Dat betekent dat sommige gevallen alleen ‘no-regret’-maatregelen worden uitgerold of subsidies gebruikt. Concreet: nog geen implementatie van ecologisch beheer en inzet op ontvangstgebieden waar een substantiële investering nodig is (Veerplas, Houtrak, boerenerf Spaarnwoude revitalisering binnenruimte). Voor 2023 is wél budget gevonden om alsnog met de planvoorbereiding van de locatie SnowWorld verder te gaan.
•
uitvoering geven aan projecten Spaarnwoude Park waar eerder wél bestuurlijk akkoord voor is gegeven:
Pagina 5 van 82
Samenvatting
•
•
• •
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Afronding gebiedsproces met werving kandidaat herontwikkeling fort benoorden Spaarndam, waarvoor in 2022 de keuze volgt of en hoe deze werving opvolging gaat krijgen revitaliseren van ontvangstgebied Groene Weelde met een nieuwe natuurinclusieve entree, een natuurspeeltuin en hondentrimparcours met in totaal € 2,4 miljoen aan bruto investeringen opknappen buitenruimte ontvangstgebied Zorgvrij voor in totaal € 500.000 aan investeringen (budgetneutrale investering via GO) werving van een kandidaat voor herontwikkeling boerderij Lage Dijk doorontwikkeling agrarisch-educatieve speelplek Plesmanhoek voor € 550.000 vanuit het definitief ontwerp
•
planvoorbereiding en uitvoering geven aan enkele projecten van het meerjaren provinciaal programma Herstel Liniedijken Stelling van Amsterdam 2021 – 2025
•
opvolging geven aan het in 2023 vast te stellen gebiedsplan Duurzaam Dijkland, waarin in een gebiedsproces met agrariërs, waterschap, vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland toegewerkt worden naar het halen van de NNN-doelen met toekomstperspectief voor de agrariërs
optimalisatieslag NNN: in het kader van onder meer het Natuur Netwerk Nederland en de soms gewenste ontwikkelruimte binnen de recreatiegebieden kan spanning ontstaan. Hierover vindt afstemming plaats met de provincie. Onderzocht wordt of een ‘package deal’ voor meerdere ontwikkellocaties tegelijk soelaas kan bieden. Het streven is dit in 2023 aan GS aan te bieden.
•
in Vijfhuizen is een groep bewoners met een plan gekomen voor meer biodiversiteit in park Vijfhuizen. Met een werkgroep zoeken we uit of dit tot een haalbaar plan kan komen.
gefaseerde uitrol naamswijziging en nieuw logo Spaarnwoude Park in middelen en communicatie vanuit de merkgids Spaarnwoude Park met de slogan ‘Spaarnwoude Park geeft je energie’ en de belofte ‘buiten kom je tot leven’ afronden geboortebos in Park Zwanenburg t/m 2025, waarbij jaarlijks sinds 2022 een aantal plantvakken gevuld worden op de Boomplantdag realisatie zonneweide Schoteroog: in 2021 is gestart met de planvoorbereidingsfase voor een zonneweide van 3,5 ha. op Schoteroog. Deze locatie is vanuit de Regionale Energie Strategie (RES) aangewezen als projectgebied. Doel is in 2023 de erfpachtovereenkomst te realiseren en de bouw van het park in 2024. Het project is een jaar vertraagd o.a. vanwege de benodigde NNN-compensatie.
Programmabegroting 2024 Recreatieschap Spaarnwoude
Inspireren initiatiefnemers ‘meer biodiversiteit park Vijfhuizen’
•
OerIJ verleden beleefbaar maken: upgraden Romeinenroute Velsen, themafietsroute OerIJ
•
implementeren natuurinclusieve recreatie en uitvoering geven aan in 2021 opgesteld Plan van Aanpak biodiversiteit, door o.a. vergroten profilering op natuur en biodiversiteit en publiekscommunicatie over soortenrijkdom
•
bijdrage planontwikkeling novex Noordzeekanaalgebied
•
mogelijke opvolging van regionale samenwerking voor verbeterslag Regiodeal ‘Naar een groene en gezonde MRA West’ (1e aanvraag is afgewezen begin 2023)
•
inrichtingsprojecten openbaar groen en openluchtrecreatie, zoals updaten fietsroutenetwerken Amstelland, Meerlanden en Zuid-Kennemerland en het herinrichtingsplan Groene Carré (bomenaanplant, recreatieve structuur, verbinding woonwijk en gemeentelijk groen)
Pagina 6 van 82
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Projecten Uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park
Programmabegroting 2024 Recreatieschap Spaarnwoude
Pagina 7 van 82
Samenvatting
Programma’s
Beheer en onderhoud Park Zwanenburg • uitvoering integraal beheer en exploitatie (gebouwen, wegen, paden, gras, beplanting, water, stranden, speeltoestellen, kunstwerken en weg- en terreinmeubilair) volgens de gemiddelde CROW-beeldkwaliteit B, met als doel instandhouding van recreatiegebieden en -voorzieningen die aantrekkelijk, schoon en veilig zijn •
herhaalmeting gerealiseerde beeldkwaliteit ter toetsing of het afgesproken beeldkwaliteitsniveau behaald wordt
•
uitvoeren van de cyclische kwaliteitinspecties naar de verhardingen, kunstwerken en speeltoestellen in de gebieden
•
uitgifte van tijdelijke gebruiksovereenkomsten, ontheffingen en vergunningen.
•
verhogen van inkomsten door structurele inzet één extra medewerker bij afdeling Vastgoed
•
werken conform het eind 2022 vast te stellen uitgifteprotocol vastgoed (n.a.v. arrest Didam openbaar en transparant)
•
Organiseren jaarlijkse seizoensaftrap i.s.m. ondernemersvereniging Spaarnwoude Geeft Energie en andere partners
•
Gedurende het gehele recreatieseizoen is er een afvalcampagne tegen zwerfafval. In de gebieden worden banners opgehangen en waar mogelijk ook de inzet van afvalcoaches.
•
continuering bestaande 24 projecten ecologisch beheer
•
temporiseren uitrol nieuw ecologisch beheer (definitieve beheerplan is aangehouden in 2022 vanwege vooruitschuiven keuze financiering), waardoor van de drie hoofdmaatregelen, alleen de eerste uitgevoerd gaat worden: revitaliseren van bossen (met een bijdrage vanuit de provinciale subsidie Bossenstrategie van € 500.000, periode 2023 - 2025) maaien/afvoeren in plaats van klepelen van bermen opbouwen van struwelen en natuurvriendelijke beschoeiingen
Programmabegroting 2024 Recreatieschap Spaarnwoude
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
•
vanuit het integraal plan bewegwijzering en wayfinding Spaarnwoude Park (planning was opstellen in 2022, maar dit is vertraagd met één jaar vanwege complexiteit opdracht): vervangen van fietsbewegwijzering en welkomstborden
•
actualiseren hondenbeleid met losloop, aan de lijn en verbodsgebieden
•
wijziging of beëindiging inzet SW-bedrijven. De inzet SW-bedrijven verloopt tot nu toe via een afwijking op de aanbestedingsrichtlijn. Mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt worden naar tevredenheid ingezet in het schoonhouden en afvalinzameling van het gebied. In 2023 wordt het aanbestedingsbeleid geactualiseerd. Het is – ook conform Europese regelgeving – niet langer wenselijk om één op één aan SW-bedrijven opdrachten te verlenen. Social return zal integraal in de uitvraag opgenomen moeten worden. Het is mogelijk dat SW-bedrijven niet mee gaan dingen en de opdrachten daarmee duurder uit gaan vallen en dat ingeleverd wordt op de hoge kwaliteit die SW-bedrijven leveren. De ervaring is dat reguliere aannemers een hoger bedrag rekenen voor een lagere kwaliteit. Voor de SWbedrijven valt dan ook een belangrijke klant weg.
•
monitoren en beantwoorden van vragen en klachten van recreanten, ondernemers en derden, o.a. via het online meldformulier openbare ruimte
•
begeleiden en programmering evenementen met drie speerpunten: merkactivatie Spaarnwoude Park tijdens evenement (met als doel herhaalbezoek) opstellen toewijzingswerkwijze opstellen transparant prijswerkwijze
•
routenetwerken onderhouden (wandel, fiets en sloep)
•
gebiedspromotie: informeren van doelgroepen bestuur, ondernemers en gebruikers over ontwikkelingen en activiteiten
•
juridisch regelen overdracht van het riool op het Velsense deel naar de gemeente Velsen
Pagina 8 van 82
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
… verhalen uit het verleden buitenleven én ….
Spaarnwoude Park; rijk aan natuur ….
Veiligheid en toezicht •
gebiedsgericht toezicht door gastheerrol
•
meer zichtbaarheid op social media met een brede scope op het werkveld (zwerfvuil, dumpingen, biodiversiteit)
•
toezien op naleving wet- en regelgeving, met vijf aandachtsgebieden (ruiters/MTB buiten paden, zedendelicten, illegale dumping, hondenoverlast en voorkomen dierenleed sportvisserij)
•
gebruik van wildcamera’s. Dit in het verlengde om via social-media de natuur meer onder de aandacht van de recreanten te brengen.
•
in het dalseizoen (winter) inzet op beheer en onderhoudsprojecten in het gebied
•
tijd- en plaatsspecifieke acties, zoals handhaving loslopende honden in broedseizoen weidevogels, surceance stranden hoogseizoen
•
terreinregie en toezicht bij evenementen
•
bevorderen samenwerking partners (o.a. politie, gemeentelijke handhaving)
•
onderzoek verhogen effectiviteit (bv. aansluiten bij buurtpreventie, cameratoezicht)
•
actualiseren Algemene Verordening (uit 2012)
Programmabegroting 2024 Recreatieschap Spaarnwoude
Bestuur en ondersteuning • wettelijke wijziging WGR met informatieplicht en meer ruimte voor participatie (uiterlijk per juli 2024 in werking te treden, ontwerp GR in 2023 Toezichthouder Astrid voor een zienswijze langs raden/staten) •
aansturen uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2020 t/m 2024, met eindevaluatie of bijsturing waar nodig middels voortgangsrapportage
•
bestuursadvisering en programmasturing algemeen: voorbereiding en uitvoering besluiten in opdracht van het Bestuursbureau als opdrachtgever voor de recreatieschappen
•
afspraken vastleggen met Staatsbosbeheer over verlenging erfpachtcontracten voor het economisch eigendom van het recreatieschap, inclusief de ‘beheren-zonder-titel’ gebieden Groene Weelde, Boseilanden, Groene Carré Zuid en Lutkemeer (dit zijn gebieden die wél onderhouden worden door het recreatieschap, maar nog in eigendom zijn van SBB)
•
coördineren afhandeling WOO-verzoeken
•
realiseren druktemonitor: meten van aantal bezoekers met GPS i.s.m. met alle schappen (met ingang van 2022)
•
financiële administratie
Pagina 9 van 82
Samenvatting
•
•
•
Programma’s
werkenderwijs financieel beleid en planning- & control-instrumenten aanpassen o.b.v. ontwikkelingen BBV, wensen schappen, aanbevelingen accountant etc. waarbij gestreefd wordt naar uniformiteit voor alle schappen opvolging geven aan de uitkomsten van het onderzoek naar een eenvoudigere begrotingsstructuur, met een mogelijke samenvoeging van de deelbegrotingen SPW, SGP en SMG tot één, met nieuwe afspraken over verhouding/hoogte participantenbijdragen en gebruik reserves (indien in 2023 het go/no-go moment gepasseerd wordt). Hiermee geven we invulling aan het advies van de Rekenkamer uit 2017, die stelt dat een besluit nodig is over de structurele financiering van de exploitatie en investeringen, op basis van de integrale visie en een meerjaren onderhouds- en investeringsplan. Raden/staten geven uiteindelijk toestemming voor de nieuwe structuur. Het streven is om een integraal voorstel uit te werken, waarin alle opgaven die spelen, een plek krijgen. +
gezamenlijke financiering deelgebied SMG
+
bevolkingsgroei
+
samenvoegen algemene en vrij aanwendbare reserves en inzet daarvan voor het Uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park
+
(dan nog resterende) benodigde structurele participantenbijdrage Spaarnwoude Park
+
een uitspraak over het al dan niet in eigendom/beheer nemen van de Recreatie om de Stad (RodS)-gebieden Houtrakpolder en Haarlemmermeer-Zuid (Venneperhout eo), die momenteel van Staatsbosbeheer zijn en waar een beheertekort op zit van ca. € 1 miljoen
het op peil brengen en houden van het weerstandsvermogen van één van de deelbegrotingen (SPW), die ten gevolge van de coronacrisis 2020-2021 en de planvoorbereidingskosten voor Uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park flink geslonken is
Programmabegroting 2024 Recreatieschap Spaarnwoude
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
•
bestuurssecretariaat: ondersteuning bij besluitvormingsproces, zorgdragen adequate informatievoorziening en bewaken wettelijke termijnen
•
doorontwikkeling inkoop- en aanbestedingsbeleid (o.a. actualisatie aanbestedingsrichtlijnen, inkoop- en aanbestedingsbeleid, toolkit inkoop)
•
informatieveiligheid (oa. privacybeleid, bewustwording binnen de uitvoeringsorganisatie, jaarplan privacy
•
vernieuwen en uitvoeren van de social mediastrategie
Evenement Wooferland in de Houtrak
Pagina 10 van 82
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Overzicht te verwachten nieuwe ontwikkelingen (verwachtingen 2024 en verder) Er is een onderscheid tussen reguliere inspanningen en nieuwe inspanningen. De kadernota 2024 gaf op basis van het reguliere beleid geen aanleiding om de participantenbijdragen te verhogen, behoudens indexatie.
De besluitvorming en gekozen dekking, wordt in de begrotingswijziging 2024 of kadernota 2025 in zijn totaliteit aan het bestuur en participanten voorgelegd.
Wat gaan we doen?
Waarom doen we dit?
Wat mag het kosten?
Wat is de planning?
Realiseren van structureel financieel evenwicht en hernieuwde afspraken voor continueren samenwerking in GR
Het behouden van een gezond en levensvatbaar recreatieschap, waarbij deelgebied SPW financieel gezond wordt (er is hier sprake van een tekort aan benodigd weerstandsvermogen, verwachte uitputting van reserves eind 2023 en tegelijk de hoogste ambitie en noodzaak voor investeringen.
Kosteninzet is voor 2022 en 2023, voor fase 1 (van totaal 2 fasen) is € 35.000 uitgetrokken. Voor fase 2 is een vergelijkbaar bedrag realistisch.
Voorleggen nieuw ontwerp begroting aan raden/staten nieuw ontwerp GR 2024 (mits het go/no-go moment in 2023 gepasseerd wordt)
Aan de hand van de in 2020 vastgestelde visie en UP uitvoering geven aan de 14 projecten • 5 gebiedsconcepten • 5 ontvangstgebieden • 2 natuur- en biodiversiteitsprojecten • 1 fietsverbinding • 1 branding Spaarnwoude Park
De visie bevat een uitvoeringsprogramma. Hierin wordt beschreven hoe het recreatieschap de komende jaren toewerkt naar realisatie van de visie, aan de hand van acties in de diverse deelgebieden en op thema’s als grotere bekendheid (marketing), participatie, balans in natuur en recreatie, en financieel structureel in evenwicht.
Samenvatting meerjaren financieringsoverzicht 2020 - 2040 Initieel was er in het uitvoeringsprogramma sprake van € 12,8 mln. aan lasten en € 8,5 mln. aan baten over de totale periode 2020 – 2040. De eerste herziening bij de evaluatie van eind 2021 laat over dezelfde periode, zien dat er sprake is van € 11,9 mln. aan lasten en € 7,7 mln. aan baten. De tweede en huidige herziening heeft als uitkomst € 26,2 mln. aan lasten en € 3,8 mln. aan baten. Dat betekent een jaarlijks gemiddeld saldo c.q. investeringsvolume van kapitaallasten en kosten voor proces- en projectbegeleiding van € 1,1 miljoen.
Voorleggen financieel stappenplan in kadernota 2025
Programmabegroting 2024 Recreatieschap Spaarnwoude
Het algemeen bestuur nam in 2022 nog geen besluit over de toekomstige financiering van de volledige uitvoeringsfase van het Uitvoeringsprogramma.
Pagina 11 van 82
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Korte termijn (2023) Voor 2023 is € 500.000 nodig voor het continueren van zichtbare stappen in de vernieuwing van Spaarnwoude én een nieuw elan en imago met Spaarnwoude Park. Dit betekent het verder verslechteren van het weerstandsvermogen in deelgebied SPW (omdat de reserves beheer / nieuwe investeringen SPW uitgeput raken). Daarom is gekozen pas op de plaats te maken met de inzet op het Uitvoeringsprogramma in 2023, en voorlopig alleen voor de 1e helft van 2023 een bedrag uit de reserves vrij te maken voor het benodigde minimale project- en procesmanagement. Perspectief Voor de programmabegroting 2024 zijn alleen de kosten verwerkt waartoe eerder besloten is (investeringen in ontvangstgebied Groene Weelde, buitenruimte Zorgvrij ((via budget GO)) en revitaliseren Plesmanhoek). De aanvullende jaarlijkse gemiddelde kosten voor proces- en projectbegeleiding én kapitaallasten investeringen zijn hier dus niet in opgenomen. De programmabegroting 2024 is vooralsnog een voorzichtige begroting met een temporisatie van diverse projecten onder de vlag Spaarnwoude Park. Het algemeen bestuur is voornemens om voor de korte termijn ruimte te zoeken om óók door te gaan met het Uitvoeringsprogramma, door het samenvoegen van de algemene en vrij aanwendbare reserves van SPW en SGP.
Dit is mogelijk middels een besluit van het algemeen bestuur, zonder dat daarvoor de GR aangepast moet worden met uniforme instemming van alle participanten. Het algemeen bestuur heeft zich expliciet uitgesproken nog achter de visie en Uitvoeringsprogramma te staan, en het besef dat daar investeringen een onderdeel van zijn. Een verhoging van de participantenbijdrage kan dan ingaan per 2025. De financiële uitwerking hiervan komt terug in de kadernota 2025. Het proces om te komen tot één begroting gaat ook door, en het samenvoegen van de reserves kan als eerste stap daarnaar toe worden gezien.
Programmabegroting 2024 Recreatieschap Spaarnwoude
Pagina 12 van 82
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Proces om te komen verbetering waterkwaliteit Veerplas
Het verbeteren van waterkwaliteit o.b.v. wettelijke normen en reductie overlast blauwalg
Eigen bijdragen van Spaarnwoude en derden om de noodzakelijke kosten te dekken. Er is een combinatie van maatregelen nodig om de overlast van blauwalg succesvol te reduceren (reguleren visstand, nieuw profiel helofytenfilter, aanleg natuurvriendelijke oevers en baggeren). Eerst wordt ingezet op baggeren (globale schatting totale kosten van € 1 tot € 1,5 miljoen).
Realisatie 2023-2024
Programma herstel Liniedijken Stelling van Amsterdam
Het recreatieschap heeft in 2022 een Samenwerkingsverklaring ondertekend. Doel is verbeteren samenhang Stelling van Amsterdam en recreatief benutten liniedijken.
Het recreatieschap werkt aan drie projecten: 1. Herinrichting ontvangstterrein fort Bezuiden 2. Realiseren wandelpad op Liniedijk 3. Realiseren rust- en informatiepunt Slaperdijkweg De kosten worden in 2023 uitgewerkt. PNH heeft cofinanciering beschikbaar.
Realisatie 2024 - 2026
Onderzoek uitbreiding vaste stroom voorziening evenemententerreinen Veerplas, Velsen en Houtrak
Verduurzamen van de evenementenlocaties (minder CO2 uitstoot)
Bij de eerste gerealiseerde locatie, Groene Weelde, waren de kosten voor het recreatieschap € 175.000. Het is nu nog niet bekend wat de benodigde investeringen zijn. Bij de locatie Velsen en Houtrak kan een deel uit de gezamenlijke spaarpot terreininvesteringen benut worden.
Realisatie 2024 - 2026
Herinrichtingsplan Groene Carré Zuid
Aanleiding is de wens van de gemeente H’meer om meer bomen te planten. Het plan is breder getrokken tot een integrale visie op het gebruik en functie van deze groenstrook.
De visieschets incl. vuistraming wordt ter vaststelling aan het algemeen bestuur aangeboden in 2023.
Realisatie 2024 - 2026
Programmabegroting 2024 Recreatieschap Spaarnwoude
Pagina 13 van 82
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s
Paragrafen
2. Beheer en onderhoud
3. Toezicht en veiligheid
Wat gaat het kosten? De lasten van Spaarnwoude zijn als volgt opgebouwd. Programma
Lasten 139.381
Baten -
Saldo -139.381
2. Beheer en onderhoud
8.657.172
4.660.900
-3.996.272
3. Veiligheid en toezicht
767.907
-
-767.907
1.168.679
-
-1.168.679
1.525
6.342.975
6.341.450
Totaal voor bestemming
10.734.664
11.003.875
269.211
Ad 5. Mutaties reserves
1.114.303
845.092
269.211
Totaal na bestemming
11.848.967
11.848.967
-
1. Ontwikkeling en inrichting
4. Bestuur en ondersteuning 5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Begroting 2024
Begrotingswijziging 2023
Jaarrekening 2022
Lasten
10.734.664
11.767.636
10.802.558
Baten
11.003.875
10.750.921
10.235.657
Saldo
269.211
-1.016.715
-566.901
Financieel resultaat De totale lasten liggen circa € 1.032.972 (-8,8%) lager dan de begrotingswijziging 2023, onderstaande zoals in tabel is weergegeven. De lasten stijgen weliswaar door hogere indexatie (8,2%) en structurele verhoging van de personele inzet (uitbreiding formatie vastgoed), maar daar tegenover staat dat er minder incidentele projecten van substantiële omvang zijn opgenomen. Voornamelijk omdat hier nog over besloten moet worden (zie kopje nieuwe ontwikkelingen hiervoor). De baten stijgen met 2,2%. Dit komt vooral door de verwachte stijging van inkomsten uit vastgoed door de structurele uitbreiding met 1 fte (cf. kadernota 2024).
Programmabegroting 2024 Recreatieschap Spaarnwoude
Pagina 14 van 82
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s
Paragrafen
2. Beheer en onderhoud
3. Toezicht en veiligheid
Ontwikkeling van reserves en voorzieningen Stand per
Algemene reserve SPW
1-1-2024 56.784
31-12-2024 57.784
Bestemmingreserve beheer SPW
128.122
361.726
233.604
Bestemmingsreserve investeringen SPW
172.854
131.778
-41.076
Best.reserve beheer CRM tunnel SPW
-
-
-
Bestemmingsreserve egalisatie SPW
2.084.078
2.407.238
323.160
Algemene reserve SGP
1.380.388
1.326.037
-54.351
Best.reserve verv.investeringen SGP
2.651.490
3.009.490
358.000
Bestemmingsreserve egalisatie SGP
1.905.050
1.905.050
-
Bestemmingsreserve SMG
4.104.440
3.606.298
-498.142
Best. reserve SMG beh. monument MH17
622.471
568.087
-54.384
Bestemmingsreserve SMG investering
356.178
307.578
-48.600
Bestemmingsreserve egalisatie SMG
50.000
100.000
50.000
13.511.855
13.781.066
269.211
Voorziening groot onderhoud SPW
118.913
276.913
158.000
Voorziening groot onderhoud SGP
320.748
274.148
-46.600
Voorziening groot onderhoud SMG
521.032 14.472.548
569.132 14.901.259
48.100 428.711
Totaal reserves en voorzieningen
4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Risicobeheersing
Stand per
Totaal reserves
Overzicht van baten en lasten
Programmabegroting 2024 Recreatieschap Spaarnwoude
Verschil 1.000
Begin 2023 zijn de risico’s voor Spaarnwoude opnieuw in kaart gebracht. De nieuwe staan hieronder onderstreept. De belangrijkste risico’s voor Spaarnwoude zijn: 1. Terugbetalen subsidies 2. Inkoop en aanbestedingsrisico 3. Vervuilde grond/ bodemsanering 4. Verandering regelgeving (zwemwaterkwaliteit) 5. Calamiteiten zwemwater 6. Verminderde inkomsten /Geen doorgang evenement door bv. faillissement organisator of een niet- verleende evenementenvergunning 7. Opruimen dumpingen synthetisch drugsafval 8. Eindwaardevergoeding opstallen (bij einde erfpachtcontract dient in sommige gevallen het recreatieschap de toegevoegde waarde van de opstal te vergoeden) 9. Beperkingen ontwikkelingen in landelijk gebied (beschermingsregimes NNN, PBL en UNESCO) 10. Klimaatverandering (langdurige droogte, piekbuien, hogere temperaturen en verzilting 11. Continuïteit dienstverlening (vanwege aanstaande aandelenverkoop RNH) 12. Afhandeling WOO-verzoeken De kwantificering van de risico’s leidt tot een gewenst weerstandsvermogen van € 1.046.000. De omvang van de huidige reserves ligt onder het niveau van het benodigde weerstandsvermogen. Recreatieschap Spaarnwoude beschikt over een weerstandscapaciteit beschikt van € 850.000, - om de risico's te dekken.
Pagina 15 van 82
Samenvatting
Programma’s
1. Ontwikkeling en inrichting
2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Gezien de verschillende deelgebieden (SPW, SGP en SMG) ieder op een aparte wijze wordt gefinancierd valt het gewenste weerstandsvermogen als volgt te verdelen. Deelgebied Verdeling Benodigd Deel direct beschikbaar voor weerstandsvermogen weerstandscapaciteit SPW
75%
€ 784.500
€ 350.000
SGP
17,5%
€183.050
€ 300.000
SMG
7,5%
€ 78.450
€ 200.000
Totaal
100%
€ 1.046.000
€ 850.000
Alleen bij deelgebied SPW leidt de confrontatie van vermogen en capaciteit tot een tekort aan weerstandscapaciteit (€ 434.500 te weinig). Ten opzichte van een jaar geleden, is het tekort toegenomen. In de programmabegroting van 2023 stond een tekort van € 179.500.
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Onderzoek verkoop aandelen uitvoeringsorganisatie RNH Provincie Noord-Holland heeft de intentie de aandelen te vervreemden. De gevolgen zoals continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening zijn afhankelijk van de voorwaarden waarbinnen de overdracht gaat plaatsvinden. De beoogde overnamekandidaat is Staatsbosbeheer en een verwachte ingangsdatum van 1 januari 2024. Het raamcontract met RNH en de schappen loopt nog t/m 1 januari 2025. Recreatie Noord-Holland ziet nu reeds twee effecten: het vertrek van een aantal collega’s en moeite om vacatures vervuld te krijgen. Er wordt dan dus minder gedaan of projecten vertragen. RNH is genoodzaakt nu met interim personeel te werken tegen hogere tarieven, dus bedrijfskosten voor het schap stijgen.
Voorgesteld wordt om het beperkte tekort aan weerstandscapaciteit op dit moment te accepteren en nu nog niet het tekort aan te vullen. De argumentatie daarvoor is dat de gekwantificeerde risico’s zich niet gelijktijdig zullen manifesteren en de ontwikkeling van de weerstandscapaciteit en -weerstandsvermogen voortdurend worden gemonitord. Personeel RNH vormt in huidige vorm geen financieel risico Personeel dat werkt voor Recreatieschap Spaarnwoude zijn in dienst van Recreatie Noord-Holland NV. Risico’s t.a.v. langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn volledig voor rekening van Recreatie Noord-Holland.
Programmabegroting 2024 Recreatieschap Spaarnwoude
Pagina 16 van 82
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Programma’s Visie In 2018 heeft het algemeen bestuur opdracht gegeven tot opstellen van een visie voor Spaarnwoude. Doel was het realiseren van een toekomstbestendig recreatieschap. Er wordt toegewerkt naar een meerjarig begrotingsevenwicht, om toekomstige tekorten tijdig te dekken, met een nieuwe balans tussen opbrengsten uit het gebied en participantenbijdragen. In 2020 is de visie Spaarnwoude Park rijk aan natuur, buitenleven en verhalen uit het verleden vastgesteld. Een natuurrijk park tussen de grote steden. Zo groot als 7000 voetbalvelden. Goed bereikbaar, veelzijdig, met regionale bekendheid. Waar elk type recreant zijn hart ophaalt en zich weg waant uit de stad. Dat is Spaarnwoude Park 2040, het toekomstplan dat recreatieschap Spaarnwoude samen maakte met de provincie, gemeenten, ondernemers, organisaties en bewoners. Het aantal inwoners in de steden rond Spaarnwoude groeit stevig, wat onder meer leidt tot toenemend recreatief gebruik. De ambitie is om de extra bezoekers aan Spaarnwoude goed op te vangen. Vanaf 2020 verandert dit gebied in een boeiend en duurzaam recreatiegebied voor alle inwoners van de omliggende steden en dorpen. Het imago verandert mee: ‘Een rijk van natuur, buitenleven en verhalen uit het verleden’.
Het doel is meer variatie in landschap en natuur, de historie te gebruiken als drager voor ontwikkelingen, ruimte te bieden aan initiatieven en de bereikbaarheid en verbindingen stad – land te verbeteren. De visie is hier te vinden: https://www.spaarnwoude.nl/spaarnwoude-park/overspaarnwoude-park
Programmabegroting 2024 Recreatieschap Spaarnwoude
Pagina 17 van 82
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Actuele ontwikkelingen Sterke inflatie met stijging van prijzen van arbeid, materiaal en energie, wat tot effect heeft dat investeerders zich herbezinnen, de realisatie van eerder genomen besluiten zoals revitaliseren Groene Weelde duurder uit kan vallen (of minder gerealiseerd kan worden) en kostenramingen snel verouderd zijn
•
Implementatie nieuwe omgevingswet (wederom uitgesteld, nu naar 1 januari 2024) met een groter belang van omgevingsparticipatie
•
De groei van de bevolking in de metropoolregio Amsterdam (MRA, +16% in 2035). Die betekent een substantiële toename in recreatiebehoefte voor de regio. Uit het rapport druk- en draagkracht van PNH uit 2022 is geraamd dat 5.000 hectare extra nodig is. Daarnaast staan de natuurwaarden onder druk door onder meer de stikstofdepositie en afname van de biodiversiteit.
•
Het provinciale ruimtelijk- en natuurbeleid. Met de drie beschermingsregimes van het landelijk gebied (Natuur Netwerk Nederland, Bijzonder Provinciaal Landschap en Unesco) en de soms gewenste ontwikkelruimte binnen de recreatiegebieden kan spanning ontstaan. Voor optimalisatie van de NNN vindt afstemming plaats met Provincie Noord-Holland (zie ook paragraaf risico’s en weerstandsvermogen). Onderzocht wordt of een ‘package deal’ voor meerdere ontwikkellocaties tegelijk soelaas kan bieden.
•
Provinciale Staten verkiezingen. Het jaar 2023 is een jaar waarin de vertaling van het coalitieprogramma van de het nieuwe provinciebestuur aandacht zal vragen voor ons werk en werkgebied.
•
Wijziging GR noodzakelijk vanwege hernieuwde wetgeving en grotere rol omgevingsparticipatie
•
NOVEX Noordzeekanaalgebied: in en rond het Noordzeekanaalgebied (NZKG) groeit de vraag naar ruimte vanuit verschillende opgaven (circulaire economie, wonen, werken, haven, landschap, recreatie en energietransitie). De ministeries van EZK en IenW zijn verantwoordelijk en betrokken zijn de
Programmabegroting 2024 Recreatieschap Spaarnwoude
4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
andere departementen, Bestuursplatform NZKG. Het NZKG is één van de gebieden waar de grootste ruimtedruk is. Daarbij moet het NZKG een circulaire transitie en een energietransitie doormaken. Dit zal betekenis hebben voor het ruimtebeslag van energie en op- en overslag, industriële en havenactiviteiten. Ook zal het consequenties hebben voor de grotere regio. De Houtrakpolder is mogelijk zoekgebied voor een piekwaterberging en energietransformatorstation.
Actuele externe ontwikkelingen •
Overzicht van baten en lasten
•
Regiodeals. Bij Regio Deals werken Rijk en regio als partners samen om belangrijke opgaven in Nederland aan te pakken en de brede welvaart te vergroten. Denk aan beter verbinden van groen met de stad. In de stedelijke woonambities zijn dit thema’s die bijdragen aan een prettig en gezond woonklimaat. Dat biedt ook kansen om de biodiversiteit te versterken door het buitengebied ‘de stad in te trekken’ en recreatie- en natuurbeleving al bij de voordeur te laten beginnen
•
Intentie tot verkoop aandelen uitvoeringsorganisatie RNH NV door Provincie Noord-Holland. Het recreatieschap heeft een raamovereenkomst met RNH voor uitvoering van de programma’s en diensten voor de schappen.
Actuele ontwikkelingen binnen recreatieschap •
Het verder (door)ontwikkelen van Spaarnwoude op basis van de vastgestelde visie Spaarnwoude Park 2040; aan de hand van het uitvoeringsprogramma, met als belangrijkste punten inzet op 14 projecten: - Focus op het versterken van natuur, landschap en cultuurhistorie - Focus op de ontwikkeling van aantrekkelijke ontvangst- en verblijfgebieden ten behoeve van een goede spreiding van de recreatieve druk - Uitgeven in ondererfpacht van sleets geraakte gebouwen - Fietsbereikbaarheid (in Spaarnwoude en vanuit de steden)
Pagina 18 van 82
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Het verkennen van een eenvoudigere begrotingsstructuur, met een samenvoeging van de financiering en reserves van de deelbegrotingen SPW, SGP en SMG tot één, binnen de nieuwe gemeentelijke coalitieperiode 2022 2026
Operationele doelen 2024 Naast de reguliere bedrijfsvoering wil het recreatieschap de volgende doelen realiseren: Programma 1 Ontwikkeling •
Er ligt een vastgestelde visie Spaarnwoude Park 2040 met uitvoeringsprogramma, waarbij sinds medio 2020 aan de planvoorbereidingsfase van 16 projecten gewerkt wordt. Vanaf 2022 is van enkele projecten de fase van planrealisatie gestart. Voor de lange termijn is
Programmabegroting 2024 Recreatieschap Spaarnwoude
4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
nog geen duidelijkheid of alle projecten gerealiseerd kunnen worden. Het algemeen bestuur heeft inmiddels wel een stappenplan gemaakt om zowel het proces van de begrotingsvereenvoudiging te continueren als voor de korte termijn budget vrij te spelen voor het Uitvoeringsprogramma (zie samenvatting). Eerder is gekozen pas op de plaats te maken met de inzet op het Uitvoeringsprogramma in 2023, en voorlopig alleen voor de 1e helft van 2023 een bedrag uit de reserves vrij te maken voor het benodigde minimale project- en procesmanagement. Dat betekent dat sommige gevallen alleen ‘no-regret’-maatregelen worden uitgerold of subsidies gebruikt. Concreet: nog geen implementatie van ecologisch beheer en inzet op ontvangstgebieden waar een substantiële investering nodig is (Veerplas, Houtrak en SnowWorld).
Gebiedsproces Dijkland voor realisatie NNN, werkbezoek juli 2022
•
Overzicht van baten en lasten
•
Implementeren schapsbrede programma natuurinclusieve recreatie
•
Uitvoering geven aan in 2021 opgesteld Plan van Aanpak biodiversiteit (generieke aanpak voor alle recreatieschappen), door o.a. vergroten profilering op natuur en biodiversiteit en publiekscommunicatie over soortenrijkdom
Programma 2 Beheer en onderhoud •
Verhogen van inkomsten door structurele inzet één extra medewerker bij afdeling Vastgoed
•
Werken conform het eind 2022 vast te stellen uitgifteprotocol vastgoed (n.a.v. arrest Didam openbaar en transparant)
•
Adviesbureau Cyber opnieuw een nulmeting uitvoeren naar de beeldkwaliteit in de gebieden (behalen CROW-norm niveau B).
•
Gedurende het gehele recreatieseizoen is er een afvalcampagne tegen zwerfafval. In de gebieden worden banners opgehangen en waar mogelijk ook de inzet van afvalcoaches.
Pagina 19 van 82
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Programma 3 Toezicht •
Social-media activiteiten (brede scope: zwerfvuil, biodiversiteit etc. en filmpjes m.b.t wetenswaardigheden in de natuur van SPW) meer belegd in teams toezicht
•
Gebruik van wildcamera’s. Dit in het verlengde om via social-media de natuur meer onder de aandacht van de recreanten te brengen.
•
Verhogen van de effectiviteit (bijv. aansluiten buurtpreventie, cameratoezicht)
Programma 4 Overhead •
Gefaseerde uitrol naamswijziging, nieuw logo en bebording Spaarnwoude Park in midddelen
•
Afspraken met Staatsbosbeheer over verlenging erfpachtcontracten voor het economisch eigendom van het recreatieschap, inclusief de ‘beherenzonder-titel’ gebieden
•
Mogelijke realisatie vereenvoudigen begroting
Programma’s Spaarnwoude wil haar doelen realiseren aan de hand van vijf programma’s. Per programma wordt gewerkt aan diverse taakvelden. Per taakveld zijn operationele doelen voor 2024 bepaald.
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
Programma
Lasten 139.381
Baten -
Saldo -139.381
2. Beheer en onderhoud
8.657.172
4.660.900
-3.996.272
3. Veiligheid en toezicht
767.907
-
-767.907
1.168.679
-
-1.168.679
1.525
6.342.975
6.341.450
Totaal voor bestemming
10.734.664
11.003.875
269.211
Ad 5. Mutaties reserves
Toevoeging 1.114.303
Onttrekking 845.092
Saldo 269.211
Totaal na bestemming
11.848.967
11.848.967
-
1. Ontwikkeling en inrichting
4. Bestuur en ondersteuning 5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves)
Specificatie van de baten 27.136
Subsidies en projectbijdragen Inkomsten uit gebiedsexploitatie, zoals evenementen, huren en pachten
4.703.764
Participantenbijdragen
6.272.975
Totaal baten voor bestemming
11.003.875
Reguliere werkzaamheden Het saldo van de reguliere baten en lasten is gunstiger dan voorgaande jaren, zoals in onderstaande tabel is weergegeven. Dit is onder andere het gevolg van hogere baten uit erfpacht/huur/evenementen (+14% t.o.v. de programmabegroting 2023). Begroting
Programmabegroting 2024 Recreatieschap Spaarnwoude
5. Algemene dekkingsmiddelen
Begroting na wijziging 2023
Jaarrekening 2022
9.967.850
9.295.974
Lasten
2024 10.588.838
Baten
10.999.375
10.078.666
9.356.920
Saldo
410.537
110.816
60.945
Pagina 20 van 82
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Incidentele werkzaamheden Het saldo van de incidentele baten en lasten is ook gunstiger dan voorgaande jaren, zoals in onderstaande tabel is weergegeven. Het saldo is lager dan de begrotingswijziging 2023, omdat het bestuur over nieuwe incidentele werkzaamheden nog moet beslissen. Deze programmabegroting gaat daarom uit van een voorzichtige, basale raming. Begroting 2024
Begroting na wijziging 2023
Jaarrekening 2022
Lasten
145.826
1.799.786
1.506.584
Baten
4.500
672.255
878.737
Saldo
-141.326
-1.127.531
-627.847
Begroting
Begroting na wijziging 2023
Jaarrekening 2022
11.767.636
10.802.558
Resultaat totaal
Lasten
2024 10.734.664
Baten
11.003.875
10.750.921
10.235.657
Saldo
269.211
-1.016.715
-566.901
Programmabegroting 2024 Recreatieschap Spaarnwoude
Pagina 21 van 82
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Programma 1. Ontwikkeling en inrichting Visie
•
Voorlopig temporiseren van het verder ontwikkelen van Spaarnwoude op basis van de vastgestelde visie Spaarnwoude Park 2040; aangezien het algemeen bestuur eind 2022 de keuze voor verdere investeringen heeft gekoppeld aan de uitkomsten van het onderzoek naar de integrale begroting (uitkomst daarvan verwacht in 2023). Dat betekent dat sommige gevallen alleen ‘no-regret’-maatregelen worden uitgerold of subsidies gebruikt. Concreet: nog geen implementatie van ecologisch beheer en inzet op ontvangstgebieden waar een substantiële investering nodig is (Veerplas, Houtrak, boerenerf Spaarnwoude revitalisering binnenruimte). Kosten voor proces- en projectbegeleiding én alle aanvullende benodigde investeringen zijn in de programmabegroting 2024 dus niet opgenomen. Nb. Voor 2023 is wél budget gevonden om alsnog met de planvoorbereiding van de locatie SnowWorld verder te gaan, anders dan in de kadernota 2024 vermeld stond.
Uitvoering geven aan projecten Spaarnwoude Park waar eerder wél bestuurlijk akkoord voor is gegeven: Afronding gebiedsproces met werving kandidaat herontwikkeling fort benoorden Spaarndam, waarvoor in 2022 de keuze volgt of en hoe deze werving opvolging gaat krijgen revitaliseren van ontvangstgebied Groene Weelde met een nieuwe natuurinclusieve entree, een natuurspeeltuin en hondentrimparcours met in totaal € 2,4 miljoen aan bruto investeringen opknappen buitenruimte ontvangstgebied Zorgvrij voor in totaal € 500.000 aan budgetneutrale investeringen werving van een kandidaat voor herontwikkeling boerderij Lage Dijk
Programmabegroting 2024 Recreatieschap Spaarnwoude
4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
doorontwikkeling agrarisch-educatieve speelplek Plesmanhoek voor € 550.000 vanuit het definitief ontwerp •
Optimalisatieslag NNN: in het kader van onder meer het Natuur Netwerk Nederland en de soms gewenste ontwikkelruimte binnen de recreatiegebieden kan spanning ontstaan. Hierover vindt afstemming plaats met de provincie. Onderzocht wordt of een ‘package deal’ voor meerdere ontwikkellocaties tegelijk soelaas kan bieden. Het streven is dit in 2023 aan GS aan te bieden
•
Opvolging geven aan het in 2023 vast te stellen gebiedsplan Duurzaam Dijkland, waarin in een gebiedsproces met agrariërs, waterschap, vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland toegewerkt worden naar het halen van de NNN-doelen met toekomstperspectief voor de agrariërs
•
inrichtingsprojecten openbaar groen en openluchtrecreatie, zoals updaten fietsroutenetwerken Amstelland, Meerlanden en Zuid-Kennemerland en het herinrichtingsplan Groene Carré (bomenaanplant, recreatieve structuur, verbinding woonwijk en gemeentelijk groen)
Met het programma ontwikkeling en inrichting zet het recreatieschap zich in voor de ontwikkeling van recreatie, erfgoed en natuur. Voor 2024 zijn de vijf belangrijkste zaken: •
Overzicht van baten en lasten
Operationele doelen per taakveld voor 2024 Taakveld 2.1.1
Verkeer en vervoer
•
Aanleg en (her-)ontwikkeling van wegen, paden, steigers, kunstwerken, wegen terreinmeubilair
•
Uitvoering geven aan meerjaren provinciaal programma Herstel Liniedijken Stelling van Amsterdam 2021 - 2025
•
Het zoeken naar cofinanciering en overeenstemming onder trajectpartners voor het realiseren van de groene F200 (fietsverbinding Amsterdam – kust) met noordelijke aftakkingen ter versterking van de leefbaarheid van de regio
Taakveld 3.1 •
Economische ontwikkeling
uitvoeren van projecten en processen uit het uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2020 – 2025 waar bestuurlijk akkoord voor is en
Pagina 22 van 82
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
temporiseren van de rest. Bij de kadernota 2024 zat een bijlage met de voortgangsrapportage per project. Taakveld 3.2.1
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Vastgoed- en locatieontwikkelingen: •
Sloop en sanering van commercieel vastgoed
•
Groot onderhoud of vervanging van commercieel vastgoed
•
Bouwrijp maken voor locatieontwikkelingen
•
Operationeel omgevingsmanagement
Taakveld 3.3
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
•
verplaatsing Pontveer de Opstapper (realisatie is met een jaar vertraagd vanwege de vergunningsverlening en subsidievoorwaarden)
•
aanleg ca. 4 ha nieuw bos in park Zwanenburg vanuit Bossenstrategie, periode 2022 – 2025
•
watercompensatie en natuurontwikkeling Oeverlanden aan de Liede (realisatie was voorzien in 2023, maar is zeker met een jaar vertraagd vanwege de vergunningsverlening)
Tweede plantdag geboortebos park Zwanenburg, feb ‘23
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Door het ondernemersloket worden de verzoeken van ondernemers behandeld en zo nodig verder begeleid. Taakveld 5.5.1
Cultuurhistorische monumenten
Conserveren en publiekelijk toegankelijk maken van erfgoed, o.a.: •
restauratie en participatie voor toekomstig gebruik fort Benoorden Spaarndam
•
gemeente Haarlem onderzoekt business case behoud en herontwikkeling boerderij Noord-Akendam tot Skaeve Huse
Taakveld 5.7.1
Openbaar groen en openluchtrecreatie
Inrichtingsprojecten van de recreatieterreinen, waaronder: •
uitvoering geven aan landschapsinrichtingsplan TenneT rond Groene Weelde
•
verbeteren evenemententerreinen Houtrak, Oostenbroek/Buitenhuizen en Groene Weelde vanuit publiek-private samenwerking met evenementorganisatoren
Programmabegroting 2024 Recreatieschap Spaarnwoude
Pagina 23 van 82
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Baten en lasten Programma 1.
Begroting 2024
Begroting na wijziging 2023
Jaarrekening 2022
Bedrijfskosten
49.950
584.000
819.567
Inzet RNH
89.431
347.420
315.317
Kapitaallasten
-
-
-
Totale lasten
139.381
931.420
1.134.884
Opbrengsten
-
-
-
Subsidies en projectbijdragen
-
361.057
559.458
Totale baten
-
361.057
559.458
-139.381
-570.363
-575.426
Ontwikkeling en inrichting
Saldo
Meerjareninvesteringsplanning (MJIP) voor 2025-2027 Wanneer een doel uit 2023 niet helemaal gerealiseerd kan worden, kan binnen het budget dat is begroot voor programma 1 alvast worden ingezet op (voorbereidingswerkzaamheden voor) deze doelen: •
Handelen in de geest van de vernieuwde visie met spelregels voor nieuwe initiatieven
•
Realiseren van een permanente locatie ontwikkelingen, die bijdragen aan de vernieuwde visie, een breder recreatie- en natuuraanbod en een gezonde financiële positie van het recreatieschap (een besparing op de beheerlasten en verhoging van de exploitatiebaten)
•
Inspelen op provinciale programma’s zoals het Masterplan biodiversiteit, voedselvisie of de motie gebiedscoöperaties
Programmabegroting 2024 Recreatieschap Spaarnwoude
Opening OerIJ audiotour Romeinenroute Velsen de Ven
Pagina 24 van 82
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Programma 1 in tijd, geld en kwaliteit per taakveld Taakveld
Betreft
2.1.1 verkeer en vervoer
--
3.1 economische ontwikkeling
Ambitie- en visieproces en programmering
3.2.1 fysieke bedrijfsinfrastructuur
--
3.3 bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Ondernemersloket
5.5.1 cultuurhistorische monumenten 5.7.1 openbaar groen en (openlucht) recreatie
Planning
Kwaliteit en accenten
Lasten
Eind 2024: eindevaluatie uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2020 2024: 1. Continueren: welke projecten faseren, welke verder naar planrealisatie 2. Beëindigen 3. Opstellen nieuw uitvoeringsprogramma
Focus op 14 kansrijke projecten binnen de vier pijlers: landschap, verbindingen, activiteiten en betrokkenheid
97.009*
Baten
continu
Gronduitgiftes via uitgiftebeleid
21.795 -
Diverse projecten
Totaal
20.577 139.381
*De daadwerkelijke lasten voor proces- en projectbegeleiding voor het Uitvoeringsprogramma liggen in 2024 hoger. Raming ca. € 400.000 totaal (dus € 300.000 meer dan hier opgenomen is). Er is nu nog niks opgenomen, omdat het Uitvoeringsprogramma wacht op bestuurlijke besluitvorming hoe verder.
Programmabegroting 2024 Recreatieschap Spaarnwoude
Pagina 25 van 82
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Specificatie van de projecten per taakveld Taakveld Nr.
Projectnaam
Begroting 2024 Lasten Baten
Reguliere werkzaamheden verkeer en vervoer
-
-
Subtotaal taakveld 2.1.1
-
-
3.1
Reguliere werkzaamheden economische ontwikkeling
12.059
-
3.1
Ontvangstgebied De Groene Weelde planvoorbereidingskosten
84.950
-
Subtotaal taakveld 3.1
97.009
-
Reguliere werkzaamheden ontwikkeling en inrichting fysieke bedrijfsinfrastructuur
-
-
Subtotaal taakveld 3.2.1
-
-
Reguliere werkzaamheden bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
21.795
-
Subtotaal taakveld 3.3
21.795
-
Reguliere werkzaamheden cultureel erfgoed
-
-
Subtotaal taakveld 5.5.1
-
-
2.1.1
3.2.1
3.3
5.5.1
5.7.1
Reguliere werkzaamheden openbaar groen en (openlucht)recreatie Subtotaal taakveld 5.7.1
20.577
-
20.577
-
Totaal
139.381
-
Programmabegroting 2024 Recreatieschap Spaarnwoude
Pagina 26 van 82
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Programma 2. Beheer en onderhoud Visie Met het programma beheer en onderhoud zet het recreatieschap zich in voor de instandhouding van landschap, erfgoed, recreatie en natuur. Voor 2024 zijn de vijf belangrijkste punten: •
uitvoering integraal beheer en exploitatie (gebouwen, wegen, paden, gras, beplanting, water, stranden, speeltoestellen, kunstwerken en weg- en terreinmeubilair) volgens de gemiddelde CROW-beeldkwaliteit B, met als doel instandhouding van recreatiegebieden en -voorzieningen die aantrekkelijk, schoon en veilig zijn
•
begeleiden en programmering evenementen met drie speerpunten: merkactivatie Spaarnwoude Park tijdens evenement (met als doel herhaalbezoek) opstellen toewijzingswerkwijze opstellen transparant prijswerkwijz
•
uitgifte van tijdelijke gebruiksovereenkomsten, ontheffingen en vergunningen.
•
verhogen van inkomsten door structurele inzet één extra medewerker bij afdeling Vastgoed
•
beantwoorden van vragen en klachten van recreanten, ondernemers en derden, o.a. via het online meldformulier openbare ruimte
•
routenetwerken onderhouden (wandel, fiets en sloep)
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Operationele doelen per taakveld voor 2024 Taakveld 2.1.2
Verkeer en vervoer
•
het jaarlijks (groot) onderhoud van wegen, paden, kunstwerken en weg- en terreinmeubilair, inclusief afschrijvingen, met onder andere de volgende grotere projecten: Deelgebied SPW - groot onderhoud autowegen: Laaglandersluisweg 2e fase, Zuiderweg, gedeelte Spaarndammerweg - groot onderhoud fietspaden: Houtrak t.h.v. golfbaan en t.h.v. Michielsenweg, Dijkland Kerkweg t.h.v. boerderij Ettingen - groot onderhoud wandelpaden: terrassenheuvel Zuid 2e fase in Houtrak, benedenterrein Oosterbroek fase 2 - bruggen: brug Dijkland 818 nabij molen Slokop
•
straatreiniging
•
signing & wayfinding: vervangen van bewegwijzering en informatievoorziening van fietsbewegwijzering en welkomstborden (dit stond gepland voor 2023, maar is doorgeschoven naar 2024 vanwege vertraging in het opstellen van het locatieplan en technische uitwerking van het handboek signing & wayfinding)
Zie voor nadere informatie ook de paragraaf kapitaalgoederen.
Programmabegroting 2024 Recreatieschap Spaarnwoude
Pagina 27 van 82
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Opknapbeurt boogbrug ontvangstgebied Velsen skibaan
Welkomstborden entrees gebieden krijgen nieuwe look & feel Spaarnwoude Park
Opknapbeurt boogbrug ontvangstgebied Velsen skibaan
Wandel- en fietsbrug Oosterbroek bestaande brugleuning Inspiratiebeeld nieuwe look & feel Park
Programmabegroting 2024 Recreatieschap Spaarnwoude
Pagina 28 van 82
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Taakveld 3.2.2
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het scheppen van fysieke condities voor alle vormen van bedrijvigheid (vastgoedbeheer): •
(her)ontwikkeling en (groot) onderhoud van ontwikkellocaties, ligweiden en dagkampeerterreinen;
•
herstructurering en verduurzaming ontwikkellocaties.
En de uitvoeringsorganisatie zorgt voor het afhandelen van WOO-verzoeken, canonherzieningen en andere notariële wijzigingen van erfpachtcontracten. Taakveld 3.4
Taakveld 5.3
4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Cultuur presentatie en productie
•
Werving van nieuwe evenementen vanuit het (in 2022 opgestelde) evenementenprofiel ontvangstgebieden
•
Begeleiding van grote evenementen in de voorbereiding, opbouw, tijdens de uitvoering en in de afbouw en evaluatie, waaronder Strong Viking, Mysteryland, Awakenings, Mud Masters en Dance Valley.
•
Duurzame programmering van evenementen, zoals het gebruik van aggregaten zoveel mogelijk vermijden en het gebruik van doorspoeltoiletten bevorderen.
•
Aandacht voor biodiversiteit bij evenementen: het rekening houden met de natuur door de evenementorganisator.
Economische promotie
Dit zijn de activiteiten die zijn gericht op het op de kaart zetten van Spaarnwoude. De reguliere werkzaamheden betreffen: •
uitvoering geven aan de hernieuwde communicatievisie en strategie
•
het verhaal van Spaarnwoude Park meer uitdragen op het thema natuur, landschap en cultuurhistorie
•
Overzicht van baten en lasten
het met communicatiemiddelen ondersteunen van programmamanagement bij rapportages en verslaglegging over activiteiten, voortgang en resultaten van het recreatieschap (doelgroep: ambtenaren en bestuurders)
•
het actief communiceren van behaalde resultaten van het recreatieschap, ten behoeve van zichtbaarheid en draagvlak op politiek-bestuurlijk niveau (pers, inwoners, omwonenden, ondernemers, raden- en Staten en recreanten)
•
informeren van doelgroepen over ontwikkelingen en activiteiten
•
het bevorderen van de samenwerking tussen lokale ondernemers en het recreatieschap.
•
vergroten profilering op natuur en biodiversiteit en in samenhang communiceren over de projecten ecologisch beheer (zie 5.7.2)
Programmabegroting 2024 Recreatieschap Spaarnwoude
Taakveld 5.5.2 cultuurhistorische monumenten Conserveren en publiekelijk toegankelijk maken van erfgoed, o.a.: •
vastgoedbeheer fort Bezuiden Spaarndam
•
vastgoedbeheer molen de Veer
Fort Bezuiden Spaarndam
Taakveld 5.7.2 Openbaar groen en openluchtrecreatie •
Jaarlijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging van gras, beplanting, water, stranden, speeltoestellen, etc. inclusief afschrijvingen, o.a.:
Pagina 29 van 82
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
-
-
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
beschoeiingen en water: vervangen zwemsteiger en deel beschoeiingen Westbroekplas, Houtrak fase 1 bij iepenweide, 1e fase baggeren Veerplas (geheel o.b.v. nader te regelen cofinanciering) Dunnen bosvakken en bijplanten Groene Weelde, grasvegetaties versterken evenemententerrein Mysteryland Baggeren sloten rondom Big Spotters Hill (2023 met doorloop 2024) Snoeien laanbomen, solitaire bomen en boomgroepen
•
begeleiden evenementen
•
routenetwerken onderhouden, beheren en promoten (zie kader)
•
exploitatie van evenemententerreinen
•
uitgifte van gebruiksovereenkomsten, ontheffingen en vergunningen
•
publieksdiensten
•
begeleiden werken van derden
•
onderhoudsmaterieel, voer- en vaartuigen
•
coördinatie en communicatie zwemwaterkwaliteit
•
recreatiemonitor uitvoeren (meting aantal en onderzoek bezoekers)
Natuurbeheer en -projecten: •
weidevogelbeheer door Stichting Agrarische Bedrijven Spaarnwoude in Dijkland, met een jaarlijkse exploitatiesubsidie vanuit het recreatieschap