Document · PDF

20230207399 7 Bijlage 13 Investeringsplan 2023-2027 en 2028-2032

gemeenteraad 13 juli 2023, gemeente HaarlemBij agendapunt: Besluitvorming Kadernota 2024 en Voortgangsrapportage 202311.096 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage 13: Investeringsplan 2023- 2027 en 2028-2032 Niet-afweegbare nieuwe en hogere investeringen Investeringen die niet leiden tot een hogere last in de begroting Mobiliteitshub Nieuw Zuid In het kader van de ontwerpfase zijn diverse onderzoeken verricht om een stedenbouwkundig plan voor de mobiliteitshub Nieuw-Zuid te kunnen opstellen. De provincie Noord-Holland heeft subsidie verleend van € 60.000 voor de onderzoekskosten. Dit jaar worden al werkzaamheden uitgevoerd, die in 2024 gepland waren. Dit betreft verdere onderzoeken en onderbouwing voor de bestemmingsplanprocedure én de aanbestedingsprocedure voor een aannemer. De raming van de vastgestelde noordvariant is € 75 miljoen (prijspeil januari 2021). Door de gestegen bouwkosten en eventueel gewenste maatregelen buiten het plangebied (bijvoorbeeld verkeersmaatregelen in de Merovingenstraat) zal deze raming naar verwachting nog wijzigen. Het ontwerp op basis van het stedenbouwkundig plan geeft dit najaar een nauwkeurigere en geïndexeerde raming. Het definitief ontwerp wordt begin 2024 opgeleverd zal ter afweging voorgelegd worden aan de raad, inclusief de benodigde dekking. De dekking van de huidige businesscase kent nog een tekort van € 17 miljoen. Samen met de betrokken partners wordt gewerkt aan een volledige dekking.

Uitbreiden fietsparkeren OV Stationsplein Bij en onder het station zijn achtduizend inpandige fietsparkeerplekken. Daarnaast zijn er duizend plekken op straat, met name aan de oostkant van het station. Op grond van tellingen en verwachte groei is er in 2040 een tekort van circa vijfduizend stallingen. Onder het Stationsplein en het Kennemerplein is daar ruimte voor. Realisatie van fietsenstallingen kan vooruitlopend op de herontwikkeling van de stationsomgeving worden uitgevoerd. De ophoging van de reservering in het Investeringsplan wordt gedekt vanuit subsidies en te verwachten bijdragen van derden. Investeringen die leiden tot een hogere last in de begroting Prijsstijging diverse projecten Bij de Kadernota 2023 is aangegeven dat momenteel sprake is van sterke prijsstijgingen, in de begroting is een stelpost opgenomen om de doorwerking hiervan in hogere investeringsbudgetten op te vangen. Op basis van een actualisatie van de kostenramingen blijkt dat bij de volgende projecten sprake is van een noodzakelijke stijging van het investeringsbudget vanwege prijsontwikkelingen, die niet of niet volledig als risico bij de aannemers zijn neer te leggen: Professor Eijkmanlaan, Houtplein, Bomen in Schalkwijk, Zuidstrook blok 6 t/m 8, Vervanging Buitenzorgkade en vervangingsinvesteringen van het Patronaat en de Schuur.

Prins Bernhardlaan De kostenraming op basis van het voorlopig ontwerp is hoger dan momenteel is opgenomen in het Investeringsplan, vanwege de prijsstijgingen die het afgelopen jaar zijn opgetreden. Daarnaast blijkt uit nieuwe berekeningen het hemelwaterriool groter te moeten worden gedimensioneerd dan eerder het uitgangspunt was. Tegelijkertijd wordt op basis van het huidige ontwerp een hogere subsidie verwacht dan eerder. Het terugbrengen van het aantal rijbanen op de Prins Bernhardlaan, verbetert de verkeersveiligheid en lijkt daarmee een kansrijke subsidiabele maatregel.

Prinsenbrug De Prinsenbrug bestaat uit twee bruggen die in elkaars verlengde liggen, een hefbrug en een basculebrug. Op basis van een eerdere inventarisatie van benodigd groot onderhoud werd verwacht dat het onderhoud zou bestaan uit het vervangen van de elektrische installatie en groot onderhoud aan de hydraulische installatie van alleen de hefbrug. Inmiddels hebben diverse aanvullende onderzoeken en inspecties aan de bruggen plaatsgevonden en is ook een risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) uitgevoerd. Uit deze grondige inspecties is gebleken dat er veel meer werkzaamheden moeten worden uitgevoerd en dat deze bovendien voor een groot deel ook betrekking hebben op de basculebrug. Daar komt bij dat de besturingsinstallaties van de hef- en basculebrug dusdanig verweven zijn dat deze niet los van elkaar vervangen kunnen worden. Dit heeft tot gevolg dat met een kostenverhoging rekening moet worden gehouden. Op basis van recent opgestelde ramingen (prijspeil 1-1-2023) komen de totale verwachte kosten uit op € 4,6 miljoen. Van deze kosten was € 0,4 miljoen voorzien in het IP en kan € 0,8 miljoen worden gedekt vanuit de gelden voor vervangingsonderhoud verharding. Westergracht Spoorwegovergang (Calvijnstraat) De aanpassing van de uitrit Calvijnlaan betreft een no-regret maatregel t.b.v. de veiligheid rondom het spoor- en wegverkeer.

De uitrit is verkeerd aangelegd en voldoet nu niet. Door een minimale aanpassing met een lage impact op de omgeving is dit snel te realiseren vanwege het lage participatie-niveau middels het informeren van omwonenden per brief. De aanbesteding kan plaatsvinden direct na besluitvorming. Uitvoering vindt dan plaats in de tweede helft van dit jaar. Apparatuur parkeergarages Op 20 april 2023 heeft de raad met besluit ‘Ophoging budget investering apparatuur parkeergarages’ (2023/367551) een aanvullend krediet van € 1,3 miljoen vrijgegeven. Havendienstboot Voor de vervanging van de havendienstboot is € 1,05 miljoen opgenomen in het Investeringsplan. De boot wordt duurder vanwege de sterk gestegen kosten en de nieuwe eisen op het gebied van duurzaamheid. De nieuwe havendienstboot zal emissieloos worden uitgevoerd, waarbij een gewone optie nog aanwezig in geval van nood (hybride). De kosten voor een emissieloze uitvoering bedraagt € 1,85 miljoen.

Archeologisch museum Tot deze ophoging is door de raad al besloten in de vergadering van 20 april 2023, met besluit ‘Vrijgeven kredieten investeringen vervangen inrichting en presentatie Archeologisch Museum Haarlem’ (2023/248133) Schalkwijk midden In besluit ‘Instemmen aanvullend kredietbesluit en DO Schalkwijk Midden ‘Stad tussen de Bomen’ (2023/0205334) wordt besloten tot hogere kosten bij de inrichting van het openbaar gebied in Schalkwijk Midden. De hogere kosten worden grotendeels gedekt vanuit de WBI subsidie en het bedrag dat niet uit de subsidie wordt gedekt, was al in het IP voorzien. Beatrixplein ITK Met het vaststellen van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen Prinses Beatrixplein (2022/987235) zijn investeringskredieten vrijgegeven voor de te realiseren voorzieningen rondom het Beatrixplein, waaronder € 3,65 miljoen voor de Internationale Taal Klas.

Sinds afgelopen jaar is gebleken dat het leerlingenaantal van de Internationale Taal Klas enorm gegroeid is en voorlopig opgevangen met tijdelijke huisvesting aan de Prinses Beatrixdreef. Voor een deel zal dit naar verwachting een tijdelijke groei zijn, maar tegelijk is de verwachting dat de komende jaren de vluchtelingenstromen aan de ene kant en de internationalisering van de regio aan de andere kant blijven doorzetten. Gezien de toenemende ruimtevraag voor nieuwkomersonderwijs is – in samenspraak met het schoolbestuur Twijs – onderzocht op welke wijze een grotere Internationale Taal Klas in te passen is binnen de gebiedsontwikkeling Prinses Beatrixplein en wat dit betekent voor het woningbouwprogramma en eventueel gepaarde financiële consequenties voor de gemeente. Het blijkt mogelijk een grotere voorziening in te passen. Door binnen het Stedenbouwkundig Plan dat momenteel opgesteld wordt te schuiven met programma kan er een ITK van circa 1.800 in plaats van 1.100 m2 worden gerealiseerd, zonder dat het daarbij consequenties heeft voor het beoogde (woon)programma binnen het plangebied, de financiële afspraken met ontwikkelpartners en de grondexploitatie. Samen met het meest recente prijspeil leidt dit tot een kostenraming van € 6,9 miljoen. Er wordt een aanvullend krediet verleend van € 3,25 miljoen.

Beatrixplein Sportzaal Een van de ontwikkelingen aan het Beatrixplein is de bouw van een sportzaal, waarvoor bij de laatste Programmabegroting € 4.750.000 in het IP is gereserveerd. Op basis van de meest recente kostenraming worden de kosten € 350.000 hoger. Beatrixplein Huis van de wijk In de verdere uitwerking van het stedenbouwkundig programma van eisen is de oppervlakte van het Huis van de Wijk gelijk getrokken met de oppervlakte van de Sportzaal, te weten 900 m2 bvo in plaats van 800 m2 bvo. Deze wijziging, samen met de prijsstijging, leidt tot een hoger benodigd investeringsbedrag. Jaarlijkse vervanging sportaccommodaties De gemeente is eigenaar van de kleedkamer accommodaties bij de buitensport. Wanneer kleedkamers technisch zijn afgeschreven is renovatie/vernieuwbouw of sloop/nieuwbouw noodzakelijk. Op basis van de huidige technische staat is een Meerjarige Investering Planning (MJIP) gemaakt voor alle kleedkamers waarbij de kosten zijn geraamd op basis van prijspeil 2023 en een verwachte prijsontwikkeling naar 2024. Hieruit blijkt dat de verwachte kosten de komende jaren hoger dan de in het IP opgenomen jaarlijkse stelpost. Jaarlijkse vervanging sportvelden De gemeente is eigenaar van de velden. Wanneer velden technisch zijn afgeschreven is vervanging noodzakelijk.

Op basis van de huidige leeftijd en technische staat is een Meerjarige Investering Planning (MJIP) gemaakt voor alle velden waarbij de kosten zijn geraamd op basis van prijspeil 2023 en een verwachte prijsontwikkeling naar 2024. Hieruit blijkt dat de verwachte kosten de komende jaren hoger dan de in het IP opgenomen jaarlijkse stelpost. Jaarlijkse vervanging sportvelden: natuurgras De gemeente is eigenaar van de velden. Wanneer velden technisch zijn afgeschreven is vervanging noodzakelijk. Op basis van de huidige leeftijd en technische staat is een Meerjarige Investering Planning (MJIP) gemaakt voor alle velden waarbij de kosten zijn geraamd op basis van prijspeil 2023 en een verwachte prijsontwikkeling naar 2024. Hieruit blijkt dat de verwachte kosten de komende jaren hoger dan de in het IP opgenomen jaarlijkse stelpost.

Roosje Vospad, playground Een Playground aan het Roosje Vospad geeft aan zoveel mogelijk kinderen en jongeren uit Schalwijk de mogelijkheid voor sport en spel activiteiten in de buurt. Een openbare buiten-sportaccommodatie waar met regelmaat activiteiten worden georganiseerd door jongerenwerk en sportorganisaties. Met de aanleg van de Playground moet tevens het park opgeknapt worden en de ecologische verbindingszone doorgetrokken. Voor de aanleg van de playground en de omgeving was oorspronkelijk € 362.000 gereserveerd. Nu de plannen verder zijn uitgewerkt en de afgelopen jaren de prijzen sterk zijn gestegen, worden de kosten geraamd op € 530.000. De IP post JGD.02 wordt daarom opgehoogd met € 168.000. Skatevoorziening ’t Landje In 2021 is besloten de skatevoorziening te vernieuwen. Hiervoor is in totaal € 403.000 opgenomen in het Investeringsplan. Na een toetsing van de kosten bij verschillende aanbieders en het verrekenen van de gestegen (en te verwachte stijging van de) prijzen van 2021 naar 2023/2024 is de totale investering geraamd op € 750.000. De IP post JGD.01 wordt daarom opgehoogd met € 347.000. Domus Plus De gemeente laat een voorziening voor beschermd wonen bouwen aan de Nieuweweg 2. Hier komen 24 kwetsbare mensen te wonen die vanwege een combinatie van psychiatrische- en verslavingsproblemen niet zelfstandig kunnen wonen.

Op dit moment is er voor mensen met deze combinatie van problemen geen geschikte woonvoorziening in de regio aanwezig. Voor dit project is op 2 februari 2022 een startnotitie vastgesteld door de gemeenteraad. Op 24 januari 2023 is een concept veiligheidsplan en beheerconvenant aangeboden aan de raad ter informatie. Onderwijshuisvesting (SHO, 2023/9349) Het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) geeft inwoners, scholen, schoolbesturen en gemeente een goed inzicht voor de plannen met onderwijshuisvesting voor de komende zestien jaar, inclusief de benodigde investeringen. Wanneer het SHO volledig uitgevoerd wordt, zal de capaciteit van de schoolgebouwen gelijke tred houden met de te verwachten bevolkingsgroei. Bovendien zal er een kwaliteitsimpuls gegeven worden aan de schoolgebouwen in Haarlem. In Haarlem staan veel oude en verouderde schoolgebouwen die door nieuwbouw en renovatie (meestal in het geval van monumenten) weer zoveel als technisch en financieel mogelijk voldoen aan de eisen van deze tijd. Voor de eerste periode van vier jaar is een beoogde investering nodig van € 129,8 miljoen. Beschikbaar is op dit moment € 55 miljoen. Dat betekent dat er een tekort van € 74,8 miljoen is voor het realiseren van alle beoogde projecten. Omdat deze ophoging meer is dan de beschikbare financiële ruimte van de gemeente, is er geprioriteerd.

Criteria daarbij zijn dat er geen leerlingen ‘op straat’ mogen komen te staan vanwege een tekort aan capaciteit, dat projecten die afhankelijk zijn van een gebiedsontwikkeling daarin ‘mee’ moeten, dat projecten waarvoor reeds een voorbereidingskrediet is verleend ook worden uitgevoerd en dat schoolgebouwen die laag scoren op de technische nulmeting prioriteit krijgen, waarbij is gestreefd naar een zo gelijk mogelijke verdeling over schoolbesturen. Vanuit deze prioritering volgt in ieder geval een investeringsbehoefte van € 7,3 miljoen bovenop het bestaande IP.

Afweegbare nieuwe en hogere investeringen Investeringen die niet leiden tot een hogere last in de begroting Reservering IP openbare ruimte Bij vaststelling van het strategisch beheerplan is geconcludeerd dat er jaarlijks, naast de dekking uit de posten IP-MN en de SOR individuele projecten uit het IP gedekt moeten worden om de huidige buitenruimte in stand te houden en om de ambitieuze doorontwikkeling van de openbare ruimte te kunnen uitvoeren. Op dit moment worden de grote losse projecten individueel opgenomen in het IP en krediet gevraagd bij de raad. Hiervoor kan het IP jaarlijks behoorlijk in omvang verschillen. Bovendien geeft het de organisatie weinig ruimte om met de totale portefeuille onderhoud openbare ruimte te versnellen of vertragen op het moment dat dit nodig is daar voor iedere wijziging de kadernota of begroting afgewacht moet worden. Het voorstel is om 1 reservering op te nemen in het IP voor alle projecten in de openbare ruimte die voortkomen uit de beheeropgave. De raad zal conform het HCCP nog steeds gevraagd worden geld vrij te maken uit deze reservering. Fietsenkelder Gierstraat Het coalitieakkoord zet in op een onontkoombare mobiliteitsverandering: minder autogebruik en bezit en meer gebruik van fiets en openbaar vervoer. Daarom wordt ingezet op ‘meer fietsparkeervoorzieningen, bijvoorbeeld bij de oude V&D en het Houtplein’.

De kelder van het voormalige V&D pand wordt voor 20 jaar gehuurd. Daarmee is de fietsenstaling onder de ‘oude V&D’ voor tenminste 20 jaar gegarandeerd. De jaarlijkse kosten (met name huur) zijn bij huur hoger dan bij aankoop. Bovendien is bij aankoop ook de beschikbaarheid na de eerste 20 jaar verzekerd. Woonwagenstandplaatsen Op basis van behoefteonderzoek onder woonwagenbewoners in 2019 is gebleken dat Haarlem een tekort heeft aan woonwagenstandplaatsen. De mogelijkheden om extra standplaatsen toe te voegen op bestaande woonwagenlocaties zijn beperkt. De benodigde investeringen zijn gebaseerd op het ‘Onderzoek kosten woonwagenstandplaatsen’ dat in 2021 en 2022 is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van BZK. Woonwagenstandplaatsen Op basis van behoefteonderzoek onder woonwagenbewoners in 2019 is gebleken dat Haarlem een tekort heeft aan woonwagenstandplaatsen. De mogelijkheden om extra standplaatsen toe te voegen op bestaande woonwagenlocaties zijn beperkt. De benodigde investeringen zijn gebaseerd op het ‘Onderzoek kosten woonwagenstandplaatsen’ dat in 2021 en 2022 is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van BZK. Openbare ruimte Beatrixplein Het Prinses Beatrixplein in Haarlem Oost is na 60 jaar toe aan vernieuwing. Het Beatrixplein is een belangrijke schakel in het sociale weefsel van Haarlem Oost.

Door de centrale ligging in de wijk is het gebied zeer kansrijk om verder te ontwikkelen als hart van de wijk waarin de publieke ruimte een belangrijke rol vervult als levensader in de wijk. Parkeer- en deelvoorziening Beatrixplein In de herontwikkeling van het Beatrixplein staan een nieuw vitaal wijkwinkelcentrum, de bijdrage aan het sociaal weefsel in de wijk en het bouwen aan een vitale en zorgzame buurt centraal. Er komen onder meer woningen, een vernieuwd winkelcentrum en maatschappelijke voorzieningen. Het parkeren wordt opgelost in een grote ondergrondse parkeergarage onder het winkelcentrum en een

mobiliteitshub. De mobiliteitshub is een gezamenlijke investering door de betrokken partijen en is gedekt vanuit de grondexploitatie en exploitatiebijdragen. Vastgoed voor maatschappelijke opvang Zowel voor structurele taken op grond van de WMO als incidentele taken ingeval van (inter)nationale crises, heeft de gemeente tot taak om kwetsbare mensen opvang te bieden. Het is wenselijk hierbij minder afhankelijk te zijn van marktpartijen door versterking van het strategisch maatschappelijk vastgoed. Zowel voor flexibele als structurele opvang. Maatschappelijk vastgoed in eigendom is voor de gemeente goedkoper. Door het realiseren van een extra aanlegplaats in het Spaarne kan flexibel met cruiseschepen tijdelijke opvang worden ingezet. Door aankoop van accommodaties Wilhelmina en Velserpoort kan de maatschappelijke opvang Haarlem voor decennia tegen aanvaardbare kosten zeker worden gesteld. Twee panden in gemeentelijk bezit kunnen door middel van een ingrijpende verbouwing getransformeerd worden naar beschutte woonvormen. Depot culturele voorzieningen Meerdere Haarlemse (culturele) organisaties hebben behoefte aan aanvullende of nieuwe depotruimte. Daarom verkent de gemeente Haarlem of er een nieuw depotgebouw kan komen. De organisaties met een wens voor extra depotruimte zijn musea, gemeenten en een archief. Hun taak is onder andere het bewaren en archiveren van objecten.

Het Noord-Hollands Archief voert een wettelijke taak uit. De Archiefwet verplicht elke overheidsorganisatie om haar informatie duurzaam toegankelijk te maken en te houden. Belangrijke documenten en archieven worden voor de eeuwigheid bewaard. Dit geldt ook voor archeologische vondsten, bewaren is verplicht op grond van de Erfgoedwet. Om de objecten door te kunnen geven aan toekomstige generaties is een goede bewaarplaats cruciaal. Dat geldt ook voor museale collecties. Om collecties goed te beheren is huisvesting essentieel. De organisaties geven aan dat de huidige huisvesting onvoldoende is. Voor een aantal is uitbreiding vereist, andere hebben behoefte aan betere omstandigheden. Herinrichting Schipholweg (tussen mobiliteitshub en kruispunt Amerikaweg) De herinrichting van de N205 (Schipholweg) maakt belangrijk onderdeel uit van de regioring voor het autoverkeer rondom Haarlem. Deze ringweg is bedoeld om het autoverkeer in de binnenstad te verminderen en daar meer ruimte te creëren voor de actieve vormen van mobiliteit (fiets en voetganger) en het OV. Tegelijkertijd vormt deze oost-west autoverbinding een belangrijke barrière voor de noordzuid fiets- en voetgangersverplaatsingen. De herstructurering van dit tracé wordt onderzocht, inclusief verbeteren en verkeersveiliger maken van de noord-zuid verbindingen.

De herinrichting hangt samen met de ontwikkeling van regionale mobiliteitshub Nieuw-Zuid. Herinrichten stationsplein Het stationsgebied is in de huidige inrichting geen hoogwaardige entree voor de binnenstad. Het busvervoer domineert het straatbeeld en is er weinig ruimte voor de fietser. Omdat het aantal bussen op station Haarlem niet groeit (vanwege de ontwikkeling van Haarlem Nieuw-Zuid), ontstaan kansen voor verandering. Het Stationsplein wordt ruimtelijk gescheiden in een stadsplein en een deel voor het busstation. Het stadsplein wordt ruim en uitnodigend vormgegeven met voldoende groen en ruimte voor activiteiten en terrassen. Er komen meer zitplekken en meer groen. De transformatie van het stationsgebied en met name de herontwikkeling van het Beresteyncomplex - waarvan de kosten voor de herontwikkeling worden betaald door de ontwikkelaar - draagt sterk bij aan de verbetering van het woon, werk en verblijfsklimaat. De ontwikkeling van het stationsplein hangt nauw samen met het vernieuwen van het busstation en uitbreiden van het fietsparkeren. Fietsparkeren lange termijn bij station Spaarnwoude (750 plekken) Om station Spaarnwoude te laten functioneren als een echte knoop, zijn extra fietsparkeerplaatsen

nodig. Deze faciliteren een goede overstap tussen de vervoermiddelen (fiets-trein, of auto-fiets). Het fietsgebruik neemt toe, doordat mensen meer gaan fietsen en er meer woningen en voorzieningen in de buurt van het station komen. Verplaatsen P+R Station Spaarnwoude (250 parkeerplaatsen) Het is nodig de bestaande P+R bij Station Spaarnwoude van ca. honderdvijftig parkeerplaatsen te verplaatsen om zo een deel van de beoogde woningbouw van Oostpoort te kunnen realiseren. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de P+R een regionale (transfer)functie heeft voor verkeer richting Amsterdam. De P+R wordt beperkt gebruikt voor bezoekers van de Haarlemse binnenstad of het strand. Om woningen te kunnen bouwen en de leefbaarheid in het gebied te verhogen is het nodig om de ruimte van de huidige P+R vrij te spelen. Fietsverbinding Oostpoort (noord-zuid over spoor) In samenhang met de ontwikkeling van Oostpoort ontstaat de kans en de noodzaak om de noordzuidverbinding voor verschillende modaliteiten te verbeteren. De huidige fietsverbinding kan op een andere en betere locatie in het gebied een plek krijgen. In het hart van Oostpoort mist immers een aantrekkelijke verbinding voor fietsen en voetgangers. Het spoor, de N200 en de Amsterdamsevaart doorkruisen het gebied en zorgen voor een barrière tussen Haarlem-Oost en de Waarderpolder.

Ook vervult de fietsverbinding een regionale functie: het is een ontbrekende schakel in de regionale fietsverbinding Hoofddorp-Haarlem (en uiteindelijk Velsen). Traverse Oostpoort In Oostpoort vinden ontwikkelingen plaats die samen een aantrekkelijk, compact en gemengd stedelijk woon- en werkgebied gaan creëren. Een aantal van deze ontwikkelingen hebben betrekking op de directe omgeving van station Haarlem Spaarnwoude. Zo ondergaat de Veerplas in de toekomst een ontwikkeling, wordt de P+R verplaatst en wordt het busstation in de toekomst versterkt. Het is daarom van belang dat de verschillende reizigersstromen die op en rondom het station samenkomen in goede banen worden geleid. Om dit voor de voetganger te bewerkstelligen wordt er een spoortraverse gerealiseerd. De traverse dient ervoor te zorgen dat voetgangers op een comfortabele wijze het spoor kunnen passeren.

Investeringen die leiden tot een hogere last in de begroting Verduurzaming NME locaties De technische kwaliteit van de terreinen van de NME-locaties is, doordat er jarenlang geen structureel/ planmatig beheer en onderhoud heeft plaatsgevonden, niet op orde. Het sStreven is schoon, heel en veilig. Om de terreinen in de toekomst met regulier beheer en onderhoud structureel/ planmatig te kunnen onderhouden, is het nodig om de terreinen zodanig in te richten dat de technische kwaliteit eerst op niveau wordt gebracht. Concreet gaat het om nieuwe bestrating en/of halfverharding paden, fietsparkeerplekken, hekwerken, dierverblijven/ -hokken, borders en groenstroken. Begraafplaats st Jozef en Akendam vervangingsonderhoud paden De afgelopen jaren is hard gewerkt aan het op A+ kwaliteitsniveau brengen van de begraafplaatsen Akendam en St. Jozef. Het onderdeel vergrassen van de paden en hofjes is daarbij niet gerealiseerd doordat het winterseizoen niet geschikt was om gras te zaaien en doordat er onvoldoende budget bleek voor het onderdeel vergrassen. De paden, oorspronkelijk van gras, zijn in zeer slechte staat. De

paden zijn zanderig, en het onkruid is op dit grote oppervlakte niet binnen de perken te houden. Dit veroorzaakt een slecht beeld en klachten van nabestaanden. Begraafplaats st Jozef oprijlaan Behalve de verloederde aanblik van de oprijlaan met de vele kuilen in het grind is er inmiddels een situatie ontstaan waardoor er een route om de kuilen heen gereden moet worden door de rouwauto’s. Dit veroorzaakt veel klachten van uitvaartondernemers maar ook van bezoekers en nabestaanden. Provisorisch worden de kuilen nu om de paar weken dichtgemaakt maar dat is geen structurele oplossing, zeker niet als het weer geregend heeft. De oprijlaan wordt klimaatadaptief aangelegd en behoeft na aanleg de eerste 15 jaar geen onderhoud meer. De investering wordt deels betaald door de uitvaartondernemer op de begraafplaats. Sanitaire ruimtes In lijn met de vastgestelde Ambitiekaart Haarlemse Wateren (AHW), is het gewenst om de Sanitaire Voorzieningen (afgekort: SV) te laten voldoen aan de huidige normen en maatstaven en één SV te verplaatsen naar het zuiden van het Spaarne (omgeving Langebrug). Hierdoor worden de SV-en beter gespreid over het centrum en overnachtings-voorzieningen voor de pleziervaart. De huidige drie SV zitten allen aan de noordzijde van het centrum. Aanleiding voor de investering in een nieuwe ruimte is het groot onderhoud aan de Gravestenenbrug.

De bruginstallaties worden vernieuwd conform huidige normen en standaarden. Hiervoor zijn vijf grote besturingskasten nodig. Omdat deze niet in de openbare ruimte mogen worden geplaatst, worden deze in het gemeentelijk huisje naast de brug te plaatsen, waar een verouderde SV zit. Trailerhelling Mooie Nelweg / Schoteroog Om pleziervaart te bevorderen is in de Ambitiekaart Haarlemse Wateren een trailerhelling opgenomen aan het Waertmolenpad bij de Molenplas. Na nader onderzoek blijk dit een ongeschikte locatie. Vervolgens was het de bedoeling om bij de Kanohaven langs de Noord Schalkwijkerweg de trailerhelling te realiseren. De realisatie was opgenomen in het project vervangen oever Jaagpad. Dit project viel duurder uit door tegenvallers. Inmiddels waren er ook ontwikkelingen bekent in dit gebied waardoor er opnieuw naar een andere locatie gezocht moest worden. De Mooie Nelweg aan het Schoteroog is de meest geschikte locatie om deze trailerhelling te realiseren. Waterkasten Bij inspectie van de waterkasten voor de recreatievaart is gebleken dat het binnenwerk verouderd is en niet meer aan de eisen voldoet. Daarnaast is uitbreiding nodig op de riviercruisekade. Deze wordt veel gebruikt en wordt tevens gebruikt voor de opvang van vluchtelingen. Momenteel zijn er geen wateraansluitingen aanwezig, waardoor water tegen hoge kosten per vrachtwagen of schip worden aangevoerd.

Het realiseren van de waterkasten aan de riviercruisekade verdient zich binnen het jaar terug. Daarnaast kunnen we de overige rederijen die Haarlem bezoeken tegen betaling (kostprijs) drinkwater laten bunkeren, voor zij weer vertrekken. Met de waterkasten wordt ook voldaan aan nieuwe wetgeving die in 2026 van kracht gaat. Vergroenen en fietsring gedempte Oostersingelgracht De Gedempte Oostersingelgracht wordt in de toekomst niet langer gebruikt als autoverbinding tussen de N200/Oudeweg en de Amsterdamsevaart. De gracht zal daarvoor worden afgewaardeerd met een slimme herinrichting vanaf de Amsterdamsevaart en om de juiste routering voor autoverkeer af te dwingen. Er komt meer ruimte voor groen, voetganger en fietsers.

Onderwijshuisvesting De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht ten aanzien van onderwijshuisvesting die kwalitatief en kwantitatief voldoende is. Daarnaast is het noodzakelijk bij de ontwikkelingen in de stad, zoals ontwikkelzones, aan te haken. Wanneer er geen middelen zijn om de nodige scholen te bouwen, is het onmogelijk om nog op een later moment ruimte hiervoor in een ontwikkelzone te reserveren. In het SHO 2019-2022 is een longlist aan investeringen opgenomen (2019/842178). Pim Mulierlaan sociale veiligheid Bij de behandeling van de aanvullende kredietaanvraag voor de nieuwe turnhal op 22 maart jl. (2022/70488) is de motie ‘Onafhankelijk Advies Verkeer en Veiligheid’ (2022/0563927) aangenomen. In de motie wordt het college onder andere verzocht om een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van verkeers- en sociale veiligheid te consulteren ten aanzien van het ontwerp van de inrichting van de ruimte rondom de te bouwen turnhal. De Commissie Samenleving heef op 24 november 2022 geïnformeerd over de resultaten van dit onderzoek door middel van de informatienota ‘Extra maatregelen sociale- en verkeersveiligheid Pim Mulierlaan’ (2022/1188384).

In de nota staat dat begin 2023 de benodigde maatregelen ten behoeve van de sociale- en verkeersveiligheid en bijbehorende kostenramingen hiervoor specifieker worden uitgewerkt en betrokken zullen worden bij de integrale afwegingen die gemaakt worden bij de Kadernota 2024 (in het bijzonder het investeringsplan). Delftwijk De Gijs optimalisering Een complete stad is een aantrekkelijke stad. Compleet betekent dat er naast woningen ook een rijk aanbod aan maatschappelijke voorzieningen aanwezig is. Bewoners willen meer dan huizen alleen. Ze willen een complete en toegankelijke mix van wonen, voorzieningen en buitenruimte. De juiste mix tilt de leefbaarheid naar een hoger niveau. Het inwonertal van Haarlem groeit de komende jaren. Hierdoor ontstaat een uitbreidingsopgave van 1 Huis van de Wijk in Schalkwijk tussen 2030 en 2040. Doordat veel ontwikkelzones op voorzieningenstroken worden gerealiseerd ontstaat er een grote vervangingsopgave rond o.a. het Beatrixplein, Floris van Adrichemlaan en Spaarneboog. Er is een huisvestingsplan in de maak voor Huizen van de Wijk, Buurtkamers, Jongerenactiviteitencentra en plekken voor Waardevol Werk. In deze Kadernota is een eerste indicatieve raming voor de vervangsen uitbreidingsopgave opgenomen. Deze wordt het komend jaar verder uitgewerkt.

Skaeve Huse De gemeente laat zes kleine, eenvoudige woningen volgens het model Skaeve Huse bouwen aan de Vergierdeweg, naast 452/454. Bij de Skaeve Huse komt ook een klein beheerderskantoor. In Skaeve Huse wonen mensen die wegens hun problematiek woonoverlast veroorzaken in het reguliere aanbod sociale huurwoningen en daardoor in het verleden door de woningcorporatie uit huis geplaatst zijn. Aula begraafplaats Akendam De Aula op begraafplaats Akendam heeft een zeer gedateerde inrichting. In de afgelopen decennia zijn diverse aanpassingen gedaan die niet passen bij het oorspronkelijke ontwerp van de architect Friedhoff. Op basis van een ontwerp en raming door een architectenbureau dat is gespecialiseerd in monumenten is in beeld welke investering nodig is om de Aula terug te brengen naar het oorspronkelijke ontwerp van de architect. In dit ontwerp zijn ook verduurzamingswerkzaamheden en aanpassingen in het kader van toegankelijkheid meegenomen. Parallel aan deze investeringen worden ook maatregelen uitgevoerd voor verduurzaming en het verbeteren van de toegankelijkheid, hiervoor zijn al middelen beschikbaar. Hierdoor ontstaat een

unieke kans om het gebouw integraal aan te pakken en worden uiteindelijk ook al langer spelende zaken opgepakt, denk aan toegankelijkheid en gebruiksbeleving. Hybride werken en ICT middelen hybride werken Tijdens Corona bleek dat veel werk ook thuis gedaan kan worden, maar misten wel de voordelen die werken op kantoor en in de samenleving bieden. Hybride werken biedt het beste van beide kanten, waarbij de werkplek bewust wordt gekozen op basis van het werk. Vanuit huis, vanaf kantoor en middenin de samenleving. Om de voordelen te benutten, en nadelen te verkleinen, is het belangrijk dat de faciliteiten het werk ondersteunen. Om deze manier van werken en het kantoor verder in te richten, is er een visie en routekaart gemaakt. Er wordt nagedacht over de vraag wat er nodig is om onze manier van werken en ons kantoor op deze manier in te richten. Zo zijn onder andere een goede ICT-infrastructuur, goede vergadermogelijkheden en werkplekfaciliteiten belangrijke voorwaarden. Digitale transformatie In de Visie op dienstverlening zijn een aantal bouwstenen opgenomen die als fundament dienen voor de verbetering van de dienstverlening van de gemeente. Door de snelle ontwikkelingen binnen de digitale dienstverlening is digitale transformatie een motor om de dienstverlening anders in te richten.

Haarlem maakt de keuze om wat digitaal kan en wenselijk is vanuit de inwoner en ondernemer in dienstverlening, ook digitaal aan te bieden. Digitale dienstverlening kan ook persoonlijk en op maat zijn. Waar inwoners digitaal niet mee kunnen komen is altijd de mogelijkheid hen te helpen op de door hun gewenste wijze. Digitale transformatie gaat over het gebruik maken van nieuwe technieken om organisatiedoelen beter te kunnen bereiken. Vanwege de veranderingen in het software landschap van pakketten die worden aangeschaft naar abonnement-modellen of ‘software as a service’ blijkt steeds minder investeringsgeld nodig voor software maar juist meer budget in de begroting. Op basis hiervan wordt in deze Kadernota een groot deel van het jaarlijkse investeringsbudget vervangen door een exploitatiebudget. De komende jaren staat de vervanging gepland van twee grote software pakketten, namelijk het document management systeem en het financiële systeem. Hiervoor wordt vooralsnog uitgegaan van de aanschaf van pakketten, waardoor een aanvullend bedrag in het Investeringsplan nodig is. Cultuurlocaties (inclusief Schuur) De investeringspost voor cultuur die vanuit het Coalitieakkoord in de periode 2023-2027 is opgenomen, wordt voortgezet in de periode 2028-2032. Dit stelt Haarlem in staat om te blijven investeren in het culturele aanbod in de stad, waaronder dat van de Schuur.

Jaarlijkse vervanging sportvelden (toplagen en onderbouw) De gemeente is eigenaar van de sportvelden in Haarlem. Een sportveld bestaat uit een toplaag en een sporttechnische onderlaag. Er komt een moment dat een veld technisch is afgeschreven. Een toplaag gaat gemiddeld tien jaar mee, een onderlaag 30 jaar. Jaarlijks moeten er dus top- of onderlagen vervangen worden om aan de eisen van de sportbonden te kunnen voldoen. De komende jaren moeten sportvelden door wet- en regelgeving vervangen worden. Sinds januari 2023 geldt een Europees verbod op de verkoop van microplastics, met een overgangsperiode van zes jaar. Op basis van de huidige technische staat en het jaar van aanleg is een Meerjarige Investering Planning (MJIP) gemaakt voor alle sportvelden, waarbij ook rekening is gehouden met de gewijzigde wet- en regelgeving. Hieruit blijkt dat aanvullende middelen nodig zijn bovenop de in het IP opgenomen reserveringen.

Onderstaand de tabellen met daarin de investeringen zoals beschreven in de paragraaf Investeringsplan (4.1 hoofdlijnen 10 jarig Investeringsplan). Investeringen die nog onderwerp zijn van besluitvorming in deze kadernota zijn gemarkeerd met een asterisk (*).

Programma 1: Maatschappelijke participatie Cluster onderwijs Ip-nr.

Omschrijving

Status Afschr. Realisatie term. t/m 2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totaal

77.01

Beatrixplein ITK *

40 jr

1.625

3.250

77.01

De Talenten (vb krediet)

40 jr

278

77.01

Gymzaal de Wijzer (Mgr. Huibersschool)

40 jr

1.545

198

1.743

77.01

Gymzaal Zonnewijzer

40 jr

750

1.500

77.01

HAVO op Haarlem College

40 jr

5.000

77.01

IKC Zonnewijzer

40 jr

250

500

77.01

Internationale Taalklas (vb krediet)

40 jr

240

77.01

JOP Schoter college

40 jr

2.964

5.190

8.154

77.01

JOP Stedelijk Gymnasium

40 jr

4.651

4.444

9.095

77.01

JOP De Verbeelding

40 jr

950

1.050

2.000

77.01

JOP Permanente huisvesting ISH

40 jr

1.964

2.039

77.01

JOP stelpost prijsverhogingen

40 jr

570

614

77.01

JOP stelpost versnellingen, aankopen etc

40 jr

151

455

606

77.01

JOP Uitbreiding Coornhert Lyceum

40 jr

790

1.395

2.185

77.01

JOP Uitbreiding Mgr. Huibersschool

40 jr

1.593

1.652

77.01

JOP Uitbreiding Zonnewijzer

40 jr

3.800

3.621

7.500

77.01

JOP 2023 Nieuwb IKC Schalkwijk (vb krediet)

40 jr

334

77.01

JOP 2023 Renovatie HMS (vb krediet)

40 jr

400

77.01

Stelpost onderwijsvoorzieningen *

40 jr

15.245

19.300

24.400

16.800

75.745

12.053

14.341

26.070

26.496

27.075

16.800

122.835

Subtotaal onderwijs

Cluster sport Ip-nr.

Omschrijving

Status Afschr. Realisatie term. t/m 2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totaal

81.06

HFC EDO veld 1+2 LED en terrein

10 jr

110

136

81.06

Renovatie veld Kon. HFC

10 jr

110

81.06

Vervanging grassportvelden *

A/C

10 jr

221

884

81.27

Accommodaties sport *

40 jr

1.030

950

3.880

81.27

FC Hlem-Kennemerl verplaatsb kleedkamers

40 jr

714

81.27

Vervanging kleedaccommodaties Kon. HFC

40 jr

618

400

1.018

81.28

Atletiekbaan hellingbaan en LED

10 jr

116

81.28

Atletiekbaan renovatie en uitbreiding

20 jr

1.000

500

1.500

81.28

CKV Rapid KG korfbalveld

10 jr

144

81.28

CKV Rapid korfbalveld (onderlaag)

30 jr

178

81.28

HKC en CKV multif. beach sportveld

10 jr

207

81.28

HKC en CKV trainingsveld KG korfbalveld

10 jr

173

81.28

HKC en CKV trainingsv KG korfb (onderlaag)

30 jr

219

81.28

HKC Haarlem korfbalveld (onderlaag)

30 jr

178

81.28

Kinheim softbal KG toplaag en gravel

10 jr

195

130

325

81.28

Onze Gezellen KG korfbalveld

10 jr

144

81.28

Onze Gezellen KG voetbalveld 2

10 jr

500

81.28

Stelpost verrekening sportaccommodaties

10 jr

-24

81.28

THB en Houtsche rugby veldverlichting

30 jr

203

81.28

Vervanging sportvelden: onderbouw *

30 jr

100

275

635

260

1.270

81.28

Vervanging sportvelden: toplagen

10 jr

283

990

3.253

81.28

Zomervaart / Ons Kinneheim, toplaag

10 jr

81.29

Sporthal Sportweg

40 jr

9.960

425

10.385

81.29

Sporthal Sportweg (Openbare ruimte)

30 jr

395

285

680

81.29

Sporthal Sportweg, bijdragen derden

40 jr

-847

100

-747

81.30

Binnen- en buitensportaccomodaties

40 jr

1.000

500

1.300

1.677

4.477

81.30

Turnhal Jaap Edenlaan

40 jr

345

1.373

732

2.450

JGD.01

Scoda Plein skatepark ('t Landje) *

10 jr

389

350

753

JGD.01

Scoda Plein skatepark ('t Landje) (bijdrage)

10 jr

-3

JGD.02

Roosje Vospad, playground *

30 jr

348

119

530

JGD.03

Speeltuingebouw Theemsplein

40 jr

250

300

550

SPRT.01

Vervanging Spaarnehal

40 jr

SPRT.02

Sporthal Schalkwijk

40 jr

200

800

5.000

6.000

12.000

SPRT.03

Sport in de openbare ruimte

10 jr

250

500

1.500

2.500

SPRT.04

Sportzaal Beatrixplein

40 jr

250

3.050

3.375

Subtotaal sport

10.329

6.682

5.851

6.287

10.023

12.971

52.143

Totaal programma 1 Maatschappelijke participatie

22.381

21.023

31.921

32.783

37.098

29.771

174.978

Programma 2: Ondersteuning en zorg Ip-nr.

Omschrijving

Status Afschr. Realisatie term. t/m 2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totaal

MTS.01

Woonvoorziening Domusplus *

20 jr

140

725

3.695

1.160

5.740

MTS.02

Maatschappelijke opvang Anton Pieckhofje

5 jr

711

1.253

1.964

MTS.03

Huis van de Wijk, Beatrixplein *

5 jr

230

2.100

2.330

125

MTS.04

Delftwijk De Gijs (optimalisering) *

20 jr

MTS.05

Maatschapp Opvang (ipv aanhuur) *

40 jr

850

8.050

1.000

9.900

MTS.07

Skaeve Huse *

30 jr

250

340

711

2.298

9.075

3.805

1.390

3.120

20.399

Totaal programma 2 Ondersteuning en zorg

Programma 4: Aantrekkelijke woon- werkstad Cluster ontwikkeling en wonen Ip-nr.

Omschrijving

Status Afschr. Realisatie term. t/m 2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totaal

GRX.01

Voorbereiding grex 'Entree het Verre Oosten'

5 jr

151

183

GRX.02

Voorbereiding grex Beatrixplein

5 jr

265

GRX.03

Voorbereiding grex Oostpoort

5 jr

1.054

GRX.03

Voorbereiding grex Oostpoort, bijdr derden

5 jr

-397

GRX.04

Voorbereiding grex Stadionplein

5 jr

304

GRX.04

Voorbereiding grex Stadionplein, bijdr derden

5 jr

-25

IMP.01

Oostpoort (Impulsaanvraag 1e fase)

30 jr

500

4.760

10.000

15.760

IMP.01

Oostpoort (Impulsaanvraag 1e fase, subsidie)

30 jr

-250

-2.380

-5.000

-7.880

IMP.02

Europawegzone (Impulsaanvraag 1e fase) *

30 jr

175

IMP.02

Verschuiving mutatie in de tijd

30 jr

-25

IMP.03

Impulsaanvraag 2e tranche

30 jr

10.000

ONT.01

Bereikbare Steden

30 jr

ONT.02

Mobiliteitshub Nieuw Zuid *

30 jr

629

1.886

3.143

9.429

15.716

ONT.03

Busstation Stationsplein (kap.lst ged. subs) *

30 jr

756

ONT.04

Herinrichting Stationsplein (kap.lst ged.) *

30 jr

778

ONT.05

Schipholweg Mobiliteitshub-Amerikaweg *

30 jr

170

340

ONT.06

Traverse Oostpoort *

30 jr

1.500

12.000

15.000

WON.01

Verbeteren woonwagenlocaties

30 jr

150

200

750

WON.02

Woonwagenstandplaatsen (verhuur) *

30 jr

100

200

300

900

1.232

1.230

1.254

4.136

7.693

38.133

53.679

Subtotaal ontwikkeling

Cluster cultuur Ip-nr.

Omschrijving

Status Afschr. Realisatie term. t/m 2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totaal

BIB.01

Renov en modernisering bibliotheken

20 jr

3.703

2.214

200

6.117

BIB.01

Renov en modernisering bibliotheken (subs.)

20 jr

-88

-29

-117

BIB.02

Schalkwijk centrum nieuwbouw bibliotheek

20 jr

960

750

1.310

1.880

4.900

CLT.01

Schouwburg klimaatinstallatie

10 jr

105

CLT.01

Vervanging Schouwburg (gebouwgebonden)

10 jr

550

765

1.315

CLT.02

Vervanging Schouwburg (niet-gebouwgeb)

10 jr

117

CLT.03

Philharmonie koude opwekking

10 jr

114

CLT.03

Philharmonie vervangingsinv (gebouwgeb)

10 jr

114

100

390

720

1.324

CLT.04

Philharmonie keukenvoorziening

10 jr

108

CLT.04

Vervanging Philharmonie (niet gebouwg)

10 jr

330

CLT.05

Vervanging Toneelschuur luchtbehandeling *

10 jr

140

CLT.06

Toneelschuur filmprojectoren

10 jr

150

CLT.06

Vervanging Toneelschuur (niet gebouwgeb)

10 jr

134

168

302

CLT.07

Vervanging Patronaat (gebouwgebonden) *

10 jr

208

CLT.08

Patronaat luchtbehandeling

10 jr

140

180

CLT.08

Vervanging Patronaat (niet-gebouwgeb) *

10 jr

370

383

475

198

1.444

CLT.10

Archeologisch museum inrichting

10 jr

193

230

CLT.11

Aankoop pand tbv depot erfgoed

40 jr

1.300

CLT.12

Stelpost Cultuur

15 jr

500

2.500

3.000

CLT.13

Uitbreiding (kleine) cultuurlocaties

15 jr

100

150

1.500

1.750

5.000

CLT.14

Depot cultuurlocaties (kap.lst incid. midd.) *

40 jr

4.750

GOB.92

Slachthuis inbouwpakket popcentrum

40 jr

5.568

5.594

9.294

4.630

2.575

8.637

9.527

1.948

36.611

Subtotaal cultuur

Cluster wegen, straten en pleinen Ip-nr.

Omschrijving

Status Afschr. Realisatie term. t/m 2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totaal

GOB.23

Autoluwe binnenstad

30 jr

1.106

GOB.23

Cameratoezicht toegangssysteem

10 jr

200

270

GOB.23

Reconstructie Nieuwe Groenmarkt

30 jr

475

524

GOB.39

Spaarndam- aanleg parkeerv. Kerklaan

30 jr

213

207

420

GOB.62

Houtplein herinrichting *

30 jr

4.395

4.628

9.075

GOB.62

Houtplein herinrichting (bijdrage)

30 jr

-3.300

-440

-3.740

GOB.62

Houtplein nutswerkzaamheden

30 jr

777

573

1.350

GOB.62

Houtplein nutswerkzaamheden (bijdrage)

30 jr

-730

-620

-1.350

GOB.63

Rijksstraatweg - HOV noord

30 jr

3.549

3.602

GOB.63

Rijksstraatweg- HOV noord (bijdrage)

30 jr

-3.202

GOB.70

Bereikbaar houden Schalkwijk: Amerikaweg

A/C

30 jr

699

601

4.879

6.179

GOB.73

Bomen in Schalkwijk *

A/C

30 jr

1.430

634

596

600

465

400

4.124

GOB.75

Schalkwijk midden *

30 jr

2.145

2.200

2.130

250

600

1.435

8.760

GOB.75

Schalkwijk midden (bijdragen derden) *

30 jr

-857

-1.930

GOB.77

Schalkstad openbare ruimte

A/C

30 jr

587

1.000

1.500

531

3.690

GOB.77

Schalkstad openbare ruimte (bijdrage)

30 jr

-250

GOB.78

Meerwijk openbare ruimte (IVORIM)

A/C

30 jr

1.569

1.313

2.520

3.025

600

448

9.474

GOB.78

Meerwijk openbare ruimte (IVORIM), bijdrage

A/C

30 jr

-948

GOB.79

Zuiderpolder openbare ruimte

A/C

30 jr

495

705

1.000

2.000

5.500

11.700

GOB.90

Vervangen openbare verlichting door LED

A/C

30 jr

1.544

456

400

2.400

IP.MN

Investering maatschappelijk nut (stelpost)

30 jr

13.045

5.000

3.265

6.152

9.000

45.462

5.376

7.046

16.198

31.385

300

550

1.100

-2.787

OR.001

Openbare ruimte stelpost (gedekt SBOR) *

30 jr

2.765

OR.001

Cronjéstraat herinrichten

30 jr

170

OR.002

Reconstructie Nassaulaan

30 jr

200

300

1.500

2.000

OR.004

Herinrichten Prins Bernhardlaan *

A/C

30 jr

508

488

1.100

1.400

2.936

6.432

OR.004

Herinrichten Prins Bernhardlaan (subsidie)

A/C

30 jr

-200

OR.005

LV-verbinding Entree-oost thv St. Jacob *

30 jr

OR.005

LV-verb Entree-oost thvan St. Jacob (bijdrage) *

30 jr

-219

OR.007

Tjaden aanleggen wandelpad *

30 jr

OR.011

Schouwbroekerplas saneren en herinrichten *

30 jr

OR.016

Gedempte Oude Gracht Verwulft pleateau

30 jr

200

400

660

OR.017

Professor Eijkmanlaan *

30 jr

785

2.193

150

3.128

OR.019

Waddenstraat herinr bij sloop- / nieuwbouw

30 jr

250

500

2.250

2.000

5.000

OR.019

Waddenstraat herinrichting (bijdrage)

30 jr

-250

-500

-1.250

-1.000

-3.000

OR.020

Wilhelminastraat herinrichting (basis)

30 jr

150

200

1.000

1.500

1.800

4.650

OR.022

Westergracht spoorovergang *

30 jr

500

1.711

2.311

OR.022

Westergracht spoorovergang (bijdrage)

30 jr

-250

-500

OR.023

Zuidstrook blok 6 t/m 8 herinrichting *

30 jr

1.116

850

559

2.525

OR.023

Zuidstrook blok 6 t/m 8 herinr, bijdrage

30 jr

-887

-418

-1.305

OR.024

Reinaldapark verlichting

30 jr

106

125

OR.026

Nul-emissie zone

30 jr

300

OR.027

Nul-emissie zone vracht en bestel

30 jr

320

OR.028

Openb rmt Beatrixplein (grex en derden) *

30 jr

150

207

589

OR.029

Vergr en fietsring ged Oostersingelgracht *

30 jr

550

1.100

OR.030

Pim Mulierlaan sociale veiligheid *

30 jr

250

750

1.000

STLP.01

Vervangingsinvesteringen openbare ruimte

30 jr

1.600

WZ.06

Molenwijk, wandelpromenade

20 jr

6.026

274

6.300

30.083

17.945

22.731

23.491

27.285

39.638

161.173

Subtotaal wegen, straten en pleinen

Cluster Structuurvisie Openbare Ruimte Ip-nr.

Omschrijving

Status Afschr. Realisatie term. t/m 2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totaal

SOR.00

SOR - Duurzame mobiliteit *

A/C

30 jr

1.951

SOR.01

SOR - Water, groen, klimaatadapt, ecologie

A/C

30 jr

1.047

SOR.00

Verschuiving mutatie in de tijd

A/C

30 jr

-377

-477

-1.411

-1.711

3.976

SOR.02

Haarlem - Velsen Snelfietsroute

30 jr

377

102

800

1.279

SOR.02

Haarlem - Velsen Snelfietsroute (bijdrage)

30 jr

-163

-800

-963

SOR.03

Vijfhoek herinrichting

30 jr

591

555

1.146

SOR.03

Vijfhoek herinrichting (bijdrage)

30 jr

-42

-86

-128

SOR.06

Voortingplantsoen SOR.01

30 jr

SOR.08

Bisschop Bottemanneplein

30 jr

224

323

1.200

1.747

SOR.08

Bisschop Bottemanneplein (bijdrage)

30 jr

-215

SOR.10

Schoteroog nieuwe entree *

30 jr

SOR.13

Oudeweg Fase 1 kruising Fustweg

30 jr

250

600

1.215

2.100

SOR.14

Vergroenen Indische buurt Kedoestraat e.o.

30 jr

240

270

SOR.15

Fietsparkeren binnenstad

30 jr

500

1.000

1.125

2.625

SOR.16

Houtplein fietsenstalling

30 jr

157

SOR.16

Houtplein fietsenstalling (bijdrage)

30 jr

-250

SOR.16

Houtplein ingang fietsenstalling

30 jr

187

200

SOR.17

Korte term fietsparkeren OV Spaarnwoude

5 jr

200

SOR.18

Fietsknelp Kennemerplein e.o. *

30 jr

SOR.19

Korte term fietsparkeren bij OV Stationsplein

5 jr

186

193

SOR.19

Korte term fietsp OV Stationsplein (bijdrage)

5 jr

-68

SOR.20

Lange term fietsparkeren OV Stationsplein

30 jr

200

600

1.000

3.000

5.000

SOR.21

Mobiliteitshub Nieuw-zuid

A/C

30 jr

121

200

600

1.000

3.000

5.000

SOR.22

Herstructurering Stadsstraat Europaweg

30 jr

300

400

2.200

2.100

5.000

SOR.23

Dwars door Schalkwijk: Kennedylaan e.o. *

30 jr

SOR.25

Budget maatregelen, ovw cofinanciering

30 jr

250

505

255

1.010

SOR.26

Aankoop grond Poelpolder

40 jr

101

SOR.27

Vergroenen watergang Charta 77

30 jr

SOR.28

Zuidelijke ringtracé N205 Fase1

30 jr

100

150

250

3.000

2.083

5.583

SOR.29

Ged Oostersingelgracht vergr en fietsring

30 jr

500

1.000

SOR.30

Groene fiets-stadsstr en veligheid Wagenweg *

30 jr

SOR.31

Stadsstraat Schalkwijkerstraat

30 jr

200

SOR.32

Stadsstraat Zijlweg (Raaks-spoorbrug)

30 jr

200

772

1.000

1.972

SOR.33

Wilhelminastr/Raaks (Fietsring/SOR variant)

30 jr

1.100

3.300

SOR.34

Fietsstraat Amsterdamsevaart

30 jr

218

268

SOR.35

Vergroenen Nieuwe Groenmarkt

30 jr

500

1.100

1.484

1.418

2.603

4.216

11.022

20.082

40.824

2023

2024

2025

2026

2027

Totaal

Subtotaal riolering, groen en overig

Cluster groen, water, oevers en bruggen Ip-nr.

Omschrijving

Status Afschr. Realisatie term. t/m 2022

64.04 a

Centrale Watergang Waarderpolder

A/C

30 jr

4.309

64.04 a

Centr Waterg Waarderpolder (subsidie)

30 jr

-490

64.04 a

Centr Waterg Waarderpolder (bijdr derden)

30 jr

-1.753

64.04 b

Aziëweg waterverbinding

30 jr

1.255

603

1.858

64.04 b

Aziëweg waterverbinding (bijdrage)

30 jr

-530

-128

-658

64.04 b

Aziëweg waterverbinding (res. Waterberging)

30 jr

402

BRG.01

Prinsenbrug renovatie *

15 jr

135

315

3.400

3.850

BRG.02

Centrale afstandsbediening bruggen

20 jr

893

357

400

1.650

GOB.43

Schoterbos - vervolgfasen

30 jr

4.054

346

4.400

GOB.43

Schoterbos - vervolgfasen (subsidie)

30 jr

-969

-62

-1.031

GOB.44

Haarlemmerhout

10 jr

653

115

768

GOB.48

Kade Noorder Emmakade-Tuinlaantje

40 jr

1.540

GOB.80

Bruggen: Schalkwijkerbrug vervanging

30 jr

829

1.871

2.700

OR.009

Groen in de Zuiderpolder

30 jr

450

500

OR.010

Vergroening Amsterdamsebuurten

30 jr

250

300

600

OR.012

Vervanging kade Kinderhuisvest

40 jr

150

350

800

1.300

OR.013

Waterverb. Floris van Adrichemlaan

30 jr

200

350

600

1.500

330

2.980

OR.014

Vervanging kade Buitenzorgkade *

A/C

40 jr

1.272

528

1.800

OR.021

Vergroening Oostersingelgracht

30 jr

100

200

1.500

500

3.800

WZ.07

Vervanging kade Spaarne

40 jr

3.548

3.552

WZ.07

Vervanging kade Spaarne (Bijdrage NGE)

40 jr

-7

10.428

4.753

5.050

2.550

3.350

1.630

27.761

Subtotaal groen, water, oevers en bruggen

Cluster fiets Ip-nr.

Omschrijving

Status Afschr. Realisatie term. t/m 2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totaal

FTS.01

Actieplan Fiets (inc. Groenmarkt)

40 jr

900

1.000

500

4.400

FTS.02

Fietsenstalling Houtplein

40 jr

2.300

FTS.02

Fietsenstalling Houtplein (bijdrage)

40 jr

-400

FTS.03

Fietsenkelder Gierstraat (ipv aanhuur) *

40 jr

4.200

FTS.04

Lange termijn fietsparkeren OV Stationsplein *

40 jr

664

3.953

4.798

FTS.05

Lange termijn fietsparkeren OV Spaarnwoude *

40 jr

146

147

440

FTS.06

Fietsverbinding Oostpoort *

30 jr

650

5.100

6.400

GOB.61

Fietsparkeergarage Raaks

40 jr

1.551

OR.003

Fietsknelpunten Kennemerplein e.o *

30 jr

OR.003

Fietsknelpunten Kennemerplein e.o (subsidie) *

30 jr

OR.006

Pladellastr/Merovingestr fietsstraat

30 jr

150

350

550

OR.008

Paul Krugerstraat fietsstraat

30 jr

415

250

765

OR.015

Rijksstraatweg / Schoterweg fietspad

A/C

30 jr

2.701

999

900

4.600

OR.025

Bereikb stad / mob.transitie (m.n. fiets) *

30 jr

1.500

900

3.900

OR.025

Verschuiving mutatie in de tijd

30 jr

Subtotaal fiets

550

-550

4.295

5.170

8.779

8.210

3.000

4.050

33.504

Cluster parkeren Ip-nr.

Omschrijving

Status Afschr. Realisatie term. t/m 2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totaal

12.15

Vervanging apparatuur parkeergarages *

7 jr

-25

3.225

3.200

12.18

Vervanging parkeervergunning systeem

5 jr

461

GOB.65

Parkeervoorziening Schalkstad

A/C

40 jr

6.297

GOB.65

Parkeervoorziening Schalkstad (bijdrage)

A/C

40 jr

-875

PRK.01

Parkeerregul. Entree en Sportheldenbuurt

5 jr

427

450

PRK.03

Parkeeroplossingen

40 jr

175

500

1.825

3.500

6.000

PRK.04

Parkeerapparatuur Floridastraat

7 jr

200

275

PRK.04

Parkeerapparatuur Floridastraat (bijdrage)

7 jr

-110

PRK.05

Speedgates parkeergarages

7 jr

490

PRK.06

Uitbreiden gereguleerd parkeren

5 jr

200

1.550

1.250

450

3.450

PRK.08

Parkeer- & deelvoorz Beatrixpln (grex, derden) *

30 jr

250

300

6.081

4.307

1.725

1.750

2.525

3.550

19.938

Subtotaal parkeren

Cluster overige beheertaken (vastgoedbeheer, begraafplaatsen en havendienst) Ip-nr.

Omschrijving

Status Afschr. Realisatie term. t/m 2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totaal

BDR.01

Verduurzaming NME locaties *

30 jr

332

526

289

1.147

BDR.02

Begraafplaats st Jozef en Akendam, paden *

30 jr

393

BDR.03

Begraafplaats st Jozef, oprijlaan *

30 jr

347

BDR.04

Aula begraafplaats Akendam *

20 jr

400

HVD.01

Vervanging Havenkantoor Spaarndamseweg

A/C

40 jr

296

1.529

525

2.350

HVD.02

Havendienstboot (emissievrij) *

10 jr

1.780

1.850

HVD.03

Sanitaire ruimtes *

40 jr

250

500

HVD.04

Trailerhelling *

15 jr

110

HVD.05

Waterkasten *

10 jr

120

140

133

393

VG.01

Verduurzaming speeltuingebouwen

15 jr

121

242

VG.02

Verduurzaming NME gebouw

15 jr

500

1.998

2.500

VG.DRZ

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

15 jr

353

1.847

3.650

3.150

7.000

23.000

VG.IN

Bakenessertoren, restauratie

20 jr

200

1.000

100

1.300

VG.IN

Drainage Waarderhaven

40 jr

675

163

838

VG.IN

Gedempte Oude Gracht 2, Raaks 7 renovatie

20 jr

200

VG.IN

Grote Markt 16-18 renovatie

20 jr

110

VG.IN

Levensd verl invest gemeentelijk vastgoed

20 jr

504

500

1.004

VG.IN

Noord Schalkwijkerweg 125 renovatie

20 jr

205

250

VG.IN

Waarderweg 78 renovatie

20 jr

143

VG.IN

Wagenmakerslaan 1

10 jr

500

VG.IN

Zijlvest 39 renovatie (luchtbeh. installatie)

10 jr

470

Subtotaal overige beheertaken

1.530

5.681

11.313

4.269

7.754

7.500

38.047

Totaal programma 4 Aantrekkelijke woonwerkstad

64.427

45.134

56.030

57.259

72.156

116.531

411.537

2023

2024

2025

2026

2027

Totaal

Programma 5: Gezonde en duurzame stad Cluster duurzaamheid Ip-nr.

Omschrijving

Status Afschr. Realisatie term. t/m 2022

DRZ.01

Stelpost Duurzaamheid

15 jr

493

750

1.000

2.000

4.243

DRZ.02

Stroompunten evenementen

15 jr

100

157

257

100

650

750

1.000

2.000

4.500

Subtotaal duurzaamheid

Cluster riolering Ip-nr.

Omschrijving

Status Afschr. Realisatie term. t/m 2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totaal

63.19

Amerikaweg riool

40 jr

281

100

381

63.19

Herinrichten Prins Bernhardlaan (Riolering)

A/C

40 jr

200

235

435

63.19

Meerwijk (IVORIM) riolering

A/C

40 jr

331

884

1.400

1.550

1.200

5.365

63.19

Klimaatadaptatie

40 jr

340

1.700

3.400

9.180

63.19

Rioleringen (2023 e.v.)

40 jr

20.084

4.700

7.750

7.500

8.000

8.357

56.391

Subtotaal riolering

20.415

6.405

9.825

10.750

12.600

11.757

71.752

Totaal programma 5 Gezonde en duurzame stad

20.415

6.505

10.475

11.500

13.600

13.757

76.252

Programma 6: Burger, bestuur en veiligheid Ip-nr.

Omschrijving

Status Afschr. Realisatie term. t/m 2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totaal

DVL.01

Vervangen automaat waardedocumenten

10 jr

150

DVL.02

Vervangen inwin apparatuur Totaal programma 6 Burger, bestuur en veiligheid

10 jr

150

300

Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen en overhead Ip-nr.

Omschrijving

Status Afschr. Realisatie term. t/m 2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totaal

FAC.01

Vervanging meubilair

A/B

10 jr

107

370

680

360

376

2.269

FAC.02

Vervanging interieur

A/B

10 jr

550

845

700

500

3.095

FAC.03

Hybride werken *

10 jr

1.200

ICT.01

Mobiele communicatiemiddelen 2022

4 jr

397

400

ICT.01

Vervanging en uitbreiding ICT

5 jr

617

2.250

710

590

220

4.387

ICT.01

Vervanging gemeentelijk netwerk

5 jr

1.250

ICT.01

Vervanging telefonie centrale

5 jr

195

ICT.02

Digitale Transformatie *

5 jr

125

810

2.400

1.049

6.784

ICT.02

Software Wet Open Overheid

5 jr

275

450

725

ICT.02

Vervanging website Haarlem.nl

5 jr

317

100

200

100

717

ICT.03

Informatievoorz / facilitair / hybride werken *

5 jr

950

1.050

200

300

2.700

821

4.435

7.485

4.470

4.066

2.445

23.722

108.755

79.546

114.986

109.817

128.310

165.774

707.188

Totaal programma 7 Alg. dekk. en overhead

Eindtotaal

Tienjarig Investeringsplan: investeringen 2028-2032 Bestaand IP na actualisatie Ip-nr.

Omschrijving

Progr.

2028

2029

2030

2031

2032

Totaal

SPRT.01

Vervanging Spaarnehal

250

500

24.250

25.000

SPRT.04

Sportzaal Beatrixplein

1.650

MTS.03

Beatrixplein Huis van de wijk

1.500

CLT.03

Philharmonie vervangingsinvesteringen

114

CLT.06

Patronaat vervangingsinvesteringen

150

ONT.01

Bereikbare Steden

12.254

3.078

15.332

GOB.78

Meerwijk openbare ruimte (IVORIM)

1.000

4.000

1.000

14.000

SOR.21

Mobiliteitshub Nieuw-zuid

3.000

400

3.400

SOR.30

Wagenweg Groene fiets-stadsstr & veligheid

1.000

SOR.31

Stadsstraat Schalkwijkerstraat

750

1.000

1.750

ICT.01

Vervanging en uitbreiding ICT

500

1.983

2.483

21.918

10.711

4.500

28.250

1.000

66.379

Progr.

2028

2029

2030

2031

2032

Totaal

Subtotaal bestaand IP

Doorloop afweegbare en niet-afweegbare investeringen Ip-nr.

Omschrijving

SOR.21

Mobiliteitshub Nieuw-Zuid (subsidie, SOR)

10.686

FTS.04

Uitbreiden fietsparkeren OV Stationsplein

664

ONT.01

Dekking vanuit stelpost Bereikbare Steden

-10.686

MTS.03

Beatrixplein Huis van de wijk

300

ONT.03

Vernieuwen busstation Stationsplein

756

3.000

3.100

6.856

OR.028

Openbare ruimte Beatrixplein

414

827

652

1.893

PRK.08

Parkeer- en deelvoorziening Beatrixplein

1.553

ONT.05

Schipholweg Mobiliteitshub-Amerikaweg

454

455

1.363

ONT.04

Herinrichten stationsplein

778

3.110

6.998

FTS.05

Fietsparkeren station Spaarnwoude

880

ONT.01

Dekking Bereikbare Steden

-4.199

-4.104

BDR.01

Verduurzaming NME locaties

1.117

ICT.02

Digitale transformatie

200

800

1.600

7.037

5.090

200

14.127

Afschr. term.

2028

2029

2030

2031

2032

Totaal

Subtotaal doorloop nieuwe investeringen

3.106

1.760 -2.427

-10.730 1.117

Indicatieve investeringen 2028-2032 Ip-nr.

Omschrijving

OR.000

Investeringen openbare ruimte

21.000

24.000

25.000

24.000

118.000

IP.MN

Te activeren vervanging openb. ruimte

9.000

45.000

63.19

Stelpost riolering

8.000

40.000

63.19

Klimaatadaptatie

3.400

17.000

VG.IN

Levensd verl invest gemeentelijk vastgoed

500

2.500

VG.DRZ

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

7.000

35.000

77.01

Onderwijshuisvesting

38.000

18.000

43.000

55.000

12.000

166.000

77.01

VO school in Schalkwijk

SPRT.05

Zwembaden

4.000

30.000

6.000

4.000

36.000

80.000

ICT.01

Vervanging en uitbreiding ICT

572

2.098

500

3.670

FAC.01

Vervanging meubilair

400

2.000

FAC.02

Vervanging interieur

500

2.500

SPRT.06

Nieuwe sporthal Zuid West

250

500

7.000

250

15.000

MTS.05

Schalkwijk Centrum Extra huis van de wijk

633

1.793

4.219

MTS.06

Zuidwest Cultuur/broedpl/buurtk etc

343

971

2.285

CLT.13

Cultuurlocaties (waaronder Schuur)

500

2.500

Subtotaal indicatieve investeringen 92.550 102.372 113.374 122.564 104.814 535.674 Per abuis is er in de Kadernota 2024 (paragraaf 4.1.7) een verouderde reeks weergegeven bij de indicatieve investeringen 2028 e.v. Deze bijlage wijkt daarom af van de weergegeven totalen in de Kadernota.

Investeringen van 2023-2027 naar 2032 Ip-nr.

Omschrijving

OR.003

Fietsknelpunt Kennemerplein e.o.

OR.005

LV-verbinding Entree-oost thv St. Jacob

OR.007

Wandelpad Spaarne ter hoogte van Tjaden

OR.011

Schouwbroekerplas saneren en herinr.

OR.030

Schoteroog nieuwe entree

OR.031

Dwars door Schalkwijk

OR.032

Wagenweg groene fiets- en stadsstraat Subtotaal investeringen van 23-27 naar 20232

Progr.

2028

2032

Totaal

2.926

448

300

550

240

3.175

1.950

9.589

2029

2030

2031

Eindtotaal

115.568

119.620

122.464 150.514

115.103

623.269

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12964003/1