20230207399 6 Bijlage 12 Nieuwe set doelenbomen p 1, 4, 5 en 6

Doelenboom Programma 1 ‘Maatschappelijke participatie’ Beleidsveld

1.1 Onderwijs

Doel

Effectindicator

Meer kansen voor de jeugd in het onderwijs en peuteropvang

% leerlingen dat voortijdig het VO- en MBO-onderwijs verlaat (BZK) Aantal leerplichtigen dat ongeoorloofd afwezig is (BZK) Aantal leerplichtigen dat niet op school staat ingeschreven (BZK)

Voldoende onderwijsvoorzieningen

Product

Uitvoeren onderwijskansenbeleid

1101 Onderwijsbeleid (€ 3.953)

Uitvoeren ‘Vervolgaanpak bestrijding voortijdig schooluitval’

1102 Leerplicht regionaal (€ 841)

% projecten dat gestart is conform het jaartal dat in het SHO is opgenomen

Uitbreiden en (ver)nieuwbouw schoolgebouwen

1103 Onderwijshuisvesting (€ 12.690)

Meer Haarlemmers sporten of bewegen

% niet wekelijkse sportende inwoners t.o.v. totaal aantal inwoners van 19 jaar en ouder (BZK) % kinderen (4 – 11) dat lid is van een sportvereniging % volwassenen (19 – 64) dat voldoende beweegt % ouderen (65+) dat voldoende beweegt

Uitvoeren van beweeg- en sportprogramma’s, ook voor kwetsbare groepen

Haarlemmers zijn tevreden over sportvoorzieningen

Het oordeel van Haarlemmers over gemeentelijke sportaccommodaties

Zorg voor voldoende en goed onderhouden sportaccommodaties Stimuleren van bewegen en sporten in de openbare ruimte

Haarlemmers doen mee in de samenleving

% inwoners dat niet voldoende contacten heeft of meer contacten zou willen

Zorg voor kwalitatief voldoende ondersteuning t.b.v. het hebben van voldoende sociale contacten Zorg voor kwalitatief voldoende ondersteuning t.b.v. een zinvolle daginvulling die bijdraagt aan de ontwikkeling van het arbeidsvermogen

Meer kansen in het onderwijs voor volwassenen

% volwassenen dat formele educatie volgt om de eigen taalvaardigheid te verbeteren

1.2 Sport

1.3 Sociale basis

Prestatie

Haarlemmers zetten zich in voor elkaar en voor hun buurt, wijk of stad

Haarlemmers worden niet belemmerd in functioneren

% Haarlemmers dat vindt voldoende ruimte te krijgen om ideeën en initiatieven te realiseren % Haarlemmers dat vrijwillige inzet pleegt % mantelzorgers dat aangeeft (zeer) vaak overbelast te zijn % Haarlemmers dat aangeeft een duurzaam sociaal netwerk te hebben % Haarlemmers dat aangeeft zich beperkt te voelen vanwege (1) lichamelijke of (2) psychische gezondheidsredenen % Haarlemmers dat aangeeft in het dagelijks leven beperkt te worden in het omgaan met instanties.

Uitvoeren beleid taalonderwijs aan volwassenen Zorg voor kwalitatief voldoende ondersteuning t.b.v. 1) vrijwillige inzet, 2) mantelzorgers en 3) realisatie van initiatieven Zorg voor voldoende ondersteuning (1) lichamelijk of (2) psychisch functioneren Zorg voor voldoende ondersteuning t.b.v. omgang met instanties

Prestatie-indicator % kinderen dat deelneemt aan peuteropvang met voorschoolse educatieprogramma

% jongeren dat school voortijdig verlaat Aantal stage- en leerwerkplekken Aantal gestarte (ver)nieuwbouw- en uitbreidingsprojecten schoolgebouwen Aantal deelnemers van 4 -18 jaar aan sportactiviteiten 1201 Sportbeleid (€ 11.901) Aantal deelnames van (kwetsbare) inwoners van 18+ aan sportactiviteiten 1202 Sportaccommodaties (€ 2.901) 1201 Sportbeleid (€ 11.901)

% goed onderhouden sportaccommodaties % Haarlemmers dat vindt dat er voldoende gratis buitensport mogelijkheden zijn

1302 Sociale basis (€ 13.866)

Aantal unieke deelnemers Waardevol Werk binnen Gewoon in de Wijk

1303 Sociaal wijkteams (€ 4.889)

Aantal unieke inwoners binnen ‘Gewoon in de Wijk’ dat ondersteund wordt op het gebied van sociale contacten

1302 Sociale basis (€ 13.866)

Aantal deelnemers dat een diploma/ certificaat heeft behaald bij formele educatie

1302 Sociale basis (€ 13.866)

Aantal gematchte vrijwilligers binnen Gewoon in de Wijk

1303 Sociaal wijkteams (€ 4.889)

Aantal nieuw gestarte initiatieven met facilitering binnen Gewoon in de Wijk

1302 Sociale basis (€ 13.866

Aantal inwoners met ondersteuning 1) psychisch of 2) lichamelijk functioneren

1303 Sociaal wijkteams (€ 4.889)

Aantal inwoners met ondersteuning omgang met instanties Aantal inwoners met ondersteuning lichamelijke en geestelijke gezondheid

Haarlemmers ervaren een goede gezondheid

% Haarlemmers dat de eigen gezondheid (zeer) goed noemt

Zorg voor voldoende ondersteuning t.b.v. ervaren gezondheid

1301 Publieke gezondheid (€4.497) 1303 Sociaal wijkteams (€ 4.889)

Haarlemmers voelen zich verbonden

% Haarlemmers dat aangeeft dat Haarlemmers met verschillende achtergronden plezierig met elkaar omgaan

Zorg voor voldoende ondersteuning t.b.v. inclusie

1302 Sociale basis (€ 13.866) 1303 Sociaal wijkteams (€ 4.889)

Versterken preventieve ondersteuning ouders

% Haarlemse gezinnen dat zelfstandig verder kan

Versterken zelfredzaamheid ouders door voorlichting en ondersteuning CJG

1304 CJG (€ 9.615)

Aantal (nieuw) bereikte kinderen, gezinnen en jongeren door CJG % Haarlemmers dat het CJG kent

Doelenboom Programma 2 ‘Ondersteuning en zorg’ Beleidsveld

2.1 Voorzieningen volwassenen

Doel

Haarlemmers kunnen zo zelfstandig mogelijk functioneren en thuis wonen

Effectindicator

Prestatie

Product

Prestatie-indicator

% Haarlemmers dat aangeeft in het dagelijks leven beperkt te worden vanwege de woonsituatie

2101 Vervoersvoorz. (€ 5.960) 2102 Woonvoorzieningen (€ 2.968)

% Haarlemmers dat aangeeft in het dagelijks leven beperkt te worden in het voeren van een huishouden

2103 Huishoudelijke onderst. (€ 17.062) 2104 Begeleiding en dagbest. (€ 16.625)

Aantal cliënten maatwerkarrangementen Wmo (BZK) Aantal unieke inwoners met een voorziening hulp bij het huishouden Aantal unieke inwoners met een woonvoorziening Aantal unieke inwoners met een voorziening Beschermd Wonen Aantal unieke inwoners met een vervoersvoorziening

% Haarlemmers dat aangeeft in het dagelijks leven beperkt te worden in het verrichten van algemene dagelijkse levensverrichtingen

Verstrekken materiële – en immateriële voorzieningen

2105 Gezinsbeg. en jongvolw. (€ 2.690)

% Haarlemmers dat aangeeft in het dagelijks leven beperkt te worden in het zich buitenshuis verplaatsen

2.2 Voorzieningen jeugd

% jongeren met jeugdhulp (BZK)

Jongeren groeien zo veel mogelijk thuis op, in een gezinsvervangend verblijf

% jongeren in pleegzorg / gezinsvervangend verblijf

Haarlemmers zijn veilig in hun huis 2.3 Opvang wonen en herstel

2201 Ambulante jeugdhulp (€ 28.357)

Betere aansluiting bieden op sociale basis/jeugdhulp

Vermindering jeugdbeschermings- en jeugdreclassingsmaatregelen

Indien er geen sprake is van een (veilig) thuis, is er opvang

2106 Overige voorz. volw. (€ 167)

Normalisatie van opvoedvragen. Licht waar kan, zwaar waar moet

2202 Jeugdhulp met verblijf (€12.977)

Het bieden van meer passend en toereikend aanbod voor gezinsvervangende zorgvormen

2202 Jeugdhulp met verblijf (€ 12.977)

Herstellen veiligheid en voorkomen (verdere) ontsporing jongeren

2203 Hoogspecialist. jeugdhulp (€ 3.243)

2204 Overige voorzieningen jeugd (€ -794)

% beëindigde jeugdhulptrajecten volgens plan

Aantal jongeren in pleegzorg / gezinsvervangende verblijfsvormen

% jongeren met jeugdbescherming (BZK) % jongeren met jeugdreclassering (BZK) Aantal (voorlopige) OTS

Aantal meldingen bij Veilig Thuis

Aantal inwoners dat feitelijk dakloos is

Zorg voor voldoende ondersteuning t.b.v. veilig zijn in eigen huis

Zorg voor voldoende ondersteuning t.b.v. opvang

2301 Maatschappelijke opvang (€ 21.182) 2302 Beschermd Wonen (€ 36.768)

2301 Maatschappelijke opvang (€ 21.182)

Het aantal zaken dat direct wordt afgeschaald naar het lokale veld Het aantal diensten Voorwaarden en Vervolg dat wordt gestart Aantal unieke inwoners met een beschikking maatschappelijke opvang Aantal beschikbare maatschappelijke opvang plekken Aantal begeleidingstrajecten in de maatschappelijke opvang

Doelenboom Programma 3 ‘Werk, inkomen en schulden’ Beleidsveld

Doel Uitkeringsgerechtigden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt vinden betaald werk

Effectindicator Aantal uitkeringsgerechtigden met overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt dat betaald werk heeft gevonden Aantal uitkeringsgerechtigden met overbrugbare afstand tot arbeidsmarkt dat betaald werk heeft t.o.v. totale groep Netto arbeidsparticipatie: % werkzame beroepsbevolking t.o.v. totale beroepsbevolking (BZK)

Prestatie Het ondersteunen, werk-fit maken en bemiddelen van uitkeringsgerechtigden naar betaald werk

Product

3101 Re-integratie (€ 7.789)

Prestatie-indicator (1) Aantal en (2) % uitkeringsgerechtigden met overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt dat in een ondersteuningstraject zit t.o.v. totale aantal doelgroep Lopende re-integratievoorzieningen (BZK)

% werkloze jongeren (BZK) 3.1 Werk

Uitkeringsgerechtigden met onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt participeren naar vermogen

Aantal en % uitkeringsgerechtigden met onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt dat participeert in de vorm van maatschappelijke participatie of andere vormen van ondersteuning ontvangt

Stimulering en toeleiding naar participatie in de samenleving of bieden van benodigde ondersteuning t.b.v. deze doelgroep

3102 Participatie (€ 228)

Mensen met een arbeidsbeperking hebben betaald werk

Aantal Haarlemmers dat werkzaam is met een indicatie Wet sociale werkvoorziening Aantal Haarlemmers dat werkzaam is met een indicatie Nieuw beschut werk Aantal mensen dat binnen de arbeidsmarktregio ZKIJ werkzaam is met een indicatie Banenafspraak

Behouden van bestaande werkplekken voor medewerkers in sociale werkvoorziening Spaarne Werkt

3103 Sociale werkvoorz. (€ 14.231)

Aantal Participatiewet-uitkeringsgerechtigden Het bieden van meer kans op bestaanszekerheid voor financieel kwetsbare Haarlemmers

% kinderen tot 18 jaar waarvan gezin van bijstandsuitkering moet rondkomen (BZK) Aantal personen (18+) met bijstandsuitkering (BZK)

3.2 Inkomen

3.3 Schulden

Aantal huishoudens dat gebruik maakt van minimaregeling

% Haarlemmers dat aangeeft in het dagelijks leven beperkt te worden door de eigen financiële situatie

Creëren banen nieuw beschut werk Voldoen aan opgave voor de invulling van aantal Banenafspraak-banen ZKIJ

3101 Re-integratie (€ 7.789) 3101 Re-integratie (€ 7.789) 3201 Inkomen (€ -1.526)

Tijdig helpen van Haarlemmers met aanvragen inkomensondersteuning

3202 Inkomensonderst. (€ 15.507)

3203 Fraudebestrijding (€ 1.031) HaarlemPashouders maken gebruik van inkomens ondersteunende voorzieningen

3202 15.507) ) 3202 Inkomensonderst. Inkomensonderst. (€ ( €10.413

HaarlemPashouders zijn tevreden over de dienstverlening

3202 Inkomensonderst. (€ 15.507)

3202 Inkomensonderst. (€ 15.507)

(1) Aantal en (2) % uitkeringsgerechtigden dat in het verslagjaar gesproken is i.h.k.v. benodigde ondersteuning naar participatie t.o.v. totale doelgroep Aantal Haarlemmers met WSW-indicatie dat werkzaam is bij Spaarne Werkt Aantal plaatsingen op een baan van Haarlemmers met indicatie Nieuw beschut werk Aantal gerealiseerde banen t.o.v. opgave

% binnen de wettelijke termijn afgehandelde aanvragen Participatiewetuitkering (1), bijzondere bijstand (2) en minima- voorzieningen (3) Aantal volwassenen en kinderen met HaarlemPas Aantal HaarlemPashouders dat individuele inkomenstoeslag ontvangt Aantal volwassenen en kinderen met gemeentelijke zorgpolis Beoordelingscijfer klanten over dienstverlening minimavoorzieningen Beoordelingscijfer over aanbod minimavoorzieningen Aantal gezinnen dat gebruik maakt van schoolkostenregeling Aantal kinderen dat gebruik maakt van JeugdFonds Sport en Cultuur

Haarlemmers met een laag inkomen en/of geldzorgen doen mee

HaarlemPashouders weten minimaregelingen te vinden

Kinderen uit minimagezinnen groeien op zonder geldzorgen

Beoordelingscijfer Haarlempashouders over mate waarin kinderen kunnen meedoen

Kinderen uit minimagezinnen maken gebruik van de regelingen

Haarlemmers met geldzorgen of schulden zijn snel schuldenzorgrvrij

Snel verhelpen van betalingsachterstanden Haarlemmers Snel starten met schuldregeling van Haarlemmers met problematische schulden

3301 Schulddienstverlening (€ 1.982)

Aantal gestarte schulddienstregelingen versus het aantal intakes

Aantal geholpen Haarlemmers met betalingsachterstand

3301 Schulddienstverlening (€ 1.982)

Aantal dagen tussen intake en start schulddienstregeling

Leveren van adequate begeleiding gedurende schuldregelingstraject

3301 Schulddienstverlening (€1.982)

Beoordelingscijfer van klanten voor schulddienstverlening

Het geven van nazorg

3301 Schulddienstverlening (€1.982)

Aantal klanten in nazorg na geslaagde schuldbemiddeling

Haarlemmers die problematische schulden hadden, zijn schuldenvrij

Haarlemmers met een schone lei maken geen nieuwe schulden

Aantal klanten dat succesvol uitstroomt na drie jaar reguliere schuldbemiddeling % succesvolle uitstroom van klanten met schulden

% recidive bij nieuwe aanvraag voor schuldbemiddeling

3302 Budgetondersteuning (€ 603)

Doelenboom Programma 4 ‘Aantrekkelijke woon- en werkstad’ Beleidsveld

Doel

Effectindicator Totaal aantal woningen in Haarlem

Woningbouw mogelijk maken

Nieuw gebouwde woningen (BZK)

Afspraken maken met woningcorporaties, private partijen en omringende gemeenten over woningbouwprogramma

Meer woningen Gemiddelde WOZ waarde van woningen (BZK) Gemiddelde inschrijf- en wachttijd sociale huurwoning

4.1 Wonen en woningbouw

Demografische druk (BZK)

Economische ontwikkeling in balans met wonen en leefbaarheid

Een voor iedereen aantrekkelijk aanbod van culturele voorzieningen

Aantal banen (BZK) Percentage functiemenging: de verhouding tussen banen en woningen (BZK)

Bezoekersaantallen bibliotheek, podia en musea

4101 Wonen (€ 1.787)

Verwachte verdeling sociale huur/middensegment/vrij (40-40-20) van op te leveren woningen.

Haarlem is groen en biodivers

Aantal sociale huurwoningen Noord, Centrum, Zuidwest % Verhuur sociale huurwoningen aan regulier woningzoekenden. Aantal gerealiseerde geclusterde wooneenheden ouderen

4201 Economie (€ 1.828)

Stimuleren kwaliteitstoerisme

4202 Toerisme (€ 1.646)

Stimuleren van een optimaal ondernemersklimaat

4201 Economie (€ 1.828)

Ondersteunen culturele infrastructuur

Woon- werkbalans: verhouding banen en inwoners Aantal bezoekers Haarlemse hotels met zakelijk motief Rapportcijfer ondernemings- en vestigingsklimaat

Aantal gesubsidieerde projecten Cultuurstimuleringsfonds 4203 Cultuur (€ 30.240)

Oordeel Haarlemmers over cultureel aanbod

Stimuleren broedplaatsen

Oordeel Haarlemmers over hun straat % Haarlemmers dat tevreden is over onderhoud openbare ruimte in hun wijk

Uitvoeren dagelijks onderhoud openbare ruimte

Cijfer Haarlemmers over onderhoud openbare ruimte in wijk Goede fietsparkeervoorzieningen

4101 Wonen (€ 1.787)

Intensieve werkfunctie mogelijk maken

Oordeel Haarlemmers over hun buurt De leefomgeving heeft het afgesproken kwaliteitsniveau

Prestatie-indicator Aantal woningen in bruto plancapaciteit per 1 januari peiljaar t/m 31-12 2030

Zorg voor betere verdeling over de stad van betaalbare woningen o.a. sociale huurw.

Zorg voor evenwichtige toewijzing sociale huurwoningvoorraad Sturen op voldoende woningaanbod voor diverse doelgroep (bijv ouderen)

Aantal bedrijfshuisvestingen (BZK)

4.3 Aantrekkelijke leefomgeving

Product

Sturen op realisatie van het woningbouwprogramma (40/40/20) Een betere woningvoorraad

4.2 Economie, toerisme en cultuur

Prestatie

Oordeel Haarlemmers over parkeerplekken voor fietsers Parkeerdruk van fietsparkeerplekken bij OV-knooppunten Parkeerdruk van fietsparkeerplekken in de binnenstad

Aantal broedplaatsen 4310 Openbare ruimte (€ 22.259) 4301 Gebied Noord (€ 341) 4302 Gebied Schalkwijk (€ 487) 4303 Gebied Oost (€ 476) 4304 Gebied Centrum (€ 395) 4305 Gebied Zuid West (€ 492) 4330 Erfgoed (€ 1.935)

Realiseren extra fietsparkeerplekken

4323 Fietsparkeren (€ 701)

Verminderen verharding en aanbrengen groen

4311 Groen (€ 15.030)

Versterken ecologische structuur en biodiversiteit

4340 Dierenbescherming (€ 270)

Groenoppervlak van de openbare ruimte (ha)

% openbare ruimte waar dagelijks onderhoud voldoet aan het beeldkwaliteitsniveau

Aantal fietsparkeerplekken bij OVknooppunten Aantal fietsparkeerplekken in de binnenstad Groenoppervlak wijk- en buurtgroen (ha) Aantal bomen in de openbare ruimte Aantal bomen sportvelden schoolpleinen Aantal nieuw geplante bomen in de openbare ruimte Aantal wilde bijensoorten Oppervlak ecologisch beheerd groen (ha)

Doelenboom Programma 4 ‘Aantrekkelijke woon- en werkstad’ Beleidsveld

Doel

Effectindicator % Haarlemmers dat meestal loopt, fietst of OV gebruikt

Toename actieve en duurzame manieren van verplaatsing

4.3 Aantrekkelijke leefomgeving

% elektrische auto’s t.o.v. totaal aantal auto’s

Betere verkeersveiligheid

Minder auto's in de openbare ruimte

4.4 Ruimtegebruik

Recreatiemogelijkheden in de openbare ruimte zijn passend Onder- en bovengrondse opgave verbonden en in evenwicht Schaarse ruimte wordt optimaal benut voor de diverse functies Risico's bij grondverkopen beheersbaar houden Veilige en aantrekkelijke Haarlemse waterwegen

4.5 Overige beheertaken

Aantal geregistreerde auto’s in Haarlem

Oordeel Haarlemmers over de verkeersveiligheid Aantal verkeersslachtoffers

% Haarlemmers dat (zeer) veel overlast ervaart van parkeren in de eigen woonbuurt

Gemiddeld rapportcijfer voor de mogelijkheden voor openluchtrecreatie in en om Haarlem

Aantal m3 afvalwater dat geleverd wordt aan de zuivering Mate van functiemenging (% niet-woonfuncties) Netto toegevoegd vloeroppervlak bebouwing

Prestatie

Product

Verbeteren loop en fietsroutes Versterken ov-knooppunten

4312 Mobiliteit (€ 881) 4312 Mobiliteit (€ 881)

Uitbreiden regionaal fietsnetwerk Realiseren van het tien minutennetwerk Uitbreiden grootstedelijke milieuzone naar nulemissiezone voor stadslogistiek Uitbreiden veilige verkeersroutes naar belangrijke voorzieningen Verkeerseducatie op scholen en meedoen met landelijke verkeersveiligheidscampagnes

4312 Mobiliteit (€ 881)

Invoering parkeerregulering en vergunningplafond Versterken recreatief netwerk Versterken recreatieve waarden stadslandschappen Ruimte reserveren voor de energietransitie Ondergrondse objecten en infrastructuur zorgvuldig inpassen Stimuleren tijdelijk gebruik leegstaande functies Behouden stadsbrede functiemenging Verhogen bebouwingsdichtheid

4312 Mobiliteit (€ 881)

Prestatie-indicator Tevredenheid Haarlemmers over totaalvoorzieningen fietsers Tevredenheid reizigers over gebruik van openbaar vervoer Gemiddeld rapportcijfer voor het voorzieningenniveau in de buurt (bijv. winkels, scholen, huisarts etc

4312 Mobiliteit (€ 881) 4312 Mobiliteit (€ 881)

Aantal straten en pleinen waar (deels) een 30 km/u regime is gerealiseerd

4312 Mobiliteit (€ 881)

Aantal deelnemende basisscholen programma veilige schoolomgeving

4320 Parkeren Algemeen (€ 6.200) 4321 Straatparkeren (€ -12.374) 4322 Parkeergarages (€ -7.471) 4324 Parkeren Handhaving (€ 881)

Parkeerdruk in gereguleerd gebied Parkeerdruk buiten gereguleerd gebied % parkeerplekken waar gereguleerd parkeren geldt % Haarlemmers dat voldoende wandel- en fietspaden vindt in en om Haarlem % Haarlemmers dat in vrije tijd gebruikmaakt van het openbaar groen Strekkende meter straat waar gescheiden riool aangelegd. Strekkende meter straat waar warmtenet is aangelegd.

4402 Ruimtelijke ontwikkeling (€1473) 4402 Ruimtelijke ontwikkeling(€1473) 4401 Initiatieven en AO (€ 12.655) 4402 Ruimtelijke ontwikkeling (€ 1.473)

4401 Initiatieven en AO (€ 12.655) 4402 Ruimtelijke ontwikkeling (€ 1.473)

Verstrekken van financiële stand van zaken bij grondverkopen

4410 Grondexploitaties alg. (€ -10.556)

Aantal klachten over Haarlemse waterwegen

Preventie, toezicht en handhaving op de Haarlemse waterwegen

4501 Havendienst (€ 825)

Uitgeschreven boetes en officiële waarschuwingen

Een waardige en uitnodigende gedenkplaats voor nabestaanden bieden

Aantal begrafenissen en asbestemmingen per jaar

Kwalitatief goed onderhouden begraafplaatsen afgestemd op een brede gebruiksfunctie

4502 Begraafplaatsen (€ 236)

Aantal klachten over onderhoud begraafplaatsen in Haarlem

Kinderen leren bij te dragen aan een groene, schone en duurzame stad

Aantal bezoekers Natuur- en milieueducatie (NME) locaties

Bieden van educatief aanbod dat aansluit op kerndoelen onderwijs

4503 NME/Kinderboerderij (€ 1.041)

Aantal verhuurde leskisten natuur en milieu educatie

4504 Vastgoedbeheer (€ -6.745) 4505 Markten en kermissen (€ - 100)

Doelenboom Programma 5 ‘Gezonde en duurzame stad’ Beleidsveld 5.1 Milieu

Doel

Effectindicator

Prestatie

Verminderen vervuiling en geluidsoverlast

% Haarlemmers dat (zeer) vaak geluidsoverlast ondervindt van verkeer en openbare weg Blootstelling aan NO2 (stikstofdioxide) in ug/m3

Invoeren nulemissie-zone voor bromen snorfietsen

Blootstelling aan PM10 (fijnstof) in ug/m3 Totale CO2-uitstoot (x1000 ton) in Haarlem 5.2 Energie

Afname energiegebruik en toename aandeel schone energie

Percentage hernieuwbare elektriciteit (BZK)

Oordeel Haarlemmers over eigen mate duurzaam doen Omvang huishoudelijk restafval (BZK) 5.3 Circulariteit

Meer hergebruik van afvalstromen Minder gebruik van primaire grondstoffen in bouw en economie

Duurzame inrichting van het watersysteem 5.4 Klimaatbestendige stad Haarlem is hittebestendig

Omvang huishoudelijk restafval incl. nascheiding % gescheiden ingezameld huishoudelijk afval van het totale afval

Verlagen standaardsnelheid van gemotoriseerd verkeer naar 30km/u Stimuleren energiebesparing en duurzame opwekking Bewustwording creëren hoe Haarlemmers zelf bij kunnen dragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen

Verbetering van de mogelijkheden voor huishoudens om afval gescheiden aan te leveren

Product

Prestatie-indicator

5101 Milieu (€ -1.607) 5101 Milieu (€ -1.607)

5201 Energie (€ 8.528)

Aantal straten en pleinen waar (deels) een 30 km/u regime is gerealiseerd Aantal verstrekte duurzaamheidsleningen Aantal aardgasvrije woningen

5201 Energie (€ 8.528)

% geldige energielabels woningen C of hoger

5201 Energie (€ 8.528)

Vermogen zonnepanelen (in TJ) woningen woningcorporaties

5301 Circulariteit (€ 257)

stimuleren biobased bouwen % hergebruik vrijkomende materialen in GWW Aantal woningen dat bij een bui van 70 mm/u te maken krijgt met wateroverlast Aantal strekkende meter van een doorgaande weg die bij een bui van 70 mm/u te maken krijgt met wateroverlast

% verhard oppervlakte, inclusief erf, in relatie tot het gehele oppervlakte van de gemeente

stimuleren circulair ondernemen Uitbreiden wateroppervlak Aanleg nieuwe boezemwaterverbindingen en verbreding bestaande verbindingen Doelmatig beheer van afvalwaterstelsel conform vGRP

5301 Circulariteit (€ 257) 5401 Klimaatadaptatie (€ -2.695)

Aantal m2 aangelegde wadi’s

5401 Klimaatadaptatie (€ -2.695)

Aantal strekkende meter aangelegde watergangen

5401 Klimaatadaptatie (€ -2.695)

Gemiddelde leeftijd rioolsystemen

Hittebestendig ontwerpen en realiseren openbare ruimte

5401 Klimaatadaptatie (€ -2.695)

Aantal nieuw geplante bomen

Stimuleren hittebestendig maken private ruimte

5401 Klimaatadaptatie (€ -2.695)

Aantal toegekende subsidies voor groene daken

Doelenboom Programma 6 ‘Burger, bestuur en veiligheid’ Beleidsveld

6.1 Dienstverlening

6.2 Gemeentelijk bestuur

Doel

Effectindicator

Prestatie

Dienstverlening KCC (en burgerzaken) voldoet aan de wensen en verwachtingen van inwoners en bedrijven.

Gemiddeld rapportcijfer klanttevredenheid KCC algemeen

Binnen het kwaliteitsmanagement systeem bewaken van kwaliteit klantencontacten, producten en diensten

Digitale Dienstverlening van de organisatie voldoet aan de wensen en verwachtingen van inwoners en bedrijven.

Gemiddeld rapportcijfer tevredenheid digitale dienstverlening

Zoveel mogelijk Haarlemmers hebben de mogelijkheid in participeren in het besturen van de stad Leefbaarheid van wijken en buurten verbeteren door de aanpak van fysieke en sociale overlast

% Haarlemmers dat het (helemaal) eens is met de stelling dat de gemeente inwoners voldoende betrekt % Haarlemmers dat het (helemaal) eens is met de stelling dat inwoners en organisaties voldoende ruimte krijgen om ideeën en initiatieven te realiseren

Aantal overlastmeldingen bij de gemeente

6.3 Openbare orde en veiligheid

Aantal diefstallen uit woning (BZK) Minder criminaliteit in Haarlem.

Bevorderen (Sociaal) veilige leefomgeving

Aantal winkeldiefstallen (BZK) Aantal vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte (BZK) Verwijzingen naar Halt (BZK) Het percentage jongeren met een delict voor de rechter (BZK) % Haarlemmers dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt

Prestatie-indicator

6101 Dienstverlening (€ 3.553)

6102 Basisregistraties (€ 3.614)

6201 Gemeenteraad (€2.658) Uitvoering van het participatiebeleid

Aantal uitgevoerde participatieprocessen 6202 College van B&W (€ 5.343)

6301 Openbare orde en veil. (€ 6.032)

Aantal handhavingsinterventies; boetes gericht op het verminderen van overlast Aantal handhavingsinterventies; waarschuwingen gericht op het verminderen van overlast

De gemeente Haarlem voert de regie op de aanpak van criminaliteit

6301 Openbare orde en veil. (€ 6.032)

Aantal gepleegde handhavingsinterventies

De gemeente voert de geplande acties uit en behaalt de doelen van het Actieprogramma Veiligheid en Handhaving

6303 Handhaving & overig (€ 4.155)

Inzet handhaving d.m.v. aanspreken, waarschuwen en boetes uitdelen Aanpakken overlast samen met partners

Het percentage Haarlemmers dat Haarlem een (zeer) veilige stad vindt Aantal geweldsmisdrijven (BZK)

Product

Sociale controle stadsstraten versterken door actief te sturen op invulling van 'dode' plekken

6302 WABO (€ -583) 6303 Handhaving & overig (€ 4.055)

% uitgevoerde acties van het totale Actieprogramma 6304 Branden en Crisis (€ 14.751)

6301 Openbare orde en veil. (€ 6.032)

Aantal hotspots van overlast (meldingen handhaving en politie)

Doelenboom Programma 7 ‘Algemene dekkingsmiddelen en overhead’ Beleidsveld

7.1 Lokale belastingen & heffingen

Doel De gemeentelijke belastingen dragen structureel en evenwichtig bij aan het voorzieningenniveau Een eerlijke verdeling van belastingen en heffingen over Haarlemmers

Effectindicator % gemeentelijke belastingen t.o.v. totale gemeentelijke opbrengsten

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens (BZK) Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishoudens (BZK)

De gemeente stelt de afval- en rioolheffing kostendekkend vast De gemeente stelt gedifferentieerde tarieven vast naar gelang van de grootte van het huishouden

De gemeente biedt een materieel sluitende meerjarenbegroting aan

Een duurzaam financieel gezonde stad 7.2 Algemene dekkingsmid delen

Prestatie De gemeente laat de belastingen niet meer stijgen dan de inflatie

De gemeente beperkt de schuldenlast tot een netto schuldquote van maximaal 120%

De gemeente zorgt ervoor dat de onrechtmatige uitgaven en inkomsten binnen de afgesproken tolerantiegrens blijven

Gemeentelijke uitgaven en inkomsten zijn rechtmatig

Product

Prestatie-indicator

7101 Belastingen (€ 4.972)

% tariefstijging OZB

7103 Precariobelasting (€ -773)

Mate van kostendekkendheid rioolheffing

7104 Overige belastingink. (€ -3.348)

Mate van kostendekkendheid afvalstoffenheffing

7102 OZB (€ -47.760)

7201 Algemene Uitkering (€ -394.370) 7202 Financiering (€ 176) 7203 Dividend (€ -870) 7204 Algemene baten en lasten (€ 770) 7206 Onvoorzien (€ 426)

Een sluitende begroting, de uitgaven worden gedekt door de ontvangsten

Netto schuldquote

7207 Vennootschapsbelasting (€ 700) 7201 Algemene Uitkering (€ -394.370) 7202 Financiering (€ 176) 7203 Dividend (€ -870) 7204 Algemene baten en lasten (€ 770) 7206 Onvoorzien (€ 426)

% onrechtmatige uitgaven en inkomsten in relatie tot de afgesproken tolerantiegrens

7207 Vennootschapsbelasting (€ 700) Externe inhuur (BZK) Optimale ondersteuning en aansturing van het primaire proces van de gemeentelijke organisatie 7.3 Overhead

Bezetting (BZK)

7301 Facilitair huisvest. mat (€ 6.740) 7302 ICT materieel (€ 8.814)

Overheadkosten (BZK)

7303 Overig materieel overh. (€2.888)

Formatie (BZK)

Apparaatskosten (BZK) Gemeentelijke inkoop en aanbesteding dragen bij aan een duurzaam, circulair en inclusief Haarlem

De gemeente geeft de overheadkosten transparant weer

De gemeente laat de overheadformatie mee-ademen met de niet-overhead gerelateerde formatie

De gemeente zet Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) in De gemeente behaalt de circulaire inkoopdoelstellingen (MRA)

7304 Pers. Centr. Besturend proces (€ 9.757) 7306 Personeel dec. overh. (€ 10.115) 7307 Stelposten & doorbel. overh. (€ 577)

7305 Pers. Centr. Onderst.proces (€ 26.231)

De verhouding overhead-formatie ten opzichte van de niet-overheadformatie

% inkoop en aanbesteding trajecten met MVI als geschiktheidseis en/of gunningscriterium in het aanbestedingsdocument % circulaire inkoop t.o.v. totale inkoop