Document · PDF

20221093800 VRK jaarverslag 2021, programmabegroting 2023 en 1e berap 2022

commissie Bestuur 6 oktober 2022, gemeente HaarlemBij agendapunt: VRK jaarverslag 2021, programmabegroting 2023 en 1e berap 202238.492 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 5

Niet gevonden in dit document.

Vanuit de bestemmingsreserve generatiepact is ten opzichte van de

begroting € 25.000 minder onttrokken.

vrijwilligers van jaar tot jaar. In 2021 leidt dit tot een voordeel van € 203.000.

Dekkingsmiddelen

van VWS om de entry screening op Schiphol te verzorgen is

Bestuursafspraken € 69.000 nadeel Op de inkomsten uit bestuursafspraken is een nadeel ontstaan

in 2021 personeel van de brandweer hierop ingezet. Hiervoor

doordat bij de overdracht van de brandweerposten het aandeel

is bij VWS een vergoeding in rekening gebracht gelijk aan het

OZB en retributie over de Ie 4 maanden van 2021 nog voor

subsidietarief voor de gemeenten. Deze incidentele extra

rekening van eigen gemeente is gegaan en het bijbehorende budget

inkomsten leveren een voordeel op van € 1.067.000.

niet is overgedragen. Hiertegenover staan ook lagere kosten dus per

• Naar aanleiding van een specifieke aanwijzing vanuit het ministerie

saldo neutraal.

•T’:- 1TT-

Pagina 31

GGD BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland

4.5 Programma Ambulancezorg Ontwikkelingen 2021

Midden Complexe ambulance (MC) in 2021 hier een rol. Aangezien

rittijdprestaties van vele factoren afhankelijk zijn, is een direct Waar de sector Ambulancezorg enerzijds continu bezig was met

verband echter lastig te leggen. Wel is vastgesteld dat de MC een

anticiperen op de veranderende omstandigheden door corona, liep anderzijds de bedrijfsvoering gewoon door. Er werd een groot

hoge bezettingsgraad heeft (84%) en bijna de helft van het totaal aan laag- en midden complexe zorgritten voor rekening neemt. ALS-

beroep gedaan op het aanpassingsvermogen en veerkracht van de

eenheden zijn daardoor meer beschikbaar voor spoedinzetten.

medewerkers en hun niet aflatende inzet. Vanuit Ambulancezorg is ook een bijdrage geleverd aan de Dutch

De neergezette prestaties zijn tevreden stellend. De productie nam

Grand Prix, het Formule I evenement dat van 3 t/m 5 september in

met 5% toe ten opzichte van 2020. De afgesproken paraatheid is,

Zandvoort heeft plaatsgevonden. Een goede voorbereiding heeft er

ondanks een relatief hoog ziekteverzuim (door coronabesmettingen

zorg voor gedragen dat de impact op het ambulanceproces beperkt

onder medewerkers) uitgekomen op 99.9%.

bleef en er geen negatieve gevolgen waren op de responstijden en

Deze optimale paraatheid heeft ertoe geleid dat de rittijdprestaties

de kwaliteit van zorg.

in 2021 bijzonder goed zijn uitgepakt. De rittijdoverschrijding bleef

beperkt op 3,8% waarmee Kennemerland de best presterende

Het aantal Covid-gerelateerde inzetten lag het eerste half jaar op

regio in het land was. De al goede prestaties van de voorgaande

een hoog niveau. Na een geleidelijke daling volgde een opleving in

jaren zijn zelfs overtroffen. Mogelijk speelt de implementatie van de

het laatste kwartaal.

JAARVERSLAG 2021

Doelenboom Wat hebben we ervoor gedaan Prestaties 2021

Leveren van meerwaarde aan partners (RAV Kennemerland, acute ketenzorg, opgeschaalde zorg en GGD).

Ambulancezorg leveren volgens de landelijke standaard.

• LPA (landelijk protocol Ambulancezorg) Midden complex ambulancezorgverleners is uitgerold en wordt toegepast. • Covid- patiënten namen een belangrijk deel van het Ambulancewerk in. Dit is gemonitord. • Structureel samenwerkingsoverleg -> Samenwerkingsagenda. • Rittijdoverschrijding zeer goed (3,8%), dit jaar de snelste RAV van NL, responstijd (van melding tot aankomst patiënt) ligt landelijk op een gemiddelde van 10.07 minuten, is de responstijd in Kennemerland 9.07 minuten. • Ambulancechauffeuren Ambulanceverpleegkundige zoveel als mogelijk laten scholen ondanks de Covid maatregelen, waar het niet kon verplichte E- learning, veel maatwerk toegepast. • 13 Kwaliteitsindicatoren sectoraal kwaliteitskader AZN ontwikkeld.

Innoveren.

• Code stat (evaluatie reanimaties) is ingevoerd als kwaliteitsindicator van de kwaliteit van het uitvoeren van reanimaties binnen de GGD AZ. • ICT-ontwikkelingen die bijdrage hebben geleverd aan een snellere opstaptijd en tevens snellere inzet ambulances. • Bachelor medisch hulpverlener duaal.

Fungeren als medische "ogen en oren" en hier actie op laten nemen.

• Veilig thuis meldingen worden efficiënter en informatieveiliger gedaan. • Uitlijnen afspraken vanuit ROAZ naar bestuurlijk overleg Acute zorg (BOAZ) en naar ketenpartner overleg (KPO). • LPZ (landelijke patiënten portaal) in gezamenlijkheid met ziekenhuizen input geleverd voor een efficiënter patiënten spreiding en de patiënt direct op de juiste plek. • Structureel Covid (SSO) overleg met RAV-partners.

Verbeteren samenwerking met partners in de acute ketenzorg (ziekenhuizen, GGZ en Huisartspraktijken).

• Maatschappelijk zorg en VT hebben workshop gegeven tijdens werkoverleg aan ambulancemedewerkers. • Pilot met Huisartspraktijken van inzet PA (Physician assistent) is geslaagd.

Werken volgens de Grootschalig Geneeskundige Bijstand (GGB).

• GGB-scholingen RAV breed en samen met de GHOR (OVD-G) trainen konden door Covid hun doorgang niet krijgen.

Wat was het beoogd maatschappelijk effect

Doelmatige, goed afgestemde keten van diensten op het gebied van acute en opgeschaalde gezondheidszorg.

HZ ’TJ -7? ■______n.’ E

Pagina 33

BRANDWEER ÖGGD Veiligheidsregio Kennemerland

Wat heeft het gekost? Taakveld 711. Ambulancevervoer

Rekening 2020 Bedragenx€ 1000 Ambulance Zorg

i Ink.

Uiig.

Begroting 2021 [ Ink.

Uitg.

Saldo

Rekening 2021 Uitg

Saldo

6.636

649

-5.987

6.897

490

-6.407

502

466

-36

472

501

7.137

1.114

-6.023

7.369

991

-6.378

Zorgverzekeraars

6.821

7.278

Totaal dekkingsbronnen

6.821

RAV

Totaal Ambulancezorg

| Ink.

Resultaat Saldo

624

-6./4J

-336

532

501

-31

-60

7.899

1.125

-6.774

-396

7.278

7.685

407

7.278

7.685

407

Dekkingsbronnen:

Resultaat voor bestemming Ambulancezorg

7.137

7.936

798

7.369

8.269

900

7.899

8.810

911

Resultaat na bestemming Ambulancezorg

7.137

7.936

798

7.369

8.269

900

7.899

8.810

911

Het programma Ambulancezorg sluit met een klein voordeel van € 10.700 en behoeft geen nadere toelichting.

JAARVERSLAG 2021

4.6 Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) Ontwikkelingen 2021

• Wekelijks is informatie aangeleverd t.b.v, landelijk monitors en

Voor de GHOR heeft 2021 grotendeels in het teken gestaan van de

• Bijdragen aan regionale en landelijke planvorming waaronder de

informatie voor de minister van VWS.

Covid-19 pandemie. De GHOR-organisatie heeft een belangrijke rol gespeeld in het leggen van verbindingen en het ondersteunen bij de corona aanpak.

handreiking Crisisbeheersing luchthavens.

• Bijdragen aan evaluatie ICPG, VRK-crisisorganisatie, ROAZ en opvang evacuées Afghanistan.

De volgende resultaten zijn gerealiseerd:

• De inzet GHOR bij 2e, 3e en 4e golf is geëvalueerd.

• Inzet crisisfunctionarissen t.b.v. opschaling conform het Integraal crisisplan publieke gezondheid (ICPG).

• Een corona proof en aangepast OTO-programma is opgeleverd. • Evenementenadvisering is aangepast en meer corona bestendig

• Intensief contact met zorginstellingen in de acute zorg, de niet acute zorg en maatschappelijke opvang.

gemaakt en er is bijgedragen aan landelijke ontwikkelingen.

• Uitbreiding van het GHOR-netwerk.

• Keten- en veiligheidspartners (Schiphol, havens, politie) zijn op relevante onderwerpen van advies gediend.

• PSH inzet voor de eigen medewerkers, ondersteuning van instellingen en gemeenten.

• Een draaiboek grootschalig vaccineren opgesteld. • Een bijdrage is geleverd aan activiteiten fase 3 Cnsiszorg: planvorming en OTO.

Doelenboom Wat hèbbén Wé éHVöör gedaan Prestaties 2021 Crisisorganisatie conform landelijke en regionale regelgeving.

De crisisorganisatie staat 24x7 paraat voor de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises.

Voldoende, gekwalificeerde crisisfunctionarissen.

Doelmatig en doeltreffend optreden van de crisesorganisatie tijdens rampen en crises.

Materialen en uitrusting permanent op orde. Regie op voorbereiding op de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises.

~T~ nr- stt-

Zorginstellingen zijn zich bewust van hun rol en eigen verantwoordelijkheid binnen de zorgketen.

rt! !=

LTf ! «O

~v-.! s'^'s

Zorginstellingen zijn voorbereid op geneeskundige hulpverlening ook in geval van rampen en crises.

l~-

Pagina 35

^JGGD BRANDWEER ï Veiligheidsregio Kennemerland

Doelenboom Wat wilden we bereiken

Wat hebben we ervoor gedaan

Prestaties 2021 Coördinatie en aansturing van de geneeskundige hulpverlening.tijdens rampen en crises.

24x7 paraatheid van kwalitatief hoogstaande crisisorganisatie.

• Beschikbaar hebben van gekwalificeerde crisisfunctionarissen. • Beschikbaar hebben van benodigd materieel (vervoer, communicatiemiddelen en kleding) ten behoeve van crisisfunctionarissen.

Verbinden van de geneeskundige hulpverlening met openbare orde en veiligheid tijdens crises of rampen.

• 24x7 beschikbaar hebben van het actiecentrum GHOR. • Informatiemanagement t.b.v. instellingen (m.b.v. GHOR 4all en LCMS). • Door ontwikkelen netcentrisch werken in witte kolom.

GHOR is kenniscentrum op gebied van grootschalige geneeskundige hulpverlening.

Adviseert over risicobeheersing (het voorkomen van rampen en crises).

• Bijdragen aan en/of mede opstellen van geneeskundig mono- en multidisciplinair beleid en maatregelen op het gebied van risicobeheersing.

Adviseert over crisisbeheersing (het optreden tijdens rampen en crises of (dreigende) verstoring van de zorg continuïteit).

• Bijdragen aan en/of mede opstellen van mono- en multidisciplinaire planvorming op het gebied van geneeskundige hulpverlening.

GHOR stelt zich burgergericht op ter vergroting redzaamheid van burgers bij rampen en crises.

Risico- en crisiscommunicatie zijn gericht op de burger.

• Bijdragen aan intensivering van risico- en crisiscommunicatie.

Cursusactiviteiten zijn gericht op concrete handelingsperspectieven in geval van rampen en crises.

• Ontwikkelen en aanbieden van workshops, cursussen of dergelijke gericht op redzaamheid van burgers in crisissituaties.

Wat was het beoogd maatschappelijk effect Adequate geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises i.s.m. overige hulpverleningsdiensten.

Optreden van gezondheidsschade voor burgers voorkomen en /of beperken.

Burgers zijn meer zelfredzaam bij rampen en crises.

lAARVtRSLAG 2021

Wat heeft het gekost? Taakveld 120. Brandweer en rampenbestrijding

-176

-169

169

Interregionale activiteiten

Saldo

I Ink.

Uitg.

Resultaat

Rekening 2021

Begroting 2021 Saldo

Uitg.

Saldo

Ink. 158

-158

86 24

Opleiden, oefenen, trainen (OTO)

195

-195

352

-352

266

-266

Planvorming

278

-278

284

-284

260

-260

Crisisbeheersing

555

-534

609

-609

619

Risicobeheersing

114

-114

119

-119

Totaal GHOR

1.311

-1.290

1.540

-1.540

1.396

BDUR

1.652

1.668

Inwonerbijdrage

457

2.109

-598

-93

-1.375

165

1.668

1.670

477

2.145

2.147

Dekkingsbronnen:

Totaal dekkingsbronnen

Resultaat voor bestemming GHOR

1.311

2.130

819

1.540

2.145

605

1.396

2.168

772

167

Resultaat na bestemming GHOR

1.311

2.130

819

1.540

2.145

605

1.396

2.168

772

167

Toelichting op de resultaten: Het programma GHOR laat over 2021 een voordelig resultaat zien van € 167.000 t.o.v. de begroting. Dit voordeel is ontstaan door vacatureruimte (SOK) en een lager beroep op de OTO-budgetten (86K) als gevolg van de Covid-19 beperkingen.

~T~ m

5 .'"•••

Pagina 37

nGGD

BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland

4.7 Programma Multidisciplinaire samenwerking Crisisbeheersing Kennemerland

Het aantal geplande vakbekwaamheidsactiviteiten van

crisisfunctionarissen ligt, mede door de coronacrisis, lager dan Ontwikkelingen 2021

gepland. Door de activiteiten in aangepaste (digitale) vorm aan

Er is de ambitie om effectiever en efficiënter samen te werken

te bieden, kon toch veel georganiseerd worden. De jaarlijkse

aan geprioriteerde doelstellingen en deze verder vorm te

systeemtest heeft wel fysiek plaatsgevonden. De resultaten zullen in

geven. Dit heeft geleid tot een betere samenwerking en

2022 worden geëvalueerd.

samenwerkingsafspraken met de partners in de crisisbeheersing.

Deze afspraken zullen worden meegenomen naar het te actualiseren

Verder is een aantal resultaatafspraken en (planvorming)producten

beleidsplan Crisisbeheersing 2023-2026.

verschoven naar volgend jaar, zoals onder andere de aanpak van

cyber.

Vanuit de crisisbeheersing is de programma-organisatie Covid-19 gefaciliteerd bij het management van informatie en is de coördinatie opgepakt van de tussentijdse evaluaties die zijn uitgevoerd.

Doelenboom Wat wilden we bereiken

Wat hebben we ervoor gedaan

Strategisch doel

Prestaties 2021

Ambitie I: Beperken van risico's.

Wat was het beoogd maatschappelijk effect

Met partners risico's reduceren.

Afstemming op de Omgevingswet (OGW). Ambitie 2: Wendbare en robuuste crisisorganisatie.

Wendbare en vakbekwame crisisorganisatie.

Vakbekwame crisisorganisatie. Continuïteit van de crisisorganisatie.

Een aantoonbaar parate, robuuste en vakbekwame crisisorganisatie die voorbereid is om flexibel te interveniëren op een scala aan verstoringen, onvoorzienbare situaties en nu nog onbekende dreigingen.

JAARVERSLAG 2021

Doelenboom Wat wilden we bereiken

Wat was het beoogd maatschappelijk effect

Strategisch doel Extra aandacht voor de meldkamer.

• Met de komst van de meldkamer Noord-Holland vragen een aantal werkzaamheden - welke in het verleden werden uitgevoerd door de meldkamer - aandacht qua borging. Nu de meldkamer een eigen organisatie is geworden en 3 veiligheidsregio’s bedient, is de meldkamer minder frequent aangesloten op Multi-oefenmgen.

Ambitie 3: Beschikbare informatie delen.

Informatie gestuurd werken wordt de norm.

• In het kader hiervan zijn een aantal 'geplande crisis/ evenementen’ voorbereid. Hierbij kan gedacht worden aan de voorbereidingen DGP en de jaarwisseling. Met de crisispartners is (actuele) informatie zoveel mogelijk toegankelijk en beschikbaar gesteld aan de crisisfunctionarissen. Hierbij kan gedacht worden aan het uitwerken van scenario's, met daarbij handelingsperspectieven en bestuurlijke uitgangspunten. Daarnaast heeft de coronacrisis ervoor gezorgd dat de IM-stafsectie zich verder heeft ontwikkeld tot een informatieknooppunt. Hierbij zijn informatielijnen uitgebreid, waaronder de landelijke samenwerking met het LOT-C. Ook bovenregionaal heeft er intensievere informatiedeling plaatsgevonden. Hierbij zijn werkzaamheden verricht in relatie tot KCR2.

De crisisorganisatie maakt optimaal gebruik van data om risico's en dreigingen te herkennen, te voorspellen en het operationeel optreden te ondersteunen.

Ambitie 4: Versterken van maatschappelijke weerbaarheid.

Gebruikmaken van zelfredzaamheid en burgerhulp.

• Er zijn voorbereidingen getroffen om een ELO te maken ten aanzien hiervan. Echter, doorCovid-19 is de prioriteit hieromtrent verschoven (verder oppakken in 2022).

De hulpverlening kan gerichter worden ingezet op minder zelfredzamen.

Inzetten risicocommunicatie.

• In relatie tot TATA-Steel wordt gekeken waar het eigenaarschap kan worden belegd t.a.v. risicocommunicatie en hoe en in welke vorm dit verder kan worden vormgegeven. Hierover zijn gesprekken gevoerd met de betrokken partijen. In 2022 zullen hieromtrent nadere afspraken over worden gemaakt.

De impact van een incident wordt beperkt, doordat het risicobewustzijn van mensen is verhoogd en doordat handelingsperspectieven zijn aangereikt.

Ambitie 5: Platform voor samenwerking.

Blijvend versterken van het samenwerkmgsplatform.

• Op diverse onderwerpen heeft de VRK haar platformfunctie gepakt. Hierbij kan gedacht worden aan voorbereidende activiteiten voor de crisisorganisatie en scenario uitwerkingen. Maar er zijn ook samenwerkingsafspraken gemaakt en er is kennis gedeeld met (landelijke) crisispartners. Daarnaast heeft ook het leren van crises aandacht gekregen. Denk aan de lessons leamed sessies voor liaisons van de crisispartners.

Sneller de-escalerend optreden tijdens een ramp of crisis.

Uniformering van de werkprocessen crisisbeheersing.

• Het Crisisplan is op NW3-niveau geactualiseerd. Verder is een aantal MSK's geactualiseerd en opgesteld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de MSK-cyber. Ook ten aanzien van gezamenlijke planvorming watercrisis zijn stappen gemaakt. Deze wordt o.a. gebruikt bij de bovenregionale oefening Waterryck (2022). Daarnaast is een aantal gezamenlijke thema's benoemd binnen NW4, waar een nadere verkenning op mogelijke samenwerking zal plaatsvinden.

Interregionale inzet van expertise en capaciteiten voor een effectieve crisisbeheersing.

?i j____ "> H

ï ‘~C’

1~~~-<“'••• <”~-4

Pagina 39

r^GGD BRANDWEER r ? Vcilighcidsregio Kennemerland

Wat heeft het gekost? Taakveld 120. Brandweer en rampenbestrijding Rekening 2020 | lnk.~

Uitg.

Rekening 2021

Begroting 2021 Saldo

Generieke plannen (risicoprofiel, beleidsplan, crisisplan)

I Ink.

Uitg.

Saldo

-63

| Ink.

Uitg.

Resultaat Saldo

-66

-54

CBP-Schiphol

-69

-81

-64

BRZO bedrijven-RBP tatasteel

-43

-35

IBP-Noordzeekanaal

-31

-25

Strategische thema's

167

-167

152

-152

126

-126

-7

-4

-3

-419

896

-896

779

-779

117

392

-392

Convenanten met crisispartners

Moto

421

Crisisfunctie IM en LC

468

-468

413

-413

Multi evaluatie

-45

-I

-61

-60

Regionaal crisis centrum

115

-115

132

-132

100

-100

Evenementen

-83

-98

-78

Informatiemanagement

297

-297

591

-591

563

-563

-2

-4

-2

Netcentrisch werken

122

-122

118

-118

Multi inzet meldkamer NH

-90

Versterking commandovoering Politie

Totaal producten Multidisciplinaire Samenwerking

2.023

-2.021

2.630

2.393

237

-98

319

-319

157

-157

162

-2.119

2.949

-2.949

2.550

399

3.508

3.528

3.531

707

762

4.215

4.290

4.293

Totaal projecten Multidisciplinaire Samenwerking

Totaal Multidisciplinaire Samenwerking

2.134

Dekkingsbronnen:

BDUR

Inwonerbijdrage

Totaal dekkingsbronnen

Resultaat voor bestemming Multidisciplinaire Samenwerking

2.134

4.229

2.095

2.950

4.290

1.340

2.549

4.293

1.745

405

Resultaat na bestemming Multidisciplinaire Samenwerking

2.134

4.229

2.095

2.950

4.290

1.340

2.549

4.293

1.744

405

Het resultaat op het programma Multidisciplinaire samenwerking bedraagt ten opzichte van de begroting € 405.000 en is als volgt opgebouwd:

215.000

Crisisbeheersing

€

Informatiemanagement

€

28.000

Projecten

€

162,000

Totaal

€

405.000

IAARVERSLAG 2021

Crisisbeheersing € 215.000 voordeel

Regionaal Crisis Centrum (RCC) € 26.100 voordeel Het voordeel op het RCC komt voort uit een vrijgevallen

Personeelskosten € 110.900

reservering over 2020, die niet meer nodig was.

Er waren om diverse redenen vacatures, die in de loop van 2021

(tijdelijk) zijn ingevuld. Dit leidt tot een voordeel op het budget

Informatiemanagement (IM) € 28.000 voordeel

salariskosten. Daarnaast zijn de piketvergoedingen lager uitgevallen Hoewel Covid-19 sommige IM-ontwikkelingen in een versnelling

dan begroot.

heeft gebracht, is dat in dit geval de verklaring voor de vertraging MOTO € 117.000 voordeel

die is opgelopen in de uitrol van tools in het kader van het

Een aantal modules en een oefening heeft geen doorgang kunnen

informatiemanagement. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van

vinden, zoals enkele masterclasses. Voor het begeleiden van twee

€ 28.000.

bestuurlijke oefeningen was rekening gehouden met externe inhuur, maar die bleek niet nodig. Daarnaast is de interregionale netwerkdag

Flexibel budget nieuwe risico’s € 162.000 voordeel

doorgeschoven naar 2022 en zijn de begrote kosten voor externe waarneming van de Multi stafoefening en de interregionale oefening

NZK meegevallen.

Het flexibel budget nieuwe risico's was in 2021 bestemd voor de bijdrage aan het Special Operations Response Team (SORT),

Bovendien zijn diverse activiteiten digitaal in plaats van fysiek

de landelijke oefening cyber waaraan de VRK zou deelnemen en

uitgevoerd wat leidt tot lagere kosten voor wat betreft catering en

incidentele activiteiten om risico’s in de regio te bestrijden. Deze

zaalhuur.

ontwikkelingen zijn in 2021 ernstig belemmerd door de Covid-19 beperkingen en hebben in 2021 niet tot volledige benutting van het

Crisisfunctie € 20.700 voordeel

beschikbare budget geleid.

Het voordeel op de crisisfunctie is een gevolg van lagere piketkosten dan verwacht.

Multi-evaluatie € 59.700 nadeel

Het nadelig saldo op Multi-evaluatie vindt zijn verklaring in de evaluatie van de tweede golf van de Covid-19 pandemie. Daarnaast zijn extra kosten gemaakt voor de inhuur van een

evaluator/senior beleidsmedewerker.

~T~ FFJ

r______n?

Pagina 41

riGGD

BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland

4.8 Programma Bevolkingszorg Ontwikkelingen 2021 In 2021 is het deelplan Bevolkingszorg NW3 opgesteld. Daarnaast is

bijgedragen aan een onderzoek naar de Covid-19 pandemie.

Doelenboom Wat wilden we bereiken Operationeel doel Een efficiënt en effectief georganiseerde bevolkingszorg en crisiscommunicatie.

Het maken van heldere, consistente en concrete afspraken (proces, inhoud, relatie) op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing met relevante partners, zodat het voor functionarissen en partners duidelijk is wie welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft.

Organiseren en faciliteren van de intergemeentelijke crisisorganisatie op het gebied van COPAFIJTH-brede processen, zodat de continuïteit van de inzet wordt gewaarborgd.

Wat hebben we ervoor gedaan

Prestaties 2021

Wat was het beoogd maatschappelijk effect

JAARVERSLAG 2021

Doelenboom Wat wilden we bereiken

Wat hebben we ervoor gedaan

Strategisch doel

Prestaties 2021

Wat was het beoogd maatschappelijk effect

Adviseren van verantwoordelijken binnen gemeenten, de VRK en landelijke netwerken op het gebied van beleid ten aanzien van bevolkingszorg, zodat de afspraken en belangen van Bevolkingszorg Kennemerland vertegenwoordigd worden.

Dóórontwikkeling crisiscommunicatie.

Wat heeft het gekost? Taakveld 120. Brandweer en rampenbestrijding

llitg

1 |Ha Bureau bevolkingszorg

Totaal Bevolkingszorg

554

Ink

Resultaat

Rekening 2021

Begroting 2021 Saldo

-554

618

-618

-554

618

-618

Uitg,

Ink.

Saldo

630

-630

-12

-630

-12

Dekkingsbronnen:

BDUR

597

Totaal dekkingsbronnen

597

Resultaat voor bestemming Bevolkingszorg

554

597

618

597

-21

630

597

-33

-12

Resultaat na bestemming Bevolkingszorg

554

597

618

597

-21

630

597

-33

-12

Inhuur en advieskosten (€ 12.000 nadeel) Er zijn kosten gemaakt voor het opstellen van een deelplan Bevolkingszorg NW3 en is bijgedragen aan een onderzoek naar de Covid-19 pandemie. Aangezien deze inspanningen niet waren voorzien, leidt dit tot een incidenteel nadeel van € 12.000.

□Z TC- TC

Pagina 43

GGD BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland

4.9 Programma Zorg & Veiligheidshuis Ontwikkelingen 2021

Vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis worden gemeenten ondersteund

die MDA++ taken zelf oppakken. Met MDA++ wordt beoogd om Na een sterke daling in 2020 als gevolg van de corona crisis is het

structurele en complexe huiselijk geweld zaken te doorbreken.

aantal aanmeldingen weer toegenomen. De al eerder ingezette

Tevens wordt een landelijke bijdrage geleverd aan het verder

trend dat er minder aanmeldingen zijn, maar meer casus overleggen

vormgeven van de aansluiting ZSM en ZVH, verschillende

en langduriger inzet van procesregie zet wel door. Inmiddels wordt

onderwerpen die raken aan nazorg aan ex-gedetineerden en de

steeds duidelijker dat aangemelde casuïstiek complexer en taaier is

ontwikkeling en implementatie van verschillende nieuwe wetten die

dan voorheen.

gegevensdeling mogelijk maken als het gaat om complexe casuïstiek.

Opvallend is dat de uitstroom van gedetineerden in 2021 ongeveer 25% hoger is dan voorgaande jaren. Op dit moment is het Regionaal

Daarnaast werkte het ZVH Kennemerland mee aan de

Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden (RCN) in gesprek met

totstandkoming van een handreiking bij het Wetsvoorstel Aanpak

DJI en met nazorg coördinatoren in het land om te onderzoeken of

meervoudige problematiek in het sociaal domein (WAMS).

dit een landelijke of een regionale ontwikkeling is en wat eventuele

In 2021 is in Kennemerland gestart met de ontwikkeling van de

verklaringen voor de grote toename zijn.

Levensloopaanpak voor personen met verward gedrag en hoog

In 2021 hebben vrijwel alle casus overleggen digitaal plaatsgevonden.

gevarenrisico. Het Zorg & Veiligheidshuis is hier nauw bij betrokken

Uitzonderingen worden gemaakt voor casussen waar de

en speelt een belangrijke rol in de uitvoering.

samenwerking vastloopt en analyse overleggen. Verwachting is dat deze omslag blijvend is: ook in de toekomst zal een groot deel van

Daarnaast is gewerkt aan de uitwerking van een Bestuurlijke tafel

de casus overleggen digitaal plaatsvinden. Voor veel partners scheelt

Zorg en Veiligheid.

dit aanzienlijk in reistijd. In veel gevallen blijft echter fysiek overleg

Het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden heeft

wenselijk - ervaring leert dat dat de samenwerking vergemakkelijkt,

een actieve rol in diverse experimenten die zijn gestart in de PI

zeker als er veel partners betrokken zijn bij een casus.

Heerhugowaard, de PI Zaanstad en de PI Schiphol. Elk van de

Tegen de achtergrond van de oplopende spanning in de samenleving

experimenten is gericht op het meer betrekken van gemeenten al

(radicalisering en extremisme) is geïnvesteerd in kennis en kunde op dit terrein door het volgen van opleiding en ervaring opgedaan met

tijdens de detentiefase.

het voeren van duidingsgesprekken met mogelijk geradicaliseerde

trajectbegeleiding aan werkgestraften, gefinancierd vanuit het

Met Reclassering Nederland is gestart met een pilot

personen. Ook landelijk wordt vanuit Kennemerland een bijdrage

programma Koers en Kansen van het ministerie van justitie en

geleverd aan dit vraagstuk.

Veiligheid. Deze pilot loopt door tot 2023.

Onder de paraplu van Noord-Holland Samen Veilig is in

Onze Casus Plus aanpak heeft een award gekregen en een plekje op

samenwerking met de buurregio's een boekje uitgekomen over

de Wall of Connection van het CCV.

extremistische uitingen: Vlaggen en Vaandels. Een aantal geplande activiteiten is vanwege de corona maatregelen uitgesteld. De uitrol van de methodiek Casus Plus en de start van

een Casus Overstijgend Overleg zullen in 2022 plaats gaan vinden.

JAARVERSLAG 2021

Doelenboom Wat wilden we bereiken

Wat hebben we ervoor gedaan

Strategisch doel

Prestaties 2021

Bijdrage leveren aan veiligheid(beleving) in de regio Kennemerland door vermindering (herhaling) criminaliteit en overlast.

3Z ’T? '7! I_____

Er zijn 168 aanmeldingen verrijkt en beoordeeld. Er is in 264 casussen procesregie gevoerd. Er zijn 90 casussen afgesloten. Er hebben 245 Individueel Casus Overleggen plaatsgevonden. • Eind 2021 zijn er 154 lopende casussen. • Er zijn 29 signalen radicalisering behandeld en met de gezamenlijke partners geduid in het Integraal Informatie Overleg (120).

Een platform bieden waar partnerorganisaties complexe casuïstiek, waarbij een combinatie van repressieve, bestuurlijke en zorg interventies wenselijk is, kunnen voorleggen en het faciliteren van een gezamenlijke aanpak.

• • ■ •

Vrijwillige nazorg aan meerderjarige (ex) gedetineerden voor de aangesloten 8 gemeenten.

• Er zijn 508 gedetineerden gemeld bij het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg (RCN). • Het merendeel van deze gedetineerden is gescreend op 5 leefgebieden en er is een (beknopt) plan van aanpak opgesteld. • De spreekuren in PI Zaanstad, Heerhugowaard en Schiphol zijn in verband met coronamaatregelen telefonisch en digitaal voortgezet. • Er is - als extra taak - trajectbegeleiding aan 55 specifiek Haarlemse ex-gedetineerden geboden en vanuit een rijksbijdrage aan Ex-gedetineerden in de IJmond gemeenten. • In april is, met financiering van het ministerie van Justitie en Veiligheid, een pilot gestart om ook trajectbegeleiding te bieden aan werkgestraften.

Verhullen van een adviesrol en expertise knooppunt voor gemeenten en andere partners.

• Er is regelmatig op casuïstiek niveau meegedacht met partners in de aanpak van (complexe) casuïstiek. • Er is deelgenomen aan diverse lokale, regionale en landelijke overleggen en projectgroepen. • Er is ondersteuning geboden aan gemeenten door de inzet van een gemeentelijk expert radicalisering.

Wat was het beoogd maatschappelijk effect Vergroten van veiligheid door vermindering van recidive en vermindering van overlast.

Pagina 45

rdGGD BRANDWEER F i Vpiligheidsregio Kennemerland

Wat heeft het gekost? Taakveld 140. Openbare orde en Veiligheid Rekening 2021

Begroting 2021 l.litg.

Saldo

Veiligheidshuis basis

518

'2'28

Nazorg ex-gedetineerden

119

Trajectbegeleiding nazorg Haarlem Koers en Kansen

Saldo

i Ink.

I litg

Resultaat

I Ink

Saldo

510

219

-291

122

124

121

-3

150

ISO

150

276

155

ISO

1.116

825

-291

1.035

701

-334

986

699

-287

430

445

1.255

139

1.146

III

986

1.144

158

-47

1.036

1.147

III

554

220

118

122

150

276

Nazorg van der Staaij Velsen

Nazorg van der Staaij Haarlemmermeer

Nazorg van der Staaij Haarlem

-290

-324

Van der Staaijgelden

Totaal Veiligheidshuis Dekkingsbronnen:

Inwonerbijdrage

Totaal dekkingsbronnen

Toevoeging/onttrekking bestemmingsreserve Z&V

Resultaat voor bestemming Veiligheidshuis

1.116

1.135

1.035

-19

1.255

120

1.035

1.146

III

De resultaten op dit programma worden verrekend met de bestemmingsreserve Veiligheidshuis. Als gevolg hiervan kent dit programma geen

financieel resultaat in de jaarrekening. In 2021 is per saldo een bedrag van € 46.630 toegevoegd aan de bestemmingsreserve.

JAARVERSLAG 2021

4.10 Programma Meldkamer Noord-Holland Ontwikkelingen 2021

Meldkamer ambulancezorg De meldkamer Ambulancezorg is sterk bepaald geweest bij

De Meldkamer Noord-Holland is een samenwerkingsverband

de Covid-19 pandemie. De impact van de pandemie op de

van negen organisaties: de Veiligheidsregio’s Noord-Holland

Ambulancezorg en haar partners in de acute zorg was groot.

Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland, De Regionale

Ambulancevoorzieningen Noord-Holland Noord, Amsterdam

De arbeidsmarktkrapte blijft sterk voelbaar. In de huidige situatie

Amstelland (voor Zaanstreek-Waterland) en Kennemerland, de

is er sprake van een tekort aan verpleegkundig centralisten en

politie-eenheid Noord-Holland, de Koninklijke Marechaussee en de

uitgiftecentralisten. Daarnaast is er sprake van hoge werkdruk.

Landelijke Meldkamer Samenwerking.

Recent hebben alle meldkamers Ambulancezorg een risicoinventarisatie gemaakt om de continuïteitsproblemen op de MKA-

Per I januari 2020 is het beheer van Meldkamer Noord-Holland

sector breed in kaart te brengen. In meerdere regio’s is sprake van

overgegaan naar de Nationale Politie. De Landelijke Meldkamer

capaciteitsproblemen als gevolg van verminderde instroom van

Samenwerking (LMS) voert als nieuw organisatieonderdeel binnen

nieuwe medewerkers, hoge werkdruk en toekomstige veranderingen

de politieorganisatie de exploitatie voor alle beheersmatige taken

in de acute zorg. Ondanks intensieve werving en selectie is de

van de meldkamers. Op I juli 2020 is de nieuwe Wijzigingswet

formatie van centralisten helaas nog niet voldoende op orde. Waar

meldkamers van kracht geworden. Deze wet legt de basis voor een

mogelijk werd ondersteuning geboden door externe partijen. Met

efficiëntere inrichting en werking van het meldkamerdomein. De wet

diverse meldkamers is een start gemaakt om gezamenlijk een plan

regelt onder meer dat er tien samengevoegde meldkamers komen

van aanpak te maken die de huidige bezettingsproblemen op kan

voor meldingen waarbij om acute inzet van politie, ambulancezorg,

lossen.

brandweer of Koninklijke Marechaussee wordt gevraagd. Tevens zijn

de hoofdlijnen van beleid en beheer landelijk, uniform, vastgesteld. Het gezag blijft bij de burgemeester van de gemeente of de

Meldkamer Brandweer In 2021 is verder gewerkt aan de uitwerking van het inrichtingsplan

voorzitter van de Veiligheidsregio waar een calamiteit zich voordoet.

van 2019. Speerpunten van 2021 waren de cultuur van de

Voor Meldkamer Noord-Holland stond 2021 - na de samenvoeging

van centralisten en een Business Intelligente systeem ontwikkelen.

in 2019 - in het teken van (verder) bouwen. Veel werkafspraken

Ondanks vertraging als gevolg van de pandemie zijn hierin mooie

Meldkamer Brandweer verder verbeteren, de vakbekwaamheid

en systemen zijn doorontwikkeld. Ook vroeg het coronavirus de

stappen gezet. Daarnaast heeft de praktijkervaring ons diverse

nodige flexibiliteit, waarbij het continuïteitsplan voldeed en landelijke

zaken geleerd. De formatie en invulling van de formatie is hierop

scenario's waar nodig verder zijn uitgewerkt. De continuïteit van de

afgestemd door o.a. invulling te geven aan een derde avonddienst.

meldkamer kon worden gewaarborgd en is niet in gevaar geweest.

Verder is gewerkt aan het verder professionaliseren van de staande

organisatie, op de onderwerpen vakbekwaamheid, continuïteit en Op het gebied van ICT en het LMS-netwerk zijn belangrijke stappen

stabiliteit. Deze drie onderwerpen zijn sterk verbeterd.

voorwaarts gezet ten aanzien van stabiliteit van het netwerk. Tevens

hebben dit jaar met betrekking tot vernieuwing C2000 belangrijke

voorbereidingen plaatsgevonden en is in meldkamer Noord-Holland een proefmigratie uitgevoerd ten behoeve van het land als het gaat om de vernieuwing van het radiobediensysteem van de meldkamers

in 2022. De samenwerking tussen de gemeenschappelijke meldkamer

Amsterdam en meldkamer NH is verder geïntensiveerd; succesvolle geplande uitwijk-testen en een uitwijkoefening tussen beide meldkamers hebben plaatsgevonden en een inrichtingsvoorstel wordt ontwikkeld voor gezamenlijke lokale gebruikersondersteuning. Betreffende de functie van de verstevigde positie van de Caco

(24/7) is met de veiligheidsregio’s een ontwikkeling van een gezamenlijke visie over vakbekwaamheid gestart.

r-i'

■A /-•■A

Pagina 47

GGD BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland

Wat heeft het gekost? Taakveld l.l Crisisbeheersing en brandweer en taakveld 7.1 Volksgezondheid

Rekening 2020 Ink.

Jitg,

MKNH-Huisvesting

Begroting 2021 Saldo

j Ink.

Uitg.

896

Rekening 2021 Saldo

| Ink.

Uitg. 645

631

630

Resultaat Saldo

631

-14

MKNH-Facilitaire Zaken

254

-155

250

249

225

MKNH-MKB

1.882

1.204

-678

1.937

1.239

-698

1.941

1.246

-695

MKNH-MKA

4.054

2.490

-1.564

4.159

2.529

-1.630

4.376

2.681

-1.695

-65

MKNH-Caco's

576

374

-202

687

443

-244

613

396

-217

305

MKNH-Multi

317

-12

227

211

-16

239

223

-16

Achterblijvende kosten Meldkamer MKB_________________________

-6

175

-146

188

-154

-8

Achterblijvende kosten MKA

-56

110

-95

-94

Totaal Meldkamer NH

8.029

5.524

-2.505

8.089

5.354

-2.735

8.337

5.451

-2.886

-151

1.186

186

1.213

Dekkingsbronnen:

Inwonerbijdrage Overig

Zorgverzekeraars

Totaal dekkingsbronnen

Resultaat voor bestemming Meldkamer NH

8.029

1.571

.571

1.679

.679

2.779

2.892

-13

8.303

274

8.246

157

8.324

118

8.366

337

8.364

275

Onttrekking bestemmingsreserve Achterblijvende kosten

Resultaat na bestemming Meldkamer NH

8.029

.665

1.665

-14

2.878

2.891

-I

8.329

-152

118

8.447

123

-13

8.089

8.324

Het resultaat op de meldkamer bedraagt over 2021 € 152.000

afgesproken, verdeling tussen verpleegkundig centralisten en uitgifte

nadelig. Dit resultaat bestaat uit de volgende onderdelen:

centralisten. Dit heeft ervoor gezorgd dat in 2021 is gewerkt met (duurdere) verpleegkundig centralisten en een kraptetoeslag.

MKNH-Caco’s € 27.000 voordeel

Het voordelig resultaat wordt veroorzaakt doordat de

Daarnaast was sprake van een hoog verloop en daarmee hogere

formatie Caco's pas in de loop van 2021 op volledige sterkte is

opleidingskosten dan op begrotingsbasis voorzien. Tot slot vielen de

gekomen. Door de beperkingen rondom Covid-19 is ook op de

automatiseringskosten binnen de MKNH-A hoger uit dan begroot.

opleidingskosten een onderuitputting te zien. Achterblijvende kosten MKNH-Ambulance € 94.000 nadeel MKNH-Ambulance € 64.000 nadeel

Op basis van met de NZA gemaakte afspraken over 2021 en de

De afrekening over 2021 laat een iets positiever beeld zien dan in

afrekening 2020 ontstaat een nadeel bij de VRK van € 94.000

de 2e bestuursrapportage was geprognotiseerd (nadelig resultaat

t.o.v. de opgestelde begroting 2021 van de meldkamer ambulance

van € 103.000). De oorzaken zijn hel gevolg van de krapte op de

(MKNH-A).

arbeidsmarkt en het niet kunnen voldoen aan de, bij de begroting

-152

JAARVERSLAG 2021

4.11 Programma Veilig Thuis Ontwikkelingen 2021

Drukte bij de politie (als hoofdmelder), meer gezinnen thuis,

Het afgelopen jaar heeft zich vooral gekenmerkt door het werken in

genoemd, maar het kan niet logisch worden geduid.

aandacht van leraren op wel/niet schoolsluitingen et cetera worden

én aanpassen aan de omstandigheden die met het coronatijdperk te maken hebben. Voor gezinnen die al kwetsbaar waren was het geen

Het aantal adviesvragen is gestegen: met name professionals weten

gemakkelijke opgave. Dit is af te lezen aan het feit dat in casuïstiek

Veilig Thuis beter te vinden. De chatfunctie voor burgers is definitief

meer complexiteit werd gezien bij gezinnen; eind 2021 deden zich

toegevoegd als mogelijkheid voor het krijgen van een advies.

situaties voor met gezinnen die aanwijsbaar door corona in moeilijke Landelijk is gestart met het ontwikkelen van een toekomstscenario

omstandigheden terecht waren gekomen.

voor de jeugd- en gezinsbeschermingsketen. In dat scenario

Aan het aantal klachten en opgevraagde dossiers is te zien dat het

komen er regionale entiteiten, waar het lokale veld eenduidiger

vertrouwen in overheidsorganisaties, zoals Veilig Thuis, afneemt. De

wordt gefaciliteerd in hun ondersteuning naar gezinnen toe. De

toonzetting vanuit burgers wordt 'agressiever'. Het maatschappelijk

implementatie van dat toekomstscenario - ervan uitgaande dat

klimaat verandert, waarin ook de effecten van de toeslagenaffaire

dit ook bestuurlijk tot besluitvorming leidt - gaat gevolgen kunnen

voelbaar zijn. Het lukt medewerkers in de meeste gevallen om tot

hebben voor Veilig Thuis. Immers in het ontwerp wordt ervan

een goed constructief gesprek te komen, met een goede afwikkeling

uitgegaan dat een groot deel van het werk van Veilig Thuis overgaat naar een nieuw te vormen regionale entiteit. Er is een goede

van de klacht tot gevolg.

aansluiting op deze ontwikkeling via het Landelijk Netwerk Veilig

De verwachte stijging in het aantal meldingen vanuit 2019 heeft

Thuis waarop ook Kennemerland is aangesloten.

zich in 2021 niet doorgezet. Er is sprake van een daling t.o.v. 2020.

Dat sluit aan bij het landelijke beeld. Het is gissen naar oorzaken en betekenis daarvan voor prognoses naar de toekomst toe.

Doelenboom Wat hébben we ervoor gedaan

Wat was het beuugd maatschappelijk effect

Prestaties 2021 Onze missie is samen er in de regio Kennemerland voor zorgen voor dat iedereen (0100 jaar) thuis veilig is en zich ook veilig voelt. Met samen bedoelen wij medewerkers van Veilig Thuis, gemeenten, ketenpartners (straf en zorg) én ook inwoners en hun netwerken.

rpj

t________ rij

Het beoordelen (en bespreken) van alle binnenkomende meldingen, zodanig dat de situatie breed in beeld is gebracht, helder is (indien nodig) waar het aangrijpingspunt voor verandering richting stabiele veiligheid helder is, zodat de juiste ketenpartner (incl. VT) het gezin in deze verandering kan ondersteunen. Het uitvoeren van interventies door VT (onderzoek/V&V incl. crisis), zodanig dat het gezin begrijpt en in staat is met ondersteuning van netwerk en ketenpartner(s) tot veiligheidsvoorwaarden en afspraken te komen en zo stappen te zetten richting duurzame veiligheid.

• Aantal interventies: 700 (+ 7% t.o.v. 2020). • Aantal monitoringstrajecten: 863 (+ 92% t.o.v. 2020). • Aantal THV-trajecten: 41 (afname van 48% t.o.v. 2020). • Aantal crisisinterventies: 322 (toename van I7%t.o.v. 2020).

Het adviseren van burgers en ketenpartners, zodanig dat zij zelf in staat zijn de juiste vervolgstap te zetten in de aanpak HG/KM.

• Aantal adviezen: 3900 (+14% t.o.v. 2020).

‘ r~'-.

Pagina 49

rdGGD BRANDWEER r • Veiligheidsregio Kennemeriand

• • • • •

Het inzetten van (onderzoeks) expertise op terrein HG/KM, zodanig dat partners (regionaal/ bovenregionaal) geholpen worden in hun verdere aanpak.

Deelname werkgroepen GHNT. Deelname werkgroepen Veiligheid Voorop. Deelname projectgroep Actie-onderzoek. Dagelijkse deelname aan ZSM-overleg. Deelname & organisator consultatienetwerk ouderen. • Deelname werkgroep kwetsbare zwangeren. ■ Deelname ziekenhuis overleggen kindermishandeling door vertrouwensartsen. • Deelname actiegericht feitenonderzoek. • Actiegericht overleg ex-partner/ stalkingszaken. • Deelname aan managers- en directeurenoverleg Landelijk Netwerk Veilig Thuis.

Het reflecteren en leren van de aanpak(ken) met ketenpartners, zodanig dat er een maximale beweging gemaakt kan worden met als uitgangspunten: Zo dichtbij/naast de cliënt blijven staan als mogelijk (lokaal/ informeel/eigen kracht). Maximaal vertrouwen en samenwerkingskracht in samenwerkende professionals, waarbij vraagstuk cliënt centraal staat en vanuit toegevoegde waarde op elkaar wordt samengewerkt.

• Regievoerder van de MDA-VT. • Reguliere reflectiegesprekken met lokale samenwerkingspartners en zorg/ strafpartners. • Vernieuwen van de samenwerkingsafspraken vanuit de uitgangspunten van de regiovisie Huiselijk Geweld/Kindermishandeling (is gestart).

JAARVERSLAG 2021

Wat heeft het gekost? Taakveld 681 Geëscaleerde zorg 18+ Rekening 2020 Saldo

Ink.

Uitg.

Saldo

Ink.

Uitg.

Integrale Crisisdienst (ICD)

842

-842

Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling (MDCK)

165

-165

Centrum Seksueel Geweld (CSG)

177

-19

159

Saldo

i Ink.

Uitg.

7.065

Veilig Thuis

Resultaat

Rekening 2021

Begroting 2021

9 243

164

-79

227

164

-7.101

-36

-9

-63

-5.994

7.308

164

-7.144

7.377

204

-7.173

-29

248

-5.994

7.308

164

-7.144

7.377

204

-7.173

-29

Gemeentelijke bijdrage

8.203

7.861

7.860

-I

Totaal dekkingsbronnen

8.203

7.861

7.860

-I

8.451

2.209

8.025

717

8.064

687

-30

Onttrekking bestemmingsreserve frictiekosten VT

280

289

Onttrekking bestemmingsreserve verlofuren VT

8.741

2.499

8.409

1.032

Totaal producten Veilig thuis

6.476

193

Totaal projecten Veilig thuis

6.531

Totaal Veilig thuis Dekkingsbronnen:

Resultaat voor bestemming Veilig thuis

Resultaat na bestemming Veilig thuis

6.531

7.308

8.314

1.006

7.377

MDCK € 9.000 nadelig

Het resultaat op het programma Veilig Thuis bedraagt € 26.000 positief en bestaat uit verschillende componenten die hieronder

Gemeenten hebben besloten met ingang van 2021 te stoppen met

worden toegelicht:

hun bijdrage aan het MDCK. De procesregisseur heeft per mei 2021 een andere functie betrokken. De overblijvende kosten bedragen

VT regulier € 35.500 nadelig

€ 9.000.

Het product VT regulier sluit met een incidenteel nadeel van € 35.500.

Centrum voor seksueel geweld (CSG) € 16.300 voordelig Het voordelig resultaat op het centrum voor seksueel geweld (CSG)

Weliswaar waren de salarislasten lager dan begroot - veel

bedraagt € 47.800.

medewerkers worden nog in hun aanloopschaal betaald en

Minder materiele- en lagere consignatiekosten dan begroot liggen

gedurende het jaar was sprake van vacatureruimte - en hebben

hieraan ten grondslag. Het aandeel van de VRK (34%) is € 16.300.

meerdere opleidingen geen doorgang kunnen vinden, daartegenover

Het, na vaststelling door de gemeenten Alkmaar en Zaanstad,

is ingehuurd om wachtlijsten weg te werken, zijn kosten gemaakt

terug te betalen subsidiebedrag bovenregionaal van € 31.500 staat

voor onderzoek naar de overdracht naar het lokale veld en zijn

gereserveerd op de balans.

verlofaanspraken financieel afgerekend.

Dekking Veilig Thuis € 56.000 voordelig Het voordeel betreft hier de onttrekking uit de bestemmingsreserve

Verlofuren Veilig Thuis.

~T~ m nr- ?

Pagina SI

rdGGD BRANDWEER r i Velllgheidsregio Kennemerland

4.12 Programma Interne Dienstverlening Ontwikkelingen 2021

• Interne audits en evaluaties worden vormgegeven in Spiegelsessies

Aangezien de financiën van gemeenten onderdruk staan is

• Volgende Spiegelsessies worden op teamniveau vormgegeven:

op teamniveau. in dit bijzondere jaar, waarin veel aandacht is uitgegaan naar

- De 'bedoeling'

Covid-19, een verkenning uitgevoerd naarde mogelijkheden om

- Zelfevaluatie

het maatschappelijk rendement van de organisatie te vergroten.

- Stakeholders- en omgevingsanalyse

Naast dat is gekeken of op rekeningbasis budgetten naar beneden

- Klantevaluatie

bijgesteld konden worden, is het kostenniveau vergeleken met

- Teamplan

andere regio's. Die toets heeft de organisatie met glans doorstaan. Met name waar het de overhead aangaat scoort de organisatie bijzonder goed. Het onderzoek heeft ook een aantal opties voor gemeentelijke samenwerking in beeld gebracht, die kansrijk zijn om

het uitgavenniveau van gemeenten naar beneden bij te stellen.

- Informatiebeveiliging en Privacy

• Medewerkers nemen zelf verantwoordelijkheid voor hun prestaties en zijn daarop aanspreekbaar (eigenaarschap) en

leidinggevende geven richting en faciliteren. • Medewerkers nemen initiatief, geven en ontvangen feedback (wederzijds) over hun prestaties en werken samen aan betere

Veel aandacht is uitgegaan naar andere manieren van samenwerken

binnen de organisatie en de digitale ondersteuning hiervan. Minder focus heeft bestaan voor verbetering van de fysieke

prestaties (kwaliteitscultuur).

• Elk team stelt gezamenlijk hun doelen vast in een meerjarig teamplan dat periodiek wordt geëvalueerd in het team.

kantoorinrichting.

• Elk team werkt gezamenlijk aan vernieuwing en verbetering door

Om de cyberweerbaarheid van de organisatie te vergroten is gestart

• De adviseurs Bedrijfsvoering en Kwaliteit en de

gezamenlijk te evalueren, te reflecteren en leren (zelfevaluatie). met het project BlO-compliance. Doel hiervan is kwetsbaarheden

aandachtsfunctionarissen Kwaliteit ondersteunen de

voorde organisatie op cyber te identificeren, zodat de organisatie

teammanagers en de teams en faciliteren het proces van samen

daarop de juiste maatregelen kan nemen.

evalueren, reflecteren en leren.

De commotie rond het KlO-rapport is ook aan het Facilitair

Kwaliteitszorg is in de VRK-teamplan cyclus verankerd

Bedrijf niet voorbijgegaan. Er is vanuit staf en Facilitair Bedrijf veel

Er is een startnotitie opgesteld om op concernniveau te komen tot

inzet geweest om het bestuur en directie te ondersteunen. Deze

een nieuwe geïntegreerde planning en control cyclus voor de hele

ondersteuning kon niet altijd binnen de eigen organisatie worden

VRK. Op hoofdlijnen is beschreven hoe nog betere teamplannen te

gevonden en is extern ingehuurd. Het maakt zichtbaar dat de

maken en hoe de vooruitgang goed kan worden gemonitord. De

organisatie nog niet afdoende is voorbereid op de gevolgen van de

interne en externe kwaliteitscydus zijn hiervan een geïntegreerd

polarisatie in de samenleving.

onderdeel. De spiegelsessies geven een goed beeld over wat

elke eenheid presteert, waar zij sterk in zijn en waar verbetering Er is inzet geweest om invulling te gaan geven aan de

mogelijk is. Overall wordt tevens geanalyseerd wat VRK-breed de

rechtmatigheidsverklaring. Tevens is bezien wat de organisatie in zijn

rode draden voor verbetering en ontwikkeling zijn, waardoor een

huidige ontwikkelfase en veranderde toezichteisen nodig heeft aan

sluitende PDCA-cyclus ontstaat. Het proces van continu leren en

inzet op het gebied van planning en control. Dat proces is nog niet

verbeteren begint - hoe complex dat ook is - voet aan de grond te

afgerond.

krijgen.

Kwaliteitsbeleid

ISO en HKZ-certificaat

Er is ingezet op het verder invulling geven aan het kwaliteitsbeleid

De VRK is opnieuw gecertificeerd voor de internationale

'Samen leren en sturen’ van de VRK. Kort en bondig samengevat:

kwaliteitsnorm ISO 9001 2015. Het centrale thema in deze externe

• In de VRK staat het werken vanuit 'de bedoeling' (de

toets was: in hoeverre is de VRK een lerende organisatie? In het bij

maatschappelijke opdracht) centraal.

• De VRK heeft haar kwaliteit van dienstverlening aantoonbaar

het certificaat geleverde rapport van het onafhankelijke auditteam staat dat de VRK een positieve ontwikkeling heeft doormaakt

geborgd door te voldoen aan het kwaliteitskeurmerk ISO 9001/

als lerende organisatie. Zij heeft de externe audit met succes

HKZ.

doorstaan en aangetoond dat zij haar dienstverlening volgens deze

• Het accent in het kwaliteitsbeleid ligt bij de teams, omdat daar de

primaire dienstverlening plaats vindt.

kwaliteitsnorm goed heeft geborgd. Het kwaliteitscertificaat is om

die reden weer voor 3 jaar verlengd.

JAARVERSLAG 2021

Zaakgericht werken

NEN 7510 certificaat

De onderdelen Veilig Thuis, Jeugdgezondheidszorg en Preventie,

Het aangeschafte pakket Zaakgericht werken heeft niet opgeleverd

Advies en Crisis zijn gecertificeerd op de NEN 7510. Dat betekent

wat ervan werd verwacht. Naar de mening van de organisatie vindt

dat deze onderdelen voldoen aan de strengste eisen voor

dat vooral zijn oorzaak in nalatigheid van de leverancier, op grond

informatiebeveiliging en privacy en ook voldoen aan de nieuwe wet

waarvan de overeenkomst op juridische gronden is ontbonden en

BIO (dat is een basisnormenkader voor informatiebeveiliging voor

de leverancier aansprakelijk is gesteld voor de schade die hiervan

alle overheidsorganen). De organisatie streeft ernaar om komend

het gevolg is. De leverancier heeft de ontbinding aangevochten en er

jaar alle onderdelen te certificeren op basis van de NEN 75.

loopt nu een juridische procedure. Aangezien de organisatie niet kan

zonder goed werkend documentair informatiesysteem, wordt een

Informatiebeleid

nieuwe aanbesteding voorbereid.

Ingezet is op meerdere kernregistraties en aansluiting op landelijke

voorzieningen, binnen de kaders van de architectuurdie landelijk voor veiligheidsregio's en GGD 'n is ontwikkeld (VeRA e.a.).

Herinrichting terrein De herinrichting van het buitenterrein heeft vertraging opgelopen.

Ondanks de grote druk van de coronacrisis op de organisatie, heeft

In eerste instantie mocht er door de PFAS-crisis niet gewerkt

dit niet tot stagnatie van geplande informatieprojecten geleid.

worden met vervuilde grond en later is het project stil gelegd vanwege de Covid-19 crisis. Op het moment dat het project weer

Bestuursondersteuning

zou worden opgepakt bleken door indexering van grondstoffen en

Er is door de pandemie een groot beroep gedaan op het bestuur

hogere kosten voor aannemer en architect de uitgaven niet meer

van de VRK. Burgemeesters zijn bijna wekelijks bijeen gekomen in

in het begrotingskader te passen. Het project wordt nu gefaseerd

het Regionaal Beraad Covid-19. De bestuurscommissie PG&MZ

uitgevoerd waarbij prioriteit wordt gegeven aan het voldoen aan de

heeft zich geplaatst gezien voor een enorme opgave voor de GGD.

beveiligingsnormen. Nieuwe toegangshekken zijn inmiddels geplaatst.

Vanuit de staf is veel inzet gepleegd op de ondersteuning van

de crisisorganisatie, onder andere in het faciliteren van (digitale)

Informatieveiligheid en cybersecurity

vergaderingen en het onderhouden van de informatiestromen

Toename en aanhoudende dreiging op het gebied van

richting bestuurders en gemeenteraden.

informatieveiligheid en cybercrime eist aandacht. Tegen de

achtergrond van de oplopende cyberrisico's is een interne audit Financiële huishouding/ interne controle

uitgevoerd. Verbeteracties uit deze audit worden gekoppeld aan de

Er is een start gemaakt met het op orde brengen van de

verbeteracties om aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid

procesbeschrijvingen en is de verbijzonderde interne controle

(BIO) te voldoen.

verder vormgegeven. Vanaf het boekjaar 2021 is Publieke Sector Accountants (PSA) aangesteld als de externe accountant.

Communicatie Er hebben de nodige zaken gespeeld die vanuit Communicatie veel

Inkoop

aandacht hebben gevraagd. Aangezien de organisatie daar niet op

Vanaf 2021 wordt de organisatie zelf verantwoordelijk voor de rechtmatigheidstoets op inkoop. Zoals bij eerdere jaarrekeningen

standaard meer expertise in huis zou moeten zijn, om adequaat te

is ingericht, is externe deskundigheid ingehuurd. De vraag is of niet

al is vastgesteld is inkoop een wankel proces. Het afgelopen jaar is

kunnen handelen in een omgeving die op het punt van communicatie

volop erop ingezet een inhaalslag te plegen. Deze zal ook naar de

meer van de organisatie vraagt en die het nodig maakt om snel te

toekomst toe een positief effect hebben.

kunnen reageren op berichtgeving op sociale media.

Overname vastgoed De overname van de brandweerlocaties van de gemeenten naar de VRK is zo goed als afgerond. Het beheer en het onderhoud is

overgenomen, met uitzondering van een locatie in Velsen en een locatie in Beverwijk. Naar verwachting wordt deze overname begin 2022 gerealiseerd.

‘55

’7! ____ H

■-.i

Pagina S3

GGD BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland

Doelenboom Wat wilden we bereiken

Wat hebben we ervoor gedaan

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties 2021

Doelmatige, doeltreffende en verantwoorde organisatie.

Stroomlijnen en digitaliseren registratieve en administratieve processen voor betere en snellere informatievoorziening.

• In 2021 start gemaakt met de aanbesteding/plan van eisen voor een nieuw E-HRM-systeem. • Actualiseren administratieve processen en regelingen. • Steeds meer processen worden opgenomen in het FMIS waardoor we inzicht krijgen in het aantal meldingen, hierop kunnen rapporteren en processen kunnen aanpassen. • Door de aanschaf van een nieuwe telefooncentrale (in de Cloud in plaats van on premise) kunnen we sneller inspelen op storingen en is onze bereikbaarheid beter geborgd. • Met het vereenvoudigen processen en procedures is een voorzichtige start gemaakt. Het project House of Controle geeft hier invulling aan. • Met de leverancier van Zaakgericht werken is de samenwerking beëindigd en loopt een juridische procedure. Een alternatieve invulling voor Zaakgericht werken wordt onderzocht.

Meer voor minder.

• In 2021 is hier invulling aangegeven middels het project Verhogen Maatschappelijk Rendement.

Duurzaam ondernemen.

• Traditionele verlichting vervangen door Ledverlichting op verschillende locaties. • Appendages geïsoleerd en klimaatsystemen op diverse locaties zijn beter ingeregeld waardoor ze minder energie gebruiken. • Vervangen van dakbedekking op hoofdlocatie voor een nieuw en beter isolerend alternatief. • Op diverse locaties zijn insectenhotels geplaats en vleermuiskasten of vogelkasten om de biodiversiteit te vergroten. • De koeling voor de serverruimte is vervangen door een meer duurzaam alternatief. • Met behulp van een projectgroep duurzaamheid worden duurzaamheidsinitiatieven van medewerkers m.b.t. bewustzijn.

Adequaat budgetteren en transparant verantwoorden.

• In de P&C-cyclus en in de afzonderlijke informatievoorzieningen aan het bestuur is hier in 2021 invulling aangegeven.

Realiseren van voldoende financiële weerstand.

• jaarlijks actualiseren van het risicoprofiel in relatie tot het vastgestelde reservebeleid.

Voldoen aan de archiefwetgeving voor digitalisering.

• Vanuit afdeling DIV is een bewustwordingscampagne gestart waarbij langs alle afdelingen wordt gegaan om uitleg te geven over de archiefwet en de dienstverlening van team DIV. • Informatiebijeenkomsten georganiseerd om uitleg te geven over de processen inkomende- en uitgaande post en hoe de medewerker hier mee om moet gaan. • In verband met de ingebrekestelling van de leverancier van het zaaksysteem hebben we een tijdelijk DMS ingericht om te kunnen blijven voldoen aan de archiefwet.

Tevredenheid bestuursorganen/raden over de opgeleverde informatie.

•

Tijdige, rechtmatige en juiste informatie delen met ketenpartners en burgers.

• In 2021 is hiermee een start gemaakt welke in 2022 vervolgd wordt. • 2021 stond, naast reguliere brandweer en GGD-thema’s, voornamelijk in het Leken van Covid-19. Diverse (digitale) communicatie- en social mediakanalen zijn, al dan niet campagnematig, gebruikt om in contact te staan met bewoners en partners, pers, lokaal, regionaal en landelijk. Daarbij is voortdurend, onder meer in samenwerkingsplatforms, nauw contact met onder meer (communicatie)collega's van de VRKgemeenten.

Gezonde financiële huishouding.

Kwaliteit van de externe (bestuurlijke) informatie en communicatie verhogen.

Ondanks en dankzij de beperkingen van de Covid-pandemie zijn de contacten zo goed als mogelijk bestendigd en in veel gevallen is uitgeweken naar digitale contactmomenten.

Wat was het beoogd maatschappelijk effect

Verantwoorde besteding van gemeenschapsgeld.

Een goede en transparante besturing van de organisatie en het in verbinding zijn met de relaties van de organisatie (gemeenten, ketenpartners, burgers, bedrijven) door middel van informatieuitwisseling.

JAARVERSLAG 2021 ____

Doelenboom Wat wilden we bereiken

Wat hebben we ervoor gedaan

Strategisch doel

Prestaties 2021

Goed werkgeverschap.

_____________________________

Realiseren duurzaam inzetbaar personeel en gevarieerd medewerkersbestand.

Wat was het beoogd maatschappelijk effect Een organisatie die een afspiegeling vormt van de maatschappij, met medewerkers die vakbekwaam zijn én blijven waarbij continu geanticipeerd wordt op ontwikkelingen.

Aantrekkelijk werkgever zijn nu en in de toekomst (borgen continuïteit van de organisatie). Het bevorderen van leren, verbeteren en innoveren.

_L_ T7

Tevreden klanten en partners.

Realiseren geborgd kwaliteitsbeleid en ISOcertificering van de gehele organisatie behouden.

;_____ H

i r‘i

Pagina 55

GGD BRANDWttK Veiligheidsregio Kennemerland

Wat heeft het gekost? Taakveld 002. Ondersteuning en organisatie

Rekening 2021

Begroting 2021

Ink.

Uit FB Communicatie

FB Financiën & Administratie

Saldo

502

2.014

Facilitaire gebruiksartikelen

191

Inkoop

607

Uitg.

Ink.

-2.012

1.952

-191

226

-535

555

Uitg.

Saldo

-502

Resultaat

Ink.

Saldo

-468

418

-418

-1.952

1.943

-1.943

-226

190

-190

-514

.002

151

-851

-337

-1.019

1.030

107

-923

Juridische Zaken

Kantoorhuisvesting

792

-792

1.019

FB Vastgoed

402

-402

602

-601

529

-529

Informatie Beheer (DIV)

689

-653

683

-683

641

-641

2.396

-2.386

2.630

-2.630

2.637

-2.566

HRM

-844

966

-880

779

-692

188

-3.171

3.510

-3.510

3.253

-3.248

262

-1.328

1.757

-1.757

1.932

-1.932

-175

3.912

-3.862

4.225

-4.225

3.933

-3.919

306

17.024

346

-16.678

18.593

-18.465

18.287

435

-17.852

613

-5

-4

128

-18.470

18.291

435

-17.856

614

Facilitaire zaken

928

Informatievoorziening en automatisering

3.171

Bestuurszaken en bestuursondersteuning

1.420

Leidinggevenden primair proces inclusief managementondersteuning

Totaal producten Interne Dienstverlening

128

Totaal projecten Interne Dienstverlening

Totaal Interne Dienstverlening

17.024

346

-16.678

BDUR

1.560

.560

1.562

Totaal dekkingsbronnen

1.560

1.562

1.906

-15.118

1.690

-16.908

1.997

-16.294

614

Onttrekking bestemmingsreserve duurzaamheid

260

-209

Onttrekking bestemmingsreserve generatiepact

1.988

-16.610

2.094

-16.197

413

18.598

Dekkingsbronnen:

Resultaat voor bestemming Meldkamer NH

Resultaat na bestemming Interne Dienstverlening

17.024

1.906

-15.118

18.598

18.291

JAARVERSLAG 2021 .... .

;‘

Het positief resultaat op het programma Interne Dienstverlening

Facilitaire zaken € 187.000 voordeel

Het voordeel is het gevolg van vacatureruimte op de functie

van € 413.000 bestaat uit:

386.000

receptionist en facilitair medewerker. Mede vanwege de beperkingen

€

96.000

rondom Covid-19 was het niet nodig deze vacatures in te vullen.

€

175.000 7-

€

307.000

Facilitaire gebruiksartikelen € 36.000 voordeel

€

614.000

Als gevolg van het veelvuldig thuiswerken zijn in 2021

bestem m i ngsreserves

€

201.000 7-

kantoorartikelen gebruikt dan begroot.

Resultaat

€

413.000

Facilitair Bedrijf

€

Kantoorhuisvesting

Bestuurszaken en -ondersteuning Leidinggevenden primair proces

Lagere onttrekking uit

incidenteel minder facilitaire artikelen zoals papier, drukwerk en

Informatievoorziening en automatisering € 263.000 voordeel

Facilitair Bedrijf

Het voordelig saldo op de ICT-budgetten wordt veroorzaakt door

Het saldo van het Facilitair Bedrijf bedraagt ten opzichte van de

onderbezetting op de afdeling ICT. De werving van gekwalificeerd

begroting € 432.000. Hoger dan verwacht. Verklaring ligt in hogere

ICT-personeel is in gang gezet maar daadwerkelijke vervulling

vacatureruimte dan voorzien en minder uitgaven op het gebied van

van de vacatures blijkt lastig. Ook is er sprake van een incidentele

organisatieontwikkeling FB, automatisering en inkoop.

onderschrijding op de budgetten voor telefonie. Het blijkt dat de

Een aantal specifieke oorzaken worden hieronder nader toegelicht.

medewerkers binnen de VRK-organisatie (niet zijnde Covid-19) door het vele thuiswerken minder gebruik maken van de telefoon.

Communicatie € 50.000 voordeel

Het hoofd communicatie heeft een deel van het jaar

Kantoorhuisvesting € 96.000 voordeel

werkzaamheden voor de Covid-19 programmaorganisatie

De verwachting was € 260.000 te besteden aan duurzaamheid. De

uitgevoerd. Dit levert een incidenteel voordeel t.o.v. de begroting

uitvoering van de geplande werkzaamheden is echter vertraagd. Dit

2021 op.

leidt tot een incidenteel voordeel van € 201.000 ten opzichte van de

Financiën en Administraties € 9.000 voordeel

begroting. Dit betekent ook een lagere onttrekking uit de bestemmingsreserve

Vacatureruimte en een lichte onderschrijding op de

Duurzaamheid dan begroot. De daadwerkelijke realisatie van de

automatiseringsbudgetten en het budget accountancykosten voor de

plannen zal in 2022 verder opgepakt worden.

interim en jaarrekening controle leiden tot een voordelig resultaat.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12263268/1