20220845404 2. Bijlage 1 Technisch ontwerp uitbreiding en verbouwing Coornhert

MEMO Datum Projectnaam Projectnr. Aan Van Cc Onderwerp

: : : : : : :

24-05-2022 Uitbreiding en verbouwing Hart Het Coornhert 2021.2256 Gemeente Haarlem – t.a.v. de heer Henk Lelieveld Sander de Brouwer Marieke Jansen, Bas Boensma, Sam Veldt, Nicky van Leeuwen Toets definitief technisch ontwerp door Gemeente Haarlem

INLEIDING Dunamare is voornemens het Hart van Het Coornhert Lyceum in Haarlem her in te richten en een uitbreiding te realiseren. De herinrichting betreft het realiseren van een multifunctioneel lokaal (werknaam de BAL), een pauzeruimte op de begane grond van het DOK gebouw en een Mediatheek+/Studiehuis. Onder de herinrichting valt ook de aanpassingen in de logistiek. De uitbreiding van de school is gepland aan de zuidzijde van de kantoren tussen de huidige mediatheekvleugel en de gymzaal en bevat tevens het aanpassen van de catering voorziening. Dit gebied wordt de Taberna genoemd. Aanleiding voor de verbouwing zijn de huidige knelpunten met betrekking tot ruimtetekort, logistiek en veiligheid. In het afsprakenkader tussen Dunamare en Gemeente Haarlem inzake de realisatie van de uitbreiding van Het Coornhert is overeengekomen dat er door de Gemeente Haarlem een toets op het VO en DO zal plaatsvinden. Dit betreft met name een financiële toets. Eerder heeft de toetsing van het VO plaatsgevonden en dit is inmiddels vastgesteld. Voorliggende memo beschrijft het Technisch ontwerp (TO), inclusief een paragraaf betreffende het aanbesteding resultaat. Er is gekozen voor het Technische ontwerp omdat dit een meer nauwkeurig uitwerking van het DO is en dit ook het ontwerp is dat het Coornhert wil realiseren.

HET DEFINITIEF TECHNISCHONTWERP Het TO voor de uitbreiding van het Coornhert is eind begin februari 2022 afgerond en vastgesteld door de Stuurgroep. Het bestaat uit de volgende documenten die als bijlagen bij deze memo zijn gevoegd (zie we-transfer link d.d. 24 mei 2022): ▪ Architectonisch TO BRTA conform tekeningenlijst d.d. 18-02-2022 ▪ Constructief TO Pieters Bouwtechniek d.d. 14-02-2022 ▪ Installatietechnisch TO Mobius conform tekeningenlijst d.d. 11-2-2022 ▪ TO-beoordeling Bouwfysica, Akoestiek en brandveiligheid Cauberg Huygen d.d. 11-02-2022 Een overzicht van bovenstaande documenten is opgenomen in bijlage 1. M2 BVO De beschikking van de Gemeente Haarlem is gebaseerd op 460 m2 uitbreiding. Hiervan zit 432 m2 BVO in de uitbreiding (de Taberna) en 28 m2 BVO zit in de uitbreiding middels een verbindingsgang op de 2e verdieping. Deze verbindingsgang moet de drukte op de trap in de centrale hal verminderen en daarmee de situatie veiliger maken.

Pagina 1 van 10

Totaal wordt er dus 460 m2 BVO gerealiseerd waarmee Het Coornhert voldoet aan de randvoorwaarde van de m2 in de beschikking. TO-RAMING EN BEZUINIGINGEN Bij de afronding van de TO fase zijn we geconfronteerd met een budget overschrijding ter hoogte van: € 590.050,- Deze overschrijding t.o.v. het VO is veroorzaakt door zaken die bij de uitwerking naar DO en TO naar voren zijn gekomen. De voornaamste oorzaken zijn: ▪ De lichtstraat in het dak van de Taberna is 2x zo breed geworden om voldoende licht (ARBO-eis) in de aan de taberna grenzende kantoren te krijgen ▪ De verbindingsgang op de tweede verdieping is constructief complexer dan in de VO-fase bedacht ▪ Hogere kosten vaste inrichting, entree balie en balie van de mediatheek om een voldoende veilige en overzichtelijke centrale hal en Taberna te houden. ▪ Extra voorzieningen ten behoeve van de catering ▪ Nader uitwerking van de constructie van de Taberna ▪ Extra aanpassingen aan bestaande installaties naar aanleiding van onderzoek kruipruimte ▪ Extra bouwkundige aanpassingen aan mediatheek n.a.v..

onderzoek vochtproblematiek ▪ Hoger bouwkosten door fasering van de werkzaamheden als gevolg van noodzakelijk vleermuisonderzoek ▪ Post Loon en prijsstijgingen als gevolg fasering ▪ Extra advieskosten als gevolg van de fasering Naar aanleiding van deze overschrijding is een aantal bezuinigen en optimalisaties doorgevoerd, te weten: ▪ Keuze andere materialiseren afbouw, zoals kozijnen, vloerafwerking, plafonds. ▪ Vereenvoudigen van de elementen vaste inrichting ▪ Vereenvoudigen entree balie en balie van de mediatheek ▪ Laten vervallen van bestaande vitrinekasten ▪ Laten vervallen van de koeling in de Taberna ▪ Tribune buiten rondom boom uitgesteld (afhankelijk van post onvoorzien later alsnog uitvoeren) ▪ Minder vaste inrichting binnen (afhankelijk van post onvoorzien later alsnog uitvoeren). ▪ Schilderwerk bestaande lichtstraten vervallen (afhankelijk van post onvoorzien later alsnog uitvoeren) ▪ Akoestische fotobehang laten vervallen ▪ Post nader planuitwerking en onvoorzien verlaagd naar 200.000 Met deze bezuinigingen á € 208.180,- is het tekort teruggebracht tot €381.850,- inclusief BTW. Dunamare Onderwijsgroep heeft in samenspraak met het Coornhert Lyceum dit bedrag als extra budget toegevoegd om de realisatie mogelijk te maken en de aanbesteding te kunnen starten. De bijgestelde TO-raming van Basalt d.d.

14-3-2022 na bezuiniging (bijlage 2) laat het volgende beeld zien van het investeringsbudget en bouwkosten:

Pagina 2 van 10

Het Coornhert Haarlem Investeringskostenoverzicht S. de Brouwer

20-5-2022

VO-raming DO-raming BB 8-10-2021 BB 9-12-2021

na bezuiniging TO-raming BB 14-03-2022

GRONDKOSTEN

€

-9.000 €

27.000 €

27.000

1.0

BOUWKOSTEN

€ 2.040.000 € 2.363.000 € 323.000 €

2.677.000 €

2.527.000

2.0

BIJKOMENDE KOSTEN

€

51.000 €

59.000 €

8.000 €

67.000 €

50.000

3.0

INVENTARIS

€

-

-

€

-

€

-

-

4.0

DIRECTIEKOSTEN

€

340.000 €

340.000 €

-

€

340.000 €

385.000

5.0

FINANCIERINGSKOSTEN

€

-

-

-

€

-

-

6.0

ONVOORZIEN

€

269.000 €

288.000 €

19.000 €

7.0

STARTKOSTEN

€

-

-

-

BTW TOTAAL INVESTERINGSKOSTEN incl. BTW Totaal budget Overschrijding

€

€

€

27.000 €

TO-raming BB 11-02-2022

0.0

TOTAAL INVESTERINGSKOSTEN excl. BTW

36.000 €

Verschil VO>DO

€

€

€

€ 2.736.000 € 3.077.000 € 341.000 €

€

€

376.000 € -

323.000

€

-

3.487.000 €

3.312.000

69.930 €

718.200 €

685.020

€ 3.299.850 € 3.710.780 € 410.930 € € €

4.205.200 € 3.615.150 € 590.050 € €

3.997.020 3.615.150 381.870 -208.180

21% €

563.850 €

633.780 €

De verdeling van de investeringskosten over de uitbreiding (460m2) en de interne verbouwing is hieronder weergegeven (bedragen exclusief én inclusief BTW). Bouwkosten Bouwkosten Toedeling investeringskosten Investeringskosten excl. BTW BTW Investeringskosten incl. BTW

Taberna Interne verbouwing Totaal 1.438.609 1.088.097 2.526.706 419.447 294.553 785.000 1.885.557 1.426.149 3.311.706 390.024 294.996 685.020 2.275.581 1.721.145 3.996.726 57% 43%

Dekking De dekking voor het investeringsbudget bestaat uit een beschikking van de Gemeente Haarlem, SUVIS-gelden en eigen middelen was daarmee ten tijden van einde TO en start aanbesteding als volgt (bedragen inclusief BTW): Beschikking Gemeente Haarlem 460 m2 x € 3.000,-/m2 Vergoeding sloopkosten door Gemeente Haarlem Voorziening MJOP Het Coornhert Bijdrage Gemeente Haarlem levensduur verlengende maatregelen SUVIS-gelden (30% x € 332.000 x 1,21) Investering door Het Coornhert - Uitbreiding / Taberna Toegevoegde investering door het Coornhert Investering door Het Coornhert - Het Hart / Klimaat Totaal

= € 1.380.000,=€ 30.000,=€ 47.000,= € 359.950,= € 108.200,= € 220.000,= € 381.850,= € 1.470.000,- + = € 3.997.000,-

Pagina 3 van 10

LEVENSDUURVERLENGENDE MAATREGELEN In de memo waarbij het VO is aangeboden zijn ook enkele levensduur verlengende maatregelen ingediend. Eén van deze maatregelen betrof: Isoleren (tot niveau huidig bouwbesluit) buitengevel lab en mediatheek d.m.v. voorzetwand, isolatie, HR++ glas en nieuwe kozijnen (bouwdeel F)

€ 59.947,-

In de nadere uitwerking is gebleken dat wij hier niet erkend hebben dat naast een westelijke gevel en een dak, dit bouwdeel ook nog bovendaks gelegen gevels heeft en bovendakse raampartijen in het middenlid. Indien deze delen en ramen niet opgewaardeerd worden, dan wordt niet voldaan aan het bouwbesluit. Uit een berekening door Basalt van de kosten die gemoeid zijn volgt een extra benodigde investering van €39.814,- excl. BTW (€48.174,- incl. BTW) om ook deze delen te isoleren en aan het bouwbesluit te laten voldoen. Het totale bedrag voor de levensduur verlengende maatregelen neemt daarmee toe van €359.950,naar €408.125,- incl. BTW. Deze extra kosten zijn verwerkt in de bouwkostenraming en zijn ook mee aanbesteed. De raming van de aanpassingen zijn te vinden in bijlage 3. AANBESTEDINGSRESULTAAT Voor de onderhandse aanbesteding zijn vanuit het netwerk van Dunamare Onderwijsgroep en 4Building in totaal 11 bouwkundige aannemers en 12 installateurs benaderd met de vraag om deel te nemen aan de procedure. Dit heeft uiteindelijk gerealiseerd in twee geïnteresseerde aannemers en twee geïnteresseerde installateurs die zowel de werktuigkundige als elektrotechnische installaties uitvoeren.

Het inkoopbeleid van Dunamare stelt dat er minimaal drie partijen uitgenodigd moeten worden, gezien de huidige krapte op de markt is in overleg met de afdeling inkoop bepaald dat twee inschrijvers voldoende was. We hebben er immers alles aan gedaan om partijen te vinden. Uitgenodigd tot inschrijven zijn de volgende partijen: Bouwkundig: Krämer Bouw en BUKO bouwsystemen Installaties: InnQ (W&E) en Schoonderbeek installatietechniek (E) i.c.m. Putman (W). De aannemers met de beste prijs-kwaliteit verhouding zijn: Bouwkundig: Krämer Bouw € 2.176.844,- excl. BTW Installaties: InnQ (W&E) € 867.000,- excl. BTW Totaal bouwkundig + installaties € 3.043.844, - excl BTW (€ 3.683.051,- incl. BTW) Dit resulteert in een overschrijding van het bouwbudget van €517.083,- excl. BTW (20%). De overschrijding is onder meer te wijten aan de oorlog in Oekraïne, wereldwijde materiaaltekorten en personeelsschaarste waardoor de bouwkosten de afgelopen maanden enorm op zijn gelopen. Het percentage van 20% is in lijn met de resultaten van andere aanbestedingen waar overschrijdingen gemiddeld rond de 15-20% liggen. De onzekerheid rondom de kosten voor fase II die pas in maart 2023 start geeft een extra onzekerheid. De overschrijdingen in de aanbesteding zitten voor een groot deel in de uitbreiding. De materialen en onderdelen die momenteel forse prijsstijgingen kennen zitten vooral in Taberna .

Hierbij moet gedacht worden aan de betonvloer en wapening, de staalconstructie, dakbedekking, geïsoleerde

Pagina 4 van 10

ventilatie kanalen op het dak en het glas en aluminium in de vliesgevel. Dit zijn tegelijkertijd geen onderdelen waar een bezuiniging of optimalisatie mogelijk is. Na verificatie gesprekken, onderhandeling en diverse optimalisaties hebben we de overschrijding terug kunnen brengen naar € 452.293,- excl. btw (€ 547.274,- incl btw). Door de bezuinigingsronde in de TO-fase zijn verdere bezuinigingen niet verantwoord omdat deze direct de projectdoelstellingen schaden, tot hogere exploitatielasten leiden of tot vertraging leiden. Daarnaast zijn de middelen van Dunamare en Het Coornhert na de laatste toegevoegde dekking van € 381.500,- nog beperkt. Ons voorstel voor de dekking van de resterende overschrijding is hieronder weergegeven: - Aanvullende budget levensduurverlengde maatregelen Gemeente € 48.174,- Extra investering Coornhert Lyceum € 133.174,- Extra bijdrage gemeente Haarlem € 365.926,Totaal

€ 547.274,- (incl. BTW)

Wij vragen de Gemeente om €365.926,- extra budget als gevolg van het tegenvallend aanbestedingsresultaat en € 48.175,- aanvullende budget voor de levensduur verlengende maatregelen. De dekking van de totale investeringen á € 4.544.274,- inclusief BTW wordt daarmee als volgt (cursief de toevoegingen t.o.v. VO) Beschikking Gemeente Haarlem 460 m2 x € 3.000,-/m2 Extra budget Gemeente Haarlem aanbestedingsresultaat Vergoeding sloopkosten door Gemeente Haarlem Voorziening MJOP Het Coornhert Bijdrage Gemeente Haarlem levensduur verlengende maatregelen Extra bijdrage levensduur verlengende maatregelen SUVIS-gelden (30% x € 332.000 x 1,21) Investering door Het Coornhert - Uitbreiding / Taberna Toegevoegde investering het Coornhert (TO-fase) Investering door Het Coornhert - Het Hart / Klimaat Toegevoegde investering Het Coornhert (aanbesteding) Totaal

= € 1.380.000,= € 365.926,=€ 30.000,=€ 47.000,= € 359.950,=€ 48.174,= € 108.200,= € 220.000,= € 381.850,= € 1.470.000,= € 133.174,- + = € 4.544.274,-

NB< In bovenstaande investeringen is nog een post opgenomen voor onvoorziene omstandigheden (€ 200.000,- exclusief BTW) en een post voor extra indexering fase 2 i.v.m. de marktomstandigheden (€ 85.000,- exclusief BTW). GEVRAAGD BESLUIT Wij verzoeken B&W akkoord te geven op het technisch ontwerp van de uitbreiding conform bijgevoegde stukken, aanvullend budget beschikbaar te stellen voor levensduur verlengende maatregelen (€ 48.175,-) en extra budget beschikbaar te stellen als gevolg van het aanbestedingsresultaat (€ 365.926,-)

Pagina 5 van 10

BIJLAGE 1 – OVERZICHT DEFINITIEVE DOCUMENTEN TO-FASE A. Architect (BRTA)

Pagina 6 van 10

B. Constructeur (Pieters)

C. Installatieadviseur (Mobius)

Pagina 7 van 10

D. Adviseur bouwfysica brandveiligheid en akoestiek (Cauberg Huygen)

Pagina 8 van 10

BIJLAGE 2 – TO RAMING BASALT D.D. 14-03-2022

Pagina 9 van 10

BIJLAGE 3 – RAMING BASALT LEVENSDUURVERLENGENDE MAATREGELEN

Pagina 10 van 10