20220665099 2. Bijlage 1 Ontwerp-jaarverslag 2021 en programmabegroting 2023

GGD BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland

Bestuur Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem

Aan de gemeenteraden van: Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort

Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Onderwerp Bijlage Kopie aan

15 april 2022 MK/vj/BS 2022-01069 M.F. Kreuk 06-12057392 mfkreuk@vrk.nl Ontwerp-jaarverslag 2021 en programmabegroting 2023 3 Colleges regiogemeenten

Geachte raad, Zoals ieder jaar bieden we u hierbij, conform de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland (VRK), de volgende stukken aan voor een zienswijze: • het ontwerp-jaarverslag VRK 2021 • de ontwerp-programmabegroting 2023-2026 Uw zienswijze wordt door het Algemeen Bestuur van de VRK betrokken bij het nemen van een besluit op 11 juli 2022 over de vaststelling van deze stukken.

In deze brief wordt een korte toelichting gegeven op het jaarverslag 2021 en vervolgens op de programmabegroting 2023. Er is ook een meer toegankelijk interactief publieksjaarverslag beschikbaar, waarin de organisatie nog meer kleur krijgt. U vindt dit publieksjaarverslag op onze website: Begroting en Jaarverslagen (vrk.nl). Op deze website vindt u ook onze bestuursinformatie, dus de vergaderstukken van het Algemeen Bestuur, de bestuurscommissie PG&MZ (ofwel het GGD-bestuur) en de bestuurscommissie Openbare Veiligheid. Hopelijk zijn deze jaarstukken en dit publieksjaarverslag voldoende voor raadsleden om zich goed te kunnen oriënteren op de taken die de VRK voor gemeenten uitvoert en voldoende beeld te hebben om zich een oordeel te kunnen vormen over de jaarstukken. Mochten er toch nog vragen leven, dan zijn wij van harte bereid deze te beantwoorden.

T~

K

Jaarverslag 2021 Bij vaststelling van de begroting van de VRK voor 2021 was hei beeld dal de cuvid19-crisis in de loop van 2021, na de start van de vaccinatiecampagne, wel ten einde zou lopen. Dat bleek niet het geval en dus heeft ook 2021 in het teken gestaan van de coronapandemie. De bestrijding van de pandemie heeft veel van de medewerkers van de VRK gevraagd. In financieel opzicht heeft dit minder impact gehad, omdat het overgrote deel van de kosten vergoed wordt door het Rijk.

MK7vj/BS 2022-01069

2

De VRK sluit het jaar 2021 af met een positief exploitatieresultaat van € 1.8 miljoen. Een afwijking van 1.05 % ten opzichte van de primitieve begroting. De belangrijkste verklaring hiervoor is het lastig vervullen van vacatures, wat een onvoorzien voordeel op de personeelslasten heeft opgeleverd. Daarnaast zijn door de coronamaatregelen taken niet of later uitgevoerd kunnen worden, wat ook een financieel voordeel heeft opgeleverd. Resultaat en bestemmingen: De risicoparagraaf is geactualiseerd. De risico’s zijn gekwantificeerd op een bedrag van € 5.1 miljoen. Conform het financiële beleid van de VRK betekent dit dat een weerstandscapaciteit van € 3.6 miljoen dient te worden aangehouden. Aangezien in de begroting een post onvoorzien is opgenomen, die ook als weerstandscapaciteit wordt gezien, is een algemene reserve nodig van € 3.456.600. De huidige reserve bedraagt € 3.392.000. Dit betekent dat vanuit het voordelig resultaat 2021 € 66.600 toegevoegd dient te worden aan de algemene reserve. Het financiële effect, na verwerking van het jaarresultaat en bestemmingen, is als volgt: Gekwantificeerde risico's

5.098.000

ratio 0,7

3.568.600

corrigeren voor onvoorzien

-110.000

Benodigde reservepositie

3.458.600

Stand reserves per 31-12-2020

3.392.000

Benodigde aanvulling algemene reserve

66.600

Voordelig resultaat 2021

1.820.400

Aanvullen algemene reserve

-66.600

Terugbetaling gemeenten

1.753.800

Terugbetaling naar gemeenten Bovenstaande leidt, exclusief het aandeel voor Veilig Thuis waarvoor Uitgeest de taak niet heeft opgedragen aan de VRK, tot een terugbetaling aan gemeenten van € 1.726.184. In onderstaande tabel is de terugbetaling per gemeente weergegeven. Gemeente

Gecorrigeerde

aantal

75% via

25% via

bijdragen uit

inwoners

bestuurs-

inwoner-

bestuursafspraken basis 2019

afspraken

bijdrage

Totaal

(*€ 1.000) Beverwijk Bloemendaal

2.154

41.176

88.274

32.579

120.853

987

23.410

40.448

18.522

58.971

Haarlem

9.391

161.265

384.855

127.595

512.450

Haarlemmermeer

10.258

154.235

420.385

122.033

542.418

Heemskerk

1.676

39.164

68.685

30.987

99.672

Heemstede

1.033

27.286

42.334

21.589

63.923

Uitgeest

551

13.528

22.581

10.704

33.284

Velsen

4.268

68.348

174.908

54.078

228.986

1.273

17.011

52.169

13.459

65.628

31.591

545.423

1.294.638

431.546

1.726.184

Zandvoort

Kennemerland

F

MK/vj/BS 2022-01069

3 Het terug te betalen bedrag van € 27.216 op het programma Veilig Thuis wordt als volgt verdeeld: Gemeente

Bijdrage VT 2021

% bijdrage

Terugbetaling

Beverwij k

435.900

0,06

1.509

Bloemendaal

240.300

0,03

832

Haarlem

3.954.400

0,50

13.692

Haarlemmermeer

1.614.900

0,21

5.591

Heemskerk

424.700

0,05

1.470

Heemstede

285.000

0,04

987

Veis en

726.400

0,09

2.515

Zand voort

178.800

0,02

619

7.860.400

1,00

27.216

Kennemerland

Investeringen 2021 Eind december 2021 stond een bedrag van € 10.8 miljoen aan restantkredieten open. Deze hebben betrekking op: Bestelde maar nog te leveren voertuigen en kleding € 4.831.500 589.600 Nog over te dragen brandweerposten € 1.253.000 Herinrichting terrein Zijlweg € Nieuwbouw kazerne Bennebroek € 2.161.900 Overig € 1.975.300 € 10.811.300 Totaal Ook hier zijn de gevolgen van de coronacrisis een belangrijke verklaring. De hoop was dat in 2021 werkzaamheden weer ‘normaal’ opgepakt zouden kunnen worden, maar het langer aanhouden van de coronacrisis heeft op diverse fronten een effect gehad op het uitvoeren van het investeringsplan. Lange levertijden van voertuigen, waar de organisatie weinig tot geen invloed op heeft; een uitval van de projectleider herinrichting Zijlweg waardoor het project stil kwam te liggen en andere factoren waren aan de orde. Nu de situatie lijkt te normaliseren, bestaat de verwachting dat deze noodzakelijke projecten in 2022 wel tot uitvoering zullen worden gebracht, wat de reden is de kredieten door te schuiven naar 2022. Bij de actualisatie van het MJIP 2022-2026 is rekening gehouden met bovenstaande effecten.

Programmabegroting 2023-2026 De VRK is erin geslaagd een sluitende begroting 2023 met een positief meerjarenperspectief te presenteren. Bij het opstellen van de begroting is - conform het geldende beleid - gerekend met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor de nominale ontwikkeling 2023. Deze ontwikkelingen hebben op het begrotingsjaar 2022 geen invloed. Onderkend wordt dat er op dit moment veel onrust is als gevolg van de oorlog in de Oekraïne en daannee op dc markten van energie en grondstoffen. Ook staat nog steeds de arbeidsmarkt onder druk. Dit maakt dat er begrijpelijke zorgen zijn over de kostenontwikkeling, vanuit de zorg dat deze hoger kunnen komen te liggen dan waarmee nu rekening wordt gehouden. Aangezien er te veel onzekerheden zijn om een aanknopingspunt te vinden om een nog realistischer begroting op te stellen, blijft het begrotingskader 2023 vertrekpunt waarbinnen de organisatie zich zal moeten

»

MK/vj/BS 2022-01069

4

bewegen. De situatie zal nauwgezet worden gevolgd en als uitgaven uit de pas gaan lopen zal hierover worden gerapporteerd via de bestuursrapportages en zal er worden bijgestuurd. Alles met de bedoeling om binnen het door gemeenten meegegeven financiële kader te blijven. Bij de bepaling van de Algemene Reserve, die weerstand moet bieden aan onverwachte risico’s, is rekening gehouden met het risico van prijsstijgingen. Er mag van worden uitgegaan dat hiermee voldoende buffer aanwezig is om dit soort bewegingen op te vangen. Project Vergroten Maatschappelijk Rendement Voor het opstellen van de begroting worden uitgangspunten vastgesteld. Deze bepalen hoe het begrotingsbeeld eruit gaat zien. Dit jaar is met het oog op de financiële positie van gemeenten onderzoek gedaan naar hoe het maatschappelijk rendement van de VRK zou kunnen worden vergroot. Daar is langs drie lijnen een verkenning op uitgevoerd: 1. analyse op basis van rekeningcijfers, 2. het uitvoeren van benchmarks en 3. welke kansen er voor gemeenten zijn efficiencyvoordeel te realiseren door taken regionaal uit te voeren. De financiële analyse heeft een structureel financieel voordeel opgeleverd van € 500.000. De benchmarks hebben laten zien dat de organisatie de vergelijking met organisaties die dezelfde taken uitvoeren, goed doorstaat.

Het heeft in ieder geval geen aanknopingspunten opgeleverd om - bovenop al in het verleden genomen efficiencymaatregelen - verder op de organisatie te bezuinigen. De uitgevoerde verkenning is eerder te zien als een bevestiging dat de VRK haar taken efficiënt uitvoert, mede gezien het hoge risicoprofiel van de Veiligheidsregio Kennemerland. Het kan een keuze zijn om het resultaat van de financiële analyse aan gemeenten terug te geven in de vorm van een lagere gemeentelijke bijdrage. De VRK wordt echter ook geconfronteerd met noodzakelijke en onvermijdelijke nieuwe en/of hogere uitgaven, mede om te kunnen voldoen aan de groeiende eisen die aan een overheidsorganisatie worden gesteld. Reden om voor te stellen de besparing van € 500.000, die de verkenning heeft opgeleverd, in te zetten voor de financiering van noodzakelijke nieuwe uitgaven. Hiermee wordt voldaan aan het uitgangspunt “nieuw voor oud”.

De notitie Vergroten Maatschappelijk Rendement doet ook suggesties voor het realiseren van efficiencyvoordeel door taken van gemeenten regionaal op te pakken, wat gemeenten een financieel voordeel kan opleveren. Het is niet aan de VRK om hierin het voortouw te nemen, maar gezien de druk op de gemeentelijke financiën, liggen hier mogelijk kansen. Autonome ontwikkelingen: De volgende autonome ontwikkelingen zijn in de ontwerpprogrammabegroting 2023 verwerkt:

Toename aantal inwoners Aangezien het aantal inwoners een relatie heeft met de dienstverlening van de VRK voor Openbare gezondheid. Jeugdgezondheidszorg en het Zorg- en Veiligheidshuis geldt als afspraak dat de gemeentelijke bijdrage meebeweegt met een toe- of afname van het aantal inwoners. De toename van het aantal inwoners (1.876) per peildatum 1-1-2021 leidt voor de programmabegroting 2023 tot een stijging van € 40.000.

I

MK/vj/BS 2022-01069

5 Herinrichting buitenterrein Zijlweg Voor de herinrichting van het buitenterrein is in 2016 een krediet beschikbaar gesteld van € 1,6 miljoen. Deze herinrichting is noodzakelijk om te voldoen aan afspraken over voorgeschreven beveiligingsnormen van de Meldkamer Noord-Holland. De herinrichting is door veel factoren vertraagd, onder andere door vervuilde grond, ziekte en de beperkingen die covid-19 met zich meebracht. Nu het project weer kan worden opgepakt, blijkt dat de oorspronkelijke kostencalculatie niet meer volstaat. Naast meerkosten voor het oplossen van de vervuilde grond, is ook sprake van hogere ontwerp- en uitvoeringskosten. De extra kosten bedragen € I miljoen; dit maakt het nodig extra krediet te vragen wat leidt tot structureel hogere kapitaallasten vanaf 2024 van € 40.000. Veranderende marktomstandigheden ongevallenverzekering beroepsmedewerkers Deze ongevallenverzekering gaat landelijk worden aanbesteed, maar aangezien het nog niet zover is, diende de VRK ter overbrugging de ongevallenverzekering nog zelf aan te besteden. Het was vooraf duidelijk dat de markt ten aanzien van de ongevallenverzekering klein is, en dat de oude voorwaarden voor nieuwe inschrijvers niet meer acceptabel blijken. Zo wordt op dit moment in de begroting nog gerekend met een structurele ontvangst van € 50.000 per jaar van de verzekeraar als compensatie daggeld voor beroepsmedewerkers.

Op grond van het nieuwe verzekeringscontract zullen deze inkomsten zeker vervallen. Dit betekent een structureel nadeel van € 50.000 met ingang van 2022.

Meldkamer Noord Holland (MKNH)-brandweer Aan medewerkers van de MKNH-Brandweer is in het verleden geen onregelmatigheidstoeslag (ORT) uitbetaald tijdens verlof. Dit is in strijd met Europese regelgeving. Deze Europese regelgeving overstemt een cao, wat reden was een correctie toe te passen. Vanaf 2022 wordt ORT uitbetaald bij verlof.

Binnen de MKNH is er van uitgegaan dat voor kosten die voor alle onderdelen van de gezamenlijke meldkamer gemaakt worden, onderling geen btw in rekening gebracht hoeft te worden. Daarvoor bleek het nodig een overeenkomst 'Kosten voor gemene rekening’ af te sluiten. Voor de VRK leidt dit tot een structureel financieel nadeel van in totaal € 28.000. Lidmaatschap WVSV Met ingang van 1 januari 2022 is de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV) opgericht, die namens de besturen van de veiligheidsregio’s onderhandelt met de werknemersorganisaties en bindende afspraken maakt over arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio’s (uitgezonderd de medewerkers in dienst bij de sector ambulancezorg, zij hebben een eigen branche-cao). Met de kosten die uit het lidmaatschap voortvloeien, € 17.000 per jaar, was nog geen rekening gehouden.

zl: ïtj

Toegenomen dreiging cybercriminaliteit Er is sprake van een toegenomen dreiging cybercriminaliteit. In de programmabegroting 2021 waren incidenteel middelen beschikbaar vooi hel licfkn van preventieve en reactieve maatregelen. _ ój s De bedreigingen zijn niet tijdelijk. Uit de te nemen beheersmaatregelen vloeien structurele kosten voort. Jaarlijks een interne audit B1O/NEN7510, waarvan de kosten worden geraamd op € 40.000 en voor overige maatregelen € 70.000 in 2023 en € 60.000 in 2024.

n

V

I

MK/vj/BS 2022-01069

6

Overige autonome ontwikkelingen Tot slot speelt een aantal actuele ontwikkelingen binnen de organisatie, die in de conceptbegroting eveneens een plaats hebben gekregen: • Gegevensgericht werken • Functiehuis 24 uursdienst • Inkoop- en communicatieondersteuning Het ontsluiten van gegevens uit bronsystemen en presenteren van data in dashboards, is niet meer weg te denken in het streven naar efficiënte bedrijfsvoering. Informatiegestuurd werken is essentieel. Om dit goed uitvoering te kunnen geven zijn hulpmiddelen onontbeerlijk. Dit heeft geleid tot het besluit om Power BI in te zetten. Daarvoor zijn licenties nodig en dat leidt tot structureel hogere kosten ad € 25.000.

Het huidige functiehuis van de 24 uursdienst van de brandweer heeft tot gevolg dat een deel van de medewerkers weinig tot geen perspectief heeft op doorstroming en dat er belemmeringen zijn om medewerkers te belonen conform hun (wenselijke) takenpakket. Bij de brandweer leidt dit tot uitstroom die aanleiding geeft tot problemen in de paraatheid. Dit maakt het nodig het functiehuis aan te passen wat leidt tot structureel hogere kosten tot een bedrag van € 125.000. Het aanbesteden wordt complexer. De (Europese) aanbestedingsregels zijn ingewikkeld en er is veel jurisprudentie waar de organisatie rekening mee te houden heeft. Bovendien zijn er veel nieuwe eisen met betrekking tot duurzaamheid. Dit leidt ertoe dat in toenemende mate inkoopondersteuning nodig is. Tevens wordt de organisatie als gevolg van een wetswijziging zelf verantwoordelijkheid voor de verantwoording van de rechtmatigheid van uitgaven. Dat maakt het nodig om nog sterker in te zetten op correcte uitvoering, toetsing en verantwoording over inkooptrajecten. De inspanningen om te komen tot meer regie en controle op het proces van contractbeheer en inkoop leiden tot hogere uitgaven tot een bedrag van € 150.000

De behoefte aan communicatieondersteuning in de VRK-organisatie is de afgelopen periode dusdanig groot en van een andere orde dan uit de bestaande formatie geleverd kan worden. Afgezien van de noodzakelijke coronacommunicatie, die een andere financiering kent, is extra capaciteit deels blijvend noodzakelijk om aan de veranderende behoefte te kunnen voldoen. Deze capaciteit wordt ingezet op het gebied van digitale communicatie zoals social media, het nieuwe intranet en internet. In aanvulling op de Uitgangspuntennotitie zijn - omdat meer informatie bekend is onderstaande onderwerpen in de conceptprogrammabegroting 2023 meegenomen:

Bijstelling begroting Prestatieplan Centrum Seksueel Geweld (CSG) Op basis van het, door de gemeenten (regionaal en bovenregionaal) vastgestelde, prestatieplan 2022 voor het Centrum Seksueel Geweld (CSG) is de begroting verhoogd met € 1 12.000 (uitbreiding management en forensisch verpleegkundige). De bijdrage bovenregionaal vanuit de gemeenten Alkmaar en Zaanstad wordt verhoogd met€ 71.000. Het aandeel voor Kennemerland (met uitzondering van gemeente Uitgeest) bedraagt € 41.000.

<

n

MK/vj/BS 2022-01069

7 Programma Nu niet Zwanger Er is afgelopen twee jaar in de gemeente Haarlem ervaring opgedaan met de uitvoering van het (landelijke) programma Nu niet zwanger. In 2022 zal dit programma verder uitgerold worden, ook in de Veiligheidsregio Kennemerland. Dit is mogelijk door eigen personele inbreng en een cofinanciering vanuit VWS, die voor 2022 incidenteel € 45.000 per centrumgemeente beschikbaar stelt. Vanaf 2023 zal er een omslag moeten plaatsvinden naar een structurele financiering voor de gehele regio, die naar verwachting € 182.000 bedraagt. De financiering is voor de gemeenten budgetneutraal, omdat vanaf 2023 deze financiële middelen via een taakmutatie aan het gemeentefonds worden toegevoegd. Mocht de compensatie vanuit het gemeentefonds afwijken dan zal de begroting 2023 hierop vanzelfsprekend worden aangepast. De ontwikkelingen zijn weergegeven in onderstaande tabel. Kaderontwikkeling 2023-2026

bedragen * € 1.000 20231 20241

20251

2026

102

9

42

42

Prijs- en loonindexering

-3.036

-3.036

-3.036

-3.036

Stijging gemeentelijke bijdrage

2.278

2.278

2.278

2.278

Stijging gemeentelijke bijdrage agv Indexering versterkingsmiddelen

217

217

217

217

Stijging productgerelateerde inkomsten

418

418

418

418

Vertrekpunt vastgestelde programmabegroting 2022 Nominale ontwikkeling

Stijging BDUR______________________________________________

95

95^

95

95

subtotaal nominale ontwikkeling

-28

-28

-28

-28

Toename aantal inwoners

-40

-40

-40

-40

Stijging gemeentelijke bijdrage a.g.v. toename inwoners

40

40

40

40

-40

-40

-40

-50

-50

-50

-50

MKNH-brandweer

-28

-28

-28

-28

Lidmaatschap WVSV

-17

-17

-17

-17

NEN7510 / Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)

-40

-40

-40

-40

Bescherming ransomware aanvallen/phising simulaties

-70

-60

0

0

Financieringsresultaat_________________________________

39

48

28^

23

-166

-187

-147

-152

Autonome ontwikkelingen

Hogere kosten herinrichting terrein Zijlweg

Veranderende marktomstandigheden ongevallenverzekering

beroepsmedewerkers

subtotaal autonome ontwikkeling Overige ontwikkelingen Gegevensgericht werken / Power BI licenties

-25

-25

-25

-25

Functieschalen 24-uursdienst

-125

-125

-125

-125

-150

Inkoopondersteuning

-150

-150

-150

Communicatieondersteuning

-49

-49

-49

-49

Bijstelling begroting CSG o.b.v. prestatieplan 2022

-112

-112

-112

-112

Verhoging gemeentelijke bijdrage CSG o.b.v. prestatieplan 2022

41

41

41

41

Verhoging bijdrage CSG bovenregionaal o.b.v. prestatieplan 2022

71

71

71

71

-182

-182

-182

-182

Programma Nu niet zwanger

Verhoging inwonerbijdrage t.b.v. programma Nu niet zwanger

182

182

182

182

Besparingen uit "verhogen maatschappelijk rendement11________

500

500

500

500

subtotaal overige ontwikkelingen

151

151

151

151

Actualisatie MJIP 2023-2026 ________

184

5

11

-13

subtotaal actualisatie MJIP 2023-2026

184

5

11

-13

Begrotingssaldo ontwerp programmabegroting 2023

243

-50

29

0

SE

In bijlage 5.1 van de Programmabegroting is het verloop per gemeente gespecificeerd.

I

MK/vj/BS 2022-01069

8 Niet in de programmabegroting 2023 zijn verwerkt: Er spelen nog enkele financiële zaken die nog niet in de begroting verwerkt konden worden.

Loonkosten Veilig Thuis Bij het onderbrengen van Veilig Thuis bij de VRK is de beloning van medewerkers omgezet van de cao-jeugd naar cao-gemeenten. Dit leidde tot structureel hogere kosten van € 290.000. Om het kosteneffect op te vangen en de financiële onzekerheid voor gemeenten weg te nemen, is voor drie jaar een bestemmingsreserve gevormd ter grootte van € 875.000.

Er is van uitgegaan dat in de periode dat de bestemmingsreserve als buffer dient (t/m 2022) maatregelen zouden worden getroffen om dekking voor deze meerkosten te vinden. Onder andere door het werk efficiënter te organiseren en gebruik te maken van de schaalvoordelen die een grotere organisatie als de VRK kan bieden. Naast verwachtingen over efficiencywinst speelt ook de vraag in hoeverre het gemeenten lukt een verschuiving van meldingen aan Veilig Thuis naar het lokale veld te bewerkstelligen, en hoe de vraag naar ondersteuning door Veilig Thuis zich als gevolg van maatschappelijke omstandigheden ontwikkelt. Het gesprek hierover is gaande en de verwachting is dat voor de hogere salariskosten dekking gevonden kan worden. Aangetekend wordt dat uit de recente benchmark is gebleken dat de kosten van uitvoeren van de Veilig Thuis taken, in vergelijking met andere Veilig Thuisorganisaties, in Kennemerland onder het gemiddelde van benchmark scoren. Risicoscan infectiepreventie Op verzoek van het GGD-bestuur (BC PG&MZ) is een risicoscan op het gebied van hygiëne en infectiepreventie uitgevoerd. Daaruit is een beeld ontstaan over de meest risicovolle voorzieningen in de regio. Op 14 februari 2022 heeft de BC PGMZ het belang van het inzetten op regio brede infectiepreventie onderschreven. De uitwerking heeft nog geen plek kunnen krijgen in de begroting.

Deze omissie zal worden hersteld. Een verdere uitwerking zal nog volgen. Zienswijze voor 10 juni 2022 Wij stellen hierbij uw gemeenteraad in de gelegenheid een zienswijze te geven over • De ontwerp-programmabegroting 2023-2026 • Het ontwerp-jaarverslag VRK 2021 en de bestemming van het resultaat.

De zienswijzetermijn is in de gemeenschappelijke regeling gesteld op acht weken na toezending van de stukken, zijnde 10 juni. Het Algemeen Bestuur vergadert op 11 juli over de jaarstukken. Daarbij wordt uw zienswijze betrokken. Daar waar behoefte bestaat aan ondersteuning bij het beantwoorden van vragen die in uw eigen gemeente niet beantwoord kunnen worden, staat de directie van de VRK uw gemeente uiteraard van harte bij. Hoogachtend, Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland. f

J. Wienen Plv. voorzitter

^ggd BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland

I

ONTWERP AARVERSLAG

J

VERSIE DB 28 MAART 2022

r

F

n

GGD

BRANDWEER^ BRANDWEER

Veiligheidsregio Kennemerland

Kerngegevens Naam

Veiligheidsregio Kennemerland

Bezoekadres

Zijlweg 200 2015 CK Haarlem

Postadres

Postbus 5514 2000 GM Haarlem

Telefoon:

023-5159500

Website:

www.vrk.nl

Dagelijks bestuur:

Mevr. M.H.F. Schuurmans-Wijdeven, voorzitter Dhr. J. Wienen, burgemeester Haarlem Dhr. F.C. Dales, burgemeester gemeente Velsen Dhr. A. Schoorl, wethouder volksgezondheid Heemskerk Dhr. R. van Haeften, wethouder volksgezondheid Zandvoort

Directie:

2

Dhr. A.F.M. Schippers, directeur Veiligheidsregio Dhr. A. van de Velden, directeur Publieke Gezondheid

JAARVERSLAG 2021

Inhoudsopgave I Voorwoord

4

2 Leeswijzer

5

3 Resultaat 2021

6

4 Programmaverantwoording

7

4.1

Programma Publieke Gezondheid

7

4.2

Programma Covid-19

14

4.3

Programma Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

18

4.4

Programma Regionale Brandweerzorg

26

4.5

Programma Ambulancezorg

32

4.6

Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR)

35

4.7

Programma Multidisciplinaire samenwerking

38

4.8

Programma Bevolkingszorg

42

4.9

Programma Zorg &Veiligheidshuis

44

4.10

Programma Meldkamer Noord-Holland

47

4.1 I

Programma Veilig Thuis

49

4.12

Programma Interne Dienstverlening

52

4.13

Programma Financiële middelen

59 60

5 Paragrafen

5.1

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

60

5.2

Onderhoud kapitaalgoederen

62

5.3

Verbonden partijen

62

5.4

Bedrijfsvoering

63

5.5

Financiering

64

6 Jaarrekening

66

6.1

Grondslagen

66

6.2

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

67

6.3

Opbouw van het begrotingssaldo

69

6.4

Incidentele baten en lasten per programma

70

6.5

Investeringen en restantkredieten

71

6.6

Informatie over maximum inkomensnorm voor de publieke sector

72

6.7

Balans en toelichting

74 85

7 Overige gegevens

7.1

Overzicht begrotingsoverschrijdingen in het kader van rechtmatigheid

85

7.2

Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

87

7.3

Verantwoording in het kader van SISA

88

8 Controleverklaring onafhankelijke accountant

89

9 Bijlagen

94

9.1

Bijlage I: Gemeentelijke bijdragen 2021

94

9.2

Bijlage 2: Restantkredieten 20? I

95

Pagina 3

n

GGD

BRANDWEER

Veiligheidsregio Kennemerland

I. Voorwoord Met dit jaarverslag blikt het bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland terug op het jaar 2021, en dat doen we onder bijzonder omstandigheden, in een nieuwjaar met nieuwe vraagstukken en ook met nieuwe gemeenteraden.

Het jaar 2021 werd gekenmerkt door een ongekende crisis voor Nederland. Die was ongekend door zijn inhoud, een infectieziekte die de samenleving op heel veel manieren in zijn greep kreeg. Hij was ook ongekend door zijn lengte. Bij het maken van de begroting 2021 in april 2020 konden we ons niet voorstellen dat niet alleen het jaar 2020, maar ook het hele jaar 2021 zou worden bepaald door de coronacrisis. Maar dat bleek wel het geval, en dat markeert ook de

financiële en inhoudelijke resultaten van de VRK in dit jaarverslag.

Uiteindelijk hopen we dat 2021 het laatste jaar was dat volledig werd bepaald door het coronavirus. Het virus is overigens niet weg en zal een vast gegeven worden. En we hebben ook geleerd dat we in onze moderne wereld (nieuwe) infectieziekten serieus moeten nemen,

GGD Kennemerland. En ook de samenwerking die de VRK weer

heeft opgebouwd als netwerkorganisatie in de regio is van groot belang gebleken, hierbij denken we in de eerste plaatst aan de

samenwerking met de organisaties in de zorg. In 2021 sprak ik in het Veiligheidsberaad haast wekelijks andere voorzitters van veiligheidsregio’s en daarbij heb ik mogen merken dat Kennemerland haar werkwijzen goed op orde heeft, waardoor bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen in onze regio nooit onder druk zijn komen te staan. Als er al vragen waren over de bestuurlijke verhoudingen, dan werden deze vooral ingegeven door de wens deze verhoudingen te optimaliseren. Daarover zijn in 2021 door bestuur goede gesprekken gevoerd, waarmee de basis is gelegd voor vervolgstappen in 2022, waarbij ook de wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de evaluatie van de Wet veiligheidsregio meegenomen zullen worden. Zoals in mijn eerst zin gemeld; we kijken terug op een moment waarin we alweer in nieuwe bijzonder omstandigheden zijn terecht

en dus ook de preventie van zulke ziekten. Want een mondiale epidemie werd door deskundigen al heel lang als onvermijdelijk gezien, nu weten we met elkaar dat dat geen loze dreigingen zijn. Het bestuur zal de consequenties daarvan voor de VRK nog moeten bezien.

gekomen. Want van de infectieziektencrisis is de samenleving bijna naadloos overgegaan naar de crisis rond de opvang van vluchtelingen

Omdat een crisis per definitie gepaard gaat met schade en menselijk leed, hopen we altijd dat we ervan gespaard zullen blijven. Toch brengt een crisis vaak ook mooie dingen in beeld, zoals in 2021 de veerkracht die in de samenleving werd getoond, vanuit de gedeelde wil om met elkaar'corona eronder te krijgen'. Burgers, zorgmedewerkers, ondernemers en vele anderen lieten op heel veel plekken en op heel veel manieren zien dat onze samenleving in staat is zich aan te passen in moeilijke omstandigheden. Het bestuur is ook

En verder blikken we terug op een moment dat er verkiezingen hebben plaatsgevonden. De gemeenteraden die hun zienswijze hebben gegeven op de programmabegroting 2021, zijn nu heel

blij met de inzet en flexibiliteit van medewerkers van de VRK om de maatschappij te helpen de crisis te boven te komen. En ook met

het elan waarmee medewerkers bij hun ‘gewone' werkzaamheden steeds bereid waren dat te doen wat nodig was om in de bijzondere omstandigheden toch hun taken uit te voeren.

uit Oekraïne. Hierin hebben de gemeenten de belangrijkste rol, maar ook nu is het beroep op de ondersteuning door de VRK als regionale organisatie groot.

anders samengesteld dan de gemeenteraden die hun zienswijze moeten geven op deze jaarrekening. De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat 'de veiligheidsregio’ en 'de GGD' bij de gemiddelde

Nederlander veel bekender zijn woren. Maar nieuwe raadsleden kost het misschien toch moeite om de vele en zeer veelsoortige producten, taken, en sectoren van de VRK te overzien. Hopelijk geeft dit jaarverslag hier al enig inzicht in. Er is ook een meer publieksgericht digitaal jaarverslag, waarvan ik hoop dat het ook de gemeenteraadsleden helpt in hun oriëntatie op de VRK. Daarnaast hoopt de VRK de gemeenteraden na de zomer te ontmoeten om

meer te vertellen over haar ambities en doelen op het gebied van

De crisis heeft ons ook geleerd hoe nuttig de samenwerking is die we in Kennemerland opgebouwd hebben, als gemeenten met elkaar, en als gemeenten met de organisatie die we gebouwd hebben: Veiligheidsregio Kennemerland met daarin opgenomen

4

gezondheid en veiligheid in Kennemerland. Marianne Schuurmans-Wijdeven

Voorzitter Veiligheidsregio Kennemerland

JAARVbKSLAG 2021

2. Leeswijzer De jaarstukken bestaan uit twee delen: het jaarverslag en de jaarrekening.

In de paragrafen staat informatie die inzicht geeft in de financiële positie van de VRK, de beheersmatige aspecten en de risico's.

In het jaarverslag zijn de programmaverantwoording en de paragrafen opgenomen. Hier wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. Conform de opzet van de programmabegroting

onder andere de balans inclusief toelichting, het verloop van

De jaarrekening is een apart deel. In dit onderdeel staat programmabegroting naar actuele begroting, overzicht resultaten op

2021 wordt verantwoording afgelegd via de vragen: • Wat wilden we bereiken

taakveld en het verloop van de investeringen.

• Wat hebben we ervoor gedaan

Bij de overige gegevens staat onder andere de controleverklaring van de accountant en de verantwoording in het kader van SISA.

• Wat heeft het gekost

~T~

f** i____

'.-Ai

Pagina 5

rdGGD

BRANDWEER^

F £ Veiligheidsregio Kennemertand

3. Resultaat 2021 onvoorzien voordeel op de personeelslasten opgeleverd. In dit verslag wordt verantwoording afgelegd over de resultaten en worden de afwijkingen verklaard.

Financieel resultaat Het jaar 2021 afgesloten met een positief exploitatieresultaat van

€ 1.820.400. Dat is procentueel een afwijking van 1.05 %ten opzichte van de primitieve begroting. Het resultaat is hoger dan verwacht. De belangrijkste verklaring kan worden gevonden in de effecten, die de Covid-19 pandemie teweeg heeft gebracht. Daarnaast hebben lastig te vervullen vacatures een

Overzicht resultaten ten opzichte van de begroting per programma (x € 1.000) Resultaat

% begroting

-27

Openbare Gezondheidszorg

0

Covid-19 Jeugdgezondheidszorg

-407

Regionale Brandweerzorg

1.227

Multidisciplinaire samenwerking: - Veiligheidsbureau

215

- Projecten

190

Ambulancezorg

167

GHOR Bevolkingszorg

0

Zorg & Veiligheidshuis

Meldkamer MKNH____________

-152

Veilig Thuis__________________

28

Financiële middelen:

89

- Renteresultaat

81

Interne Dienstverlening: - Kantoorhuisvesting

-102

- Facilitair bedrijf + Staf, directie

205

- Leidinggevenden primair proces

307

Totaal

1.820

1,05%

Conform het vastgestelde financieel beleid worden afwijkingen groter dan € 50.000 verklaard. Daar waar dat belang c.q. meerwaarde heeft, worden ook kleinere afwijkingen toegelicht. Enkele specifieke (incidentele) onderdelen van het resultaat betreffen: • Vergoeding inzet entryscreening Schiphol • Huisvestingsverbeteringen brandweerposten • Niet ingevulde vacatures • Wisselende inzet vrijwilligers • Nabetaling cao-afspraken 2021

6

€ € € € €

1.067.000 633.000 -/-

1.466.000 203.000 322.000 -/-

JAARVERSLAG 2021

4. Programmaverantwoording 4.1 Programma Publieke Gezondheid Ontwikkelingen 2021 De resultaten op het programma Publieke Gezondheid zijn in 2021 in hoge mate beïnvloed geweest door de Covid-19 pandemie. Het accent ligt op het versterken van Publieke Gezondheid en het beperken van de effecten van Covid-19, maar tegelijkertijd beperken de covidmaatregelen de uitvoering hiervan. Onder bezwarende

omstandigheden, heeft het werk (deels) zijn voortgang gekregen. Waar nodig zijn werkwijzen aangepast en voorzieningen getroffen. Maatschappelijke Zorg (MZ) Er zijn meer meldingen van overlast gedaan bij het Meldpunt

Zorg en Overlast dan verwacht. Dit komt door onder andere de ingebruikname van een landelijk meldnummeren toegenomen meldingsbereidheid. Tevens is er meer complexe casuïstiek. Dat vindt vooral zijn oorzaak in het feit dat andere organisaties en hulpverleners tijdens lockdowns geen huisbezoeken hebben uitgevoerd. Casussen zijn zwaarder qua aard en omvang en ketenpartners signaleren een toename van de zorgvraag vanuit burgers, die mede veroorzaakt wordt door de (maatregelen van de) Covid-19 pandemie. Het aantal opvanglocaties voor daklozen is uitgebreid en hiermee ook de werkzaamheden voor de Brede Centrale Toegang (BCT). De ervaren werkdruk was groot. Enerzijds als gevolg van de toename in te behandelen gevallen en anderzijds door corona gerelateerde uitval van personeel.

Infectieziektebestrijding (IZB) Het aantal meldingen van infectieziekten is gedaald. Dat is een direct gevolg van de maatregelen die in het kader van de bestrijding van Covid-19 zijn genomen.

Het aantal cliënten voor de soapoli nam af. Ook hier zijn de covidmaatregelen, die sociaal contact hebben ingeperkt, een verklaring. De reisbeperkingen hebben ervoor gezorgd dat het aantal

De GGD was in wisselende mate betrokken bij de gezondheidsonderzoeken die het RIVM heeft uitgevoerd in de

IJmond. Er is vanuit de GGD een praktische bijdrage geleverd aan het uitgevoerde depositieonderzoek en bij de inhoudelijke beoordeling en afstemming met de verschillende overheden rondom de publicatie. Er zijn inloopbijeenkomsten in Wijk aan Zee georganiseerd, waar vragen van bewoners overo.a. luchtvervuiling en neerslag van de industrie zijn beantwoord. Gemeenten zijn geadviseerd over mogelijkheden hoe de gezondheid te bevorderen en aandacht te hebben voor de indicatoren van gezondheid met de uitkomsten van de gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, zoals ervaren hinder van geluid, stof, roet,

rookhinder en geurhinder van diverse bronnen. Uitgangspunt blijft een verbetering van de luchtkwaliteit in de regio.

Met diverse partners binnen de Veiligheidsregio Kennemerland is de voorbereiding ter hand genomen voor de implementatie van de Omgevingswet. Er zijn geïntegreerde adviezen opgesteld voor de omgevingsvisies en omgevingsplannen en is deelgenomen aan oefeningen met casussen in omgevingstafels.

Vragen van bewoners over gezondheidseffecten en hoe om te gaan met bijvoorbeeld vocht en schimmels, geurhinder, chemische stoffen en laagfrequent geluid zijn beantwoord en waar nodig is dat gepaard gegaan met een huisbezoek. Scholen en kindercentra zijn

- mede tegen de achtergrond van het belang voor goede ventilatie geadviseerd over het binnenmilieu.

Technische hygiënezorg (THZ) De GGD houdt toezicht op de kwaliteit van dagopvang, buitenschoolse opvang, voorzieningen voor gastouderopvang

spreekuren voor de Reispoli is teruggebracht tot een minimum

en gastouderbureaus. De GGD onderzoekt of wordt voldaan

waarin enkel alleen nog de verplichte herhaalvaccinatie is uitgevoerd.

aan landelijke kwaliteitseisen voor de kinderopvang. Door

De Tuberculosebestrijding is op reguliere wijze gecontinueerd. Op het hele terrein van infectieziektebestrijding zijn de

de (tijdelijke) sluiting van de kinderopvang en de hygiëne- en thuiswerkmaatregelen als gevolg van de Covid-19 pandemie is

medewerkers die nodig waren voor de reguliere taakuitvoering

het toezicht kinderopvang in 2021 deels fysiek en deels digitaal

ingezet op de bestrijding van Covid-19.

uitgevoerd.

Medische milieukunde (MMK)

Tijdens de lockdowns, waarbij de kinderopvang slechts geopend was voor noodopvang is geen regulier toezicht kinderopvang

De vraag om advies en voorlichting over de invloed van de leefomgeving op de gezondheid was groot. Er is maatschappelijk meer aandacht voor gezondheid in relatie tot de fysieke leefomgeving. Gemeenten zijn geadviseerd over uiteenlopende

uitgevoerd. Wel vond het signaalgericht toezicht plaats en zijn er met de houders vinger aan de pols gesprekken gehouden. Bij het weer openstellen van kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang later

thema’s, bijvoorbeeld over gezondheid in beleid, effecten ten gevolge

in het jaar, vond het toezicht plaats op basis van het uitgangspunt:

van de energietransitie en bij ruimtelijke plannen/ voorgenomen woningbouw waar het gaat om gezondheidsaspecten.

digitaal toezicht als het kan, en op locatie als het moet. De 100%-

norm voor het toezicht op de kinderopvang is in enkele gevallen niet

haalbaar geweest. Voor de gastouderopvang is per gemeente ten minste 5% van de gastouders (wettelijk minimum) geïnspecteerd.

Pagina 7

B

GGD

BRANDWEERtW/ BRANDWEER

Veiligheidsregio Kennemerland

Naast het toezicht op de kinderopvang geeft THZ hygiëneadviezen aan particulieren, instellingen en bedrijven om infectieziekten door micro-organismen (bacteriën, virussen, schimmels en parasieten) te voorkomen. In 2021 is tijdens de corona-pandemie daarom veel advies gegeven over de hygiëne en veiligheid om te voorkomen dat

er corona-besmettingen zouden plaatsvinden.

Enkele honderden bedrijven, zorginstellingen, gemeenten, scholen, kinderopvangorganisatie en verenigingen zijn geadviseerd over noodopvang, opzetten cohort-verpleging, hygiënemaatregelen,

op de regionale nota zijn de gemeenten aan de slag gegaan met het opstellen van lokale preventie akkoorden (en daaraan gekoppelde sportakkoorden). De regionale nota en de lokale invulling hiervan vormen bij elkaar de ambitie en zijn de basis voor afspraken met het lokale werkveld om de gestelde doelen te verwezenlijken. In de meeste gemeenten is een dergelijk preventie akkoord vastgesteld. Om de impact van de coronapandemie en de daarmee samenhangende maatregelen te monitoren is vanuit GGD GHOR NL het initiatief genomen om meerjarig extra monitors

Bijzondere aandacht ging ook uit naar de hygiëne advisering bij

te organiseren. GGD Kennemerland heeft een extra corona jeugdmonitor onder de inwoners gehouden, waaruit zichtbaar

de Maatschappelijke opvang en de opvang van de evacuees uit Afghanistan.

werd welke impact de pandemie op onder andere de mentale gezondheid heeft. De reguliere gezondheidsmonitor volwassenen

Door de sluiting van de kinderopvang en de contactberoepen en door de inzet van medewerkers voor corona-werkzaamheden zijn

zijn gepresenteerd laten een vergelijkbaar patroon zien. Daarmee

niet alle inspecties uitgevoerd kunnen worden. De minder inkomsten

uitvoering.

werkinstructies persoonlijke beschermingsmiddelen, etc.

en ouderen van 2020, waarvan de uitkomsten in het najaar 2021 leveren deze uitkomsten een belangrijke input voor de lokale

worden door het Rijk (VWS) gecompenseerd.

De belangstelling voor en de behoefte aan meer inzet op Advies en Onderzoek Een van de inzichten als gevolg van de coronapandemie is dat het gezond leven en daarmee gezond zijn het beste fundament is om

de impact van welke pandemie dan ook te verminderen. Dit is leidraad geweest in de advisering, ondersteuning en begeleiding van gemeenten.

Met het vaststellen van een regionale nota volksgezondheid is een belangrijk fundament gelegd voor de focus op preventie. Aansluitend

8

gezondheidsthema’s is merkbaar. Vanuit gezondheidsperspectief is

dat een belangrijke ontwikkeling. Het realiseren van een rookvrije generatie is de aanleiding geweest om een subsidie aan te vragen bij ZMW (gemeenten samen gezond) om daarmee de inzet voor Nederland Rookvrij meerjarig te borgen. Daarnaast is dat terug te zien in de hoeveelheid toegekende aanvragen voor begeleiding om te komen tot een Gezonde School vignet; een effectief bewezen methodiek om gezondheid in de context van de omgeving (school, ouders, wijk) te verbeteren.

JAARVERSLAG 2021

Doelenboom Wat was het beoogd maatschappelijk effect

Wat wilden we bereiken

Wat hebben we ervoor gedaan

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties 2021

Het doelmatig en doeltreffend uitvoeren van wettelijke taken en het bieden van speciale arrangementen voor lokale behoeften t.b.v. de Publieke Gezondheid.

Signaleren en monitoren van infectieziekten en het uitvoeren van preventieve activiteiten om verspreiding van infectieziekten te voorkomen. Indien nodig bestrijden van grote uitbraken/epidemieën (Infectieziekte bestrijding, TBC en SOA/Aids bestrijding).

• Er zijn aanzienlijk minder meldingen dan voorgaande jaren. De genomen maatregelen i.v.m. Covid-19 zijn ook effectief voor andere infectieziekten en mensen hebben waarschijnlijk minder snel een arts bezocht waardoor er minder diagnostiek is ingezet. • TBC is op reguliere wijze gecontinueerd.

Uitvoeren van toezicht volgens de Wet Kinrlernpvang

• Zo’n 95 % van de locaties met dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderbureau in de regio is minstens eenmaal onderzocht. De omvang van de steekproeven naar gastouderopvang is 5%. • Totaalaantal inspecties in 2021: 635 bij kinderopvanglocaties en 179 bij gastouderopvang.

Advies en inspecties technische hygiënezorg om te voorkomen dat infectieziekten uitbreken of zich verspreiden. Dat kan zich richten op het individu of op instellingen of locaties waar sprake is van een verhoogd risico.

• Enkele honderden bedrijven, zorginstellingen, gemeenten, scholen, kinderopvangorganisatie en verenigingen zijn geadviseerd over noodopvang, opzetten cohort-verpleging, hygiënemaatregelen, werkinstructies persoonlijke beschermingsmiddelen, etc. Bijzondere aandacht ging ook uit naar de hygiëne advisering bij de Maatschappelijke opvang en de opvang van dc cvacuees uit Afghanistan. • Naast deze specifieke corona-werkzaamheden zijn tevens de certificaat-Zvergunningverleningen bij tattoo- & piercingstudio's en schoonheidssalons, seksbedrijven en op zeeschepen uitgevoerd.

Adviseren van burgers en bedrijven om in het geval van contact met schadelijke stoffen, de gevolgen hiervan te beperken (Medische Milieukunde).

• Advisering n.a.v. vragen, klachten en meldingen van zowel burgers als overheidsorganen (zoals gemeente, provincie, milieudienst). Het aantal vragen m.b.t. gezonde leefomgeving was 268. • Het aantal inzetten van de Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (opgeschaalde medische milieukunde) vanuit het interregionaal piket in de regio in 2021 bedraagt 8.

Signaleren en monitoren van de gezondheid van de inwoners van Kennemerland (Epidemiologie).

• Begin 2021 is de corona monitor jeugd uitgevoerd en gepresenteerd. Eind 2021 is de reguliere gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgebracht. Daarnaast maakt het panel van GGD Kennemerland onderdeel uit van de periodieke landelijke peiling met betrekking tot corona. Daarnaast is een panelstudie gedaan naar positieve gezondheid. • Structureel zijn in 2021 alle ontwikkelingen en uitkomsten op het gebied van onder andere testen en vaccineren gemonitord in het daartoe opgezette coronadashboard.

Ondersteunen van gemeenten en regionale/lokale ketenpartners bij het bevorderen en behouden van de gezondheid van de gehele bevolking in de regio. Specifiek is aandacht voor risicogroepen zoals jongeren, volwassenen met een lage sociaal economische status en ouderen (advisering publieke gezondheid).

• Adviseren gemeenten over lokaal beleid (op basis van gezondheidsnota). • Op inhoud adviseren van gemeenten en ketenpartners over uitvoeren van gezondheidsbeleid. • Signaleren en herkennen van kansrijke onderwerpen en netwerken met een positief effect op de gezondheid. • Eerste aanspreekpunt preventieve gezondheidszorg. • Opstellen regionaal beleid (regionale Nota Volksgezondheid). • Beleidsondersteuning van wettelijke taken van de GGD. • In bijna alle gemeenten zijn lokale preventie akkoorden opgesteld met medewerking van de adviseurs publieke gezondheid. Ook in de uitvoering en monitor hebben deze adviseurs een aanjagende en stimulerende rol. • Bovendien is het aantal aanvragen voor gezonde school en daarmee voorde hegeleirling daarvan vanuit de ortn nog nooit zo hoog geweest. • Op lokaal niveau wordt daarnaast bijgedragen aan > -diverse projecten op het gebied van Nederland Rookvrij, Eenzaamheid. Overgewicht, Gezondheid van statushouders, Zelfmoordpreventie, etc.

□Z 73 75 i_

1 V-'I’O'

r-

Gezonde burgers (Een bijdrage leveren aan de bescherming en bevordering van de Volksgezondheid).

r

Pagina 9

^|GGD BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland

Doelenboom Wat wilden we bereiken

Wat hebben we ervoor gedaan

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties 2021

Voorkomen en verminderen van uitsluiting en dakloosheid; realiseren van een aanvaardbare kwaliteit van leven voor kwetsbare mensen die vaak meervoudige problemen hebben (OGGZ).

• Aannemen en registreren cliënten en type OGGZproblematiek (via Meldpunt Zorg & Overlast en Brede Centrale Toegang). • Beoordelen van de gezondheids-, zorg- en overlastsituatie (of initiëren Maatschappelijke Opvang) middels Outreachende bemoeizorg. • Het bieden van somatische zorg aan daklozen door middel van een verpleegkundig spreekuur. • Opstellen en uitvoeren trajectplan om teloorgang /overlast te stoppen. • Doorverwijzen naar reguliere zorg. • Bieden van nazorg (monitoren van overdracht). • Overleggen/afstemmen met ketenpartners en sociale wijkteams/Meerteams. • Taken zijn tijdens de Corona pandemie onverkort uitgevoerd, werkwijze en procedures, zoals voor huisbezoeken en inspecties, het BCT-loket voor daklozen en het verpleegkundig inloopspreekuur voor daklozen, zijn waar nodig aangepast aan Corona maatregelen.

Preventief en actief stoppen van bedreigingen van de volksgezondheid en/of overlast in de directe leefomgeving van mensen (Hygiënisch Woningtoezicht).

• Hygiënisch Woningtoezicht bij zwaar vervuilde woningen is uitgevoerd met als doel vervuiling en overlast beëindigen en de bewoner(s) stimuleren deze problemen in de toekomst te voorkomen. • Meldingen tijdens lockdown periodes zijn vaak ernstiger i.v.m. wegvallen Outreachende zorg en ondersteuning bij ketenpartners. Ook ernstigere vervuilingen door minder inspecties van woningbouwverenigingen. • Aantal meldingen is weer gestegen tot op het niveau van 2019 en eerder.

Vroegsignalering van personen met verward gedrag VSO: tijdige toeleiding naar zorg en afname van overlast.

• Het wekelijkse Vroegsignaleringsoverleg VSO is onverkort doorgezet tijdens de Corona pandemie in een digitale variant. Meldingen van de politie betreffende burgers met verward gedrag zijn in het afstemmingsoverleg met GGZ, verslavingszorg, politie en GGD besproken. Het doel is hen z.s.m. naar adequate zorg toe te leiden en overlastte verminderen.

Wet verplichte GGZ en pilot uitbreiding bereikbaarheid en beschikbaarheid Meldpunt Zorg & Overlast.

• Op verzoek van de gemeenten voert de GGD sinds 1-1-2020 twee taken en vijf aanvullende (ondergeschikte) taken uit in het kader van de WVGGZ (Wet Verplichte GGZ): - Het meldpunt en het verkennend onderzoek voor een aanvraag Zorgmachtigmg. De structurele kosten zijn in de programmabegroting verwerkt. - De tweejarige pilot 'uitbreiding bereikbaarheid en beschikbaarheid GGD Meldpunt Zorg & Overlast buiten kantoortijd 2020-2021' is in het najaar geëvalueerd. De meldingen zijn toegenomen, mede door de aansluiting op het Landelijk Meldpunt Zorgwekkend Gedrag 0800-1205. Er is een soepele doorverbinding vanaf 112 en 09008844 wanneer een "persoon met verward gedrag" belt of wanneer een burger zorgen kenbaar maakt over een inwoner van de gemeente Kennemerland. Op basis van de evaluatie van de pilot heeft eind 2021 het bestuur besloten tot een structurele uitbreiding: het meldpunt is vanaf maart 2022 zeven dagen per week bereikbaar van 9-20 uur.

10

Wat was het beoogd maatschappelijk effect

JAARVERSLAG 2021

Doelenboom Wat was hst beoogd maatschappelijk effect

Wat wilden we bereiken

Wat hebben we ervoor gedaan

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties 2021

Voorkomen en beperken van gezondheidsschade van burgers als gevolg van crises, rampen en zware ongevallen (Psychosociale Hulpverlening).

• Taken zijn tijdens de coronapandemie onverkort uitgevoerd, werkwijze en procedures zijn waar nodig aangepast aan corona maatregelen. Veel extra inzet is gegeven aan de nazorg van VRK-collega’s die op coronataken zijn ingezet en overige collega's voor wie een vorm van nazorg en ondersteuning nodig was. • Grote inzet is geleverd bij opvang van gerepatrieerde Afghaanse vluchtelingen en bij reizigers uit Zuid-Afrika die in quarantaine geplaatst werden. • PSH-medewerkers zijn opgeleid en getraind ter voorbereiding op een Inzei. • De GGD is ingezet bij casussen waar sprake was van dreigende maatschappelijke onrust o.a. bij zedenzaken. • Er is ingezet op het verstevigen en initiëren van integrale ketensamenwerking. Contacten worden onderhouden met bestaande ketenpartners.

Uitvoeren forensische geneeskunde voor politie en gemeenten (Forensische geneeskunde).

• Taken van de gemeentelijke lijkschouwer zijn uitgevoerd. Arrestanten zijn waar gewenst gezien door een forensisch arts t.b.v. medische zorg en advisering van de politie. • De Forensische geneeskunde taken zijn tijdens de corona pandemie onverkort uitgevoerd, werkwijze en procedures zijn waar nodig aangepast aan coronamaatregelen, zoals bij medische zorg aan arrestanten (zoals bij coronaspugers) en afname bloedproeven.

Het handhaven en bouwen aan het vertrouwen in de samenleving dat adequaat wordt gehandeld in het geval dat risico’s zich aandienen ten aanzien van de Publieke Gezondheid.

Het permanent op peil houden van inzetcapaciteit bij calamiteiten en crises.

• Bieden van reizigersadvisering en -vaccinatie (waarmee kennis en vaardigheden voor opgeschaalde zorg beschikbaar is). • In 2021 zijn door het GGD Cursusbureau - ondanks de beperkingen vanwege de corona maatregelen - 91 cursussen op het gebied van levensreddend handelen uitgevoerd.

Effectieve en snelle(re) actie bij calamiteiten.

Behouden en verstevigen van de unieke kennis-positie op het gebied van Publieke Gezondheid en Veiligheid.

Anticiperen op behoeften van klanten en partners op het gebied van Publieke Gezondheid en Veiligheid.

• GGD reageert op vragen vanuit de gemeenten, maar adviseert ook proactief. In bijna alle gemeenten zijn lokale preventie akkoorden opgesteld met medewerking van de adviseurs publieke gezondheid. • Proactief- en signaal gestuurd toezicht houden op de WMO (= Wet Maatschappelijke Ondersteuning). • Optreden als vertrouwd adviseur van de gemeenten in het kader van de Omgevingswet en samen met brandweer en omgevingsdienst opstellen van een leefomgevingsadvies waarin gezondheid, veiligheid en milieu zijn afgestemd. • In 2021 is stevig fundament gelegd voor de vereisten van de omgevingswet waar de VRK aan moet voldoen halverwege 2022.

Gezonde burgers en weloverwogen beleidsbesluiten.

Streven naar integraal beleid en afstemming met gemeentelijke beleidsterreinen, zoals milieu, jeugdbeleid, ruimtelijke ordening, veiligheid, welzijn.

• Periodiek vinden gesprekken plaats met gemeenten, waarbij zowel jeugd als volksgezondheid betrokken zijn. In het kader van de omgevingswet is de VRK en daarmee ook GGD structureel aangesloten door middel van omgevingstafels in de diverse gemeenten. Verankering daarvan staat op de planning van 2022. • In de IJmond en rondom Schiphol is geregeld domein overstijgend contact waarbij ruimtelijke ordening, veiligheid en gezondheid centraal staan.

ZC. S •« i____ai E

'r'i—

r

Pagina I I

n

GGD

BRANDWEER'^ BRANDWEER

Veiligheidsrcgio Kennemerland

Doelenboom Wat wilden we bereiken

Wat hebben we ervoor gedaan

Strategisch doel

Prestaties 2021

Operatione«l doel

Wat was het beoogd maatschappelijk effect

• GGD-onderzoeksgegevens beschikbaar stellen aan gemeenten en deze informatie verrijken met gegevens uit andere bronnen. • De GGD heeft de gezondheidsmonitor volwassenen en jongvolwassenen en een coronamonitor jeugd. Daarnaast is er na gesprekken met de gemeente een panelonderzoek positieve gezondheid uitgevoerd.

Continu beeld van en inzicht in de gezondheid van de inwoners van Kennemerland.

• Beheer en onderhoud van de digitale gezondheidsatlas; www.gezondheidsatlaskennemerland.nl. • Met een verbeterde en daarmee meer gebruiksvriendelijke landingspagina waarbij inzichten op verschillende thema's worden meegegeven. • Delen van kennis en aanvullende informatie op basis van onderzoeksgegevens via digitale media. Onder andere via een gezondheidsapp.

Wat heeft het gekost? Taakveld 714. Openbare Gezondheidszorg

Begroting 2021

Saldo

Saldo

Ink.

Uitg.

Rekening 2021 Uitg. I Ink,

Resultaat Saldo

Wettelijke taken OGZ

Infectieziekte bestrijding Alg

748

15

-733

814

63

-751

759

8

-751

-447 “I2Ö

-455

493

72

-421

548

101

107

992

1.112

120

943

1.063

32

-32

36

-36

36

507

-507

519

-519

539

Tuberculosebestrijding

512

Technische hygiënezorg

506

Psychosociale hulp bij ongevallen en rampen (PSHOR)

Epidemiologie

614

-26

-36 26

-513

6 28 5

Medische Milieukunde

355

-355

481

-481

453

-453

Advisering publieke gezondheid

525

-525

535

-535

530

-530

10

Statushouders

-73

73

OGZ te bestemmen

84

-84

74

-74

152

-152

195

-195

-43

Vroegsignalering

182

-182

184

-184

183

-183

_l_

Meldpunt Zorg & Overlast

102

-102

115

-115

119

-119

-4

Wet verplichte GGZ

97

-97

84

-84

84

Seksuele gezondheid

1.090

959

-131

1.079

963

-116

1.108

972

-136

-20

Totaal Wettelijke taken OGZ

4.729

1.644

-3.08S

5.568

2.210

-3.358

5.571

2.170

-3.401

-43

12

-84

IAARVERSLAG 2021

Bedragen x € 1000

Rekening 2020 Uitg. I Ink.

Rekening 2021 Uitg. I Ink.

Begroting 2021 Uitg. [ IrüZ [ Saldo

Saldo

Resultaat Saldo

Markttaken OGZ

157

335

179

849

1.066

217

217

8

15

7

20

27

7

-104 ~2Ö

113

Toezicht WMO

35

15

8

Cursussen GGD

78

126

-I

63

63

802

-43 ~~9Ö

127

Forensische geneeskunde

121 ~7Ï2

587

676

89

722

815

92

I T

Totaal Markttaken OGZ

997

1.230

233

1.583

1.895

312

701

1.026

324

12

Zorgcoordinatie OGGz

34

42

8

33

42

9

33

42

9

Hygiënisch Woningtoezicht (V&A)

170

215

45

172

-172

172

Projecten gezondheidsbevordering

80

80

Reizigersadvisering

Subsidietaken OGZ

79

-172

79

Brede Centrale Toegang Kennemerland

1.250

1.493

244

1.303

1.579

276

1.300

1.577

276

Totaal Subsidietaken OGZ

1.533

1.830

298

1.508

1.621

113

1.584

1.698

113

Totaal producten OGZ

7.259

4.705

-2,554

8,659

5,726

-2,933

7.856

4.894

-2.964

-31

Totaal projecten OGZ

235

279

45

375

416

41

310

355

45

4

7.494

4.984

-2.510

9.034

6J42

-2.892

8.166

5.249

-2.919

-27

125

125

125

125

125

125

Totaal Openbare gezondheidszorg Dekkingsbronnen:

BDUR Inwonerbijdrage

4.045

4.045

4.436

4.436

4.436

4.436

Totaal dekkingsbronnen

4.170

4.170

4.561

4.561

4.561

4.561

Resultaat voor bestemming Openbare gezondheidszorg

7.494

9.154

1.660

9.034

10.703

1.669

8.166

9.810

1.642

-27

Resultaat na bestemming Openbare gezondheidszorg

7.494

9.154

1.660

9.034

10.703

1.669

8.166

9.810

1.642

-27

Toelichting op de resultaten: Het programma Publieke gezondheid sluit met een nadelig saldo van € 27.000. Dit bestaat uit onderstaande onderdelen:

Cao-nabetaling 2021 € 43.000 nadeel

Op OGZ te bestemmen is een nadeel ontstaan van €43.000 a.g.v. de cao - nabetaling 2021.

Tuberculosebestrijding € 26.000 nadeel

Het nadeel op het product Tuberculosebestrijding is het gevolg van

Seksuele gezondheid € 20.000 nadeel

onvoorziene onderhoudskosten op de tbc-röntgenapparatuur.

Dit nadeel is veroorzaakt door hogere laboratoriumkosten dan waar in de begroting rekening mee is gehouden.

Medische milieukunde € 28.000 voordeel

Het voordeel op medische milieukunde is het gevolg van hogere detacheringsinkomsten dan voorzien.

□Z W ?? i____ s; S

Pagina 13

^jGGD BRANDWEER Vpiligheidsregio Kennemerland

4.2 Programma Covid-19 Activiteiten 2021 Testen Testen is een van de taken in het kader van de bestrijding van

Covid-19 en onderdeel van de surveillance met betrekking tot de

verspreiding van het virus in Nederland. De GGD ‘en zijn hierin vooral aan zet waar het gaat om het testen van mensen met

klachten. Het testen voortoegang is een tweede spoor en daarin ligt een taak voor Stichting Open Nederland (SON) In Kennemerland zijn meerdere testlocaties beschikbaar en in de loop van de tijd uitgebreid. Begin 2021 nog in Haarlem, Vijfhuizen, de XL-locatie op Schiphol, mobiele testbus en in bijzondere gevallen thuis. In maart is de testlocatie in Vijfhuizen ontmanteld en is de locatie in Haarlem verhuisd. Deze beweging is gemaakt om gecombineerde test- en vaccinatielocaties op te tuigen en deze over de regio te spreiden. Op 17 mei 2021 is in Haarlem een tweede testlocatie geopend, waar inwoners ook zonder afspraak terecht konden. Bijzondere aandacht is besteed aan de communicatie met kinderen in de teststraten, omdat door het gewijzigde testbeleid deze leeftijdscategorie vaker getest werd. Op I juli is het testen van uitgaande reizigers van start gegaan. In samenwerking met SON, het Ministerie van VWS, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de GGD zijn op de testlocatie bij Schiphol 1500 testen per dag beschikbaar gesteld. De bijdrage van de GGD aan dit initiatief liep volgens afspraak tot I september en is niet verlengd.

Aankomende reizigers op Schiphol ontvingen op de luchthaven vanaf woensdag 14 juli een gratis Covid-19 zelftest. Op deze manier konden zij laagdrempelig massaal bij zichzelf een test afnemen. Medewerkers van GGD Kennemerland deelden deze uit op verschillende punten na aankomst. Per 5 oktober is deze extra inzet, na besluit de minister van VWS, beëindigd. In totaal zijn ca. 1,6 miljoen zelftesten uitgedeeld. Een bijzondere testopgave betrof het testen van mensen die werden gerepatrieerd uit Afghanistan. Nederlanders en mensen die voor de Nederlandse overheid hadden gewerkt, werden teruggehaald naar Nederland en zijn op de luchthaven bij aankomst getest. Met de vluchten kwamen ook mensen met een andere nationaliteit mee, die ook een testaanbod hebben gekregen. Testen en opvang reizigers Zuid-Afrika

Bron- en contactonderzoek

Het aantal na testen gevonden gevallen van Covid-19 fluctueerde. De daarmee samenhangende noodzaak bron- en contactopsporing liet om die reden een golfbeweging zien. Met pieken in januari (400 meldingen per dag), maart (300), juli (450) en december (900). Opleving vond zijn oorzaak in vakanties, uitgaan en school (meer in het bijzonder basisonderwijs). VlicgtuigContactOnderzoek In 2021 heeft GGD Kennemerland het VliegtuigContactOnderzoek

vooralle GGD ’en met een luchthaven gecontinueerd, omdat de GGD-organisatie zowel qua capaciteit alsook expertise toegerust is om deze bijzondere taak goed uit te voeren voor alle regio’s. Het aantal meldingen wisselde sterk op de golf van Covid-19 gedurende 2021. Opvang In het voorjaar 2020 is een opvanglocatie ingericht in Bennebroek.

Deze diende voor het opvangen en isoleren van mensen met Covid-19, die zelf niet in isolatie/quarantaine konden gaan en voor gestrande reizigers (not fit to fly, not fit to ferry). Gelukkig

is van de opvang beperkt gebruik gemaakt, omdat meestal andere voorzieningen beschikbaar waren. Door opzegging van het huurcontract is aan de voorziening op I juli 2021 een einde gekomen. Als alternatief zijn - meer in het bijzonder voor cliënten uit de maatschappelijke zorg - isolatieplaatsen gehuurd bij een opvanglocatie van het Leger des Heils in Amsterdam.

Vaccineren Op 15 januari 2021 is gestart met vaccineren van zorgmedewerkers op de gecombineerde test- en vaccinatielocatie op Schiphol. Daarna volgden de mobiele 90+’ers, 85+, 80+ en zo verder. Inwoners tussen 18 en 60 met een medische indicatie konden ook terecht bij de GGD. Naast wat de GGD aan opdracht had te vaccineren, hebben

ziekenhuizen en huisartsen een aandeel in de vaccinatieopgave

geleverd, met name voor zorgpersoneel en specifieke groepen. Vanaf februari is de vaccinatiecapaciteit in de regio verder uitgebouwd. Om een goede spreiding te realiseren, zijn stapsgewijs vaccinatielocaties in IJmuiden, Beverwijk, Haarlem, Zandvoort

Op vrijdag 26 november landden er twee vliegtuigen uit ZuidAfrika op Schiphol. Zij waren al onderweg toen een inreisverbod van kracht werd, vanwege de Omikron variant. Het kabinet heeft besloten om de vliegtuigen toch te laten landen onder de voorwaarde dat alle passagiers bij aankomst door de GGD werden getest en de uitslag op de luchthaven werd afgewacht. Het proces tussen afname en delen uitslag duurde langer dan gehoopt en dat

(mobiele unit) en Uitgeest gerealiseerd. In mei is - door hogere leveranties van vaccins - een versnelling ingezet, zodat in juni alle volwassenen in Nederland in de gelegenheid waren geweest om een afspraak voor een vaccinatie te maken. In deze periode was daarvoor capaciteit opgebouwd tot het zetten van ruim 7.000

heeft voor passagiers een onwenselijke situatie opgeleverd. Zowel GGD, KLM als Schiphol hebben daarvoor excuses aangeboden.

450.000 prikken gezet. De massavaccinatie is medio augustus afgeschaald. De locaties is Beverwijk en Uitgeest zijn gesloten. De focus kwam vanaf dat moment meer te liggen op het fijnmazig

Na 26 november zijn tot en met de kerstdagen dagelijks op vrijwillige