20220021216 2. Bijlage 1 Begroting 2022 Spaarnelanden

Schoon Rijden

Productontwikkeling

Services Mobiliteit Services

Energietransitie en duurzame

Medewerkers stimuleren om brandstofverbruik en CO2 te verminderen en zo professioneel te rijden. Tevens inzicht krijgen in rijgedrag, verkeersbewegingen en gebruik.

10.000

Energietransitie en duurzame

Om onze planeet te redden is het belangrijk dat we overgaan van vervuilende fossiele energie op schone, duurzame vormen van energie. De uitdaging van duurzame mobiliteit is groot; wat is de beste, nieuwe brandstof en hoe organiseren

25.000

logistiek en mobiliteit

we dat? Wat is de impact op de (energie) infrastructuur en is er voldoende lokaal energieaanbod om aan de verwachtte vraag te voldoen? Zo wordt in het klimaatakkoord het doel gesteld om in 2030 in Nederland ongeveer 1,8 miljoen

logistiek en mobiliteit Lokale duurzame

Business development

energievoorziening en mobiliteit

laadpalen beschikbaar te hebben. In Haarlem is bereikbaarheid van de stad een belangrijke uitdaging voor de toekomst en is een zero-emissie zone besloten per 1 jan 2025. Spaarnelanden heeft een groot wagenpark en goed gelegen locaties en faciliteiten. In de komende jaren moeten we blijven ontwikkelen, nadenken en vooruitkijken en experimenteren met laadinfra, waterstof, zonnepanelen, windwokkels en onze eigen energievoorziening op onze locaties. Ook het faciliteren van duurzame energie aan anderen. Dat is zeer nuttig, want zo krijgen we een goed beeld van de technologische mogelijkheden en de kosten

Parkeren

Duurzaam Cronjé en

Productontwikkeling

De Dreef P-garages

Duurzamel mobiliteit,

Met de komst van het nieuwe mobiliteitsbeleid van de gemeente Haarlem/Zandvoort ligt er een basis voor de bereikbaarheid en mobiliteit in de stad van 2040. Twee huidige parkeergarages, Cronjé en de Dreef zijn perfect gelegen en bieden

deelmobiliteit en energietransitie

mogelijkheden om nieuwe duurzame ontwikkelingen te integreren in de dienstverlening richting bezoekers, passend bij het beleid. Samen met de gemeente gaan we werken aan een gedragen plan om de omzet en levensvatbaarheid van

50.000

deze twee parkeergarages te verbeteren met duurzaamheid als randvoorwaarde. De goedkeuring vanuit Haarlem, de medewerking en betrokkenheid is voor het project een voorwaarde om te slagen. BOR en Zandvoort

Van HIOR naar D-

Productontwikkeling

Circulariteit & Klimaatadaptatie

HIOR

Haarlem streeft er naar om in 2045 een circulaire stad te zijn. Deze uitdaging is groot. Als uitvoeringsorganisatie kan Spaarnelanden eigenstandig een deel van deze ambitie invullen, heel concreet, zichtbaar en noodzakelijk. Met dit project

75.000

gaan we dat laten zien. Het HIOR is een leidraad voor de inrichting van de openbare ruimte en bevat vastgestelde criteria voor o.a. objecten en materialen zoals straatmeubilair, bomen, speelvoorzieningen en verhardingen etc., vanuit esthetisch en financieel oogpunt. Zandvoort gebruikt een vergelijkbare richttlijn (NOR A-B). Wij geloven en laten zien dat er duurzame(re) alternatieven zijn voor de inrichting van de openbare ruimte die óók binnen het straatbeeld vallen. Zoals de borden van olifantengras, bankjes van CO2 neutraal beton, vogelhuisjes van gerecycled plastic. We willen hier verder mee experimenteren in een proeftuin, waar we onze experimenten evalueren en meetbaar maken m.b.v. een impactberekening. Het HIOR gebruiken we als leidraad om uiteindelijk , als resultaat van het project, de gemeenten een nieuw handboek te overhandigen: de D-Hior (duurzaam handboek openbare ruimte)

BOR

Inclusief Spelen

Productontwikkeling

Participatie en inclusiviteit

De gemeente Haarlem/Zandvoort heeft de ambitie om (binnen de structuurvisie Openbare Ruimte) "Ontmoeten, spelen en bewegen in de stad icm toegankelijkheid" te vergroten. Spaarnelanden is verantwoordelijk voor het beheer,

50.000

onderhoud en aanleg van speelplekken in de stad. Een plezierige leefomgeving staat voor ons ook voor een toegankelijke en inclusieve leefomgeving. De speelplekken die wij beheren zijn voor iedereen, ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt. In dit project willen we een speelplek ontwikkelen / aanpassen zodat o.a. kinderen met een beperking ook kunnen spelen met hun leeftijdsgenootjes. We onderzoeken nieuwe inzichten die aansluiten bij bewegen, spelen, inclusifiteit en toegankelijkheid. We doen een scan in ons areaal naar de toegankelijkheid van onze speelplekken. En onderzoeken hoe we de inclusiviteit en toegankelijkheid van onze speelplekken kunnen verhogen voor alle jonge doelgroepen in de wijk. K&I

Workspace Front

Productontwikkeling

Office & Self service

Procesefficiency en

Helpt focus terug te brengen op wat belangrijk is: klanten helpen. Workspace biedt een complete (browser-based) digitale werkplek ondersteund door een interactieve kaart. Alle programma’s en bestanden zijn vanaf één plek voor onze

klanttevredenheid

front-office medewerkers bereikbaar. Dit zorgt voor meer structuur en productiviteit. De Self-Service Portal is een kennissysteem, webshop en klantportaal in één. Het is een plek waar klanten snel kunnen vinden wat ze nodig hebben,

portal Zandvoort en A&G

80.000

wanneer ze dat nodig hebben – zonder hulp. Het vermindert terugkerende meldingen bij onze klantenservice en de units, zodat wij ons kunnen focussen belangrijk zaken.

Circulaire Hotspot

Productontwikkeling,

Participatie en sociaal

Het circulaire ambachtscentrum is opgenomen als icoonproject in het uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019 – 2023 van Rijkswaterstaat. Het doel van het programma is om in 2030 in Nederland een landelijk dekkend netwerk van

Zandvoort en -

business development

ondernemen

circulaire ambachtscentra te hebben en daarmee hergebruik en reparatie te bevorderen. Een circulair ambachtscentrum of, zoals we dat in Zandvoort noemen, Circulaire Hotspot is een locatie of netwerk waarbij partijen samenwerken om

Haarlem

hoogwaardig product- en materiaalhergebruik te realiseren. Een circulair Hotspot bestaat bijvoorbeeld uit samenwerking tussen een milieustraat, kringloopwinkel en reparatiewerkplaats. Ook andere partijen die kunnen bijdragen aan hergebruik kunnen zich aansluiten bij het netwerk. Met de Circulaire Hotspot hebben we hierbij drie doelstellingen voor ogen. De eerste is het terugdringen van de hoeveelheid grof restafval op het milieuplein. Ten tweede willen we het aandeel hergebruik/reparatie/opknappen van milieupleinstromen verhogen. Tot slot is het vergroten van de bewustwording van inwoners over afvalpreventie, producthergebruik en de potentie van grondstoffen uit afval een belangrijk doel. Daarnaast willen we bij een breed publiek aandacht genereren voor het nut en de noodzaak van circulariteit. Ook willen we het aantrekkelijker maken voor inwoners om hergebruikte producten te kopen. Zo kan de circulaire economie zich uitbreiden, vandaar dat voor de naam Circulaire Hotspot is gekozen. Note: in begroting 2022 is geen budget gealloceerd. Hiervoor wordt een separate business case opgesteld.

Onvoorzien

In de begroting van 2022 hebben we een post onvoorzien opgenomen van EUR 40K. Enerzijds voor projecten die we wel verwachten te gaan doen maar nu nog niet bekend zijn. Uit ervaring weten we dat deze gedurende het jaar bij onze

40.000

afdeling terecht komen. Hiervoor begroten we EUR 20K. Het tweede deel onvoorzien is begroot voor een mogelijke investering in ons eigen innovatieproces. Op dit moment werken we aan een nieuwe innovatiestrategie. Ook heroverwegen we ons projectmanagement, ons portfoliomanagement en onze customer approach. We verwachten dat hieruit concrete verbeteringen komen, zoals bijv het organiseren van een innovatiebrainstorm met de gemeente Haarlem of een design sprint week, waar we in de begroting ruimte voor willen hebben. Totaal projectbudget Klant & Innovatie 2022

430.000

26