20210606369 18. Bijlage Q Kostendekkendheid afval-en rioolheffing 2022

Kostenonderbouwingen heffingen conform model VNG Afvalstoffenheffing Activiteiten

Begroot bedrag 2022

Gemengde activiteit

Toerekening

0

Kapitaallasten (5101) Kapitaallasten van eerdere investeringen

Product afvalinzameling en reiniging (5101) activiteit huishoudelijk afval Technisch uitbesteed werk Doorbelaste goederen Doorbelaste lonen doorberekende overhead 2.906 uur x € 53

Product afvalinzameling en reiniging (5101) activiteit huishoudelijk afval Uitbesteed werk

Product afvalinzameling en reiniging (5101) activiteit wegafval Uitbesteed werk

Product afvalinzameling en reiniging (5101) openbare hygiene Uitbesteed werk

Product afvalinzameling en reiniging (5101) afval en reiniging Afval en reiniging DDO

Verhaalbare kosten/baten

0

NEE

100%

0

611.287 419.665

NEE

100%

419.665

1.272

NEE

100%

1.272

NEE

100%

190.350

NEE

0%

0

190.350 154.018

0 0

NEE

100%

0

0 0

JA

0%

0

0 0

JA

0%

18.743.021 18.710.415

NEE

100%

18.710.415

291

NEE

100%

291

Doorbelaste lonen

32.315

NEE

100%

32.315

Doorberekende overhead 277 uur x € 53

14.681

NEE

0%

0

Doorbelaste goederen

Product afvalinzameling en reiniging (5101) duurzaam afvalbeheer Uitvoering SPA

344.743

NEE

100%

1.066.743

Doorbelaste lonen

152.120

NEE

100%

152.120

1.027

NEE

100%

1.027

168.646

NEE

0%

0

Doorbelaste goederen Doorberekende overhead 3.182 uur x € 53

1.219.890

Meerjarig perspectief (5101)

0

Onttrekking/toevoeging voorziening

0

NEE

100%

Bijdrage algemene middelen

0

NEE

100%

Product afvalinzameling en reiniging (5101) baten afvalstoffenheffing

0

26.402.398

1

Afvalstoffenheffing Overige opbrengsten

26.370.395

NEE

100%

26.323.571

78.827

NEE

100%

78.827

4.208.648

NEE

100%

4.235.672

563.770

NEE

100%

563.770

1.487.186

NEE

100%

1.487.186

337.419

Nee

100%

337.419

Toe te rekenen kosten Toerekenbare BTW Perceptiekosten heffingen (Product 7101) Kwijtschelding( Product 7101) Totaal toegerekend 6.366 uur x € 53

6.624.048

Totaal baten

26.402.398

Totaal lasten Toerekenbare BTW

27.198.246 4.235.672

Kostendekkendheid

97%

2

Rioolheffing Activiteiten

begroot bedrag 2022

Gemengde activiteit

Toerekening

Kapitaallasten riolering (5012) Kapitaallasten van eerdere investeringen

Verhaalbare kosten/baten 5.065.936

5.596.199

NEE

100%

Onderhoudskosten riolering (5012)

5.065.936

1.568.569

Doorbelaste lonen en inhuur

342.045

NEE

100%

342.045

Onderzoeken

405.486

NEE

100%

405.486

Elektriciteit, water, publiekrechtelijke heffingen

140.654

NEE

100%

140.654

Overige onderhoudskosten

163.520

NEE

100%

163.520

Budget niet activeerbare GO rioolkosten

352.684

NEE

100%

516.864

Riolering en grondwater DDO (5012)

3.252.201

Uitbesteed werk

3.170.686

NEE

100%

3.170.686

Doorbelaste lonen

80.788

NEE

100%

80.788

727

NEE

100%

727

NEE

0%

0

NEE

100%

Onttrekking / toevoeging voorzieningen (saldo)

Ja

100%

Overige opbrengsten

NEE

100%

Doorbelaste goederen en inhuur

Meerjarig perspectief (5012) Dotatie reserve baggeren

219.000 219.000

Baten riolering (5012) Rioolrechten woningen

219.000

0

13.118.499 12.183.045

NEE

100%

11.923.966

935.454

NEE

100%

906.270

Wegafval

5.129.987

JA

18%

959.398

Toerekenbare BTW

1.140.536

NEE

100%

1.182.536

Perceptiekosten heffingen (Product 7101)

274.518

NEE

100%

274.518

Toe te rekenen overhead 5.813 uur x € 53

308.078

NEE

100%

308.078

Rioolrechten niet-woningen

Toe te rekenen kosten

Totaal kosten

2.724.530

12.830.236

Toerekenbare BTW:

1.182.536

Totaal baten

12.830.236

Kostendekkendheid

100%

3