20210570174 2. Bijlage 1 Prestatieplan CJG Kennemerland 2022

De stuurgroep Versterken Kernteams is nog meer verankerd binnen de gemeentelijke overleg structuren, zodat zodoende alles over de verbinding onderwijs en jeugdhulp wordt besproken in de stuurgroep. Het Jeugd ondersteuningsplan Zuid Kennemerland wordt 21/22 geïntegreerd in de prestatieplannen van de kernteam ketenpartners. In de uitvoering het JOP levert het CJG specifiek inzet op de onderdelen:    

Thuiszitters kennen, tellen, volgen en oplossen Doorontwikkeling preventief aanbod op scholen: goede basis versterken, tijdig lichtere inzet om te voorkomen zwaardere jeugdhulp Versterken inzet CJG op alle VO scholen Versterken kernteams

Versterken Kernteam project PO en VO De opdracht uit de begin jaren om de kernteams toe te rusten en te versterken is inmiddels gerealiseerd op meer dan zestig PO scholen en elf VO scholen. Door nabijheid en beschikbaarheid zijn vragen en problemen eerder opgepakt. Ondanks dat er verschillen zijn in de werkwijze binnen de gemeente Heemstede, Haarlem, Bloemendaal en IJmond is de overeenkomst dat allen de meerwaarde zien en zich conformeren aan het versterken van de kernteams op alle scholen. In veel bestaande kernteams moet de volgende stap in samenwerking gemaakt worden, te weten: elkaar aanspreken en feedback geven. Ondersteuning is hierbij wenselijk. Scholen kunnen voor nieuwe kernteams, nog steeds een volledig of voor bestaande kernteams een opfristraject aanvragen bij de procesbegeleider. Er is een routeboek ontwikkeld met als doel om de rollen, taken en routes van de kernteam partners helder te hebben. Zodat het voor de kernteam ketenpartners nog duidelijker is wat je wel of niet van elkaar kan verwachten, welke werkwijze een ieder hanteert en verduidelijking van een ieders rol en taak. Inzet VO Coaches op VO scholen Zuid-Kennemerland Een goede samenwerking tussen het Voortgezet onderwijs (VO) en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is belangrijk.

De hernieuwde inzet van het CJG zoals het werken met vaste VO-Coaches op elke VO school, heeft het afgelopen schooljaar, ondanks de coronabeperkingen, de samenwerking met de VO scholen sterk verbeterd. Om de goede samenwerking en de behaalde resultaten te borgen is de procesbegeleider van het versterken kernteam project verantwoordelijk voor het monitoren en evalueren van de samenwerking tussen CJG en VO. De procesbegeleider heeft regelmatig contact met de VO coaches en is enkele keren aanwezig bij het zorg coördinatoren overleg en zorgt voor afstemming met het samenwerkingsverband VO-ZK. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prestatieplan CJG Haarlem en Zandvoort 2022 – 14 oktober 2021

Pagina 21 | 24

In opdracht van het samenwerkingsverband VO-ZK is een evaluatie opgesteld over de samenwerking VO-CJG. De conclusie is dat de inzet van de vaste coaches VO de samenwerking met de VO scholen sterk heeft verbeterd. De coaches VO krijgen 4 (van de 5) sterren! De behoefte aan nabijheid en beschikbaarheid voor de scholen is grotendeels ingevuld, er is veel meer en ook betere samenwerking, de coaches worden door de meeste scholen sneller betrokken en scholen en coaches weten beter wat ze van elkaar kunnen verwachten. Het resultaat is dat kinderen en gezinnen eerder antwoord krijgen bij vragen en sneller passende ondersteuning, ontvangen, waarbij alle betrokkenen samenwerken in een gedragen plan. Het schooljaar 21/22 gaat de aandacht uit naar: de (on)mogelijkheden rondom terugkoppeling en bewaken van de voortgang, meer preventieve groepsgerichte inzet, de samenwerking met de kernteam/jeugd partners, veiligheidszaken en wachtlijsten. Een van de belangrijke voorwaarde voor het in stand houden en verder uitbouwen van de samenwerking tussen CJG en VO is dat de VO coaches voldoende tijd beschikbaar houden om aan nabijheid en beschikbaarheid te kunnen voldoen.

Inzet PO coaches op PO scholen Haarlem en Zandvoort Het werkveld van onderwijs is groot en uitgebreid en vraagt van het CJG focus. Middels het versterken kernteam project is de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp (CJG) al verstevigd. De hernieuwde inzet van vaste VO Coaches met geoormerkte uren aan elke VO school heeft het afgelopen schooljaar laten zien wat nabijheid en beschikbaarheid van coaches aan scholen oplevert. De PO scholen zijn een belangrijke vindplaats voor het CJG. Het CJG wil nog meer de transitie naar voren/preventie/sociale basis maken. Ten aanzien van de PO scholen vraagt dit om intensivering van de samenwerking tussen CJG-coaches en de PO scholen. In het verlengde van de ervaringen en de goede resultaten in het VO gaan we dezelfde aanpak toepassen in het PO. Dit betekent dat PO coaches met geoormerkte uren nog meer kunnen voldoen aan nabijheid en beschikbaarheid. Er wordt gestart met 3 scholen in Haarlem en 1 school in Zandvoort waarbij de relatie tussen de schoolweging en de benodigde ondersteuning van de coach wordt gemaakt. Anders dan de inzet van VO coaches wordt in het PO project meer de nadruk gelegd op het wijkgericht werken. De eerder beschreven transitie vanuit het CJG richting preventie/sociale basis vraagt van het CJG een hernieuwde blik op organisatiestructuur en werkwijze.

In het komende jaar moet duidelijk worden wat de transitie betekent voor alle andere taken en werkzaamheden. Resultaat Efficiënte en effectieve samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Het implementatieplan wordt in 2022 opgesteld en bevat toetsbare resultaten. De evaluatie wordt op dezelfde wijze als in het VO ingericht.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prestatieplan CJG Haarlem en Zandvoort 2022 – 14 oktober 2021

Pagina 22 | 24

4. FINANCIËN

Bij het opstellen van de begroting hebben wij als basis de prestaties en subsidie uit 2021 gehanteerd. Ten opzichte van voorgaand jaar is een indexatie toegepast van 2%. In de indexatie van de kosten is rekening gehouden met een verwachte loonstijging in de nieuwe CAO Jeugdzorg die vanaf 1 januari 2022 zal ingaan. Daarnaast is er rekening gehouden met een stijging van de premies en een prijsstijging op de materiële kosten. Sinds de oprichting van het CJG zijn de kosten, die niet toe te rekenen zijn aan één opdrachtgever op basis van een verdeelsleutel begroot en toegerekend. Deze verdeelsleutel wordt bepaald door het aandeel van de subsidie per opdrachtgever ten opzichte van de totale begroting. Vanaf 2020 is de verdeelsleutel ook toegepast voor de managementfuncties, de managementassistenten, de secretaris beschermingstafel en de gedragswetenschappers. Deze medewerkers werken voor alle drie de opdrachtgevers. Vanaf 2021 zijn ook de specialist toegang, de medewerker PR en communicatie, de projectmedewerker en de medewerkers Informatie en Advies over alle opdrachtgevers verdeeld. De verdeelsleutelsystematiek leidt tot vereenvoudiging van de administratie en daarmee het terugdringen van administratieve lasten en duidelijkheid naar de opdrachtgevers.

De overige opbrengsten bestaan uit vergoedingen voor een coach door het SWV Passend Onderwijs ZK, de projectleider versterken kernteams en de inzet van POH-Jeugd door huisartsen. De personeelskosten zijn verdeeld in directe en indirecte kosten. Het CJG streeft er naar zoveel mogelijk medewerkers in te zetten voor het direct uitvoerend werk. De huisvestingskosten zijn de kosten van het hoofdkantoor (verdeling JGZ-CJG middels een verdeelsleutel) en de kosten van de decentrale locaties, inclusief schoonmaakkosten, energiekosten, kantoorbenodigdheden enzovoort. Afschrijvingskosten betreffen meubilair, airco, laptops en computers. De advieskosten zijn kosten voor bijvoorbeeld Dimensional Insight (dashboards), Human Capital (functiegebouw), Facit (klachtencommissie), en juridische advisering. De doorbelastingen zijn onder andere kosten voor financiële ondersteuning (debiteuren, crediteuren, opstellen jaarrekening enzovoort), HR ondersteuning, vastgoed en facilitaire ondersteuning. Dit is vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst en wordt gecontroleerd door de accountant. De totale subsidieaanvraag bedraagt € 6.819.900,-. De verdeling als volgt: Haarlem 90,3 %: € 6.158.369,70 Zandvoort 9,7 %: € 661.530,30 De begroting voor 2022 ziet er als volgt uit:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prestatieplan CJG Haarlem en Zandvoort 2022 – 14 oktober 2021

Pagina 23 | 24

Begroting 2022 Contract FTE

Eenheid

Opbrengsten Subsidie Centrum Jeugd en Gezin Versterken Kernteams PO en VO Z-K Overige subsidies Totaal subsidies Overige opbrengsten Totaal overige opbrengsten Totaal opbrengsten Direct Personeel CJG Specialist Toegang CJG Medewerker Informatie & Advies CJG Manager Kwaliteit & Innovatie CJG Coördinator Groepsaanbod CJG-coach CJG Gedragswetenschapper CJG Secretaris Beschermingstafel Indirect Personeel CJG Medewerker PR & Communicatie CJG Projectmedewerker Managementassistente CJG Management

Begroting 2021 Jaar

€ € € € € € €

Contract FTE

Eenheid

6.819.900 59.454 6.879.354 126.887 126.887 7.006.241

Jaar

€ € € € € € €

6.692.706 55.000 46.647 6.794.352 59.726 59.726 6.854.078

1,11 FTE 6,65 FTE 1,24 FTE 0,77 FTE 47,29 FTE 9,24 FTE 0,55 FTE

89.386 470.914 132.547 62.558 3.696.591 838.570 40.835

1,11 FTE 6,71 FTE 1,11 FTE 0,72 FTE 46,27 FTE 8,79 FTE 0,55 FTE

€ € € € € € €

87.565 458.175 113.839 57.377 3.577.203 792.447 39.957

0,55 FTE 1,37 FTE 1,04 FTE 0,62 FTE 0,21 FTE 1,42 FTE 72,07 FTE

0,55 FTE 1,00 FTE 1,04 FTE 1,45 FTE 0,14 FTE 1,25 FTE 70,69 FTE

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

36.629 69.950 58.357 147.267 7.473 68.245 5.514.485 111.800 149.168 192.545 453.513 46.953 314.240 166.310 13.776 22.576 24.901 62.254 100.000 -21

Personeel niet in loondienst Doorber.pers.kosten Overige personeelskosten Totaal overige personeelskosten Algemene kosten Automatiseringskosten Huisvestingskosten (w.o. huur) Onderhoudskosten Afschrijvingen Accountantskosten Advieskosten Preventief groepsaanbod Rente

€ € € € € € € € € € € € €

37.479 95.686 59.841 66.274 11.519 79.433 5.681.632 160.898 147.143 132.030 440.070 42.846 322.007 155.558 13.983 26.659 25.275 49.803 100.000 -22

Totaal bedrijfskosten Totale kosten Doorbelastingen JGZ/CJG / ingekochte ondersteuning Resultaat

€ € €

736.109 6.857.812 148.429

€ € €

750.989 6.718.987 135.092

€

-0

€

-1

CJG Testassistent Administratie medewerker Totaal

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prestatieplan CJG Haarlem en Zandvoort 2022 – 14 oktober 2021

Pagina 24 | 24