20210549515 2. Bijlage 1 Overzicht bestedingsruimte investeringen beheer en onderhoud

Overzicht bestedingsruimte Investeringen Beheer en Onderhoud (bedragen * € 1 mln.)

Jaarschijf IP bij begroting actualisatie jaarschijf IP bij Kadernota actualisatie jaarschijf IP bij Begroting realisatie jaarschijf IP bij Jaarrekening

2019 mutatie 2020 mutatie 2021 mutatie 35,7 43,0 40,5 38,9 3,2 35,1 -7,9 36,1 -4,4 29,2 -9,7 28,4 -6,7 25,8 -10,3 22,6 -6,6 22,9 -5,5 PM PM

totaal bijstelling % bijstelling t.o.v. primaire begroting

Verklaring totaal bijstelling, bestedingsruimte Stelposten: SOR 00/01 uitvoeringsprogramma SOR FTS.00 en 01 Fietsparkeren en actieplan Fiets 73 Groenherstel schalkwijk 63.19 Rioleringen Grote projecten (€ 2,5 mln. en meer) 43 Schoterbos 62 Herinrichting Houtplein 67 Bernardlaan 70 Bereikbaar houden schalkwijk 75 Middengebied Schalkwijk 77 Schalkstad openbare ruimte 78. IVORIM 79. Integrale vernieuwing openb.ruimte Zuiderpolder Overige projecten (€ 0,5 - € 2,5 mln.) 23 Reconstructie Nieuwe Groenmarkt 58 OR014 vervanging Buitenzorgkade 60 Fietsknelpunten rond Kennemerplein en Schoterweg 61 Fietsparkeergarage Raaks 63 Rijksstraatweg aanpassing tbv HOV 64.04a Waterplan Schalkwijk: Aziëweg waterverbinding 64.04b waterplan Schalkwijk 80 Schalkwijkerbrug vervanging 12.15 Vervanging apparatuur parkeergarages BIB.01 renovatie bibliotheek totaal significante onderbesteding

-13,1 -37%

2019 -3,0

-20,1 -47%

2020 2021 -2,3 -2,0 -0,2 -8,6

-4,6 -2,6 -0,4 -3,8

-1,0 -0,6 -2,0 -3,6 -0,3

-1,4

-1,1 -1,7

0,1 0,1

0,6 0,5 -0,5 -2,3 -0,5 -0,7 -1,1

-0,5 -2,2

0,4 -0,4

-0,4 -0,7 -0,7 -0,3 -0,3 -0,9 -0,5

-16,4

-0,3 -0,3 0,1 0,1 -0,3 -0,3 -0,4 -1,0

-17,7 -17,8

-14,7 -36%