20210543463 1.Taakstelling Sport Programmabegroting 2021- 2025

Collegebesluit

Onderwerp Taakstelling Sport Programmabegroting 2021- 2025 Nummer Portefeuillehouder Programma/beleidsveld Afdeling Auteur Telefoonnummer Email Kernboodschap

2021/543463 Botter, J. 1.1 Onderwijs en sport JOS Hamilton, V.M. 023-5113087 ghamilton@haarlem.nl In de programmabegroting 2021-2025 (zie bijlage 1) is voor het beleidsveld sport een structurele taakstelling opgenomen van € 50.000 per kalenderjaar. Deze wordt ingaande 1-1-2022 gerealiseerd door middel van een tariefsverhoging voor de binnen-, buiten- en zwemsport. Daarnaast brengt SRO Kennemerland BV (SRO) extra ontvangen inkomsten uit commerciële verhuur in.

Behandelvoorstel voor commissie

Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie Samenleving

Relevante eerdere besluiten

Vaststellen begroting 2021- 2025 in de raadsvergadering van 6 november 2020 2020/0563543 Programmabegroting 2021-2025

Besluit College d.d. 9 november 2021

Het college van burgemeester en wethouders, Besluit: 1. De tarieven voor verenigingen en commerciële sportaanbieders voor het gebruik van de binnen-, buiten- en zwemsportaccommodaties te verhogen met 1,8% per 1-1-2022. 2. Ter uitvoering van besluitpunt 1 de exploitatiebijdrage richting SRO Kennemerland BV per 1-1-2022 structureel te verlagen met € 50.000,-

de secretaris,

de burgemeester,

1.

Kenmerk: 2021/543463

1/3

1. Inleiding In de programmabegroting 2021-2025 is per 1 januari 2022 voor het beleidsveld sport een structurele bezuinigingsopdracht opgenomen van € 50.000 per kalenderjaar. De taakstelling wordt gerealiseerd door middel van een tariefsverhoging van 1,8% voor de binnen-, buiten- en zwemsport en door het inzetten van extra inkomsten vanuit commerciële verhuur die SRO per 1 januari 2022 genereert. Met de tariefsverhoging voor de binnen-, buiten- en zwemsport realiseert SRO € 29.000 aan extra inkomsten. Indexering van de tarieven vindt plaats na de tariefsverhoging. Per 1 januari 2022 heeft SRO een nieuwe overeenkomst gesloten met een commerciële aanbieder voor de verhuur van een buitensportaccommodatie. Een deel van deze extra inkomsten (€ 21.000) zet SRO in ten behoeve van de taakstelling. In totaal ontvangt SRO hierdoor vanaf 1 januari 2022 € 50.000 aan extra inkomsten en verlaagt de gemeente de exploitatiebijdrage aan SRO met € 50.000. Hiermee wordt per 1 januari 2022 voldaan aan de taakstelling van Sport. 2. Besluitpunten college 1. De tarieven voor verenigingen en commerciële sportaanbieders voor het gebruik van de binnen-, buiten- en zwemsportaccommodaties te verhogen met 1,8% per 1-1-2022. 2. Ter uitvoering van besluitpunt 1 de exploitatiebijdrage richting SRO Kennemerland BV per 1-12022 structureel te verlagen met € 50.000,-

3. Beoogd resultaat Het realiseren van een structurele bezuiniging van € 50.000 binnen het beleidsveld sport met ingang van 1 januari 2022 conform de Programmabegroting 2021 - 2025 4. Argumenten 1.Geeft uitvoering aan eerder genomen besluit in de Programmabegroting Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de taakstelling die is opgenomen in de Programmabegroting 2021 -2025. 2.Realiseren van de taakstelling wordt evenredig verdeeld over takken van sport en beperkt door extra inkomsten vanuit commerciële verhuur. SRO verhuurt de binnen-, buiten- en zwemsportaccommodaties aan sportverenigingen en verschillende commerciële sportaanbieders. De lasten worden met 1,8% evenredig over de binnen-, buiten- en zwemsport verdeeld. Alle gebruikers dragen op deze manier evenveel bij aan het realiseren van de taakstelling. Daarnaast zet SRO € 21.000 in aan extra inkomsten uit commerciële verhuur die zij per 1 januari 2022 ontvangen vanuit een nieuwe samenwerking.

Kenmerk: 2021/543463

2/3

3.Draagvlak vanuit klankbordgroepen sport Bij de verenigingen en commerciële sportaanbieders is via de klankbordgroepen sport getoetst hoe zij staan tegenover de tariefsverhoging. Uit de gesprekken met de klankbordgroepen komt naar voren dat er voldoende draagvlak is voor de tariefsverhoging. 4.Mogelijkheid tot sportdeelname wordt niet beperkt De sportorganisaties denken de tariefverhoging te kunnen dragen door het doorberekenen van de verhoging in de contributie. Zij verwachten dat dit nauwelijks tot geen effect heeft op de sportdeelname van de leden. De verhoging voor de individuele leden is te overzien en geeft naar verwachting geen financiële belemmeringen voor sportdeelname. 5. Risico’s en kanttekeningen Kans op verminderde bezetting van de sportaccommodaties Een verhoging van het tarief kan in theorie vanwege de toenemende financiële verplichtingen leiden tot minder verhuur van de sportaccommodaties. Klankbordgroepen hebben aangegeven dat dit vanwege de hoogte van de tariefsverhoging niet in de lijn van de verwachtingen ligt. 6. Uitvoering SRO zet aanvullend middelen uit de commerciële verhuur in zodat de tariefsverhoging beperkt kan blijven tot 1,8%. 7.Bijlage Bijlage 1: Programmabegroting 2021- 2025

Kenmerk: 2021/543463

3/3