20210478824 2. Bijlage Kostenrapportage Koppestokstraat
Tekst van het document
Kostenrapportage Haarlem Woningen Datum: Versie: Auteur:
6-4-2021 1.0 definitief
Verantwoording
Titel
:
Kostenrapportage
Projectnummer
:
Referentienummer
:
Revisie
:
1.0 definitief
Datum
:
6-4-2021
Auteur(s)
:
E-mail adres
:
Gecontroleerd door
:
Paraaf gecontroleerd
:
Goedgekeurd door
:
Paraaf goedgekeurd
:
Contact
:
i
Willemskade 29 8011 AD Zwolle T +31 F +31 E @4infra.nl
Revisiebeheer Revisie 0.1 1.0
Datum 5-4-2021 6-4-2021
Doorgevoerde wijzigingen Concept 1e versie, ter interne controle Definitief na interne controle
Pagina 2 van 8
Inhoudsopgave
Verantwoording ............................................................................................................................. 2 Inhoudsopgave .............................................................................................................................. 3 1 1.1 1.2 1.3 1.4
Algemeen ...................................................................................................................... 4 Brondocumenten ........................................................................................................... 4 Uitgangspunten raming ................................................................................................. 4 Resultaten raming ......................................................................................................... 4 Uitgangspunten ............................................................................................................. 4
2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7
Scope van de raming .................................................................................................... 5 Directe kosten ............................................................................................................... 5 Nader te detailleren bouwkosten .................................................................................. 5 Indirecte kosten ............................................................................................................. 5 Engineeringskosten ...................................................................................................... 5 PEAT kosten ................................................................................................................. 5 Object overstijgende risico’s ......................................................................................... 5 Onnauwkeurigheden als gevolg van realisatieonzekerheden ...................................... 6
3 3.1 3.2 3.3 3.4
Kostenramingen ............................................................................................................ 7 Slopen woningen .......................................................................................................... 7 Variant 1 Verschuiven woningen .................................................................................. 7 Variant 2 Slopen woningen en nieuwbouw woningen .................................................. 8 Variant 3 Demonteren woningen en herbouwen woningen .......................................... 8
Pagina 3 van 8
1
Algemeen
1.1 Brondocumenten Bij het opstellen van de raming zijn de volgende documenten gebruikt voor de bepaling van de hoeveelheden en eenheidsprijzen: • Bouwkundige tekening Woningen; • Bijlage bij de uitvraag met titel: ”Eisen aan de kostenraming”. 1.2 Uitgangspunten raming De raming is opgesteld in het door 4Infra gehanteerde template, SSK-Rekenmodel v3.05a. Voor de opbouw van de raming is rekening gehouden met de door de opdrachtgever gestelde eisen. De raming is probabilistisch doorgerekend. De investeringskosten zijn deterministisch weergegeven aangezien de kosten voor dit jaar zijn en niet over enkele jaren. 1.3 Resultaten raming De samenvatting van de resultaten zijn als volgt weergegeven in de geleverde raming: • Geraamde kosten excl. btw • Het resultaat is in de kostenraming opgenomen onder het tabblad “samenvatting SSK”. 1.4 Uitgangspunten Als uitgangspunten voor de raming geldt de bouwkundige tekeningen van bestaande. Bij het bepalen van de kosten is uitgegaan van investeringskosten.
Pagina 4 van 8
2
Scope van de raming
2.1 Directe kosten Directe kosten zijn de kosten die rechtstreeks aan een specifiek onderdeel toe te wijzen zijn. De begrote posten en hoeveelheden zijn herleid uit de bekende uitgangspunten. De meeste eenheidsprijzen zijn ervaringsgetallen van 4Infra BV. Indien geen ervaringsgetallen voorhanden waren, zijn prijzen opgevraagd bij leveranciers. De kosten zijn voor de fase waarin het project zich bevindt al vrij specifiek. Dit is voor dit project een bewuste keuze om gezien de mate van detail al op deze wijze het project door te rekenen. uitgegaan van de minimale benodigde aaneengesloten tijd om het werk te kunnen uitvoeren. Hierbij is tevens rekening gehouden met het feit dat het werk deels (indien mogelijk volgens het NVW en VVW) op de dag uitgevoerd kan worden. 2.2 Nader te detailleren bouwkosten De nader te detailleren bouwkosten zijn kosten die behoren tot de directe kosten, maar die in deze fase van het project niet expliciet zijn uitgewerkt. Gezien de fase van het project en de complexiteit is hiervoor 10% van de directe kosten gerekend. 2.3 Indirecte kosten De indirecte kosten zijn kosten die niet rechtstreeks aan specifieke werkzaamheden zijn toe te wijzen maar deze zijn wel rechtstreeks verbonden aan de realisatie van het werk. Deze kosten zijn in principe onafhankelijk van de uit te voeren hoeveelheden.
Hieronder vallen: • Inrichten bouwterrein, bouwkeet en sanitaire voorzieningen. • Buitendienststellingen inclusief bijkomende kosten • Uitvoeringskosten: de kosten voor de projectbegeleiding van de aannemer. De uren zijn een inschatting op basis van de impact van de conservering. • Algemene kosten: de kosten voor bedrijfsvoering van de aannemer. • Winst en risico De gehanteerde percentages zijn in de GWW-sector gebruikelijke percentages, gebaseerd op de aard en de omvang van de werkzaamheden. 2.4 Engineeringskosten De engineeringskosten betreffen kosten die een aannemer nodig heeft voor het opstellen van een uitvoeringsontwerp. 2.5 PEAT kosten In de kostenraming zijn PEAT kosten van 25% opgenomen. De opslagpercentage wordt door Procurement vastgesteld.
2.6 Object overstijgende risico’s De object overstijgende risico’s is 5% opgenomen in de raming.
Pagina 5 van 8
2.7 Onnauwkeurigheden als gevolg van realisatieonzekerheden De bepaling van de in de raming opgegeven hoeveelheden en eenheidsprijzen is met de beschikbare middelen zo nauwkeurig mogelijk uitgevoerd. Gelet op de projectfase, onnauwkeurigheden zitten, veroorzaakt door bijvoorbeeld meetfouten en aannames die afwijken van de werkelijkheid. Dit kan zowel nadelig werken (U-waarde) als positief (L-waarde).
Pagina 6 van 8
3
Kostenramingen
3.1 Slopen woningen De volgende werkzaamheden zijn voorzien voor de bouwkosten: - Onderzoek - Asbest sanering - Slopen gebouwen - Grondwerk - Spoorwerk - NVW kosten Voor het slopen van de woningen zijn de onderstaande samenvatting uit de SSK-raming te herleiden. Kostensoort
Subtotaal (naar boven afgerond op een veelvoud van € 1.000)
Bouwkosten
€ 189.000
Vastgoedkosten
€-
Engineeringskosten
€ 49.000
Overige bijkomende kosten
€ 6.000
Objectoverstijgende kosten
€ 25.000
Investeringskosten deterministisch excl. BTW
€ 267.000
Let op: Voor de beeldvorming een voorzet gegeven ten aanzien van de engineeringskosten (te bepalen door ProRail Procurement) en vastgoedkosten (te bepalen door ProRail LJV).
3.2 Variant 1 Verschuiven woningen De volgende werkzaamheden zijn voorzien voor de bouwkosten: - Onderzoek - Asbest sanering - Grondwerk - Verschuiven woningen - Grondwerk - NVW kosten De kosten voor spoorwerk en aanpassing baanlichaam zijn buiten beschouwing gelaten. Voor variant 1 verschuiven de woningen zijn de onderstaande samenvatting uit de SSK-raming te herleiden. Kostensoort
Subtotaal (naar boven afgerond op een veelvoud van € 1.000)
Bouwkosten
€ 400.000
Vastgoedkosten
€-
Engineeringskosten
€ 109.000
Overige bijkomende kosten
€ 26.000
Objectoverstijgende kosten
€ 27.000
Investeringskosten deterministisch excl. BTW
€ 560.000
Let op: Voor de beeldvorming een voorzet gegeven ten aanzien van de engineeringskosten (te bepalen door ProRail Procurement) en vastgoedkosten (te bepalen door ProRail LJV).
Pagina 7 van 8
3.3 Variant 2 Slopen woningen en nieuwbouw woningen De volgende werkzaamheden zijn voorzien voor de bouwkosten: - Onderzoek - Asbest sanering - Slopen gebouwen - Grondwerk - Spoorwerk - NVW kosten De kosten voor spoorwerk en aanpassing baanlichaam zijn buiten beschouwing gelaten. Voor het slopen en nieuwbouw van de woningen zijn de onderstaande samenvatting uit de SSK-raming te herleiden. Kostensoort
Subtotaal (naar boven afgerond op een veelvoud van € 1.000)
Bouwkosten
€ 710.000
Vastgoedkosten
€-
Engineeringskosten
€ 181.000
Overige bijkomende kosten
€ 20.000
Objectoverstijgende kosten
€ 46.000
Investeringskosten deterministisch excl. BTW
€ 955.000
Let op: Voor de beeldvorming een voorzet gegeven ten aanzien van de engineeringskosten (te bepalen door ProRail Procurement) en vastgoedkosten (te bepalen door ProRail LJV).
3.4 Variant 3 Demonteren woningen en herbouwen woningen De volgende werkzaamheden zijn voorzien voor de bouwkosten: - Onderzoek - Asbest sanering - Demonteren woningen - Bouwen woningen - Voorzieningen - NVW kosten De kosten voor spoorwerk en aanpassing baanlichaam zijn buiten beschouwing gelaten. Voor het demonteren en herbouwen van de woningen zijn de onderstaande samenvatting uit de SSK-raming te herleiden. Kostensoort
Subtotaal (naar boven afgerond op een veelvoud van € 1.000)
Bouwkosten
€ 918.000
Vastgoedkosten
€-
Engineeringskosten
€ 234.000
Overige bijkomende kosten
€ 26.000
Objectoverstijgende kosten
€ 40.000
Investeringskosten deterministisch excl. BTW
€ 1.236.000
Let op: Voor de beeldvorming een voorzet gegeven ten aanzien van de engineeringskosten (te bepalen door ProRail Procurement) en vastgoedkosten (te bepalen door ProRail LJV).
Pagina 8 van 8