Document · PDF

20210290818 2. Bijlage 1 rapportage Brink Groep ‘Huisvesting Havendienst kosten en planning’

commissie Beheer 9 september 2021, gemeente HaarlemBij agendapunt: 22.00 uur Nieuw Havenkantoor (JW).39.191 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

592,65 592,65

83,4%

Totaal 1.345.333

€/m²bvo 3.254,31

0,0% 40,7% 24,9% 2,6% 15,2%

656.257 402.488 41.588 245.000

1.587,46 973,60 100,60 592,65

20% % 6,00 % % 7,00 % 4,00 % 0,40 % 0,05 % %

649,85 649,85

1.345.333 1.345.333 1.426.053 1.525.877 1.586.912 1.593.259 1.594.056

268.649 268.649 80.720 99.824 61.035 6.348 797 -

1,25 %

1.594.056

19.926

Sloopwerkzaamheden Bouwkundige werken Installaties Vaste inrichtingen en voorzieningen Terrein

Indirecte bouwkosten Indirecte kosten A nader te detailleren B algemene bouwplaatskosten C coördinatie kosten D algemene kosten E winst & risico CAR verzekering bankgarantie prijsstijgingen tot start bouw % prijsstijgingen op jaarbasis (tot start bouw) -> aantal maanden tot start bouw -> maand start bouw (gerekend vanaf prijspeil) -> prijsstijgingen tijdens de bouw % prijsstijgingen op jaarbasis (tijdens bouw) -> aantal maanden bouwperiode -> maand oplevering bouw (vanaf start bouw) ->

Prijs/Eenheid:

413 m²bvo

195,26

19,00 december-22 2,5% prijsstijging op jaarbasis 2,50 12,00 december-23

1.613.982

3.904

Pagina: 3 van 33 Printdatum: 2-6-2021

Omschrijving: >>>

Toelichting:

Hoeveelheid: Eenheid:

BIJKOMENDE KOSTEN Grondkosten Grondkosten aankoop grond bouwrijp maken sloopkosten

Prijs/Eenheid:

34%

Totaal:

€/m²bvo:

551.340 -

1.334 -

exclusief exclusief, aankoop bouwrijpe grond exclusief, aankoop bouwrijpe grond

-> Inrichtingskosten Inrichtingskosten losse inrichting brugbediening

deels nieuw, deels bestaand elders geraamd

1 post nvt

30.000

30.000 30.000

72,57

107.578 39.310 25.000 10.000

260,23

-> Bijkomende kosten Bijkomende kosten leges bestemmingsplanwijziging inmeten en bodemonderzoek verzekeringen aansluitkosten tijdelijke huisvesting: - huur units - aanpassingen aan units - pontons als steiger - loopplank naar pontons

2,50% over 1.572.394 1 post 25.000 1 post 10.000 in bouwkosten 413 m² 20

niet benodigd bij nieuwbouw niet benodigd bij nieuwbouw niet benodigd bij nieuwbouw niet benodigd bij nieuwbouw

tijdelijke voorzieningen/instandhouden operatie (gedurende realisatie, verhuizen en ingebruikname)

8.268

m2 m2 pst pst

225 100 6.400 7.500

1 pst

25.000

-> Honoraria Honoraria onderzoeken definitiefase + opstellen PvE architect constructeur installatieadviseur adviseur bouwfysica en duurzaamheid directievoering en toezicht projectmanagement

216.799

inhuur aanvullend op intern projectmanagement

excl 5,5% over 1,5% over 3,0% over 1,5% over 1 pst 1 pst

1.613.982 1.613.982 564.894 564.894 38.400 40.000

88.769 24.210 16.947 8.473 38.400 40.000

5% over

1.968.358

168.143 98.418

524,43

-> Overige kosten Overige kosten onvoorzien en programmawijzigingen prijsstijgingen - tot start bouw - tijdens bouw schoonmaken en opleveren verhuiskosten

4,0% over 1.613.982 in bouwkosten 413 m²bvo 5 413 m²bvo 8

64.351

Rentekosten Rentekosten - bouwkosten - grondkosten - bijkomende kosten - honoraria - overige kosten

2,00% 1,00% over 0,00% over 2,59% over 2,59% over 2,59% over

1.613.982 107.578 216.799 168.143

28.820 16.060 2.787 5.617 4.356

BTW BTW BTW

0,00% over

2.097.192

406,73

2.067 3.307

69,72

BIJKOMENDE KOSTEN >>>

551.340

1.334

2.165.322

5.238

2.165.322 1.613.982 551.340

5.237,84

INVESTERINGSKOSTEN

2.165.322

5.238

VERDELING NAAR AFSCHRIJFTERMIJNEN Bouw- en bijkomende kosten Bouw- en bijkomende kosten Gebouw (nieuwbouw 40 jr.) Gebouw (renovatie 20 jr.) Dak (20 jr.) Lift (20 jr.) Installaties (10 jr.) Inbouw (10 jr.) Terrein/remmingswerk/steiger (10 jr.) Losse inrichting (20 jr.)

2.165.322

5.238

2.165.322 772.108 59.169 43.519 593.428 273.079 387.718 36.300

5.237,84

2.165.322

5.238

INVESTERINGSKOSTEN Bouw- en bijkomende kosten Bouw- en bijkomende kosten Bouwkosten Bijkomende kosten en BTW (0%)

1 post 1 post

1.613.982 551.340

>>>

1 1 1 1 1 1 1 1

post post post post post post post post

772.108 59.169 43.519 593.428 273.079 387.718 36.300

INVESTERINGSKOSTEN

Bestand: B002283 - Huisvesting Havendienst Haarlem Tabblad: Drijvend INVEST

Pagina: 4 van 33 Printdatum: 2-6-2021

Project: Projectnummer: Opdrachtgever : Onderdeel: Fase: Versie: Prijspeil: Laatst gewijzigd:

Huisvesting Havendienst Haarlem B002283 Gemeente Haarlem Exploitatiekosten drijvend kantoor Programma van Eisen 3.0 1-5-2021 2-6-2021

Huisvesting Havendienst Haarlem - Exploitatiekosten drijvend kantoor

EXPLOITATIEKOSTEN VASTE KOSTEN 1 2 VERBRUIKSKOSTEN 3 ONDERHOUDSKOSTEN 4 ADMINISTRATIEVE BEHEERSKOSTEN 5 SPECIFIEKE BEDRIJFSKOSTEN 6 SUBSIDIES

Bruto vloeroppervlak totaal Beschouwingsperiode Rekenrente Index exploitatiekosten

Eerste jaar

Gemiddeld

540 508 6 23 3 -

223.391 210.110 2.309 9.620 1.353 -

100% 94,1% 1,0% 4,3% 0,6% 0,0% 0,0%

176.103 156.667 3.378 14.078 1.980 -

100% 89,0% 1,9% 8,0% 1,1% 0,0% 0,0%

€/Eenh.

Eerste jaar

€/m2bvo

210.110 194.981

508,25 471,65

413 m2bvo 30 jaar 2,00% 2,50%

Omschrijving

€/bvo

HvH

Eenh.

EXPLOITATIEKOSTEN VASTE KOSTEN Voorzien in huisvesting kapitaallasten - gebouw nieuwbouw, afschrijving - gebouw nieuwbouw, rente

19.303 15.442

1 2024

2 2025

3 2026

4 2027

5 2028

6 2029

7 2030

8 2031

9 2032

10 2033

11 2034

12 2035

13 2036

14 2037

15 2038

16 2039

17 2040

18 2041

19 2042

20 2043

21 2044

22 2045

23 2046

24 2047

25 2048

26 2049

27 2050

28 2051

29 2052

210.110 194.981

207.455 191.948

204.809 188.914

202.173 185.881

199.547 182.847

196.931 179.814

194.325 176.780

191.730 173.747

189.146 170.713

186.574 167.680

128.238 108.871

127.036 107.186

125.847 105.500

124.669 103.814

123.505 102.128

122.354 100.442

121.215 98.756

120.091 97.071

118.981 95.385

117.885 93.699

155.146 130.355

153.679 128.268

152.227 126.182

150.792 124.095

149.373 122.008

147.970 119.922

146.585 117.835

145.217 115.748

143.867 113.662

142.535 111.575

4.608.714 3.944.509

19.303 9.844

19.303 15.442

19.303 15.056

19.303 14.670

19.303 14.284

19.303 13.898

19.303 13.512

19.303 13.126

19.303 12.740

19.303 12.354

19.303 11.968

19.303 11.582

19.303 11.196

19.303 10.810

19.303 10.423

19.303 10.037

19.303 9.651

19.303 9.265

19.303 8.879

19.303 8.493

19.303 8.107

19.303 7.721

19.303 7.335

19.303 6.949

19.303 6.563

19.303 6.177

19.303 5.791

19.303 5.405

19.303 5.019

19.303 4.633

19.303 4.247

579.081 295.331

2.958 1.183

2.958 1.124

2.958 1.065

2.958 1.006

2.958 947

2.958 888

2.958 828

2.958 769

2.958 710

2.958 651

2.958 592

2.958 533

2.958 473

2.958 414

2.958 355

2.958 296

2.958 237

2.958 178

2.958 118

2.958 59

Gemiddeld€ / m2 bvo

156.667 134.527

termijn

40 jaar

100,0%

772.108

- gebouw renovatie, afschrijving (eerste termijn) - gebouw renovatie, rente (eerste termijn)

termijn

20 jaar

100,0%

- gebouw renovatie, afschrijving (tweede termijn) - gebouw renovatie, rente (tweede termijn)

termijn

20 jaar

100,0%

- dak, afschrijving (eerste termijn) - dak, rente (eerste termijn)

termijn

20 jaar

100,0%

59.169

2.958 1.183

1.972 414

- dak, afschrijving (tweede termijn) - dak, rente (tweede termijn)

termijn

20 jaar

75,0%

74.534

1.242 385

- lift, afschrijving (eerste termijn) - lift, rente (eerste termijn)

termijn

20 jaar

100,0%

43.519

2.176 870

1.451 305

- lift, afschrijving (tweede termijn) - lift, rente (tweede termijn)

termijn

20 jaar

75,0%

54.821

914 283

- installaties, afschrijving (eerste termijn) - installaties, rente (eerste termijn)

termijn

10 jaar

100,0%

593.428

59.343 11.869

19.781 2.176

- installaties, afschrijving (tweede termijn) - installaties, rente (tweede termijn)

termijn

10 jaar

30,0%

233.589

7.786 856

- installaties, afschrijving (derde termijn) - installaties, rente (derde termijn)

termijn

10 jaar

30,0%

299.013

9.967 1.096

- inbouw, afschrijving (eerste termijn) - inbouw, rente (eerste termijn)

termijn

10 jaar

100,0%

273.079

27.308 5.462

9.103 1.001

- inbouw, afschrijving (tweede termijn) - inbouw, rente (tweede termijn)

termijn

10 jaar

40,0%

143.321

4.777 526

- inbouw, afschrijving (derde termijn) - inbouw, rente (derde termijn)

termijn

10 jaar

40,0%

183.463

6.115 673

- terrein/remmingwerk, afschrijving (eerste termijn) - terrein/remmingwerk, rente (eerste termijn)

termijn

10 jaar

100,0%

387.718

38.772 7.754

12.924 1.422

- terrein/remmingwerk, afschrijving (tweede termijn) - terrein/remmingwerk, rente (tweede termijn)

termijn

10 jaar

40,0%

203.488

6.783 746

- terrein/remmingwerk, afschrijving (derde termijn) - terrein/remmingwerk, rente (derde termijn)

termijn

10 jaar

40,0%

260.482

8.683 955

- losse inrichting, afschrijving (eerste termijn) - losse inrichting, rente (eerste termijn)

termijn

20 jaar

100,0%

36.300

1.815 726

1.210 254

- losse inrichting, afschrijving (tweede termijn) - losse inrichting, rente (tweede termijn)

termijn

10 jaar

70,0%

42.678

1.423 156

378,97 325,42

2.176 870

59.343 11.869

2.176 827

59.343 10.682

2.176 783

59.343 9.495

2.176 740

59.343 8.308

2.176 696

59.343 7.121

2.176 653

59.343 5.934

2.176 609

59.343 4.747

2.176 566

59.343 3.561

2.176 522

59.343 2.374

2.176 479

2.176 435

2.176 392

2.176 348

2.176 305

2.176 261

2.176 218

2.176 174

2.176 131

2.176 87

27.308 4.369

27.308 3.823

27.308 3.277

27.308 2.731

27.308 2.185

27.308 1.638

27.308 1.092

38.772 6.203

38.772 5.428

38.772 4.653

38.772 3.877

38.772 3.102

38.772 2.326

38.772 1.551

1.815 653

1.815 617

1.815 581

1.815 545

1.815 508

1.815 472

1.815 436

3.727 1.416

3.727 1.342

3.727 1.267

3.727 1.193

3.727 1.118

3.727 1.043

3.727 969

3.727 894

3.727 820

2.741 1.096

2.741 1.042

2.741 987

2.741 932

2.741 877

2.741 822

2.741 767

2.741 713

2.741 658

2.741 603

2.176 44

23.359 4.205

23.359 3.737

23.359 3.270

23.359 2.803

23.359 2.336

23.359 1.869

23.359 1.402

23.359 934

23.359 467

37.267 11.553

27.410 8.497

233.589 25.695 29.901 5.382

29.901 4.784

29.901 4.186

29.901 3.588

29.901 2.990

29.901 2.392

29.901 1.794

29.901 1.196

29.901 598

299.013 32.891 273.079 30.039

14.332 2.580

14.332 2.293

14.332 2.006

14.332 1.720

14.332 1.433

14.332 1.147

14.332 860

14.332 573

14.332 287

143.321 15.765 18.346 3.302

18.346 2.935

18.346 2.568

18.346 2.202

18.346 1.835

18.346 1.468

18.346 1.101

18.346 734

18.346 367

38.772 775

1.815 399

43.519 9.139

183.463 20.181 387.718 42.649

20.349 3.663

20.349 3.256

20.349 2.849

20.349 2.442

20.349 2.035

20.349 1.628

20.349 1.221

20.349 814

20.349 407

203.488 22.384 26.048 5.210

1.815 690

27.308 546

20.349 4.070

1.815 726

3.727 1.491

18.346 3.669 38.772 6.979

593.428 65.277

14.332 2.866

38.772 7.754

59.169 12.425

29.901 5.980 27.308 4.915

59.343 1.187 23.359 4.672

27.308 5.462

30 Totaal 2053

1.815 363

1.815 327

1.815 290

1.815 254

1.815 218

1.815 182

1.815 145

1.815 109

1.815 73

26.048 4.689

26.048 4.168

26.048 3.647

26.048 3.126

26.048 2.605

26.048 2.084

26.048 1.563

26.048 1.042

26.048 521

1.815 36

260.482 28.653 36.300 7.623

4.268 854

4.268 768

4.268 683

4.268 597

4.268 512

4.268 427

4.268 341

4.268 256

4.268 171

4.268 85

42.678 4.695

huur - huur kantoorruimte - huur parkeerplaatsen - servicekosten B

Belastingen onroerende zaak belasting - eigenaren niet-woning - gebruikers niet-woning overige heffingen - reinigingsrechten - afvalstoffenheffing - afvalverwijdering - rioolheffing - watersysteemheffing eigenaren - verontreinigingsheffing - reclamebelasting

2 A

3 A

4 A

5 A

Verzekeringen bouwwerk inboedel

VERBRUIKSKOSTEN Verbruik van energie en water energieverbruik - gas - stadsverwarming - electriciteit - water

12.930 niet bij huur

12.930

13.254

13.585

13.925

14.273

14.630

14.995

15.370

15.754

16.148

16.552

16.966

17.390

17.825

18.270

18.727

19.195

19.675

20.167

20.671

21.188

21.718

22.261

22.817

23.388

23.972

24.572

25.186

25.815

26.461

567.680

1.780.000 1.780.000

5.705 4.538

8.348 6.642

5.705 4.538

5.847 4.652

5.993 4.768

6.143 4.887

6.297 5.009

6.454 5.135

6.616 5.263

6.781 5.395

6.951 5.530

7.124 5.668

7.302 5.809

7.485 5.955

7.672 6.104

7.864 6.256

8.061 6.413

8.262 6.573

8.469 6.737

8.680 6.906

8.897 7.078

9.120 7.255

9.348 7.437

9.581 7.623

9.821 7.813

10.066 8.008

10.318 8.209

10.576 8.414

10.840 8.624

11.112 8.840

11.389 9.061

11.674 9.287

250.449 199.246

2,50 0,37 1.780.000 65

1.034 153 386 1.114

1.512 224 565 1.631

1.034 153 386 1.114

1.059 157 396 1.142

1.086 161 406 1.171

1.113 165 416 1.200

1.141 169 426 1.230

1.169 173 437 1.261

1.199 178 448 1.292

1.229 182 459 1.325

1.259 187 471 1.358

1.291 191 482 1.392

1.323 196 494 1.426

1.356 201 507 1.462

1.390 206 519 1.499

1.425 211 532 1.536

1.460 217 546 1.575

1.497 222 559 1.614

1.534 228 573 1.654

1.573 233 588 1.696

1.612 239 602 1.738

1.652 245 617 1.781

1.694 251 633 1.826

1.736 257 649 1.872

1.779 264 665 1.918

1.824 271 682 1.966

1.869 277 699 2.016

1.916 284 716 2.066

1.964 291 734 2.118

2.013 299 752 2.171

2.063 306 771 2.225

2.115 314 790 2.280

45.373 6.730 16.958 48.923

2.199 1.099 1.099

5,32

3.218 1.609 1.609

7,78

2,50 2,50

2.199 1.099 1.099

2.254 1.127 1.127

2.310 1.155 1.155

2.368 1.184 1.184

2.427 1.213 1.213

2.488 1.244 1.244

2.550 1.275 1.275

2.613 1.307 1.307

2.679 1.339 1.339

2.746 1.373 1.373

2.814 1.407 1.407

2.885 1.442 1.442

2.957 1.478 1.478

3.031 1.515 1.515

3.107 1.553 1.553

3.184 1.592 1.592

3.264 1.632 1.632

3.345 1.673 1.673

3.429 1.715 1.715

3.515 1.757 1.757

3.603 1.801 1.801

3.693 1.846 1.846

3.785 1.893 1.893

3.880 1.940 1.940

3.977 1.988 1.988

4.076 2.038 2.038

4.178 2.089 2.089

4.282 2.141 2.141

4.390 2.195 2.195

4.499 2.250 2.250

96.525 48.263 48.263

5,58 5,58

3,00

3.378 3.378 1.931

8,17 8,17

413 m2 n.v.t. n.v.t. incl. 413 m2

2.309 2.309 1.319

2.366 2.366 1.352

2.425 2.425 1.386

2.486 2.486 1.421

2.548 2.548 1.456

2.612 2.612 1.493

2.677 2.677 1.530

2.744 2.744 1.568

2.813 2.813 1.607

2.883 2.883 1.647

2.955 2.955 1.689

3.029 3.029 1.731

3.105 3.105 1.774

3.182 3.182 1.818

3.262 3.262 1.864

3.343 3.343 1.911

3.427 3.427 1.958

3.513 3.513 2.007

3.601 3.601 2.057

3.691 3.691 2.109

3.783 3.783 2.162

3.877 3.877 2.216

3.974 3.974 2.271

4.074 4.074 2.328

4.176 4.176 2.386

4.280 4.280 2.446

4.387 4.387 2.507

4.497 4.497 2.569

4.609 4.609 2.634

4.724 4.724 2.700

101.352 101.352 57.915

2,25

989

1.014

1.039

1.065

1.092

1.119

1.147

1.176

1.205

1.236

1.266

1.298

1.331

1.364

1.398

1.433

1.469

1.505

1.543

1.582

1.621

1.662

1.703

1.746

1.790

1.834

1.880

1.927

1.975

2.025

43.436

14.078 14.078 14.078

34,05 34,05

23,27

9.620 9.620 9.620

23,27 23,27

413 m2 incl. excl.

9.620 9.620 9.620 -

9.860 9.860 9.860 -

10.107 10.107 10.107 -

10.360 10.360 10.360 -

10.618 10.618 10.618 -

10.884 10.884 10.884 -

11.156 11.156 11.156 -

11.435 11.435 11.435 -

11.721 11.721 11.721 -

12.014 12.014 12.014 -

12.314 12.314 12.314 -

12.622 12.622 12.622 -

12.938 12.938 12.938 -

13.261 13.261 13.261 -

13.593 13.593 13.593 -

13.932 13.932 13.932 -

14.281 14.281 14.281 -

14.638 14.638 14.638 -

15.004 15.004 15.004 -

15.379 15.379 15.379 -

15.763 15.763 15.763 -

16.157 16.157 16.157 -

16.561 16.561 16.561 -

16.975 16.975 16.975 -

17.400 17.400 17.400 -

17.835 17.835 17.835 -

18.280 18.280 18.280 -

18.738 18.738 18.738 -

19.206 19.206 19.206 -

19.686 19.686 19.686 -

422.337 422.337 422.337 -

1.353 1.353

3,27 3,27

1.980 1.980

4,79 4,79

1.353 1.353

1.387 1.387

1.421 1.421

1.457 1.457

1.493 1.493

1.531 1.531

1.569 1.569

1.608 1.608

1.648 1.648

1.690 1.690

1.732 1.732

1.775 1.775

1.819 1.819

1.865 1.865

1.912 1.912

1.959 1.959

2.008 2.008

2.059 2.059

2.110 2.110

2.163 2.163

2.217 2.217

2.272 2.272

2.329 2.329

2.387 2.387

2.447 2.447

2.508 2.508

2.571 2.571

2.635 2.635

2.701 2.701

2.769 2.769

59.395 59.395

1.353 -

1.387

1.421

1.457

1.493

1.531

1.569

1.608

1.648

1.690

1.732

1.775

1.819

1.865

1.912

1.959

2.008

2.059

2.110

2.163

2.217

2.272

2.329

2.387

2.447

2.508

2.571

2.635

2.701

2.769

59.395

223.391

221.068

218.763

216.475

214.207

211.957

209.727

207.518

205.328

203.160

145.239

144.462

143.708

142.978

142.271

141.589

140.932

140.300

139.695

139.117

176.909

175.986

175.092

174.228

173.395

172.593

171.823

171.086

170.383

169.714

5.191.797

223.391

216.733

210.268

203.990

197.894

191.976

186.232

180.656

175.246

169.995

119.147

116.186

113.313

110.526

107.824

105.203

102.661

100.197

97.809

95.494

119.054

116.111

113.256

110.488

107.803

105.201

102.678

100.233

97.863

95.568

4.092.996

0,3013% over 0,2397% over

in eigen beheer 413 413 0,0217% 17

gebouwgebonden niet gebouwgebonden

onbalans in opwekking 'energieneutraal gebouw'

ONDERHOUDSKOSTEN Onderhoud bouwkundig en installaties preventief, correctief en contract terrein preventief, correctief en contract mutatieonderhoud / aanpassingen inbouwpakket Schoonmaken glasbewassing buitengevel regulier schoonmaak gebouw

incl. incl. m2 m2 over ve excl.

413 m2 413 m2

31,28

413 m2

SPECIFIEKE BEDRIJFSKOSTEN Consumptieve diensten / catering consumptieve diensten / catering

onderdeel personeelskosten

excl.

Risicobeheersing beveiliging en bewaking verbindingen met de brandweer (doormelding) receptiediensten legionella preventie / bestrijding bedrijfshulpverlening gladheidsbestrijding overig

onderdeel personeelskosten onderdeel personeelskosten onderdeel personeelskosten onderdeel personeelskosten onderdeel personeelskosten onderdeel personeelskosten onderdeel personeelskosten

excl. excl. excl. excl. excl. excl. excl.

3,27

45,77

1.448

excl. excl.

ADMINISTRATIEVE BEHEERSKOSTEN Beheer voorraadbeleid / portefeuillebeheer / verwerven / afstoten (financiele) administratie per object / complex administratie, inkoop, regelen onderhoud, et cetera reclame / public relations

18.923

1.353

1.980

SUBSIDIES inkomsten uit subsidie

TOTAAL EXPLOITATIEKOSTEN EXCLUSIEF BTW Netto Contante waarde cashflow

Bestand: B002283 - Huisvesting Havendienst Haarlem Tabblad: Drijvend EXPL

excl.

223.391

540,38

176.103 4.092.996

425,99

Pagina: 5 van 33 Printdatum: 2-6-2021

Project: Projectnummer: Opdrachtgever : Onderdeel: Fase: Versie: Prijspeil: Laatst gewijzigd:

Huisvesting Havendienst Haarlem B002283 Gemeente Haarlem Investeringskosten nieuwbouw kantoor Programma van Eisen 3.0 1-5-2021 2-6-2021

Huisvesting Havendienst Haarlem - Investeringskosten nieuwbouw kantoor Bruto vloeroppervlak totaal Bruto hoogte Bruto inhoud totaal Aantal bouwlagen Bruto Funderingsoppervlak Bruto Dakoppervlak Dakopeningen (m²) Bruto Geveloppervlak totaal (open + dicht) Gevel openingen (m²) Bruto kaveloppervlakte Netto terreinoppervlakte Omschrijving: >>> 1 A

413 4,00 1.654 2 207 207 455 205 Toelichting:

m²bvo m¹ m3 stuks m²bdo m²bdo m² m²bgo m² m² m²

4,00 Inhoud/BVO 0,50 BDO/BVO 0,50 BDO/BVO dakopen / bruto dak 1,10 GEVEL/BVO 0,45 gevel open/bruto gevel

Hoeveelheid: Eenheid:

BOUWKOSTEN CASCO Fundering Bodemvoorzieningen uitzetten en maatvoering grondwerk, ontgraven en afvoeren (binnen 5 km.) bodemafsluiting, zand 150 mm drooghouden bouwput (beperkt) n.v.t.

Prijs/Eenheid:

Totaal:

€/m²bvo:

378,66

1.747.293 603.767 78.268

m²bvo m²bbo m²bbo m²bbo

1,50 20 3 5

620 4.134 620 1.034

Funderingsconstructie funderingsbalken en poeren invoerput/voorzieningen nuts liftput

207 m²bbo 1 post 1 post

45,00 2.500,00 4.250,00

9.302 2.500 4.250

Damwanden en heiwerk reservering trillingsarm heiwerk, lengte en afmeting n.t.b., 1 paal per 10 m²bbo, lengte/diameter n.t.b. damwanden

21 stuks PM

1.800,00

37.206

Begane grondvloer geisoleerde begane grondvloer

207 m²

90,00

18.603

413 m²bvo

306,14

126.558

413 m²bvo 100 m²bvo 413 m²

160,00 35,00 8

66.144 3.500 3.307

413 m² 1 post

105,00 3.200,00

43.407 3.200

Trappen en hellingen trappen en bordessen, 2 noodtrappenhuizen

2 post

3.500,00

7.000

Dakafbouw/dakafwerking gesloten dakafwerking, inclusief isolatie toeslag looppaden, tegels tussen PV panelen dakrand, compleet, h=400mm dakluik t.b.v. toegankelijkheid dak

207 m²bdo 207 m² incl. 62 m¹ 1 post

180,89 125

37.389 25.838

150 2.250,00

9.302 2.250

Gevelafbouw/gevelafwerking Gevel open aluminium gevelkozijnen toeslag drievoudige beglazing toeslag gelaagd glas (doorvalbeveiliging) toeslag zonwerende beglazing toeslag entree- en vluchtdeuren toeslag schuifdeurautomaat toeslag technische gevel (jazopuien) screens, elektrisch bedienbaar voorzieningen in gevel o.a. brandweerkluis, brievenbus

455 m²bgo

507,06

230.581

205 m² 205 m² n.v.t. n.v.t., screens 3 stuks 1 stuks 1 post 205 m² 1 pst

475,00 62

97.201 12.687

1.100 12.500 2.500 105 1.250

3.300 12.500 2.500 21.486 1.250

Gevel gesloten reservering gevel gesloten binnenspouwblad

250 m² 238 m²

175,00 72

43.769 17.107

Diversen reclame uitingen gevel gevelsteiger/werken op hoogte toeslag architectuur, gemiddeld (luifel, afwerking, negges et cetera)

1 post 455 m² 455 m²

1.500,00 18,00 20,00

1.500 8.185 9.095

207 m²bbo 413 207 207 207

4.226,64 1.460,49 189,33

-> B

Skelet Hoofddraagconstructie kolommen, balken en wanden toeslag bedienzaal kolomvrij diverse hulpconstructies en stabiliteitsvoorzieningen Vloeren verdiepings- en dakvloer dakopbouw lift

306,14

-> C

90,44

-> D

557,77

Bestand: B002283 - Huisvesting Havendienst Haarlem Tabblad: Nieuwbouw INVEST

Pagina: 6 van 33 Printdatum: 2-6-2021

Omschrijving: E

Hoeveelheid: Eenheid: 413 m²bvo

Prijs/Eenheid:

Totaal:

€/m²bvo:

208,62

86.246

m² m² stuks post m² m² m² stuks m¹ stuks stuks stuks in ABK

15,00 18,00 3.000,00 10.000,00 35,00 14,00 60,00 750,00 8,00 2.500,00 3.500,00 2.500,00

6.201 7.441 21.000 10.000 14.469 5.788 6.201 1.500 2.646 2.500 3.500 5.000

Inbouw- en afwerkingspakketten inbouw voorzieningen vloerafwerking systeemwanden schuifwand kantine/vergaderruimte toeslag akoestisch plafond bedienzaal kluis algemene werkzaamheden bouwkundige voorzieningen t.b.v. derden, inbouw diverse schilder- en timmerwerken, inbouw

413 m²bvo

108,19

44.726

413 m²bvo 45,00 413 m²bvo 25,00 n.v.t. 100 m²bvo 100,00 verhuizen bestaand in ABK 413 m2 10,00 413 m2 4,00

18.603 10.335

Installaties Installaties casco voorzieningen werktuigbouwkundige installaties elektrotechnische installaties PV-panelen op het dak, 70% van dakoppervlak, ivm BENG lift, eenvoudig gevelonderhoudsinstallaties voorzieningen duurzaamheid en comfort

413 m²bvo 413 m²bvo

973,60 973,60

402.488 402.488

m² m² post post n.v.t. 413 m²

375,00 145,00 36.000,00 27.500,00

155.025 59.943 36.000 27.500

150,00

62.010

413 m² 413 m² incl. incl. incl. incl.

50,00 100,00

20.670 41.340

m²bvo 100,60 m²bvo 100,60 12.500,00 post 7.500,00 post 2.500,00 post 250,00 post 1.250,00 post 2.000,00 post 500,00 post 500,00 post 4,00 m² 175,00 post n.v.t., losse inrichting 164 m² 70,00

41.588 41.588 12.500 7.500 2.500 500 1.250 2.000 500 500 1.654 1.225

inbouw voorzieningen werktuigbouwkundige installaties elektrotechnische installaties toegangscontrole noodstroomvoorzieningen brandmeldinstallatie inbraakinstallatie

Toelichting:

Afbouw casco casco voorzieningen binnenwanden + deuren casco binnenwandafwerkingen casco wanden en binnenspouwblad toiletten met gedeelde voorruimte kleedruimte met douches standaard systeemplafond zandcementdekvloer toeslag vloergoten of computervloer ivm techniek/ICT schoonloopmat plinten afbouw techniekruimte afbouw entreegebied afbouw noodtrappenhuis algemene werkzaamheden

Vaste inrichtigen en voorzieningen Vaste inrichtingen en voorzieningen pantry balie vaste inrichting overlegplekken vaste inrichting werkkasten vaste inrichting was- en kleedruimte lockers garderobe bezoekers garderobe medewerkers bewegwijzering sanitaire accessoires karpetten, gordijnen en overige stoffering lichtwering (binnenzijde gevel)

Bestand: B002283 - Huisvesting Havendienst Haarlem Tabblad: Nieuwbouw INVEST

413 413 7 1 413 413 103 2 331 1 1 2

413 413 1 1

413 413 1 1 1 2 1 1 1 1 413 7

208,62

108,19

10.000

4.134 1.654

973,60 973,60

100,60 100,60

11.459

Pagina: 7 van 33 Printdatum: 2-6-2021

Omschrijving: 4

Toelichting:

Hoeveelheid: Eenheid:

Steiger en terreininrichting Steiger en terreininrichting steiger, vast + drijvend trappen naar steiger remmingswerken terreininrichting diversen scheepshelling fietsenstalling + containerruimte afsluitbaar boothuis (afsluitbaar, open constructie) bootopslag

1 1 1 1

post post post post PM 1 post 1 post 1 post

EINDBLAD Recapitulatie - directe bouwkosten

9 1 2 3 4

BOUWKOSTEN

Bestand: B002283 - Huisvesting Havendienst Haarlem Tabblad: Nieuwbouw INVEST

955,49

uit post onvoorzien nvt

0% prijsstijging op jaarbasis

Totaal:

€/m²bvo:

50.000,00 7.500,00 100.000,00 25.000,00

395.000 395.000 50.000 7.500 100.000 25.000

12.500,00 150.000,00 50.000,00

12.500 150.000 50.000

955,49 955,49

82,6%

Totaal 1.442.843

€/m²bvo 3.490,19

0,0% 34,6% 23,0% 2,4% 22,6%

603.767 402.488 41.588 395.000

1.460,49 973,60 100,60 955,49

21% % 7,00 % % 7,00 % 4,00 % 0,40 % 0,05 % %

736,45 736,45

1.442.843 1.442.843 1.543.842 1.651.911 1.717.988 1.724.860 1.725.722

304.450 304.450 100.999 108.069 66.076 6.872 862 -

1,25 %

1.725.722

21.572

Sloopwerkzaamheden Bouwkundige werken Installaties Vaste inrichtingen en voorzieningen Terrein

Prijs/Eenheid:

413 m²bvo

244,31

19,00 december-22 2,5% prijsstijging op jaarbasis 2,50 12,00 december-23

1.747.293

4.227

Pagina: 8 van 33 Printdatum: 2-6-2021

Omschrijving: >>>

Toelichting:

Hoeveelheid: Eenheid:

BIJKOMENDE KOSTEN Grondkosten Grondkosten aankoop grond bouwrijp maken sloopkosten

Prijs/Eenheid:

33%

exclusief 1 post 1 post

Totaal:

€/m²bvo:

581.769

1.407

35.000

84,66

10.000 25.000

30.000 30.000

72,57

30.000

110.911 42.643 25.000 10.000

268,29

-> Inrichtingskosten Inrichtingskosten losse inrichting brugbediening

deels nieuw, deels bestaand elders geraamd

1 post nvt

2,50% over 1.705.705 1 post 25.000 1 post 10.000 in bouwkosten 413 m² 20

niet benodigd bij nieuwbouw niet benodigd bij nieuwbouw niet benodigd bij nieuwbouw niet benodigd bij nieuwbouw

tijdelijke voorzieningen/instandhouden operatie (gedurende realisatie, verhuizen en ingebruikname)

8.268

m2 m2 pst pst

225 100 6.400 7.500

1 pst

25.000

-> Honoraria Honoraria onderzoeken definitiefase + opstellen PvE architect constructeur installatieadviseur adviseur bouwfysica en duurzaamheid directievoering en toezicht projectmanagement

228.230

inhuur aanvullend op intern projectmanagement

excl 5,5% over 1,5% over 3,0% over 1,5% over 1 pst 1 pst

1.747.293 1.747.293 611.553 611.553 38.400 40.000

96.101 26.209 18.347 9.173 38.400 40.000

5% over

2.116.435

180.862 105.822

552,08

-> Overige kosten Overige kosten onvoorzien en programmawijzigingen prijsstijgingen - tot start bouw - tijdens bouw schoonmaken en opleveren verhuiskosten

4,0% over 1.747.293 in bouwkosten 413 m²bvo 5 413 m²bvo 8

69.666

Rentekosten Rentekosten - bouwkosten - grondkosten - bijkomende kosten - honoraria - overige kosten

2,00% 1,00% over 2,59% over 2,59% over 2,59% over 2,59% over

1.747.293 35.000 110.911 228.230 180.862

31.766 17.386 907 2.874 5.913 4.686

BTW BTW BTW

0,00% over

2.254.654

437,50

2.067 3.307

76,84

BIJKOMENDE KOSTEN >>>

581.769

1.407

2.329.062

5.634

2.329.062 1.747.293 581.769

5.633,92

INVESTERINGSKOSTEN

2.329.062

5.634

2.329.062

5.634

2.329.062 691.887 59.413 43.699 595.878 274.207 627.678 36.300

5.633,92

2.329.062

5.634

INVESTERINGSKOSTEN Bouw- en bijkomende kosten Bouw- en bijkomende kosten Bouwkosten Bijkomende kosten en BTW (0%)

1 post 1 post

1.747.293 581.769

>>>

1 1 1 1 1 1 1 1

post post post post post post post post

691.887 59.413 43.699 595.878 274.207 627.678 36.300

INVESTERINGSKOSTEN

Bestand: B002283 - Huisvesting Havendienst Haarlem Tabblad: Nieuwbouw INVEST

Pagina: 9 van 33 Printdatum: 2-6-2021

Project: Projectnummer: Opdrachtgever : Onderdeel: Fase: Versie: Prijspeil: Laatst gewijzigd:

Huisvesting Havendienst Haarlem B002283 Gemeente Haarlem Exploitatiekosten nieuwbouw kantoor Programma van Eisen 3.0 1-5-2021 2-6-2021

Huisvesting Havendienst Haarlem - Exploitatiekosten nieuwbouw kantoor

EXPLOITATIEKOSTEN VASTE KOSTEN 1 2 VERBRUIKSKOSTEN 3 ONDERHOUDSKOSTEN 4 ADMINISTRATIEVE BEHEERSKOSTEN 5 SPECIFIEKE BEDRIJFSKOSTEN 6 SUBSIDIES

Bruto vloeroppervlak totaal Beschouwingsperiode Rekenrente Index exploitatiekosten

Eerste jaar

Gemiddeld

606 572 6 25 3 -

250.561 236.590 2.309 10.236 1.425 -

100% 94,4% 0,9% 4,1% 0,6% 0,0% 0,0%

195.102 174.658 3.378 14.980 2.086 -

100% 89,5% 1,7% 7,7% 1,1% 0,0% 0,0%

€/Eenh.

Eerste jaar

€/m2bvo

236.590 220.625

572,30 533,68

413 m2bvo 30 jaar 2,00% 2,50%

Omschrijving

€/bvo

HvH

Eenh.

EXPLOITATIEKOSTEN VASTE KOSTEN Voorzien in huisvesting kapitaallasten - gebouw nieuwbouw, afschrijving - gebouw nieuwbouw, rente

17.297 13.838

1 2024

2 2025

3 2026

4 2027

5 2028

6 2029

7 2030

8 2031

9 2032

10 2033

11 2034

12 2035

13 2036

14 2037

15 2038

16 2039

17 2040

18 2041

19 2042

20 2043

21 2044

22 2045

23 2046

24 2047

25 2048

26 2049

27 2050

28 2051

29 2052

236.590 220.625

233.509 217.144

230.437 213.664

227.375 210.183

224.324 206.702

221.284 203.221

218.255 199.740

215.237 196.259

212.230 192.778

209.236 189.297

141.424 120.987

140.034 119.086

138.656 117.185

137.292 115.284

135.941 113.383

134.604 111.482

133.281 109.581

131.972 107.679

130.678 105.778

129.400 103.877

173.330 147.169

171.610 144.796

169.907 142.422

168.221 140.049

166.552 137.675

164.900 135.302

163.266 132.928

161.651 130.555

160.055 128.181

158.479 125.808

5.239.730 4.538.821

17.297 8.822

17.297 13.838

17.297 13.492

17.297 13.146

17.297 12.800

17.297 12.454

17.297 12.108

17.297 11.762

17.297 11.416

17.297 11.070

17.297 10.724

17.297 10.378

17.297 10.032

17.297 9.686

17.297 9.340

17.297 8.995

17.297 8.649

17.297 8.303

17.297 7.957

17.297 7.611

17.297 7.265

17.297 6.919

17.297 6.573

17.297 6.227

17.297 5.881

17.297 5.535

17.297 5.189

17.297 4.843

17.297 4.497

17.297 4.151

17.297 3.805

518.915 264.647

2.971 1.188

2.971 1.129

2.971 1.069

2.971 1.010

2.971 951

2.971 891

2.971 832

2.971 772

2.971 713

2.971 654

2.971 594

2.971 535

2.971 475

2.971 416

2.971 356

2.971 297

2.971 238

2.971 178

2.971 119

2.971 59

Gemiddeld€ / m2 bvo

174.658 151.294

termijn

40 jaar

100,0%

691.887

- gebouw renovatie, afschrijving (eerste termijn) - gebouw renovatie, rente (eerste termijn)

termijn

20 jaar

100,0%

- gebouw renovatie, afschrijving (tweede termijn) - gebouw renovatie, rente (tweede termijn)

termijn

20 jaar

100,0%

- dak, afschrijving (eerste termijn) - dak, rente (eerste termijn)

termijn

20 jaar

100,0%

59.413

2.971 1.188

1.980 416

- dak, afschrijving (tweede termijn) - dak, rente (tweede termijn)

termijn

20 jaar

75,0%

74.842

1.247 387

- lift, afschrijving (eerste termijn) - lift, rente (eerste termijn)

termijn

20 jaar

100,0%

43.699

2.185 874

1.457 306

- lift, afschrijving (tweede termijn) - lift, rente (tweede termijn)

termijn

20 jaar

75,0%

55.047

917 284

- installaties, afschrijving (eerste termijn) - installaties, rente (eerste termijn)

termijn

10 jaar

100,0%

595.878

59.588 11.918

19.863 2.185

- installaties, afschrijving (tweede termijn) - installaties, rente (tweede termijn)

termijn

10 jaar

30,0%

234.553

7.818 860

- installaties, afschrijving (derde termijn) - installaties, rente (derde termijn)

termijn

10 jaar

30,0%

300.248

10.008 1.101

- inbouw, afschrijving (eerste termijn) - inbouw, rente (eerste termijn)

termijn

10 jaar

100,0%

274.207

27.421 5.484

9.140 1.005

- inbouw, afschrijving (tweede termijn) - inbouw, rente (tweede termijn)

termijn

10 jaar

40,0%

143.913

4.797 528

- inbouw, afschrijving (derde termijn) - inbouw, rente (derde termijn)

termijn

10 jaar

40,0%

184.221

6.141 675

- terrein/remmingwerk, afschrijving (eerste termijn) - terrein/remmingwerk, rente (eerste termijn)

termijn

10 jaar

100,0%

627.678

62.768 12.554

20.923 2.301

- terrein/remmingwerk, afschrijving (tweede termijn) - terrein/remmingwerk, rente (tweede termijn)

termijn

10 jaar

40,0%

329.427

10.981 1.208

- terrein/remmingwerk, afschrijving (derde termijn) - terrein/remmingwerk, rente (derde termijn)

termijn

10 jaar

40,0%

421.695

14.056 1.546

- losse inrichting, afschrijving (eerste termijn) - losse inrichting, rente (eerste termijn)

termijn

20 jaar

100,0%

36.300

1.815 726

1.210 254

- losse inrichting, afschrijving (tweede termijn) - losse inrichting, rente (tweede termijn)

termijn

10 jaar

70,0%

42.678

1.423 156

422,49 365,97

2.185 874

59.588 11.918

2.185 830

59.588 10.726

2.185 787

59.588 9.534

2.185 743

59.588 8.342

2.185 699

59.588 7.151

2.185 655

59.588 5.959

2.185 612

59.588 4.767

2.185 568

59.588 3.575

2.185 524

59.588 2.384

2.185 481

2.185 437

2.185 393

2.185 350

2.185 306

2.185 262

2.185 218

2.185 175

2.185 131

2.185 87

27.421 4.387

27.421 3.839

27.421 3.290

27.421 2.742

27.421 2.194

27.421 1.645

27.421 1.097

62.768 10.043

62.768 8.787

62.768 7.532

62.768 6.277

62.768 5.021

62.768 3.766

62.768 2.511

1.815 653

1.815 617

1.815 581

1.815 545

1.815 508

1.815 472

1.815 436

3.742 1.422

3.742 1.347

3.742 1.272

3.742 1.197

3.742 1.123

3.742 1.048

3.742 973

3.742 898

3.742 823

2.752 1.101

2.752 1.046

2.752 991

2.752 936

2.752 881

2.752 826

2.752 771

2.752 716

2.752 661

2.752 606

2.185 44

23.455 4.222

23.455 3.753

23.455 3.284

23.455 2.815

23.455 2.346

23.455 1.876

23.455 1.407

23.455 938

23.455 469

37.421 11.601

27.524 8.532

234.553 25.801 30.025 5.404

30.025 4.804

30.025 4.203

30.025 3.603

30.025 3.002

30.025 2.402

30.025 1.801

30.025 1.201

30.025 600

300.248 33.027 274.207 30.163

14.391 2.590

14.391 2.303

14.391 2.015

14.391 1.727

14.391 1.439

14.391 1.151

14.391 863

14.391 576

14.391 288

143.913 15.830 18.422 3.316

18.422 2.948

18.422 2.579

18.422 2.211

18.422 1.842

18.422 1.474

18.422 1.105

18.422 737

18.422 368

62.768 1.255

1.815 399

43.699 9.177

184.221 20.264 627.678 69.045

32.943 5.930

32.943 5.271

32.943 4.612

32.943 3.953

32.943 3.294

32.943 2.635

32.943 1.977

32.943 1.318

32.943 659

329.427 36.237 42.169 8.434

1.815 690

27.421 548

32.943 6.589

1.815 726

3.742 1.497

18.422 3.684 62.768 11.298

595.878 65.547

14.391 2.878

62.768 12.554

59.413 12.477

30.025 6.005 27.421 4.936

59.588 1.192 23.455 4.691

27.421 5.484

30 Totaal 2053

1.815 363

1.815 327

1.815 290

1.815 254

1.815 218

1.815 182

1.815 145

1.815 109

1.815 73

42.169 7.591

42.169 6.747

42.169 5.904

42.169 5.060

42.169 4.217

42.169 3.374

42.169 2.530

42.169 1.687

42.169 843

1.815 36

421.695 46.386 36.300 7.623

4.268 854

4.268 768

4.268 683

4.268 597

4.268 512

4.268 427

4.268 341

4.268 256

4.268 171

4.268 85

42.678 4.695

huur - huur kantoorruimte - huur parkeerplaatsen - servicekosten B

2 A

3 A

4 A

5 A

Verzekeringen bouwwerk inboedel

VERBRUIKSKOSTEN Verbruik van energie en water energieverbruik - gas - stadsverwarming - electriciteit - water

13.766 niet bij huur

13.766

14.111

14.463

14.825

15.196

15.575

15.965

16.364

16.773

17.192

17.622

18.063

18.514

18.977

19.452

19.938

20.436

20.947

21.471

22.008

22.558

23.122

23.700

24.292

24.900

25.522

26.160

26.814

27.485

28.172

604.383

1.920.000 1.920.000

6.153 4.895

9.005 7.164

6.153 4.895

6.307 5.018

6.465 5.143

6.626 5.272

6.792 5.403

6.962 5.539

7.136 5.677

7.314 5.819

7.497 5.964

7.685 6.114

7.877 6.266

8.074 6.423

8.276 6.584

8.482 6.748

8.694 6.917

8.912 7.090

9.135 7.267

9.363 7.449

9.597 7.635

9.837 7.826

10.083 8.022

10.335 8.222

10.593 8.428

10.858 8.638

11.130 8.854

11.408 9.076

11.693 9.302

11.985 9.535

12.285 9.773

12.592 10.018

270.148 214.917

2,50 0,37 1.920.000 65

1.034 153 417 1.114

1.512 224 610 1.631

1.034 153 417 1.114

1.059 157 427 1.142

1.086 161 438 1.171

1.113 165 449 1.200

1.141 169 460 1.230

1.169 173 471 1.261

1.199 178 483 1.292

1.229 182 495 1.325

1.259 187 508 1.358

1.291 191 520 1.392

1.323 196 533 1.426

1.356 201 547 1.462

1.390 206 560 1.499

1.425 211 574 1.536

1.460 217 589 1.575

1.497 222 603 1.614

1.534 228 619 1.654

1.573 233 634 1.696

1.612 239 650 1.738

1.652 245 666 1.781

1.694 251 683 1.826

1.736 257 700 1.872

1.779 264 717 1.918

1.824 271 735 1.966

1.869 277 754 2.016

1.916 284 772 2.066

1.964 291 792 2.118

2.013 299 812 2.171

2.063 306 832 2.225

2.115 314 853 2.280

45.373 6.730 18.292 48.923

2.199 1.099 1.099

5,32

3.218 1.609 1.609

7,78

2,50 2,50

2.199 1.099 1.099

2.254 1.127 1.127

2.310 1.155 1.155

2.368 1.184 1.184

2.427 1.213 1.213

2.488 1.244 1.244

2.550 1.275 1.275

2.613 1.307 1.307

2.679 1.339 1.339

2.746 1.373 1.373

2.814 1.407 1.407

2.885 1.442 1.442

2.957 1.478 1.478

3.031 1.515 1.515

3.107 1.553 1.553

3.184 1.592 1.592

3.264 1.632 1.632

3.345 1.673 1.673

3.429 1.715 1.715

3.515 1.757 1.757

3.603 1.801 1.801

3.693 1.846 1.846

3.785 1.893 1.893

3.880 1.940 1.940

3.977 1.988 1.988

4.076 2.038 2.038

4.178 2.089 2.089

4.282 2.141 2.141

4.390 2.195 2.195

4.499 2.250 2.250

96.525 48.263 48.263

5,58 5,58

3,00

3.378 3.378 1.931

8,17 8,17

413 m2 n.v.t. n.v.t. incl. 413 m2

2.309 2.309 1.319

2.366 2.366 1.352

2.425 2.425 1.386

2.486 2.486 1.421

2.548 2.548 1.456

2.612 2.612 1.493

2.677 2.677 1.530

2.744 2.744 1.568

2.813 2.813 1.607

2.883 2.883 1.647

2.955 2.955 1.689

3.029 3.029 1.731

3.105 3.105 1.774

3.182 3.182 1.818

3.262 3.262 1.864

3.343 3.343 1.911

3.427 3.427 1.958

3.513 3.513 2.007

3.601 3.601 2.057

3.691 3.691 2.109

3.783 3.783 2.162

3.877 3.877 2.216

3.974 3.974 2.271

4.074 4.074 2.328

4.176 4.176 2.386

4.280 4.280 2.446

4.387 4.387 2.507

4.497 4.497 2.569

4.609 4.609 2.634

4.724 4.724 2.700

101.352 101.352 57.915

2,25

989

1.014

1.039

1.065

1.092

1.119

1.147

1.176

1.205

1.236

1.266

1.298

1.331

1.364

1.398

1.433

1.469

1.505

1.543

1.582

1.621

1.662

1.703

1.746

1.790

1.834

1.880

1.927

1.975

2.025

43.436

14.980 14.980 14.980

36,24 36,24

24,76

10.236 10.236 10.236

24,76 24,76

413 m2 incl. excl.

10.236 10.236 10.236 -

10.492 10.492 10.492 -

10.755 10.755 10.755 -

11.023 11.023 11.023 -

11.299 11.299 11.299 -

11.582 11.582 11.582 -

11.871 11.871 11.871 -

12.168 12.168 12.168 -

12.472 12.472 12.472 -

12.784 12.784 12.784 -

13.103 13.103 13.103 -

13.431 13.431 13.431 -

13.767 13.767 13.767 -

14.111 14.111 14.111 -

14.464 14.464 14.464 -

14.825 14.825 14.825 -

15.196 15.196 15.196 -

15.576 15.576 15.576 -

15.965 15.965 15.965 -

16.364 16.364 16.364 -

16.774 16.774 16.774 -

17.193 17.193 17.193 -

17.623 17.623 17.623 -

18.063 18.063 18.063 -

18.515 18.515 18.515 -

18.978 18.978 18.978 -

19.452 19.452 19.452 -

19.938 19.938 19.938 -

20.437 20.437 20.437 -

20.948 20.948 20.948 -

449.406 449.406 449.406 -

1.425 1.425

3,45 3,45

2.086 2.086

5,05 5,05

1.425 1.425

1.461 1.461

1.498 1.498

1.535 1.535

1.573 1.573

1.613 1.613

1.653 1.653

1.694 1.694

1.737 1.737

1.780 1.780

1.825 1.825

1.870 1.870

1.917 1.917

1.965 1.965

2.014 2.014

2.065 2.065

2.116 2.116

2.169 2.169

2.223 2.223

2.279 2.279

2.336 2.336

2.394 2.394

2.454 2.454

2.515 2.515

2.578 2.578

2.643 2.643

2.709 2.709

2.777 2.777

2.846 2.846

2.917 2.917

62.583 62.583

1.425 -

1.461

1.498

1.535

1.573

1.613

1.653

1.694

1.737

1.780

1.825

1.870

1.917

1.965

2.014

2.065

2.116

2.169

2.223

2.279

2.336

2.394

2.454

2.515

2.578

2.643

2.709

2.777

2.846

2.917

62.583

250.561

247.828

245.115

242.420

239.745

237.090

234.456

231.843

229.252

226.683

159.307

158.364

157.445

156.550

155.681

154.837

154.020

153.230

152.467

151.734

196.222

195.075

193.958

192.873

191.820

190.800

189.814

188.863

187.947

187.068

5.853.071

250.561

242.969

235.596

228.438

221.487

214.740

208.190

201.833

195.664

189.678

130.688

127.367

124.144

121.019

117.987

115.046

112.195

109.431

106.752

104.155

132.052

128.706

125.460

122.312

119.259

116.299

113.429

110.648

107.952

105.340

4.539.395

0,3013% over 0,2397% over

in eigen beheer 413 413 0,0217% 17

gebouwgebonden niet gebouwgebonden

onbalans in opwekking 'energieneutraal gebouw'

incl. incl. m2 m2 over ve excl.

413 m2 413 m2

33,30

413 m2

SPECIFIEKE BEDRIJFSKOSTEN Consumptieve diensten / catering consumptieve diensten / catering

onderdeel personeelskosten

excl.

Risicobeheersing beveiliging en bewaking verbindingen met de brandweer (doormelding) receptiediensten legionella preventie / bestrijding bedrijfshulpverlening gladheidsbestrijding overig

onderdeel personeelskosten onderdeel personeelskosten onderdeel personeelskosten onderdeel personeelskosten onderdeel personeelskosten onderdeel personeelskosten onderdeel personeelskosten

excl. excl. excl. excl. excl. excl. excl.

3,45

48,73

1.448

excl. excl.

20.146

1.425

2.086

SUBSIDIES inkomsten uit subsidie

TOTAAL EXPLOITATIEKOSTEN EXCLUSIEF BTW Netto Contante waarde cashflow

Bestand: B002283 - Huisvesting Havendienst Haarlem Tabblad: Nieuwbouw EXPL

excl.

250.561

606,10

195.102 4.539.395

471,95

Pagina: 10 van 33 Printdatum: 2-6-2021

Project: Projectnummer: Opdrachtgever : Onderdeel: Fase: Versie: Prijspeil: Laatst gewijzigd:

Huisvesting Havendienst Haarlem B002283 Gemeente Haarlem Investeringskosten Huurlocatie Dantuma met boothuis Programma van Eisen 3.0 1-5-2021 2-6-2021

Huisvesting Havendienst Haarlem - Investeringskosten Huurlocatie Dantuma met boothuis Bruto vloeroppervlak totaal Bruto hoogte Bruto inhoud totaal Aantal bouwlagen Bruto Funderingsoppervlak Bruto Dakoppervlak Dakopeningen (m²) Bruto Geveloppervlak totaal (open + dicht) Gevel openingen (m²) Bruto kaveloppervlakte Netto terreinoppervlakte Omschrijving: >>> 1 A

413 4,00 1.654 2 207 207 331 149 Toelichting:

m²bvo m¹ m3 stuks (indicatief) m²bdo (indicatief) m²bdo (indicatief) m² m²bgo m² m² m² Hoeveelheid: Eenheid:

BOUWKOSTEN CASCO Fundering Bodemvoorzieningen uitzetten en maatvoering grondwerk, ontgraven en afvoeren (binnen 5 km.) bodemafsluiting, zand 150 mm drooghouden bouwput (beperkt) n.v.t. Funderingsconstructie funderingsbalken en poeren invoerput/voorzieningen nuts liftput Damwanden en heiwerk reservering trillingsarm heiwerk, lengte en afmeting n.t.b., 1 paal per 10 m²bbo, lengte/diameter n.t.b. damwanden Begane grondvloer geisoleerde begane grondvloer

4,00 Inhoud/BVO 0,50 BDO/BVO 0,50 BDO/BVO dakopen / bruto dak 0,80 GEVEL/BVO 0,45 gevel open/bruto gevel

Prijs/Eenheid:

Totaal:

€/m²bvo:

783.708 120.070 -

207 m²bbo

m²bvo m²bbo m²bbo m²bbo

1,50 20 3 5

m²bbo post post

45,00 2.500,00 4.250,00

stuks PM

1.800,00

m²

90,00

413 m²bvo

1.895,76 290,45 -

-> B

Skelet Hoofddraagconstructie kolommen, balken en wanden toeslag bedienzaal kolomvrij diverse hulpconstructies en stabiliteitsvoorzieningen

m²bvo m²bvo m²

160,00 35,00 8

Vloeren verdiepings- en dakvloer dakopbouw lift

m² post

105,00 3.200,00

Trappen en hellingen trappen en bordessen, 2 noodtrappenhuizen

post

3.500,00

-> C

Dakafbouw/dakafwerking gesloten dakafwerking, inclusief isolatie toeslag looppaden, tegels tussen PV panelen dakrand, compleet, h=400mm dakbeveiliging, aanlijnvoorziening dakluik t.b.v. toegankelijkheid dak

207 m²bdo m² incl. m¹ m² post

125

150 5 2.250,00

331 m²bgo

159,50

52.750

m² m² n.v.t. n.v.t., screens stuks stuks post m² 1 pst

475,00 62

1.100 12.500 2.500 105 1.250

1.250

Gevel gesloten reservering gevel gesloten binnenblad, kalkzandsteen

m² m²

175,00 72

Diversen aanpassingen toegankelijkheid/herkenbaarheid reclame uitingen gevel gevelsteiger/werken op hoogte toeslag architectuur, gemiddeld (luifel, afwerking, negges et cetera)

1 post 1 post m² m²

50.000,00 1.500,00 18,00 20,00

50.000 1.500 -

-> D

127,60

Bestand: B002283 - Huisvesting Havendienst Haarlem Tabblad: Huur INVEST

Pagina: 11 van 33 Printdatum: 2-6-2021

Omschrijving: E

Hoeveelheid: Eenheid: 413 m²bvo

Prijs/Eenheid:

Totaal:

€/m²bvo:

54,66

22.595

m² m² stuks post m² m² m² stuks m¹ stuks stuks stuks in ABK

15,00 18,00 3.000,00 10.000,00 35,00 7,00 60,00 750,00 8,00 2.500,00 3.500,00 2.500,00

10.000 2.894 6.201 3.500 -

413 m²bvo

108,19

44.726

413 m²bvo 45,00 413 m²bvo 25,00 n.v.t. 100 m²bvo 100,00 verhuizen bestaand in ABK 413 m2 10,00 413 m2 4,00

18.603 10.335

Installaties Installaties casco voorzieningen werktuigbouwkundige installaties elektrotechnische installaties PV-panelen op het dak, 70% van dakoppervlak liften gevelonderhoudsinstallaties voorzieningen duurzaamheid en comfort

413 m²bvo 413 m²bvo

387,08 387,08

160.020 160.020

m² m² 1 post n.v.t. n.v.t. 413 m²

375,00 150,00 36.000,00

36.000

150,00

62.010

413 m² 413 m² incl. incl. incl. incl.

50,00 100,00

20.670 41.340

m²bvo 90,08 m²bvo 90,08 12.500,00 post 7.500,00 post 2.500,00 post 250,00 post 1.250,00 post 2.000,00 post 500,00 post 500,00 post 4,00 m² 175,00 post n.v.t., losse inrichting 119 m² 70,00

37.238 37.238 12.500 7.500 2.500 500 1.250 2.000 500 500 1.654 -

inbouw voorzieningen werktuigbouwkundige installaties elektrotechnische installaties toegangscontrole noodstroomvoorzieningen brandmeldinstallatie inbraakinstallatie

Toelichting:

Afbouw casco casco voorzieningen binnenwanden + deuren casco binnenwandafwerkingen casco wanden en binnenspouwblad toiletten met gedeelde voorruimte kleedruimte met douches standaard systeemplafond zandcementdekvloer egaliseren toeslag vloergoten of computervloer ivm techniek/ICT schoonloopmat plinten afbouw techniekruimte afbouw entreegebied afbouw noodtrappenhuis algemene werkzaamheden

Bestand: B002283 - Huisvesting Havendienst Haarlem Tabblad: Huur INVEST

1 413 103 1 -

413 413 1 1 1 2 1 1 1 1 413 -

54,66

108,19

10.000

4.134 1.654

387,08 387,08

90,08 90,08

8.334

Pagina: 12 van 33 Printdatum: 2-6-2021

Omschrijving: 4

Toelichting:

Hoeveelheid: Eenheid:

Steiger en terreininrichting Steiger en terreininrichting steiger, vast + drijvend trappen naar steiger remmingswerken terreininrichting diversen scheepshelling fietsenstalling + containerruimte casco voorziening afsluitbaar boothuis (afsluitbaar, open constructie) bootopslag vervallen, bestaande bootopslag blijft

1 1 1 1

post post post post PM post 1 post post

EINDBLAD Recapitulatie - directe bouwkosten

9 1 2 3 4

BOUWKOSTEN

Bestand: B002283 - Huisvesting Havendienst Haarlem Tabblad: Huur INVEST

804,31

uit post onvoorzien nvt

0% prijsstijging op jaarbasis

Totaal:

€/m²bvo:

50.000,00 7.500,00 100.000,00 25.000,00

332.500 332.500 50.000 7.500 100.000 25.000

12.500,00 150.000,00 -

150.000 -

804,31 804,31

82,9%

Totaal 649.828

€/m²bvo 1.571,91

0,0% 15,3% 20,4% 4,8% 42,4%

120.070 160.020 37.238 332.500

290,45 387,08 90,08 804,31

21% % 7,00 % % 7,00 % 4,00 % 0,40 % 0,05 % %

323,85 323,85

649.828 649.828 695.316 743.988 773.748 776.843 777.231

133.880 133.880 45.488 48.672 29.760 3.095 388 -

0,83 %

777.231

6.477

Sloopwerkzaamheden Bouwkundige werken Installaties Vaste inrichtingen en voorzieningen Terrein

Prijs/Eenheid:

413 m²bvo

110,03

16,00 september-22 2,5% prijsstijging op jaarbasis 2,50 8,00 mei-23

783.708

1.896

Pagina: 13 van 33 Printdatum: 2-6-2021

Omschrijving: >>>

Toelichting:

Hoeveelheid: Eenheid:

BIJKOMENDE KOSTEN Grondkosten Grondkosten aankoop grond bouwrijp maken sloopkosten

Prijs/Eenheid:

42%

Totaal:

€/m²bvo:

326.910 -

791 -

exclusief exclusief, aankoop bouwrijpe grond exclusief, aankoop bouwrijpe grond

-> Inrichtingskosten Inrichtingskosten losse inrichting brugbediening

deels nieuw, deels bestaand elders geraamd

30.000 30.000

72,57

30.000

70.729 18.662 25.000 -

171,09

746.470 25.000 10.000 5

2.067

m2 m2 pst pst

225 100 6.400 7.500

1 pst

25.000

1 post nvt

2,50% over 1 post post in bouwkosten 413 m²

niet benodigd bij huurlocatie niet benodigd bij huurlocatie niet benodigd bij huurlocatie niet benodigd bij huurlocatie

tijdelijke voorzieningen/instandhouden operatie (gedurende realisatie, verhuizen en ingebruikname)

-> Honoraria Honoraria onderzoeken definitiefase + opstellen PvE architect constructeur installatieadviseur adviseur bouwfysica en duurzaamheid directievoering en toezicht projectmanagement

132.803

inhuur aanvullend op intern projectmanagement

excl 5,5% over 1,5% over 3,0% over 1,5% over 1 pst 1 pst

783.708 783.708 274.298 274.298 25.600 40.000

43.104 11.756 8.229 4.114 25.600 40.000

5% over

1.017.240

82.468 50.862

783.708

26.232

5 8

2.067 3.307

321,25

-> Overige kosten Overige kosten onvoorzien en programmawijzigingen prijsstijgingen - tot start bouw - tijdens bouw schoonmaken en opleveren verhuiskosten

3,3% over in bouwkosten 413 m²bvo 413 m²bvo

199,49

-> Rentekosten Rentekosten - bouwkosten - grondkosten - bijkomende kosten - honoraria - overige kosten

2,00% 0,66% over 0,00% over 2,00% over 2,00% over 2,00% over

783.708 70.729 132.803 82.468

10.910 5.190 1.415 2.656 1.649

BTW BTW BTW

0,00% over

1.081.046

26,39

BIJKOMENDE KOSTEN >>>

326.910

791

1.110.618

2.687

1.110.618 783.708 326.910

2.686,55

INVESTERINGSKOSTEN

1.110.618

2.687

1.110.618

2.687

1.110.618 87.208 264.551 172.859 549.700 36.300

2.686,55

1.110.618

2.687

INVESTERINGSKOSTEN Bouw- en bijkomende kosten Bouw- en bijkomende kosten Bouwkosten Bijkomende kosten en BTW (0%)

1 post 1 post

783.708 326.910

>>>

1 1 1 1 1 1 1 1

post post post post post post post post

87.208 264.551 172.859 549.700 36.300

INVESTERINGSKOSTEN

Bestand: B002283 - Huisvesting Havendienst Haarlem Tabblad: Huur INVEST

Pagina: 14 van 33 Printdatum: 2-6-2021

Project: Projectnummer: Opdrachtgever : Onderdeel: Fase: Versie: Prijspeil: Laatst gewijzigd:

Huisvesting Havendienst Haarlem B002283 Gemeente Haarlem Exploitatiekosten Huurlocatie Dantuma met boothuis Programma van Eisen 3.0 1-5-2021 2-6-2021

Huisvesting Havendienst Haarlem - Exploitatiekosten Huurlocatie Dantuma met boothuis

EXPLOITATIEKOSTEN VASTE KOSTEN 1 2 VERBRUIKSKOSTEN 3 ONDERHOUDSKOSTEN 4 ADMINISTRATIEVE BEHEERSKOSTEN 5 SPECIFIEKE BEDRIJFSKOSTEN 6 SUBSIDIES

Bruto vloeroppervlak totaal Beschouwingsperiode Rekenrente Index exploitatiekosten

413 m2bvo 30 jaar 2,00% 2,50%

HvH

3 A

4 A

5 A

221.127 212.243 6.883 2.002 -

100% 96,0% 0,0% 3,1% 0,9% 0,0% 0,0%

Eenh.

€/Eenh.

Eerste jaar

€/m2bvo

213.733 208.140

517,01 503,48

212.243 204.058

513,41 493,61

1 2024

2 2025

3 2026

4 2027

5 2028

6 2029

7 2030

8 2031

9 2032

10 2033

11 2034

12 2035

13 2036

14 2037

15 2038

16 2039

17 2040

18 2041

19 2042

20 2043

21 2044

22 2045

23 2046

24 2047

25 2048

26 2049

27 2050

28 2051

29 2052

213.733 208.140

213.801 208.068

213.923 208.047

214.101 208.078

214.336 208.162

214.629 208.301

214.982 208.495

215.396 208.747

215.872 209.058

216.414 209.428

176.313 169.153

177.995 170.656

179.746 172.224

181.569 173.859

183.465 175.562

185.435 177.334

187.481 179.178

189.606 181.096

191.812 183.088

194.099 185.158

226.457 217.292

228.610 219.216

230.852 221.223

233.184 223.314

235.610 225.494

238.131 227.762

240.751 230.122

243.470 232.576

246.293 235.126

249.221 237.775

40 jaar

100,0%

termijn

20 jaar

100,0%

87.208

4.360 1.744

2.907 610

4.360 1.744

4.360 1.657

4.360 1.570

4.360 1.483

4.360 1.395

4.360 1.308

4.360 1.221

4.360 1.134

4.360 1.046

4.360 959

4.360 872

4.360 785

4.360 698

4.360 610

4.360 523

4.360 436

4.360 349

4.360 262

4.360 174

4.360 87

- gebouw renovatie, afschrijving (tweede termijn) - gebouw renovatie, rente (tweede termijn)

termijn

20 jaar

50,0%

73.237

1.221 378

- dak, afschrijving (eerste termijn) - dak, rente (eerste termijn)

termijn

20 jaar

100,0%

- dak, afschrijving (tweede termijn) - dak, rente (tweede termijn)

termijn

20 jaar

75,0%

- lift, afschrijving (eerste termijn) - lift, rente (eerste termijn)

termijn

20 jaar

100,0%

- lift, afschrijving (tweede termijn) - lift, rente (tweede termijn)

termijn

20 jaar

75,0%

- installaties, afschrijving (eerste termijn) - installaties, rente (eerste termijn)

termijn

10 jaar

100,0%

264.551

26.455 5.291

8.818 970

- installaties, afschrijving (tweede termijn) - installaties, rente (tweede termijn)

termijn

10 jaar

30,0%

104.134

3.471 382

- installaties, afschrijving (derde termijn) - installaties, rente (derde termijn)

termijn

10 jaar

30,0%

133.300

4.443 489

- inbouw, afschrijving (eerste termijn) - inbouw, rente (eerste termijn)

termijn

10 jaar

100,0%

172.859

17.286 3.457

5.762 634

- inbouw, afschrijving (tweede termijn) - inbouw, rente (tweede termijn)

termijn

10 jaar

40,0%

90.722

3.024 333

- inbouw, afschrijving (derde termijn) - inbouw, rente (derde termijn)

termijn

10 jaar

40,0%

116.132

3.871 426

- terrein/remmingwerk, afschrijving (eerste termijn) - terrein/remmingwerk, rente (eerste termijn)

termijn

10 jaar

100,0%

549.700

54.970 10.994

18.323 2.016

- terrein/remmingwerk, afschrijving (tweede termijn) - terrein/remmingwerk, rente (tweede termijn)

termijn

10 jaar

40,0%

288.502

9.617 1.058

- terrein/remmingwerk, afschrijving (derde termijn) - terrein/remmingwerk, rente (derde termijn)

termijn

10 jaar

40,0%

369.307

12.310 1.354

- losse inrichting, afschrijving (eerste termijn) - losse inrichting, rente (eerste termijn)

termijn

20 jaar

100,0%

36.300

1.815 726

1.210 254

- losse inrichting, afschrijving (tweede termijn) - losse inrichting, rente (tweede termijn)

termijn

10 jaar

70,0%

42.678

1.423 156

150

63.980

93.630

63.980

65.579

67.219

68.899

70.622

72.387

74.197

76.052

77.953

79.902

81.900

83.947

86.046

88.197

90.402

92.662

94.978

97.353

99.787

17.061

24.968

17.061

17.488

17.925

18.373

18.832

19.303

19.786

20.281

20.788

21.307

21.840

22.386

22.946

23.519

24.107

24.710

25.328

25.961

26.610

4.494

4.606

4.721

4.839

4.960

5.084

5.211

5.342

5.475

5.612

5.752

5.896

6.044

6.195

6.350

6.508

6.671

6.838

Belastingen onroerende zaak belasting - eigenaren niet-woning - gebruikers niet-woning

Verzekeringen bouwwerk inboedel

VERBRUIKSKOSTEN Verbruik van energie en water energieverbruik (in servicekosten) - gas - stadsverwarming - electriciteit - water

excl. BTW excl. BTW excl. BTW

401 m²vvo excl. 401 m²vvo

Gemiddeld€ / m2 bvo

termijn

overige heffingen - reinigingsrechten - afvalstoffenheffing - afvalverwijdering - rioolheffing - watersysteemheffing eigenaren - verontreinigingsheffing - reclamebelasting

Gemiddeld

100% 97,2% 0,0% 2,1% 0,6% 0,0% 0,0%

- gebouw renovatie, afschrijving (eerste termijn) - gebouw renovatie, rente (eerste termijn)

huur - huur kantoorruimte - huur parkeerplaatsen - servicekosten

219.804 213.733 4.703 1.368 -

EXPLOITATIEKOSTEN VASTE KOSTEN Voorzien in huisvesting kapitaallasten - gebouw nieuwbouw, afschrijving - gebouw nieuwbouw, rente

Eerste jaar

532 517 11 3 -

401 m²vvo (bijvoorbeeld de eerste verdieping + deel toedeling algemene ruimten)

Omschrijving

€/bvo

4.494 niet bij huur

0,0000% over 0,2397% over

in eigen beheer 413 413 0,0000% 17

gebouwgebonden niet gebouwgebonden

onbalans in opwekking 'energieneutraal gebouw'

incl. incl. m2 m2 over ve excl.

413 m2 413 m2

10,87

26.455 1.587

26.455 1.058

3.662 1.099

3.662 1.025

3.662 952

3.662 879

3.662 806

17.286 2.766

17.286 2.420

17.286 2.074

17.286 1.729

17.286 1.383

17.286 1.037

17.286 691

10.413 1.874

10.413 1.666

10.413 1.458

10.413 1.250

10.413 1.041

10.413 833

10.413 625

10.413 417

10.413 208

104.134 11.455

54.970 8.795

54.970 7.696

54.970 6.596

54.970 5.497

54.970 4.398

54.970 3.298

54.970 2.199

9.072 1.633

9.072 1.452

9.072 1.270

9.072 1.089

9.072 907

9.072 726

9.072 544

9.072 363

15,91

1.815 653

1.815 617

1.815 581

1.815 545

1.815 508

1.815 472

1.815 436

13.330 1.600

13.330 1.333

13.330 1.066

13.330 800

13.330 533

13.330 267

9.072 181

1.815 399

133.300 14.663

90.722 9.979 11.613 2.090

11.613 1.858

11.613 1.626

11.613 1.394

11.613 1.161

11.613 929

11.613 697

11.613 465

11.613 232

116.132 12.775 549.700 60.467

28.850 5.193

28.850 4.616

28.850 4.039

28.850 3.462

28.850 2.885

28.850 2.308

28.850 1.731

28.850 1.154

28.850 577

288.502 31.735 36.931 7.386

1.815 690

13.330 1.866

54.970 1.099 28.850 5.770

1.815 726

13.330 2.133

172.859 19.015

11.613 2.323 54.970 9.895

13.330 2.399

17.286 346 9.072 1.814

54.970 10.994

264.551 29.101

13.330 2.666 17.286 3.111

26.455 529 10.413 2.083

17.286 3.457

36.618 11.352

1.815 363

1.815 327

1.815 290

1.815 254

1.815 218

1.815 182

1.815 145

1.815 109

1.815 73

36.931 6.648

36.931 5.909

36.931 5.170

36.931 4.432

36.931 3.693

36.931 2.954

36.931 2.216

36.931 1.477

36.931 739

1.815 36

369.307 40.624 36.300 7.623

4.268 854

4.268 768

4.268 683

4.268 597

4.268 512

4.268 427

4.268 341

4.268 256

4.268 171

4.268 85

42.678 4.695

102.281

104.838

107.459

110.146

112.900

115.722

118.615

121.580

124.620

127.735

130.929

2.808.888

27.275

27.957

28.656

29.372

30.107

30.859

31.631

32.421

33.232

34.063

34.914

749.037

7.009

7.184

7.364

7.548

7.736

7.930

8.128

8.331

8.540

8.753

8.972

9.196

197.291

2.420

2.481

2.543

2.606

2.672

2.738

2.807

2.877

2.949

3.023

3.098

3.176

3.255

3.336

3.420

3.505

3.593

3.683

3.775

3.869

3.966

4.065

4.167

4.271

4.378

4.487

96.265

2,50 0,37 860.000 65

1.034 153 1.114

1.512 224 1.631

1.034 153 1.114

1.059 157 1.142

1.086 161 1.171

1.113 165 1.200

1.141 169 1.230

1.169 173 1.261

1.199 178 1.292

1.229 182 1.325

1.259 187 1.358

1.291 191 1.392

1.323 196 1.426

1.356 201 1.462

1.390 206 1.499

1.425 211 1.536

1.460 217 1.575

1.497 222 1.614

1.534 228 1.654

1.573 233 1.696

1.612 239 1.738

1.652 245 1.781

1.694 251 1.826

1.736 257 1.872

1.779 264 1.918

1.824 271 1.966

1.869 277 2.016

1.916 284 2.066

1.964 291 2.118

2.013 299 2.171

2.063 306 2.225

2.115 314 2.280

45.373 6.730 48.923

1.099 1.099

2,66

1.609 1.609

3,89

2,50

1.099 1.099

1.127 1.127

1.155 1.155

1.184 1.184

1.213 1.213

1.244 1.244

1.275 1.275

1.307 1.307

1.339 1.339

1.373 1.373

1.407 1.407

1.442 1.442

1.478 1.478

1.515 1.515

1.553 1.553

1.592 1.592

1.632 1.632

1.673 1.673

1.715 1.715

1.757 1.757

1.801 1.801

1.846 1.846

1.893 1.893

1.940 1.940

1.988 1.988

2.038 2.038

2.089 2.089

2.141 2.141

2.195 2.195

2.250 2.250

48.263 48.263

413 m2 incl. excl.

11,38

excl. excl. excl. excl. excl. excl. excl.

26.455 2.116

3.662 1.172

2.361

excl.

26.455 2.646

3.662 1.245

2.304

onderdeel personeelskosten onderdeel personeelskosten onderdeel personeelskosten onderdeel personeelskosten onderdeel personeelskosten onderdeel personeelskosten onderdeel personeelskosten

26.455 3.175

3.662 1.318

2.248

onderdeel personeelskosten

26.455 3.704

3.662 1.391

2.193

Risicobeheersing beveiliging en bewaking verbindingen met de brandweer (doormelding) receptiediensten legionella preventie / bestrijding bedrijfshulpverlening gladheidsbestrijding overig

26.455 4.233

3.662 1.465

3.209

413 m2 n.v.t. n.v.t. incl. 413 m2

SPECIFIEKE BEDRIJFSKOSTEN Consumptieve diensten / catering consumptieve diensten / catering

26.455 4.762

87.208 18.314

2.193

413 m2

26.455 5.291

2.718.066 2.472.512

860.000 860.000

4.703 4.703 4.703

11,38 11,38

6.883 6.883 6.883

16,65 16,65

4.703 4.703 4.703 -

4.821 4.821 4.821 -

4.941 4.941 4.941 -

5.065 5.065 5.065 -

5.191 5.191 5.191 -

5.321 5.321 5.321 -

5.454 5.454 5.454 -

5.590 5.590 5.590 -

5.730 5.730 5.730 -

5.873 5.873 5.873 -

6.020 6.020 6.020 -

6.171 6.171 6.171 -

6.325 6.325 6.325 -

6.483 6.483 6.483 -

6.645 6.645 6.645 -

6.811 6.811 6.811 -

6.982 6.982 6.982 -

7.156 7.156 7.156 -

7.335 7.335 7.335 -

7.519 7.519 7.519 -

7.706 7.706 7.706 -

7.899 7.899 7.899 -

8.097 8.097 8.097 -

8.299 8.299 8.299 -

8.507 8.507 8.507 -

8.719 8.719 8.719 -

8.937 8.937 8.937 -

9.161 9.161 9.161 -

9.390 9.390 9.390 -

9.624 9.624 9.624 -

206.476 206.476 206.476 -

1.368 1.368

3,31 3,31

2.002 2.002

4,84 4,84

1.368 1.368

1.402 1.402

1.437 1.437

1.473 1.473

1.510 1.510

1.548 1.548

1.586 1.586

1.626 1.626

1.667 1.667

1.708 1.708

1.751 1.751

1.795 1.795

1.840 1.840

1.886 1.886

1.933 1.933

1.981 1.981

2.031 2.031

2.081 2.081

2.133 2.133

2.187 2.187

2.241 2.241

2.297 2.297

2.355 2.355

2.414 2.414

2.474 2.474

2.536 2.536

2.599 2.599

2.664 2.664

2.731 2.731

2.799 2.799

60.053 60.053

1.368 -

1.402

1.437

1.473

1.510

1.548

1.586

1.626

1.667

1.708

1.751

1.795

1.840

1.886

1.933

1.981

2.031

2.081

2.133

2.187

2.241

2.297

2.355

2.414

2.474

2.536

2.599

2.664

2.731

2.799

60.053

219.804

220.024

220.302

220.639

221.037

221.498

222.022

222.612

223.269

223.995

184.084

185.960

187.911

189.938

192.043

194.227

196.493

198.844

201.280

203.805

236.405

238.807

241.303

243.897

246.591

249.387

252.287

255.295

258.414

261.645

2.984.596

219.804

215.710

211.747

207.913

204.204

200.617

197.149

193.797

190.558

187.429

151.013

149.561

148.167

146.828

145.544

144.314

143.135

142.007

140.928

139.898

159.094

157.559

156.084

154.669

153.311

152.009

150.762

149.568

148.426

147.335

5.009.139

excl. excl.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12268230/1