20210187159 1. Omgevingsdienst IJmond. Jaarrekening 2020 en Jaarverslag 2020

Collegebesluit

Onderwerp Omgevingsdienst IJmond: jaarrekening en jaarverslag 2020 Nummer 2021/187159 Portefeuillehouder Berkhout, R.A.H. Programma/beleidsveld 6.3 Openbare orde en veiligheid Afdeling VTH Auteur Bexkens, A. Telefoonnummer 023-5113537 Email abexkens@haarlem.nl Kernboodschap De gemeente Haarlem is partner in de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond (ODIJ). De ODIJ heeft de jaarrekening 2020 en het jaarverslag 2020 aan het college toegestuurd. Met dit besluit stemt het college in met de jaarstukken 2020 van de ODIJ. Behandelvoorstel voor Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie Beheer. Instemmen commissie met de rekening is een bevoegdheid van het college. In verband met het feit dat de raad jaarlijks een zienswijze uitbrengt over de begroting voor het volgend jaar, is het voor de raad van belang om kennis te kunnen nemen van de jaarstukken van de ODIJ. Relevante eerdere Begroting 2020 Omgevingsdienst IJmond, commissie Beheer 12-6-2019 besluiten 2019-309197 Besluit College Het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 mei 2021 Besluit: 1. 1. In te stemmen met de jaarrekening 2020 van de Omgevingsdienst IJmond; 2. 2. Kennis te nemen van het inhoudelijke jaarverslag 2020 van de Omgevingsdienst IJmond. de secretaris,

de burgemeester,

1. Inleiding De gemeente Haarlem is partner in de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond (ODIJ). De ODIJ heeft de gewaarmerkte jaarrekening 2020 (zie bijlage 1) en het inhoudelijk jaarverslag 2020 (zie de bijlage 2) aan het college toegestuurd. Met dit besluit stemt het college in met deze jaarstukken van de ODIJ.

Kenmerk: 2021/187159

1/4

2. Besluitpunten college Het college van burgemeester en wethouders besluit: 1. In te stemmen met de jaarrekening 2020 van de Omgevingsdienst IJmond; 2. Kennis te nemen van het inhoudelijke jaarverslag 2020 van de Omgevingsdienst IJmond. 3. Beoogd resultaat Instemming met de jaarrekening 2020 en kennisneming van het inhoudelijk jaarverslag over dat jaar. 4. Argumenten 4.1 Jaarrekening 2020 Ten opzichte van 1e herziene begroting 2020 is het jaar 2020 afgesloten met een resultaat van € 471.047. De extra baten kwamen uit op € 354.779. De lasten kwamen € 116.267 lager uit dan was begroot. De afwijking van het resultaat ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 is als volgt te verklaren: 1. Op de dienstverleningsovereenkomsten en projecten is een positief resultaat gerealiseerd. Mede als gevolg van de tweede lockdown is de geprognotiseerde extra inhuur niet ingezet; De begroting wordt bijna 2 jaar voor aanvang van het boekjaar opgesteld. Hierbij wordt alleen rekening gehouden met inkomsten die al vast staan. Met name bij projecten vindt vaststelling gedurende het jaar plaats. Waar mogelijk wordt rekening gehouden dat een deel van de formatie (en eventuele inhuur) van de Omgevingsdienst gedekt wordt uit de projectbegrotingen. 2. De verkoop van het wagenpark heeft geleid tot een eenmalige opbrengst; 3. In de begroting is rekening gehouden met een ICT investering in 2020.

Het op afstand werken vraagt een andere manier van werken, hierdoor is deze investering naar 2021 doorgeschoven, zodat de investering in combinatie kan in met de transitie naar Office 365 en de aanpassingen t.b.v. het semi-permanent thuiswerken; 4. De personele lasten zijn lager door voornamelijk een incidentele daling in de opleidings- en reiskosten van het personeel. Dit is een direct gevolg van de Covid-19 pandemie. 4.2 Inhoudelijk jaarverslag 2020 De ODIJ voert voor de gemeente Haarlem de volgende taken uit:  Het basistakenpakket (waaronder vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu door bedrijven, asbest, sloop en ketens (grond, asbest, metaal, bruin- en witgoed) exclusief de bodemtaken (enkel handhaving op verzoek voor bodemzaken);  Het bedrijfsgebonden milieupakket, exclusief milieuadvisering, en beleidsvoorbereiding e -uitvoering;  Toezicht op energiebesparing bij bedrijven (EED):  Toezicht bij een aantal grote evenementen;  Signaaltoezicht brandveiligheid bij bedrijven (dit vindt plaats in afstemming met de VRK).

Kenmerk: 2021/187159

2/4

Daarnaast kan op verzoek van de gemeente op incidentele basis voor ruimtelijke plannen door ODIJ worden geadviseerd op de aspecten als bijvoorbeeld externe veiligheid. ODIJ deelt gevraagd en ongevraagd signalen over ondermijning met de hiervoor verantwoordelijke personen binnen en buiten de gemeente. Een van de belangrijkste bestuurlijke wapenfeiten voor het werkgebied was het indienen van een gezamenlijke zienswijze vanuit de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS; een samenwerkingsverband van 4 provincies en 56 gemeenten) op de luchtvaartnota. In de zienswijze werd forse kritiek op het gebrek aan integraliteit en het nemen van een voorschot op verdere groei van de luchtvaart geuit. In navolging van de BRS-reactie diende de regio HaarlemIJmond-Alkmaar en vijf gemeenten eveneens een kritische zienswijze in. In november is de definitieve Luchtvaartnota 2020-2050 gepubliceerd. Aankomende jaren zal ODIJ namens de gemeenten betrokken blijven via het Uitvoeringsprogramma Luchtvaartnota. Uiteraard heeft ook de ODIJ in 2020, bij de uitvoering van de werkzaamheden, last gehad van de gevolgen van de covid-maatregelen. Controles werden veelal aangepast in de zin dat integrale controles werden omgezet naar aspect controles. Controles waren meer op afstand. Bij grote risicosituaties of bij potentieel onomkeerbare grotere effecten, zijn echter wel fysieke controles uitgevoerd.

4.3 De verantwoording conform de Wabo Artikel 10.6 van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (MOR) vereist dat jaarlijks inzicht wordt gegeven in een aantal aspecten van de uitvoering en de handhaving. Voor Haarlem gelden daarbij de volgende cijfers vanuit de ODIJ:  Aantal controles: 390  Inspecties: niet in orde: 139  Bestuurlijke sancties: 1  Processen verbaal/BSBm: 3  Aantal milieuklachten: 230 4.4 Het college is tevreden over de door de ODIJ in 2020 geleverde prestaties voor Haarlem Net als bij de gemeente Haarlem zelf heeft ook bij de ODIJ de productie enigszins te lijden gehad onder de beperkingen en moeilijkheden bij de uitvoering van de werkzaamheden als gevolg van de corona-crisis. Gedurende het jaar is er 6-wekelijks ambtelijk overleg gevoerd met ODIJ over de voortgang in de werkzaamheden. Het college is tevreden over de geleverde prestaties in 2020. 5. Risico’s en kanttekeningen Bestemmingsresultaat Eerder is in het Algemeen Bestuur (AB) van de ODIJ besloten de algemene reserve in drie jaar op te hogen van € 260.000 naar € 467.000. ODIJ wil een deel van het bestemmingsresultaat (minimaal €115.000) aanwenden om het nu nog onvoldoende op hoogte zijnde weerstandsvermogen aan te vullen tot het vereiste niveau.

Kenmerk: 2021/187159

3/4

Vanuit Haarlem zal in de vergadering van het AB worden uitgesproken dat de voorkeur uitgaat naar het met de inzet van het exploitatieresultaat in één keer aanvullen van het vereiste weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen zal dan in 2021 nog worden aangevuld met een bedrag van € 207.000. Hiervoor wordt gekozen omdat niet zeker is, of er voor volgend jaar weer een bestemmingsresultaat overblijft. Dat zou in dat geval kunnen betekenen dat het weerstandsvermogen nog onvoldoende is in 2022. De voorkeur van Haarlem in het AB impliceert wel dat de resterende bijdrage die uit het exploitatieresultaat 2020 wordt terugbetaald aan de deelnemers minder groot is, dan bij een gedeeltelijke aanvulling van het weerstandsvermogen dit jaar. Al met al komt er ook in het voorkeursscenario van Haarlem in het AB, een bedrag terug naar de deelnemers dit jaar. Voor Haarlem gaat het hierbij dan om € 47.000. Dit bedrag valt vrij ten gunste van de algemene middelen. 6. Uitvoering Het collegebesluit wordt aan het algemeen bestuur van ODIJ (mondeling) meegedeeld. 7. Bijlagen 1. Jaarrekening 2020 ODIJ 2. Inhoudelijk jaarverslag ODIJ

Kenmerk: 2021/187159

4/4