20210087667 2. Bijlage 1; Prioritaire werkzaamheden

Bijlage 1: prioritaire werkzaamheden 1.1 Prioritering werkagenda per “direct regelen” Vanuit alle werken waar een bestuurlijke toezegging ligt, ofwel wat noodzakelijk is vanuit aflopende contracten of coördinatie binnen de gemeente, is een prioriteitsstelling aangebracht. Hieronder is aangegeven wat er benodigd is om de genoemde werkzaamheden uit te voeren. Ten behoeve van de verbetering van de organisatie van het fysiek domein voor de hoogst prioritaire pakketten de formatie uit te breiden met 16,57 fte. fte 16,57 €

B2021 2.218.000 €

B2022 2.218.000 €

B2023 1.763.000 €

B2024 B2025 1.763.000 € 1.763.000

7,67 € 3,87 € 0,70 €

1.021.000 € 552.000 € 89.000 €

1.021.000 € 552.000 € 89.000 €

919.000 € 461.000 € 89.000 €

919.000 € 461.000 € 89.000 €

919.000 461.000 89.000

stelpost overhead 21/22 en va 23 taakstelling

4,33 €

556.000 €

556.000 €

294.000 €

294.000 €

294.000

Totaal dekking

16,57 €

2.218.000 €

2.218.000 €

1.763.000 €

1.763.000 € 1.763.000

Totaal capaciteitclaim FD dekking declarabel en kostenverhaal stelpost Groei extra leges

De totale kosten van de formatie-uitbreiding bedragen € 2.218.000, en worden waar mogelijk via declarabele en verhaalbare geldstromen gedekt. De totale verhaalbare en declarabele capaciteit bedraagt 7,67 fte (€ 1.021.000). Als het volume van het declarabele en verhaalbare werk na 2 jaar daalt, dan wordt ook de bekostiging en de bijbehorende formatie in gelijke omvang weer teruggebracht. Niet verhaalbare of declarabele capaciteit, die niet aan een specifieke zone of project is te koppelen, maar die wel noodzakelijk is voor een verantwoorde groei van Haarlem wordt waar mogelijk gedekt uit de stelpost groei. Het totaal aan capaciteit ten laste van de stelpost Groei bedraagt 3,87 fte (€ 552.000). Ook hier zijn incidentele activiteiten die na 2 jaar worden afgebouwd, en de bijbehorende formatie krimpt dan ook mee. De beschikbare stelpost groei wordt gebruikt als voeding voor de reserve Groei. Rekening houdend met de meerjarenbegroting ontwikkelt de stelpost groei en de bijbehorende stand van de reserve als volgt:

€ toevoeging reserve groei na uitname capaciteitsclaim €

B2021 B2022 B2023 B2024 B2025 1.800.000 € 1.678.000 € 1.619.000 € 1.110.000 € 548.000 1.248.000 € 1.126.000 € 1.158.000 € 649.000 € 87.000

ontwikkeling stand reserve groei 31/12

2.500.000 € 3.626.000 € 4.784.000 € 5.433.000 € 5.520.000

budget stelpost groei

€

Groei-inspanningen richten zich op integrale gebiedsontwikkeling, dus het initiële gebiedsprogramma en de daarin benodigde investeringen (incl. toevoeging van voorzieningen) en uitvoeringskosten. De

2021/87667

1

doorwerking van de ontwikkeling in de exploitatie (areaalvergroting en -verandering en haar effecten op onderhoud en beheer openbare ruimte en infra) wordt ook financieel meenomen. Deze effecten kunnen exploitatiekosten- verhogend, maar ook -verlagend zijn. Het saldo is dus van belang. Bij gebiedsontwikkeling is reeds integraal rekening gehouden met genoemde investerings- en exploitatie-effecten en wordt het deel dat in rekening gebracht kan worden bij de ontwikkelende ketenpartner(s) doorgevoerd zodat dit de lasten voor gemeente verlaagd. De voorgestelde onttrekking van middelen ter dekking van extra capaciteit wordt ingezet om feitelijke realisatie van die groei tot stand te brengen. Wanneer de groei achter blijft wordt bepaald wat de oorzaken zijn en wordt beleid bijgesteld m.b.t. doelen, werkwijze en in te zetten capaciteit. Dit gebeurt in een integrale afweging. Afschalen van capaciteit maakt onderdeel uit van deze afweging. Voor alle overige claims dient gelet op het urgente karakter van de benodigde capaciteit ruimte gevonden te worden in de bestaande begroting 2021. Voor 0,70 fte wordt dekking gevonden door de extra kosten voor de WABO-leges (onderdeel kapvergunning) i.v.m. kostendekkendheid te verhogen met € 85.000. Voor de resterende 4,33 fte (€ 556.000) wordt voor 2021 en 2022 voorgesteld als dekking de stelpost overhead in te zetten.

Op deze stelpost wordt bij 1 fte formatie-uitbreiding € 37.000 afgestort om de noodzakelijke voorzieningen voor huisvesting, ICT e.d. te bekostigen. In de voorgestelde formatie-uitbreiding van 16,57 fte wordt totaal € 613.000 gestort in de stelpost. Hiervan heeft 3,9 fte een incidenteel karakter (2 jaar). Na twee jaar wordt na de afbouw van de formatie de stelpost overhead met € 144.000 verlaagd. Jaarlijks wordt voor de ondersteunende afdelingen in kaart gebracht welke claims er noodzakelijk zijn om een adequate ondersteuning van de lijnafdelingen te garanderen. Voor 2021 passen de nu bekende claims binnen de reeds beschikbare stelpost 2021, exclusief de storting van het fysieke domein. Wij verwachten dat de nog benodigde dekking voor 2021 en 2022 van € 556.000 ook uit de stelpost overhead gedekt kan worden. Er wordt voor 2 jaar een beroep gedaan op deze stelpost. Effectiever sturen binnen bedrijfsvoering aangevuld met het inzetten van de stelpost overhead moet deze bijdrage aan de noodzakelijke ontwikkeling binnen het fysiek domein mogelijk maken. In 2023 verwachten wij dat het nieuwe sturingsmodel van het fysieke domein zijn vruchten ook afwerpt in termen van een verbeterde efficiency. Voor 2023 worden dan ook bezuinigingen op de capaciteit van het fysiek domein in kaart gebracht waarmee taakstellend de nog ontbrekende dekking vanaf 2023 ( € 294.000) afgedekt moet worden.

1.1.1 Dedicated Teams’s Voor een aantal opgaven wordt een andere werkwijze ingesteld waardoor binnen het fysieke domein de garantie op inzet van mensen en capaciteit gegarandeerd is op deze opgaven. Doordat in een DET1 een multidisciplinaire werkwijze en helder belegde resultaatverantwoordelijkheid vastgelegd wordt, draagt dit effectief bij aan de bestuurlijke ambities van beide colleges. 1

Een dedicated team (DET) is een groep medewerkers die gezamenlijk aan een multidisciplinaire opgave voor Haarlem of Zandvoort werkt, een opgave die minimaal zonaal qua schaal is (ontwikkeldomein) of stedelijk kaderstellend (beleidsmatig), waarbij de inzet van capaciteit wordt gegarandeerd en de werkzaamheden in het kader van de opgave altijd prioriteit krijgen in de totale werkportfolio. Een dedicated team is het hoogste niveau van een tijdelijke projectorganisatie en in de meeste gevallen meerjarig.

2021/87667

2







Wettelijke noodzaak: De Omgevingswet is een nieuwe wet en bundelt veel ruimtelijke ordeningsregels, waarmee het makkelijker wordt om projecten te ontwikkelen. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2022. In de tweede helft van 2021 gaat de Omgevingsvisie de formele procedure in om door de gemeenteraad te worden vastgesteld. De Omgevingsvisie vormt de basis van het nieuwe Omgevingsplan, waar in 2021 de eerste contouren duidelijk van worden. De implementatie van de Omgevingswet heeft gevolgen voor veel werkprocessen en digitalisering en vraagt om een andere manier van werken. Woningbouw en evenwichtige groei: De Haarlemse woningbouwopgave kan niet los worden gezien van de opgave van de Metropool Regio Amsterdam (MRA). De MRA heeft een aantal zogenaamde sleutelgebieden benoemd waar de gebiedsontwikkelingen zo groot en complex zijn dat ze samen met Rijk en regio moeten worden opgepakt. De Haarlemse binnenstedelijke verdichtingsopgave is als een van de MRA-sleutelgebieden aangemerkt. Per sleutelgebied worden fasering, kansen, opgaven en knelpunten bepaald. Het college voert een ambitieus en integraal woningbouwprogramma uit dat de stad mooier moet maken. De visies voor de zeven ontwikkelzones zijn door de raad vastgesteld.

De gemeente werkt de komende jaren aan de invulling en uitvoering van de ontwikkelzones en aan versnelling van de realisatie van de woningbouwopgave zoals omschreven in het actieplan versnellen woningbouw. Dit doet de gemeente in samenwerking met partners en belanghebbenden, zoals ontwikkelaars, corporaties, andere initiatiefnemers, bewoners van en ondernemers in de zones. Daarbij geldt een aantal randvoorwaarden zoals behoud van stedelijke kwaliteit, voorzien in de vraag naar betaalbare woningen, meegroeien van werkgelegenheid, voldoende voorzieningen en het benutten van kansen voor duurzaamheid. De woningbouwopgave kan niet los worden gezien van een grote opgave voor mobiliteit en bereikbaarheid. Eigenaren in de ontwikkelzones starten inmiddels projecten om ontwikkelingen te realiseren. Voor de zones Oostpoort, Europaweg en Zuidwest is zonemanagement ingevoerd en zijn de visies uitgewerkt in drie rekenmodellen (businesscases) die ook zijn gebruikt voor het indienen van de impulsaanvragen. De bijdrage voor de Europawegzone is inmiddels toegekend. De woningbouwopgave concentreert zich in Haarlem op de bestaande stad. Het is vooral een inbreidingsopgave: verdichting, sloopnieuwbouw, renovatie, woningsplitsing en transformatie. Dit is doorgaans complexer en duurder en bij sociale huur is de maximale huurprijs is niet kostendekkend voor de bouw (een publiek onrendabele top).

o Ontwikkelzone Europaweg (incl. OV Knooppunt Nieuw Zuid) o Ontwikkelzone Oostpoort o Ontwikkelzone Zuidwest Verduurzaming: De ambitie om Haarlem duurzaam en klimaatbestendig te maken, blijft deze collegeperiode onverminderd groot. Nu de energietransitie, klimaatadaptatie en verduurzaming in het beleid van de gemeente een plek hebben gekregen, worden duidelijke stappen gezet, zoals de oprichting van een warmtebedrijf en de zon- en windprojecten op Schoteroog. Naast deze specifieke duurzaamheidsprojecten wordt versterkt gestreefd naar integrale inbedding van duurzaamheid in onze integrale en sectorale beleidsproducten en in integrale uitvoeringsprojecten. Capaciteit is nodig voor grotere projecten op het gebied van duurzaamheid, energietransitie en circulaire economie in onze stad en regio.

Om bovenstaande ambities in het fysiek domein met kwaliteit uit te voeren is capaciteit benodigd. Deze capaciteit betreft zowel inhoudelijk specialisten als strategische inzet en sturing op de bijbehorende processen. Voor bovenstaande grote ambities is de capaciteit in onderstaande tabel

2021/87667

3

aangegeven. Een aantal DET’s heeft een deel eigen middelen voor realisatie zoals de impulsaanvraag voor Ontwikkelzone Europaweg of een reservering in de begroting voor invoering Omgevingswet. Bij de aanvraag voor capaciteit is dit meegenomen. Functie

Structureel / Inci denteel

FTE

Loons om + overhea d

Dekki ng

decl a ra bel en 151.000 kos tenverha a l decl a ra bel en 130.000 kos tenverha a l decl a ra bel en 302.000 kos tenverha a l kos ten verha a l vi a 87.000 HBU/HBI gel d

Pl a neconoom

S

1,00 €

Pl a nner

S

1,00 €

Proces ma na ger

S

2,00 €

Bel ei ds medewerker Ka bel s en Lei di ngen

S

0,67 €

S

1,00 €

151.000

S

-1,00 €

-151.000

Portfol i oma na ger

S

1,00 €

151.000 Stel pos t Groei

Pl a nol oog

S

1,00 €

143.000 Stel pos t Groei

S

0,67 €

96.000 Stel pos t Groei

I, 2 ja a r

0,70 €

91.000 Stel pos t Groei

S

0,5 €

71.000 Stel pos t Groei

I, 2 ja a r

2,00 €

238.000

Subtotaal tbv DET's dekking declarabel en kostenverhaal stelpost Groei nog te dekken

10,54 €

1.460.000

4,67 €

670.000

3,87 € 2,00 €

552.000 238.000

Totaal DETS

10,54 € 1.460.000

Ontwi kkel s tra teeg, s tra tegi s ch onderha ndel a a r progra mma ma na ger groei

Bel ei ds medewerker Mobi l i tei t Bel ei ds medeweker Erfgoed Accountma na ger Bedri jven Bel ei ds medewerker VTH

ui t bes taa nde forma tie

werkza a mheden Berekeni ngen en bus i nes s ca s e tbv s tedel i jke s tra tegi e voor DET portfol i oma na gement fa ci l i teren va n NT fys i ek tbv ca pa ci tei t en pl a nni ng va n werka genda vor DET portfol i oma na gement

Ka bel s en l ei di ngen vra a gs tukken en i nzet ondergrond tbv DET Ops tel l en va n s tedel i jke ontwi kkel s tra tegi e en onderha ndel i ngen ontwi kkel a a rs voor DET portfol i oma na gement

Advi s eren en fa ci l i teren va n NT fys i ek tbv ca pa ci tei t en werka genda voor DET portfol i oma na gement Rui mtel i jke kwa l i tei t e va n pl a n beoordel i ng tbv s tedel i jke s tra tegi e, voor DET portfol i oma na gement Mobi l i tei ts opga ven vol gend ui t DET ma a r ni et verha a l ba a r op de zone DET Inzet tbv DET Omgevi ngs wet+ DET’s Oos tpoort en ZW Erfgoed

Inzet voor ui twerken en i mpl ementeren Leges s tructuur DET omgevi ngs wet

1.1.2 Prioriteiten duurzaam doen 2021-2022 Vanuit alle werken waar een bestuurlijke toezegging ligt, ofwel wat noodzakelijk is vanuit aflopende contracten of coördinatie binnen de gemeente, is een prioriteitsstelling aangebracht.

De prioriteitsstelling is gebaseerd op de coalitiedoelstellingen en de acties die erbij gedefinieerd zijn. Vanuit het coalitieprogramma is dit als volgt op te delen: Duurzaamheid: Circulaire economie en verduurzaming van de economie wordt steeds belangrijker en is ook een hoofdpunt in het coalitieakkoord. Haarlem wil samen met bedrijven het circulair bouwen en ondernemen verder uitwerken en zet in op duurzame bedrijvigheid”. Ook de invoering van een milieuzone en de mogelijk toekomstige uitbreiding naar een zero emissiezone worden voorbereid. Daarnaast zet de gemeente vanuit coalitieprogramma ook sterk in op  

Verkopen van het niet-strategisch vastgoed en worden deze middelen aanwenden voor het wegwerken achterstallig onderhoud; Verduurzaming en meer toegankelijk maken strategisch vastgoed;

2021/87667

4

Wonen en ruimtelijke ordening Het bouwen van meer betaalbare woningen is het speerpunt van het coalitieakkoord. Om deze reden zijn zones aangewezen waar woningen gebouwd worden, is er een woonvisie opgesteld, zijn er afspraken gemaakt met corporaties en komt er een nieuwe huisvestingsverordening. Ieder jaar wordt ook gewerkt aan het maken van prestatieafspraken met corporaties. In 2021 wordt verder onder andere ook gewerkt aan uitvoering van het initiatiefvoorstel voor de stadsdeal ouderenhuisvesting; Groen, water, klimaatadaptatie en openbare ruimte Dit coalitieprogramma komt tot uiting in de zones die opgepakt worden en waarbij ook klimaatadaptatie en de kwaliteit van de openbare ruimte meegenomen wordt. Verder wordt er apart gewerkt aan het groen beleidsplan en het daarbij horende uitvoeringsprogramma, het project om meer bomen in Haarlem te realiseren en natuurlijk allerlei acties op gebied van Steenbreek. Verder wordt er ingezet om het proces rond (nood) kapvergunningen van gemeente en particulieren te verbeteren. Bereikbaarheid en mobiliteit 







Propositie OV-Knooppunten; Haarlem zet samen met provincie, Rijk, NS, ProRail en VRA inzet op het versnellen van de woningbouwopgave en het inhoudelijk en financieel mogelijk maken van de drie OV-knooppunten (en gebiedsontwikkeling rondom) Nieuw-Zuid, Stationsgebied en Oostpoort. Mobiliteitsbeleid en uitvoeringprogramma; In de Structuurvisie Openbare Ruimte (2017) is uitgewerkt hoe de bereikbaarheid van stad en regio kan worden gegarandeerd door het slim organiseren van het mobiliteitssysteem. In het mobiliteitsbeleid, Verkeersveiligheidsbeleid en Deelmobiliteit wordt dit verder door vertaald. De overgang naar een andere duurzame manier van verplaatsen wordt mobiliteitstransitie genoemd en levert een belangrijke bijdrage aan het duurzaam inrichten van het mobiliteitssysteem. In 2030 wil Haarlem klimaatneutraal zijn. Een belangrijke bijdrage aan deze doelstelling is een vermindering of verandering van mobiliteit. In aanvulling daarop wordt ingezet op het verschonen van mobiliteit door het elektrificeren van de overgebleven autoverplaatsingen Voor parkeren wordt met name ingezet op digitalisering en automatisering van bestaande parkeerproducten. Daarnaast zijn er een aantal maatregelen die in samenhang met de ontwikkelzones, groei van de stad, uitvoeringsprogramma Structuurvisie Openbare Ruimte en mobiliteitsbeleid opgepakt moeten worden.

Een aantal project zijn gestart zoals uitvoeren draagvlakonderzoeken, uitbreiding parkeerregulering in Entree Oost, inspraak parkeerregulering Entree West, in samenhang met de ontwikkelagenda mobiliteitsbeleid onderzoek naar P+R beleid en uitbreiding parkeerregulering. Versterking van de inzet op fietsgebruik, fietsstallingen en verbeteren van de weginfra tbv van de fiets heeft in 2021 prioriteit.

Economie, werkgelegenheid, recreatie, toerisme Ook ondernemers zijn belangrijk voor Haarlem. Werkgelegenheid, innovatieve bedrijven, kennis en initiatieven van ondernemers krijgen veel ruimte in het coalitieakkoord.

2021/87667

5

Haarlem wil de bedrijvigheid versterken, of het nou om grote werkgevers, ZZP’ers of de winkel op de hoek gaat. Dit alles draagt bij aan een levendige stad. In deze coronatijd is het extra belangrijk om goed contact met bedrijven te houden en ondernemers waar mogelijk te faciliteren en ondersteunen. In deze coalitieperiode is een nieuwe Economische Visie opgesteld (vastgesteld door de raad). Nu worden de acties uit de Economische Visie uitgevoerd, onder andere door middel van een ontwikkelplan voor het C-District en Maakterrein om de circulaire economie te versterken, een convenant Waarderpolder, het actieplan detailhandel en horeca en het actieplan impact ondernemen. Om nieuwe bedrijvigheid aan te trekken, maar er ook voor te zorgen dat de bestaande ondernemers blijven, is de inzet van een accountmanager bedrijven nodig. Deze accountmanager zal ook bijdragen aan de zone-ontwikkeling in Oostpoort en Zuidwest. Wonen, werken en voorzieningen worden hier een aantrekkelijke mix. Kunst en cultuur In het coalitieprogramma is ook veel aandacht voor Kunst en Cultuur. Om de doelstellingen en de acties te behalen zoals aangegeven, wordt er een Cultuurplan 2022-2028 opgesteld inclusief uitvoerende maatregelen (bv. instellen van een “makersregeling”). Verder wordt ingezet op de verbouwing (duurzaam) van de bibliotheek en de toekomst van het Frans Hals museum.

Hiervoor worden verschillende scenario’s onderzocht waarbij ook het collectiebeheer en het depot, in combinatie met het gemeentelijk archeologisch depot, wordt betrokken. Er is verder aandacht voor de verduurzaming van monumenten en wordt de monumenten verordening vernieuwd en beleid opstarten voor winkelpuien. Erfgoed Om de aantrekkelijkheid van de binnenstad te versterken wordt een voorstel gemaakt voor een subsidieregeling voor het herstel van historische winkelpuien. Er wordt een inventarisatie uitgevoerd naar niet beschermd erfgoed (potentiële beeldbepalende panden) voor die gebied in de stad waar dit nog niet gedaan is / geactualiseerd moet worden. Gemeentelijke organisatie De huidige langlopende contracten voor dagelijks onderhoud en groot onderhoud (ingenieursdiensten en aannemers) lopen in 2022 af. De openbare aanbesteding voor nieuwe contracten zal volgend jaar starten. Langlopende contracten brengen een langdurige samenwerking en kennis van het areaal en de stad en zorgen ervoor dat niet per project hoeft te worden aanbesteed. In de contracten worden de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, samen met de stad opnieuw geborgd en worden de verbeterpunten uit evaluatie van de huidige contracten meegenomen. De belangen van het MKB worden nadrukkelijk meegenomen. Daarnaast wordt ingezet op het inspelen van actualiteiten zoals Corona.

Door het Corona Advies Team wordt met name de lange termijn effecten bekeken voor de kortere termijn wordt er Corona steun voor ondernemers en andere corona gerelateerde activiteiten gegeven; Meepraten, meedenken en meedoen Er is een dienstverleningsvisie opgesteld en er wordt gewerkt aan het uitvoeringsprogramma zodat de dienstverlening een kwaliteitsverbetering krijgt. Ook het programma Nieuwe democratie is actief waarmee de manieren van meepraten en meedenken te verruimen en te vernieuwen zijn. Bijvoorbeeld door nieuwe participatievormen in te zetten en bewoners meer zeggenschap te geven

2021/87667

6

over hun buurt. Zo voert de gemeente de komende jaren de volgende experimenten uit: Right to challenge, wijkforum, wijkbegroting, initiatieven café etc. Going concern Binnen het fysiek domein wordt naast prioritaire projecten gewerkt aan continue going concern taken. Deze continue taken zijn gedeeltelijk belegd bij vast personeel zoals het verstrekken van vergunningen. Daarnaast zijn er activiteiten waar veel medewerkers bij betrokken worden zoals WOB- verzoeken of p&c producten en nadrukkelijk het uitvoeren van de wettelijke taken zijn behorende bij de leges en verordeningen. Ook wordt de gemeente jaarlijks getoetst op taken rond het Inter Bestuurlijk Toezicht, waarbij gekeken wordt of alles op het vereiste kwaliteits- en uitvoeringsniveau wordt uitgevoerd. Voor vergunningen en handhaving is de vraag groter dan de capaciteit. Middels het uitvoeringsplan VTH wordt het college gevraagd hierop keuzes te maken. Voor met name inzet op de ontwikkeling van parkeerdomein en versterken/verbeteren van het traject aanvraag voor kapvergunning wordt dit wel gezien als noodzakelijk. Hieronder wordt samengevat wat er nodig is om de prioritaire projecten en going concerntaken uit te kunnen voeren. Overige prioriteiten / going concern

Medewerker VTH Va s tgoed medewerker

Structureel / Inci denteel I, 2 ja a r S

1,00 2,00

Loons om + Dekki ng overhea d 8 € 102.000 decl a ra bel IP 10a € 249.000 decl a ra bel IP

Bel ei ds medewerker groen

S

0,50

11 €

65.000

extra wa boVers terken va n groen tbv ka pa a nvra a g, l eges /ka pvergunni ng

Medewerker VTH

S

0,20

10 €

24.000

extra wa bovers terkte i nzet op ka pa a nvra a g l eges /ka pvergunni ng

Bel ei ds medewerker Mobi l i tei t

S

1,00

12 €

143.000

Bel ei ds medewerker Mobi l i tei t

S

0,33

12 €

47.000

Bel ei ds medewerker groen

S

0,50

11 €

65.000

Medewerker VTH

I, 2 ja a r

0,20

10 €

24.000

Bel ei ds medewerker ECDW en OMB

S

0,30

11 €

39.000

Subtotaal tbv prio dekking decl a ra bel IP extra l eges nog te dekken

6,03

€

758.000

3,00 0,70 2,33

€ € €

351.000 89.000 318.000

Totaal dekking

6,03

€

758.000

Functie

FTE

Scha a l

werkza a mheden Verva ngen pa rkeers ys teem Projectlei di ng verduurza men ei gen va s tgoed

Mobi l i tei t i n combi na tie met pa rkeeropga ven zoa l s pa rkeernormennota, P+R terrei n, pa rkeerregul eri ng, pa rkeervergunni ngs ys teem Mobi l i tei t: ba s i s taken op orde , verkeers bes l ui ten, l a a dpa l en, mobi l i tei ts vra gen Vers terken va n groen tbv bomenzi ekten, pl a tform groen, bomenbel ei ds pl a n ops tel l en en i mpl ementeren, beheerpl a n + beheer joods e begra a fpl a a ts Opzetten en i ml ementeren va n proces rond ka pa a nvra a g Vol ks tui nen bel ei d, Joods erfgoed, hers tel hi s tori s che wi nkel pui en

1.2 Afweegbare prioriteiten In het coalitieakkoord is veel ambitie aangegeven en daar is de ontwikkelopgave van de stad nog bijgekomen. In hoofdstuk 1.1 is aangegeven welke capaciteit nodig is om uitvoering te geven aan het coalitieakkoord. Niet alle werkzaamheden die gevraagd zijn kunnen dan worden opgepakt. Het college maakt onderscheidt in een pakket werkzaamheden die eveneens urgent zijn. Er zijn echter niet voldoende middelen beschikbaar om ook deze werkzaamheden nu van voldoende capaciteit te voorzien. Wanneer bij de afweging van de Voortgangsrapportage 2021 en de Kadernota 2022

2021/87667

7

besloten wordt dat capaciteit kan worden toegekend dan kunnen de werkzaamheden tijdens de huidige coalitieperiode opgepakt worden. De afweegbare prioriteiten zijn verdeeld in verschillende pakketten. De kosten van de alle pakketten bij elkaar is € 2.569.282, waarbij de dekking is opgebouwd uit algemene middelen (€ 1.434.289), stelpost groei (€ 522.780) en via declarabele geldstromen en leges (€ 612.213) , zie hieronder voor meer detail. 2. Te betrekken bij afweging Voorjaarsnota 2021 en Kadernota 2022 dekking verhaal baar decl arabel s tel pos t groei onderhouds budget nog te dekken al gemene mi ddel en

fte loonsom + overhead 16,58 € 2.152.000 0,50 € 4,00 € 1,00 €

65.000 523.000 130.000

11,08 €

1.434.000

Pakket: Vastgesteld beleid: Hieronder staan de belangrijkste activiteiten genoemd die uit eerder genomen besluiten waaronder SOR, modernisering parkeren, startnotitie groenbeleidsplan en bespreking bij begroting zijn toegezegd. Activiteiten:      

Digitalisering parkeerproducten Bewoners naar garages Uitgiftecriteria bedrijfsparkeervergunningen Opstellen van de Bomenverordening nadat groenbeleidsplan is vastgesteld en inrichten van de bomenmonitor Uitvoeren van Actieplan Woonwagenlocaties Doorvoeren van (Regionale) Bewegwijzering, parkeerbewegwijzering en naamgeving parkeergarages

Bel ei ds medewerker Mobi l i tei t

Structureel/ Incidenteel S

Bel ei ds medewerker groen Bel ei ds medewerkers , di vers e a fdel i ngen

Functie

Subtotaal tbv vastgesteld beleid

FTE

Schaal Loonsom + overhead Dekking 1,00

12 €

143.000 Al gemene mi ddel en

I

0,50

11 €

I

0,78

10a €

65.000 Al gemene mi ddel en 99.000 Al gemene mi ddel en

2,28

€

werkzaamheden Mobi l i tei t: bewegwi jzeri ng, bewoners na a r de ga ra ge, ui tvoeri ngs pl a n mobi l i tei t, vers terki ng op a cti epl a n fi ets bomenmoni tor, bomenbel ei ds pl a n, na tuuri ncl us i ef bouwen Tbv a cti epl a n woonwa gens

307.000

Pakket: Doorontwikkeling van kapitaalgoederen: Kapitaalgoederen betreffen alle objecten in de openbare ruimte. De HIOR (handboek inrichting openbare ruimte) moet geactualiseerd worden en dan door vertaald in de beheerplannen per domein en continue afstemming met ontwikkelingen moet worden versterkt. Hiermee wordt nagestreefd om een hogere kwaliteit tegen gelijkblijvende kosten te krijgen. Tot de acties behoort in ieder geval het HIOR Centrum actualiseren en daarnaast zorgen dat er 1 HIOR voor Haarlem komt

2021/87667

8

Functie Tacti s ch beheerder

Structureel/ Incidenteel S

FTE

Subtotaal tbv kapitaalgoederen

Schaal Loonsom + overhead Dekking 1,00

11 €

1,00

€

werkzaamheden

130.000 Onderhouds budget Inzet op afs temmi ng HIOR, programma’s , zones op de pl anni ng en onderhoud van kapi taal goederen

130.000

Pakket: Duurzaamheid: verschonen van milieu : In de ondergrond moet veel worden afgestemd aangezien deze druk bezet is met kabel, gasleidingen, waterleidingen, riolering en binnenkort ook een warmtenet. Hierbij zal er ook vanuit ruimte kwaliteit voor energieprogramma naar o.a. WKO’s gekeken moeten worden. Ditzelfde geldt voor de invoering van milieuzone en de doorontwikkeling naar emissie vrije zones. Wanneer er stappen gemaakt moeten worden voor stadslogistiek is overleg, pilots en evalueren van pilots belangrijk. Uiteindelijk zal veel terugkomen in regelgeving en verordeningen en afstemming en communicatie met de stad. Voor monumenten en erfgoed in het algemeen geldt dat er goede mogelijkheden zijn voor energiebesparing en opwekking. Dit vraag wel een grote zorgvuldige aanpak waarbij ook vanuit het monument gekeken wordt en er ruimte is voor maatwerk. Ook is er behoefte aan de invulling van een spreekuur Erfgoed en verduurzaming. Dit vraagt extra inzet vanuit erfgoed. Functie Bel ei ds medewerker Ka bel s en Lei di ngen

Structureel/ Incidenteel S

FTE

Schaal Loonsom + overhead Dekking 0,50

11 €

65.000 hbu/hbi

Mi l i eus peci a l i s t

2 ja a r

0,50

11 €

65.000 Al gemene mi ddel en

Mi l i eus peci a l i s t

S

0,20

11a €

Erfgoed medewerker

S

0,70

11a €

27.000 Al gemene mi ddel en 96.000 Al gemene mi ddel en

1,90

€

Subtotaal tbv verschonen milieu

werkzaamheden overl eggen ri jnl a nd, AWZI, s tra tegi s che s a menwerki ngs a genda met Ri jnl a nd , wa tercompena tie dos s i ers en s turi ng hi ttes tres s , regi ona l e i nzet, ri s i codi a l oog, DPRA, kl i ma a tada ptatie

mi l i eu voor Wa a rderpol der Combi na tie va n Erfgoed met energi etra ns i tie

253.000

Pakket: Duurzaamheid: klimaatadaptatie (klimaatcrisis): Circulaire economie wordt steeds belangrijker en is ook een hoofdpunt in het coalitieakkoord. Er zal worden ingezet voor faciliteren van het C-district en realiseren van circulaire oplossingen. Voor klimaat is ook de waterhuishouding van belang, zowel de risicodialogen die gevoerd worden als het afstemmen om te komen tot oplossingen voor waterproblemen in samenwerking met de zoneontwikkelingen. De inzet op watermanagement in zijn vele facetten is nu nog niet geregeld.

2021/87667

9

Pakket: Duurzaamheid: vastgoed en cultuur: Deze tijd vraagt om een andere kennis van Cultuur. De komende jaren is er een piek aan vastgoed gerelateerde onderwerpen die deels voortkomen uit het coalitieprogramma, zoals: onderhoud, verduurzaming en vernieuwing bibliotheken en de nieuwbouw van het Popcentrum. Hiernaast spelen actuele onderwerpen als toekomst Frans Halsmuseum, Verweyhal, realisatie gemeenschappelijk depot en het invoeren van de kostprijs dekkende huur. Naast de inzet van de afdeling Vastgoed is ook vanuit Cultuur kennis en inzet nodig om de gesprekken te voeren met de gebruikers om de wensen en ambities af te stemmen op de mogelijkheden. Verder heeft Waarderpolder bedrijventerrein de nodige aandacht nodig (dezonering, intensivering gebruik, Oostpoort-ontwikkeling)

Zones: Ontwikkelopgaven worden in Haarlem veelal plotsgewijs (versnipperd) aangevlogen. Om de zones binnen de vastgestelde zonevisie in samenhang (dat wil zeggen met regie en gericht op realisatie van wonen, werken, maatschappelijke voorzieningen, duurzaamheid en kwaliteit van de leefomgeving) te realiseren is zonemanagement ingesteld. Haarlem kent 7 ontwikkelzones en heeft recent voor de zones Europaweg, Oostpoort en Zuidwest 2 fte zonemanagers beschikbaar gesteld. Het is, door gebrek aan capaciteit, op dit moment niet mogelijk de overige 4 zoneontwikkelingen is samenhang aan te pakken en wordt het op de huidige werkwijze uitgevoerd. De lopende projecten in de betreffende zones lopen conform de bestaande afspraken door. Omdat de ontwikkelvisies nog nader dienen te worden uitgewerkt, zijn ruimtelijke kwaliteit en optimaal kostenverhaal niet geborgd. Uitbreiden van zone aanpak naar alle gedefinieerde zones: Spaarnesprong; Zijlweg; Orionzone en Spaarndamseweg

2021/87667

10

Zonemanager

Structureel/ Incidenteel S

2,00

12 €

Zones ecretari s

S

2,00

10 €

4,00

€

Functie

FTE

Subtotaal tbv zones

Schaal Loonsom + overhead Dekking 285.000 s tel pos t groei / res erve groei 238.000 s tel pos t groei / res erve groei

werkzaamheden Inzet per zone 0,5 fte Inzet per zone 0,5 fte

523.000

Handhaving (toezicht en juridische taken in de bebouwde omgeving) Intensiveren van bijhouden van wet en regelgeving komende jaren ivm introductie Omgevingswet, regels rondom duurzaamheid, huisvestingsverordening, en overige lokale en landelijke regelgeving. Deze extra taken worden niet alleen geïntensiveerd, maar zijn voor het terrein van VTH nadrukkelijk ook structureel van karakter. Specifieke werkzaamheden mbt wettelijke taken kunnen vaak niet uitgesteld worden. Bij de afdeling VTH wordt een jaarplanning gemaakt en daarin aangegeven wat voor de benodigde capaciteit wel en ook niet uitgevoerd kan worden (zie jaarplanning). In dit document zijn de hoofdlijnen meegenomen van die zaken die nu voor 2021 niet kunnen worden opgepakt zonder uitbreiding, dan wel dat nadrukkelijk de gewenste en vereiste kwaliteit van het uitgevoerde werk niet gerealiseerd wordt.     

Minder juridische ondersteuning bij al deze activiteiten Verlagen kwaliteit door niet halen van eigen vastgestelde normen, waaronder het toepassen van het 4-ogen bij besluiten, en daarmee tevens verdere afname van de dienstverlening Vertraging in alle producten, besluiten en projecten, waardoor resultaten niet, of later of kwalitatief van lager gewenst niveau gehaald worden Vertraging insturen pleitnota’s (al dan niet ingestemd met het verzoek om uitstel door de rechter) Vaker verlengen van interne en externe termijnen (bij Wob-verzoeken en bij verzoeken om handhaving, raadsvragen)

proces ma na ger, s eni or

Structureel/ Incidenteel S

0,60

10a €

Medewerkers VTH

S

2,00

10 €

2,60

€

Functie

Subtotaal tbv handhaving

FTE

Schaal Loonsom + overhead Dekking 75.000 Al gemene mi ddel en 238.000 Al gemene mi ddel en

werkzaamheden Benodi gd voor het progra mma va n ha ndha vi ng Benodi gd voor het progra mma va n ha ndha vi ng

313.000

1.3 Uitgestelde werkzaamheden In hoofdstuk 1.1. en 1.2 wordt aangegeven wat er nodig is om een groot deel van het coalitieprogramma uit te kunnen voeren. Er zijn nog steeds werkzaamheden die niet opgepakt kunnen worden in deze collegeperiode en daarmee naar achteren schuift om in een later stadium opnieuw geprioriteerd te worden. Het markeren van de niet-prioritaire werkagenda moet helpen de verwachtingen binnen de organisatie en tussen bestuur en organisatie te managen. Onderstaand is per afdeling aangegeven welke werkzaamheden binnen de voorgestelde werkagenda worden gefaseerd c.q. niet worden opgepakt. De onderstaande werkzaamheden zijn de tot nu toe bekende activiteiten. Wanneer in aanvulling op deze lijst er andere vragen opkomen die inzet vragen dan zal dat worden toegevoegd aan deze lijst tenzij er in overleg met de portefeuillehouder besloten wordt om de prioritering anders te stellen: 

Er is geen ruimte om nieuw beleid op te pakken zoals reclame beleid en kermisbeleid

2021/87667

11

          

Speelruimtebeleid Laadinfra-beleid voor de langere termijn VRI-beleid en de daarbij behorende mogelijkheden van iVRI Opzetten van nieuwe Verkeersmodellen en netwerkstudies mobiliteit Volkstuinenbeleid Afronding wederopbouwmonumenten Erfgoeddeal Opgave verbinden Erfgoed aan ambities op gebied van toerisme en economie Stadsdichter Huurcontracten Cronjéstraat navragen (uitbesteden) G40 (beleidsadviseurs van Economie en Wonen kunnen wel meelezen met stukken, niet schrijven).

1.4 Tot slot 1.4.1 Ontwikkel en civiele Projecten Voor zowel ontwikkel als civiele projecten is er apart geld beschikbaar gesteld door de raad. Dit betekent dat deze projecten altijd kunnen worden opgestart en uitgevoerd. Inzet is dus gegarandeerd voor Investeringsprojecten, onderhoudsprojecten en Grex projecten evenals de projecten waar met een anterieure overeenkomst of middels subsidies (waaronder impulsgelden) gelden voor beschikbaar zijn of verhaald kunnen worden. Wanneer er meer geld beschikbaar komt voor ontwikkel of civiele projecten dan zal ook de capaciteit benodigd om de projecten uit te kunnen voeren toenemen. Hiertoe zal er dan meer ingehuurd kunnen worden met als dekking de VAT/VTU.

Kanttekening is dat er wel voldoende gekwalificeerd personeel aan te trekken is of in te huren moet zijn om de projecten uit te kunnen voeren. Het aantrekken van gekwalificeerd personeel (inhuur, termijncontract of vast) is in de huidige arbeidsmarkt een (potentiele) bottleneck. Er wordt voorgesteld om 3 FTE uit te breiden in de vaste formatie die ten laste van het VAT/VTU budget komen en waardoor er minder inhuur benodigd is. Om de balans tussen vast en inhuurmedewerkers goed te houden wordt voorgesteld om de uitbreiding van formatie plaats te laten vinden omdat voorzien wordt dat vanwege de veelheid van projecten er anders langdurig veel zal moeten worden ingehuurd. Functie

Procesmanagers en technisch adviseurs

Structureel/ Incidenteel

S

FTE

Schaal

3

10a 12

Loonsom + overhead 416.631

Dekking

werkzaamheden

VAT/VTU projecten

Projecten voor ontwikkeling, anterieure overeenkomst, zones en civiele werken

1.4.2 Geoormerkte budgetten Een deel van het geld/ formatie dat door de raad beschikbaar is gesteld, is geoormerkt. Dit betekent dat het budget niet op andere taken kan worden ingezet dan waar het budget voor bedoeld is. Geoormerkt geld is vanuit afvalstoffenheffing en de rioolheffing en deze dragen bij aan beleidscapaciteit en inhoudelijke technische expertise. Ook is inzet voor de leges zoals bouwplantoetsing vastgesteld en kan de formatie niet worden ingezet voor andere taken omdat dan de dekking vervalt. Verder heeft de raad voor een aantal

2021/87667

12

specialistische functies apart geld beschikbaar gesteld zoals voor de stadsecoloog, parkeerdeskundige en ambtelijke versterking voor fietsbeleid. Hierdoor is het taakveld Afval & Reiniging, Inzet stadsecoloog, Riolering/grondwater en drainage, Parkeren, bouwplantoetsing en vergunning verstrekking gegarandeerd.

2021/87667

13