20210086978 5. Bijlage 3 bijlage 1 Exploitatieopzet bovenwijkse netwerkvoorzieningen

Bijlage 3

Exploitatieopzet bovenwijkse netwerkvoorzieningen

Bijlage 3

Exploitatieopzet bovenwijkse netwerkvoorzieningen

In hoofdstuk 8 is toegelicht dat de volgende stappen zijn doorlopen voor de kostenramingen: 1. Inventarisatie bovenwijkse netwerkvoorzieningen 2. Bepalen aanlegkosten 3. In mindering brengen van subsidie 4. Vermeerderen met 15% bijkomende kosten voor verwerving, toezicht en uitvoering (van nog te realiseren voorzieningen) 5. Fasering vaststellen 6. Verwerken in exploitatieopzet De samenvatting van de exploitatieopzet is in deze bijlage opgenomen. In de exploitatieopzet is rekening gehouden met de volgende rekenkundige uitgangspunten: • Prijspeil: 1 januari 2020 • Startdatum exploitatie: 1 januari 2020 • Contante waarde datum: 1 januari 2020 • Kostenstijging: 2,5% • Rente: 2,8% • Disconteringsvoet: 2,8% In navolgende pagina’s wordt een overzicht gegeven van de exploitatieopzet. Eerst wordt een overzicht gegeven van de nominale kosten per voorziening en de verdeling over boekwaarde en nog te realiseren kosten. Vervolgens is zowel de reële waarde van de investeringen is (de waarde van de kasstroom inclusief kostenstijging) als de netto contante waarde (de waarde van de kasstroom inclusief kostenstijging op prijspeil 1 januari 2020) per voorziening gepresenteerd.

2

Overzicht nominale kosten en verdeling over boekwaarde / prognose Totaal Nominaal

Omschrijving Fietsinfrastructuur Fietsparkeren binnenstad Fietsparkeren bij OV Houtplein Korte termijn oplossing fietsparkeren OV Spaarnwoude Fietsparkeren bij OV R(egio)net haltes Fietsknelpunt Kennemerplein / Schoterweg / Kennemerstraat Herinrichting Lodewijk van Deijssellaan tot fietsstraat Korte termijn maatregelen fietsparkeren bij OV Stationsplein Lange termijn maatregelen fietsparkeren bij OV Stationsplein Herprofileren Kennedylaan, Belgielaan en Floris van Adrichemlaan Versmalling van de rijbaan Amsterdamsevaart Ontbrekende fietsschakels Planetenlaan – Schoterbos Fietsring: Bolwerken, Raaks en Wilhelminastraat Fiets- en voetbrug over de Ringvaart Fietsenstallingen bij economische centra (niet de binnenstad) Fietsparkeren lange termijn bij station Spaarnwoude

3.363.750 1.317.618 230.000 373.750 3.366.050 678.500 143.750 5.750.000 3.450.000 2.000.000 690.000 7.475.000 4.600.000 1.828.500 1.437.500

Auto infrastructuur Vergroten vervoerscapaciteit N200 Herstructurering stadsstraat Europaweg Herinrichting kruispunten Amerikaweg Verbetering doorstroming Waarderweg - Vondelweg Aanleg ongelijkvloerse kruising en herinrichting kruispunt Schipholweg - Amerikaweg / Prins Bernhardlaan

3

22.425.000 9.660.000 6.612.500 2.875.000 5.750.000 Totaal

Realisatie (boekwaarde) 2.000.000 -

Realisatie

Prognose (nog te realiseren) 3.363.750 1.317.618 230.000 373.750 3.366.050 678.500 143.750 5.750.000 3.450.000 690.000 7.475.000 4.600.000 1.828.500 1.437.500

22.425.000 9.660.000 6.612.500 2.875.000 5.750.000 Prognose

Omschrijving

Nominaal

(boekwaarde)

Herinrichten kruispunt Orionweg Herinrichten kruispunt Simon Vestdijkpark Herinrichten kruispunt Stuyvesantstraat Herinrichten kruispunt Kleverlaan Herinrichten kruispunt Zijlweg Herinrichten kruispunt De Ruijterweg Herinrichten kruispunt Pijlslaan Herinrichten kruispunt Leidsevaart Bevordering gebruik hoofdroutes Oudeweg / Schipholweg Verbinding Veerplas

4.025.000 4.025.000 4.025.000 4.025.000 4.025.000 4.025.000 4.025.000 4.025.000 2.825.550 3.270.845

OV-infrastructuur Mobiliteitshub Nieuw-Zuid Herinichting Houtplein Herstructurering stadsstraat Rijksstraatweg: OV-maatregelen Herprofileren Tempeliersstraat Herinrichting Nassaulaan

17.250.000 7.578.500 3.287.000 552.000 2.300.000

3.287.000 -

17.250.000 7.578.500 552.000 2.300.000

TOTALEN NOMINAAL

153.290.813

5.287.000

148.003.813

4

-

(nog te realiseren) 4.025.000 4.025.000 4.025.000 4.025.000 4.025.000 4.025.000 4.025.000 4.025.000 2.825.550 3.270.845

Overzicht reële en netto contante kosten Voorziening

Netto contante waarde*

Reële waarde

Fietsinfrastructuur Fietsparkeren binnenstad Fietsparkeren bij OV Houtplein Korte termijn oplossing fietsparkeren OV Spaarnwoude Fietsparkeren bij OV R(egio)net haltes Fietsknelpunt Kennemerplein / Schoterweg / Kennemerstraat Herinrichting Lodewijk van Deijssellaan tot fietsstraat Korte termijn maatregelen fietsparkeren bij OV Stationsplein Lange termijn maatregelen fietsparkeren bij OV Stationsplein Herprofileren Kennedylaan, Belgielaan en Floris van Adrichemlaan Versmalling van de rijbaan Amsterdamsevaart Ontbrekende fietsschakels Planetenlaan – Schoterbos Fietsring: Bolwerken, Raaks en Wilhelminastraat Fiets- en voetbrug over de Ringvaart Fietsenstallingen bij economische centra (niet de binnenstad) Fietsparkeren lange termijn bij station Spaarnwoude

€ € € € € € € € € € € € € € €

3.571.940 1.402.375 235.768 397.792 3.715.773 712.903 145.536 6.270.319 3.715.556 2.000.000 698.572 9.226.326 5.140.617 2.256.901 1.774.294

€ € € € € € € € € € € € € € €

3.340.071 1.308.037 229.329 371.032 3.326.933 674.546 143.540 5.691.500 3.419.887 2.000.000 688.992 7.291.658 4.539.899 1.783.652 1.402.242

Auto infrastructuur Vergroten vervoerscapaciteit N200 Herstructurering stadsstraat Europaweg Herinrichting kruispunten Amerikaweg Verbetering doorstroming Waarderweg - Vondelweg Aanleg ongelijkvloerse kruising en herinrichting kruispunt Schipholweg - Amerikaweg / Pr. Bernhardlaan Herinrichten kruispunt Orionweg Herinrichten kruispunt Simon Vestdijkpark Herinrichten kruispunt Stuyvesantstraat Herinrichten kruispunt Kleverlaan

€ € € € € € € € €

27.678.979 10.663.645 7.033.562 3.058.071 7.097.174 4.968.022 4.968.022 4.968.022 4.968.022

€ € € € € € € € €

21.874.974 9.547.740 6.564.363 2.854.071 5.608.968 3.926.277 3.926.277 3.926.277 3.926.277

5

Voorziening

Netto contante waarde*

Reële waarde

Herinrichten kruispunt Zijlweg Herinrichten kruispunt De Ruijterweg Herinrichten kruispunt Pijlslaan Herinrichten kruispunt Leidsevaart Bevordering gebruik hoofdroutes Oudeweg / Schipholweg Verbinding Veerplas

€ € € € € €

4.968.022 4.968.022 4.968.022 4.968.022 3.487.551 4.037.175

OV-infrastructuur Mobiliteitshub Nieuw-Zuid Herinichting Houtplein Herstructurering stadsstraat Rijksstraatweg: OV-maatregelen Herprofileren Tempeliersstraat Herinrichting Nassaulaan TOTAAL *per 1 januari 2020

€ € € € € €

18.810.957 8.061.074 3.287.000 681.329 2.446.457 177.351.821

6

€ € € € € €

3.926.277 3.926.277 3.926.277 3.926.277 2.756.247 3.190.620

€ 17.074.499 € 7.523.330 € 3.287.000 € 538.461 € 2.283.257 € 150.725.066

________________________________ Postbus 511 2003 PB Haarlem Tel. 14 023 haarlem.nl