20210042975 2. Bijlage 1b Fasedocument HRPP

Fasedocument Ontwikkelprojecten [Projectnaam]

Locatie

[Locatie]

Ingreep/resultaat

[Bijv. verkoop grond t.b.v. duurzame woningbouwontwikkeling]

Bestuurlijk opdrachtgever

Wethouder [Naam]

Ambtelijk opdrachtgever

[Naam opdrachtgever]

Ambtelijk opdrachtnemer

[Naam procesmanager]

Versie

[#]

Datum

[Kies rapportage datum]

Beoogd programma

[Bijv. xxxx woningen in de categorieën/differentiatie xxxx xxxxx m2 bvo maatschappelijke voorzieningen (bijv. school) etc.]

Projectfase

[Maak een keuze]

Planning

Afronding fase in kwartaal [x] met [x] product Start uitvoering voorzien in: [kwartaal, jaar] Uitvoering gereed voorzien in: [kwartaal, jaar]

Financiën

Dekking van de kosten vindt plaats: EP: [Maak een keuze] IP: [Maak een keuze]

Risico’s

Top drie risico’s voor project betreffen: 1. [Omschrijf kort het risico] Kan gevolgen hebben voor: [Bijv. financiën, planning, draagvlak incl toelichting]. Beheersmaatregelen: [Toelichting] 2. [Omschrijf kort het risico] Kan gevolgen hebben voor: [Bijv. financiën, planning, draagvlak incl toelichting]. Beheersmaatregelen: [Toelichting] 3. [Omschrijf kort het risico] Kan gevolgen hebben voor: [Bijv. financiën, planning, draagvlak incl toelichting]. Beheersmaatregelen: [Toelichting]

1/6

Toelichting op onderdelen, peildatum [Kies datum]: Korte inhoudelijke stand van zaken [Inhoudelijke toelichting op stand van zaken, max. 3 regels!!] Financiën Kruis aan welke dekking van toepassing is en vul de gevraagde gegevens aan in samenspraak met je p&c’er en/of planeconoom: ☐

Initiatievenbudget Kostenplaats: [xxx] Budget voor [Bijv. initiatieffase] Uitgegeven Restant

€ € €

[xxx] [xxx] [xxx]

Aanvullend benodigd in de [volgende fase (indien afwijkend van restant vorige fase)] Verklaring afwijking: [xxx] ☐

Voorschot overeenkomst (Vovk) Kostenplaats: [xxx] Bedrag afgesproken in Vovk Reeds gefactureerd Totale uitgaven tot [Kies datum] Nog te factureren Verwachte uitgaven in [Volgende fase]

€ € € € €

[xxx] [xxx] [xxx] [xxx] [xxx]

Voorwaarden: afrekenen op basis van [Maak een keuze of typ anders nl.] Verklaring afwijking: [xxx] ☐

Anterieure overeenkomst Kostenplaats: [xxx] Bedrag afgesproken in AO Reeds gefactureerd Totale uitgaven tot [Kies datum] Nog te factureren Verwachte uitgaven in [Volgende fase]

€ € € € €

[xxx] [xxx] [xxx] [xxx] [xxx]

Voorwaarden: afrekenen op basis van [Maak een keuze of typ anders nl.] Verklaring afwijking: [xxx]

Fasedocument Ontwikkelprojecten [Naam project]

2/6

☐

Grondexploitatie Kostenplaats: [xxx] Voeg aan het einde van het fasedocument in landscape de laatste èn herziene versie van de grex toe. Verklaring afwijking: [xxx]

☐Project met gemeentelijke budgetten Kostenplaats: [xxx] Indien je binnen je project werkt met gemeentelijke budgetten van de gemeente, dan dient onderstaande tabel gevuld te worden: 2019 2020 2021 2022 2023 ev Begrote uitgaven Werkelijke uitgaven tot nu toe

0

0

0

0

Gewenste aanpassing in de jaarschijven Verklaring afwijking: [xxx]

Resumé financiën: • Opdrachtgever akkoord met de afwijking(en)? [Maak een keuze] • Vervolgactie: [Welke actie verwacht je van de opdrachtgever om budget bij te stellen (indien nodig)?] Capaciteit Herijk welke capaciteit nodig is van het projectteam per afdeling voor de [Volgende fase] en de afspraken over de resultaten die behaald moeten worden: Project inzet uren (werkorders)

Wie

Begroot Vorige fase

Werkelijk

Begroot volgende fase

Procesmanager (PM)

ü

ü

ü

Technische Adviseur Advies en inkoopstrategie (TA)

ü

ü

ü

BBOR

Beleids- en accountmedewerkers team Mobiliteit en Verkeer

ü

ü

ü

Gebiedsbeheerders

ü

ü

ü

Fasedocument Ontwikkelprojecten [Naam project]

3/6

Project inzet uren (werkorders)

Wie

Begroot Vorige fase

Werkelijk

Begroot volgende fase

OMB

Stedenbouwkundigen

ü

ü

ü

Landschapsarchitecten

ü

ü

ü

Juridische medewerkers van afdeling Omgevingsbeleid

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Vastgoed

ü

ü

ü

Juridische Zaken

ü

ü

ü

Planeconoom

ü

ü

ü

Vergunningen Toezicht en Handhaving

ü

ü

ü

Jeugd Onderwijs en Sport

ü

ü

ü

Communicatie

ü

ü

ü

Overige functies die niet zijn onder te brengen in één van de vijf andere functiegroepen

ü

ü

ü

Man. Ondersteuning (Mgt.O) Overige (Ov.)

Conclusie/acties [Tekst]

Fasedocument Ontwikkelprojecten [Naam project]

4/6

Planning

Fase

Product

Initiatieffase

• Plan van aanpak • Procesmanager Q3 2019 • Voorschotovereenkomst • Gebiedsmanager Q3 2019 • Startnotitie • Raad Q1 2020 • Fasedocument • Gebiedsmanager Q1 2020 • Stedenbouwkundig • Raad programma van eisen • • Vervolg overeenkomst • B&W

Definitiefase

Ontwerpfase

Bevoegdheid

Planning Planning Reden was wordt Q3 2019 Q3 2019 Q1 2020 Q1 2020

• Stedenbouwkundig plan • B&W door Elan Wonen • • Inrichtingsplan • B&W openbare ruimte

Voorbereidingsfase • Juridisch-planologische procedure (nog te bepalen)

•

Realisatiefase

•

• Uitvoering

Overzicht BAZ (nog te besluiten) BAZ-nummer

Onderwerp

Datum commissie

Overige besluiten en overeenkomsten met derden • [Tekst] Communicatie [Terugblik op de communicatie zoals aangegeven in de PIM en doorkijk naar communicatie in de volgende fase (Overzicht van communicatie en participatiemomenten)] Reflectie [Hoe hadden de genoemde afwijkingen in tijd, geld e.d. voorkomen kunnen worden? Nieuwe uitgangspunten en afspraken benoemen]

Fasedocument Ontwikkelprojecten [Naam project]

5/6

Conclusie/aandachtspunten/ advies aan OG: [Bijzonderheden mee te geven in fasedocument aan opdrachtgever]

Fasedocument Ontwikkelprojecten [Naam project]

6/6