Document · PDF

20200445731 Brief B&W 24 april m.b.t. Financiële gevolgen Corona-crisis

gemeenteraad 28 mei 2022, gemeente HaarlemBij agendapunt: * 20200445731 voortgangsinformatie aan raad mbt corona (24 april)1.017 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Gemeente Haarlem

Aan de leden van de raad Tav griffiebureau

Ons kenmerk Datum Afdeling Contact Telefoon E-mail

BC/2020/445731 24 april 2020 Concerncontrol R. Kruiswijk 023-5114997 rkruiswijk@haarlem.nl

Onderwerp: Financiële gevolgen Corona-crisis

Geachte leden van de raad. Aanleiding De Corona-crisis zorgt voor onvermijdelijke effecten op de gemeentelijke begroting. Enerzijds is tot 1 juli de mogelijkheid aan ondernemingen geboden van uitstel van betaling van belastingen en het niet opleggen van specifieke ondernemers heffingen, zonder daarvoor kosten in rekening te brengen. Anderzijds bestaat de mogelijkheid dat de eigen organisatie extra kosten moet maken die niet voorzien en geraamd zijn. Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden in de organisatie om de effecten van de Corona-crisis op basis van de nu beschikbare informatie zo goed mogelijk in kaart te brengen. Vooral een derving aan baten voor de gemeente zijn nu zichtbaar. Er is nog weinig bekend over eventuele effecten voor de lastenkant. De uitkomst van deze inventarisatie, waarbij opgemerkt moet worden dat het een eerste inventarisatie betreft die nog grote onzekerheden kent, worden in deze brief gepresenteerd. Door de PvdA zijn daarnaast enkele vragen gesteld bij de Raadsvergadering van 9 april die ook in deze brief geadresseerd zullen worden. Inventarisatie financiële gevolgen Onderstaande tabel presenteert de eerste inschattingen van de financiële gevolgen van de Coronacrisis op de gemeentelijke begroting. Hierbij worden de eerste twee scenario's van het CPB aangehouden (https://www.cpb.nl/scenarios-coronacrisis).

Het eerste scenario geeft de extra lasten weer wanneer de maatregelen drie maanden aanhouden, bij het tweede scenario blijven de maatregelen zes maanden van kracht. In veel gevallen zijn in dit stadium de financiële consequenties nog nauwelijks te kwantificeren. Daarnaast is ook niet bekend in hoeverre het rijk de gemeenten nog tegemoet komt in kosten. De VNG is hierover in gesprek met het rijk. Ten aanzien van de cultuursector is inmiddels bekend dat hiervoor een bedrag van € 300 miljoen is uitgetrokken. Wat Haarlemse cultuurorganisaties hiervan ontvangen is op dit moment nog niet in te schatten. Van het bedrag van € 300 mln. is 10% bedoeld voor lokale cultuur. De extra uitgaven die het rijk nu maakt in het kader van de coronacrisis tellen niet mee voor de zogeheten 'trap-op, trap-af-systematiek en leiden dus ook niet tot een hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds.

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie. Postadres: Postbus 511, 2003 PB Haarlem

Kenmerk: BC/2020/445731 Telefoonnummer: 14 023 | www.haarlem.nl

1/3

Daar het tegenvallen van de baten als gevolg van corona vooralsnog als incidenteel wordt aangemerkt, vraagt dit effect om incidentele maatregelen.

Fin gevolgen Coronavirus

2021

2020 3 maanden

6 maanden

3 maanden

6 maanden

Programma 1: Sport: huurbedragen sportvelden

Programma 2: toenemende vraag jeugdzorg, veilig thuis, diverse vormen va ambulante ondersteuning / faillissement aanbieders / kosten instandhouding organisaties.

Programma 3: meer uitkeringen / meer beroep op minimaregelingen, bijzondere bijstand / Hogere kosten re-integratie (grotere doelgroep) / Meer dubieuze debiteuren sociale zaken / Omzetverlies SW-bedrijf Programma 4: gevolgen Podia /gevolgen FHM / Grondexploitaties, renteverlies door vertraging in uitgifte, hogere planbegeleidingskosten door vertraging projecten. Bij niet-lichten koopopties kan grondprijs bij een nieuwe tender substantieel dalen / Economie / evenementensubsidies (lagere uitgaven) / cultuurstimuleringsfonds (lagere uitgaven) Programma 5: - Parkeren (minder baten garages en straatparkeren) - Havendienst (minder havengelden)

2.502 83 -

Programma 6: Lagere opbrengst overige leges / lagere baten markten en kermissen Programma 7: -Toeristenbelasting (minder opbrengsten toeristenbelasting) - Overige belasting (hogere kosten kwijtschelding particulieren/ minder baten uit invorderingskosten) - Dividend - Overig (risico ontstaan stuwmeer verlof / door minder uitbetalen van gerealiseerde winsten kan impact op dividend ontstaan / revolverend karakter SVn stokt door achterblijven terugbetalingen / doelstellingen niet behaald (niet financieel) / kosten crisisorganisatie / productiviteitsverlies en minder declarabele uren op projecten) Totaal

4.900 166

- 400 125

-4.250

1.8851

1.885

-200

1.275 664

pm pm

550 185

-400 25

-750 35

-7.940

-2.310

-2.670

-170

- 638 332

1 In de berekening is uit gegaan dat als de 'normale omstandigheden' in 2021 weer gelden er sprake is van 10% daling. Als de maatregelen stoppen per juni of per september zal er een effect zijn dat ook in 2021 nog voortduurt, maar er wordt niet uitgegaan van een verschil t.o.v. hoelang de maatregelen hebben geduurd.

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie. Postadres: Postbus 511, 2003 PB Haarlem

Kenmerk: BC/2020/445731 Telefoonnummer: 14 023 | www.haarlem.nl

2/3

Risico derving huurbaten Meer dan € 11,5 miljoen van de huur van objecten (op jaarbasis) heeft betrekking op cultuur/podia/musea en (binnen en buiten)sport. Hier bestaat de kans op niet kunnen betalen van huren. Naar een eerste inschatting wordt het maximale risico op de gehele vastgoedportefeuille ingeschat op € 4,7 (scenario 3 maanden) tot € 9,5 (scenario 6 maanden) miljoen. Vervolg De financiële consequenties van de Corona-crisis zullen worden opgenomen in de Voortgangsrapportage en aan de raad worden voorgelegd ter besluitvorming. Vooralsnog werkt het college conform de P&C kalender aan het opstellen van de Kadernota 2021. Het is ook goed mogelijk dat de kadernota zal verschijnen als een kaderbrief. De kaderbrief zou in de commissie Bestuur behandeld kunnen worden en geeft de hoofdlijnen van opgaven en oplossingen aan. Het debat vindt dan uiteindelijk plaats aan de hand van de Programmabegroting 2021. Alles hangt af van ontwikkelingen die nog niet voorzienbaar zijn. Ook wordt conform de planning gewerkt aan de controle op de jaarrekening 2019. Op dit moment vindt de controle door de accountant plaats. Vooralsnog lijkt de controle binnen de afgesproken termijnen afgerond te kunnen worden. Ook is de Commissie Duisenberg light aan het werk. En ongetwijfeld werkt de raad aan het vormen van een beeld van jaarrekening en jaarverslag en worden er raadsvragen geformuleerd.

Ook hier geldt dat de behandeling van de jaarrekening en het jaarverslag door de raad afhankelijk is van de dan geldende mogelijkheden.

Met vriendelijke groet, Namens het college van burgemeester en wethouders, V

Burgemeester

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie. Postadres: Postbus 511, 2003 PB Haarlem

Kenmerk: BC/2020/445731 Telefoonnummer: 14 023 | www.haarlem.nl

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12293606/1