20200423 SHO 2019-2022
Tekst van het document
Cruquius
Gymzaal Phoenixstraat
Rudolf Steiner
Schoter
Stedelijk Gymnasium
Toelichting Dit project is in het 4e kwartaal van 2019 opgeleverd binnen het budget dat daarvoor beschikbaar is gesteld. Dit project is gestart en zal in 2020 worden opgeleverd. Het beschikbaar gestelde krediet is conform de prijsopgave in het bouwteam. Dit project is gestart en zal in 2021 worden opgeleverd. Het krediet is verhoogd en daarmee aangepast aan de huidige marktprijzen. Aanbesteding moet nog plaatsvinden. Dit project is gestart en zal in 2021 worden opgeleverd. Het krediet is verhoogd en daarmee aangepast aan de huidige marktprijzen. Dit project is beschikt en bevindt zich nu in de fase van het VO. Volgens planning wordt het in 2022 opgeleverd. Het beschikbaar gestelde budget is gebaseerd op een investering van € 2.000/m² BVO. Het is raadzaam rekening te houden met een verhoging van het budget naar prijspeil 2022. Dit project is beschikt en bevindt zich in de fase van het VO. De bouwheer heeft grote moeite om het project binnen het budget te krijgen. Aan renovatie zitten meer risico’s dan aan uitbreiding of nieuwbouw. Het is zeer de vraag of het project
Uitvoering 20182019 20192020 20192021
20192021 20192022
20202022
26
in de huidige vorm uitgevoerd kan worden. Het is raadzaam rekening te houden met een verhoging van het budget naar 50% van actuele nieuwbouwkosten zoals gebruikelijk is bij een grootschalige renovatie. Dit project is beschikt. De school onderzoekt op welke manier dit gerealiseerd kan worden. Er is een taakstellend budget van € 200.000 beschikbaar gesteld.
Interne uitbreiding Liduïnaschool
2019
4.4 Tot welke prioriteit leidt al het bovenstaande voor de periode 2020-2022 Binnen het IP 77.01 zijn de volgende budgetten tot en met 2022 nog beschikbaar en nog niet toegekend aan een project: Programmalijn Schalkwijk Kadernota 2018 BO Kadernota 2018 VO
€ 1.641.554 € 12.199.984 € 3.161.000
Totaal
€ 17.002.538
In 2023 wordt volgens planning hieraan toegevoegd (zoals opgenomen in de Kadernota 2019): Dolhuys € 900.000 (teruggave bijdrage onderwijshuisvesting aan renovatie Dolhuys in 2019) Coornhert € 2.000.000 Gezien paragrafen 3a tot en met 3c en gezien het beschikbare budget, wordt voorgesteld in de komende periode de volgende projecten uit te voeren t.l.v. het investeringsbudget. Project
Start uitvoering
Sector
Omschrijving
Permanente uitbreiding Schoter
2021
VO
Bouwrijp maken grond uitbreiding Schoter Renovatie Stedelijk Gymnasium
2021
VO
Verhoging budget i.v.m. hogere marktprijzen (2.611 m² BVO) Niet eerder opgenomen voorziening
2021
VO
Permanente uitbreiding Coornhert
2023
VO
Verhoging budget i.v.m. hogere marktprijzen (50% van 3.300m² BVO) Toekennen voorbereidingskrediet van 5% van het budget opgenomen in het SHO
(aanvullend) Budget incl. BTW, afgerond op duizendtallen € 1.632.000
€ 300.000
€ 532.000
€ 190.000
27
Geschikt maken gebouw Sterren College Vervangen semipermanent lokaal ECL door permanente uitbreiding Huisvesting ISH, waarschijnlijk door het geschikt maken gebouw Paulus Mavo Vervangen 5 semipermanente lokalen Zonnewijzer door permanente uitbreiding Permanente uitbreiding Mgr. Huibersschool
2020
VO
Toekennen bijdrage in het vergroten van de capaciteit t.b.v. Spaarne College Totaalbudget voor het vervangen van deze lokalen voor permanente uitbreiding (200 m²)
€ 604.000
2020
VO
2020
VO&PO
Toekennen verbouwingskosten t.b.v. ISH
€ 2.000.000
2020
PO
Totaalbudget voor het vervangen van deze lokalen voor permanente uitbreiding (125 leerlingen, 629 m² BVO)
€ 1.573.000
2021
PO
€ 1.652.000
Gymzaal Mgr. Huibersschool
2020
PO
Vervangende nieuwbouw de Verbeelding
2020
PO
Nieuwbouw De wijde wereld
z.s.m.
PO
Nieuwbouw De globe
Na 2022
PO
Extra bijdrage fietsenkelder sporthal sportweg
2021
VO
Nieuwbouw De wadden Boerhaave
Na 2022
PO
Totaalbudget voor de permanente uitbreiding van de school met 5 lokalen (125 leerlingen, 629 m² BVO) Totaalbudget voor de nieuwbouw van een gymzaal bij deze school (505 m² BVO), excl. bijdrage vanuit sport (ter hoogte van € XXX) Totaalbudget voor de nieuwbouw van de school (225 leerlingen, ca. 1.300 m² BVO). De definitieve invulling is afhankelijk van de te kiezen locatie. Toekennen voorbereidingskrediet van 5% van het budget opgenomen in het SHO Toekennen voorbereidingskrediet van 5% van het budget opgenomen in het SHO De nieuwe fietsenkelder onder de sporthal wordt halfverdiept aangelegd en is ook t.b.v. het Schoter. Toekennen voorbereidingskrediet van 5% van het budget opgenomen in het SHO
€ 500.000
€ 1.263.000 (+ € 480.000 bijdrage vanuit sport)
€ 3.330.000
€ 158.000
€ 313.000
€ 200.000
€ 313.000
28
Aardgasvrij maken Cruquius
2020
PO
Aardgasvrij maken Molenwiek Dalton
2019
PO
Toekennen van een bijdrage om de Cruquius aardgasvrij te maken Toekennen van een bijdrage om de uitbreiding van de Molenwiek Dalton aardgasvrij te maken
Totaal VO Totaal PO Totaal VO + PO
€ 22.000
€ 100.000
€ 4.958.000 € 9.724.000 € € 14.682.000 € 1.700.000
Stelpost prijsverhogingen (10% van totaalbudget) Stelpost € strategische 620.538 aankopen, versnellingen en onvoorzien, kosten sloop en bouwrijp maken Totaal € 17.002.538 * Berekening: € 2.500/m² BVO, prijspeil 2020. Uitvoering in 2021: + 5% (€ 2.625), uitvoering in 2022: + 5% + 5% (€ 2.760). Bovenstaande betekent dat aanvullende aanvragen voor het JOP 2021 en 2022 niet zullen worden gehonoreerd voor zover deze voorzien waren. Voor noodsituaties geldt altijd dat indien deze zich voordoen, een schoolbestuur hiervoor een aanvraag kan indienen.
4.5 Doorkijk naar de periode 2023 - 2026 Als gevolg van de noodzakelijke prioritering, is een groot aantal projecten doorgeschoven naar de periode 2023 - 2026. Daarnaast is voor een aantal scholen duidelijk geworden dat een investering na 2022 wenselijk is. Daarom is hieronder opgenomen wat op dit moment bekend is aan wenselijke investeringen in de periode 2023 - 2026. Let op: Er heeft nog geen volledige inventarisatie plaatsgevonden, dus deze lijst is nog niet volledig. De uitkomsten van de nulmeting die in de eerste helft van 2020 wordt uitgevoerd, moeten worden meegenomen. Voor een klein deel is er overlap met onderstaande lijst. Daarnaast zijn de benodigde investeringen ook afhankelijk van de daadwerkelijke leerlingengroei. Wanneer de woningbouw sneller of juist langzamer gaat, heeft dit invloed op de leerlingengroei en ook op de benodigde investeringen. Daarnaast is gerekend met een investering van € 3.000,-/m² BVO. Dit is een richtgetal omdat we nog niet weten hoe de bouwkosten zich de komende jaren gaan ontwikkelen. Ook zijn hierbij nog niet de kosten voor sloop en bouwrijp maken (investeringslasten) en tijdelijke huisvesting en asbestsanering (exploitatielasten) opgenomen.
29
Project
Sector
Omschrijving
Aansluiten nieuwbouw Schoter op oudbouw
VO
Permanente uitbreiding Coornhert Lyceum Vervangende nieuwbouw Liduinaschool, locatie Timorstraat (incl. gymzaal) Vervangende nieuwbouw Vrije School (incl. gymzaal)
VO
Vervangende nieuwbouw Bavo basisschool
PO
Vervangende nieuwbouw de Globe Vervangende nieuwbouw de Wadden Boerhaave Vervangende nieuwbouw Don Bosco Vervangende nieuwbouw de Brandaris Vervangende nieuwbouw de Wadden Molenwijk Twee gymzalen Floris van Adrichemlaan
PO
Vanwege de uitbreiding van het Schoter moet de bestaande bouw aangepast worden Permanente uitbreiding Coornhert met ca. 1.360 m² BVO Realiseren vervangende nieuwbouw, ca. 2.500 m² BVO school + 505 m² BVO gymzaal, mogelijk op het Sonnebornterrein Realiseren vervangende nieuwbouw, ca. 1.700 m² BVO school + 1.010 m² BVO sportzaal, op de locatie Korte Verspronckweg Realiseren vervangende nieuwbouw, ca. 2.500 m² BVO school + 505 m² BVO gymzaal in de ontwikkelzone zuidwest Realiseren vervangende nieuwbouw, ca. 2.500 m² BVO school Realiseren vervangende nieuwbouw, ca. 2.500 m² BVO school Realiseren vervangende nieuwbouw, ca. 2.500 m² BVO school Realiseren vervangende nieuwbouw, ca. 1.300 m² BVO school Realiseren vervangende nieuwbouw, ca. 1.300 m² BVO school Realiseren sportzaal, ca. 1.010 m Realiseren vervangende
Vervangende nieuwbouw De Wijde Wereld
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
Realiseren vervangende nieuwbouw, ca. 1.500 m² BVO school
Budget incl. BTW (o.b.v. € 3.000/m² € 1.000.000
Doorschuif of nieuw project?
€ 2.080.000*
Doorschuif
€ 9.015.000
Doorschuif
€ 8.130.000
Doorschuif
€ 9.015.000
Doorschuif
€ 7.500.000
Doorschuif
€ 7.500.000
Nieuw
€ 7.500.000
Nieuw
€ 3.900.000
Nieuw
€ 3.900.000
Nieuw
€ 3.030.000
Nieuw
€ 4.500.000
Doorschuif
Nieuw
30
Vervangende nieuwbouw De Cirkel Vervangende nieuwbouw Prof. Dr. Van Gilseschool Uitbreiding De Zonnewijzer Vervangende nieuwbouw ITK
PO
Vervangende nieuwbouw De Talenten Uitbreiding Al Ikhlaas
PO
SO
PO PO
PO
Realiseren vervangende nieuwbouw, ca. 2.500 m² BVO school + 505 m² gymzaal Realiseren vervangende nieuwbouw, ca. 1.500 m² BVO school + 505 m² gymzaal Realiseren uitbreiding school, ca. 830 m² BVO. Realiseren vervangende nieuwbouw, ca. 1.100 m² BVO school + 505 m² gymzaal Realiseren vervangende nieuwbouw, ca. 1.350 m² BVO school + 505 m² gymzaal Realiseren uitbreiding school, ca. 460 m² BVO
€ 9.015.000
Nieuw
€ 6.015.000
Nieuw
€ 2.490.000
Doorschuif
€ 4.815.000
Nieuw
€ 5.565.000
Nieuw
€ 1.380.000
Nieuw
TOTAAL € 96.350.000** * In het IP is voor het jaar 2023 al € 2.000.000 voor het Coornhert opgenomen. ** Waarvan € 42.730.000,- doorgeschoven projecten en € 53.620.000,- nieuwe projecten, of projecten die al voor na 2022 waren opgenomen
31
Dit is een uitgave van gemeente Haarlem, 13 januari 2020
________________________________ Postbus 511 2003 PB Haarlem Tel. 14 023 haarlem.nl 32