Document · PDF

2019693490 Aanbieding financiele stukken VRK

gemeenteraad 28 mei 2022, gemeente HaarlemBij agendapunt: * 2019693490 Aanbieding financiele stukken VRK37.254 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 5

660

1.590

Tussenrekening salarissysteem en overig

-30

Nog te betalen exploitatiekosten

Niet gespecificeerde ontvangsten Toekomstige verplichtingen Vooruitontvangen exploitatiebaten

Totaal

~t~ (T3 PD i____ cu E

3 1.014

446

480

3.187

3.728

CMco i cO ( CMOr—iO">

Pagina 67

WA GGD

RRANDWFFR

t \ veilighdidsrdgio KennemaHand

De nog te betalen exploitatiekosten ad € 1.210.216 worden grotendeels bepaald door de verwerking van transitorische posten. Dit zijn lasten met betrekking tot het boekjaar 2018 waarvoor in 2018 nog geen inkoopfacturen ontvangen zijn. Enkele grote posten betreffen: • €

82.692

Inhuur inkooppersoneel IFV

• €

64.167

Leegstandkosten meldkamer Zaandam Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland

48.829

Forensische verrichtingen Maatschap Forensische Alliantie Kennemerland

• €

131.037

Inzet vrijwilligers brandweer december 2018

• €

69.000

Diverse inkooporders december 2018 Spaarnelanden

• €

60.250

Inwonersbijdrage GMS 2018 IFV

• €

92.336

Eenmalige uitkering personeel Ambulance Zorg conform CAO

€

De tussenrekening LMO met een saldo van € 1.589.577 betreft: • €

503.1 16

Programmabudget kwartiermaker

• €

155.000

Restant bijdrage J&V versnelde samenvoeging meldkamer brandweer

• €

931.461

Nog te maken kosten i.v.m. uitstel implementatie C2000 (IVC)

€

1.589.577

De toekomstige verplichtingen ad € 445.1 30 worden in onderstaande tabel gespecificeerd.

Omschrijving

Saldo per 31-12-2017

Herrubricering

Diverse kleine projecten GGD

112

2e Loopbaanbeleid Brandweer

773

Project Miracle

1 1

Maatwerkregeling

Brandveilig leven Haarlemmermeer

Brandveilig leven VRK

Totaal

1.014

Onttrekking 2018

Toevoeging 2018 326

-818

Saldo per 31-12-2018 362

-818

381

131

446

Bij deze jaarrekening heeft een herrubricering plaatsgevonden van de middelen voor het 2' loopbaanbeleid voor de brandweer

Deze middelen worden nu onder de voorzieningen verantwoord.

Toelichting:

Overige schulden

• Diverse projecten GGD, dit betreffen projecten waarvan de looptijd het boekjaar over gaai. ■ Op het Euiupees piujecl Miiade lieefLeeu exLeme audil plaatsgevonden. Deze is eind 2018 defnit ef door de Europese

Bedrag per 31-12-2017

Bedrag per 3M2-20I8

Schulden aan leveranciers publiek

3.229

3.527

schulden aan leveranciers privaat

2.081

2.316

Betalingen onderweg

-7

-14

Te betalen lonen en salarissen

113

5.318

5.942

Omschrijving

commissie vastgesteld en het gereserveerde bedrag kan vervallen. • Brandveilig leven Ptaarlemmermeer: eind februari 2014 is Brandweer Kennemerland gestart met het project "Brandveilig Leven IV. minder zelfredzame bewoners eengezinswoningen Haarlemmermeer". In overleg met gemeente Haarlemmermeer worden deze middelen ingezet.

Totaal

• Brandveilig leven VRK: de reservering betreft de bijdragen van gemeenten voor rookmelders. Rekening Courant BNG

Vooruit ontvangen exploitatiebaten € 480.000

Het saldo van de diverse bankrekeningen betreft per balansdatum

De vooruit ontvangen exploitatiebate van € 480.000 betreft een

€ -/- 1.320.349

voorschot van de Nationale Politie t.b.v. frictiekosten meldkamer Noord-Holland.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Onderstaande opsomming betreft de nog in komende boekjaren af te nemen waarde van lopende overeenkomsten met leveranciers.

Categorie

Bedrag

Energiekosten

125.000

Huur

1.418.100

ICT

2.1 10.700

Onderhoud materieel

183.600

Payrolling

342.000

Schoonmaak en drankautomaten

25.000

Verbruiksgoederen en diensten

202.000

Convenant Schiphol

7.163.600

Verzekeringen

41.000

Eindtotaal

1 1.61 1.000

Energiekosten Verplichtingen in het kader van energiekosten bedragen € 125.000.

Huurovereenkomsten DeVRK heeft huurovereenkomsten voor diverse locaties. De hieruit voortkomende verplichtingen bedragen € 1.418.100.

ICT, telecommunicatie, etc. De verplichtingen voortvloeiende uit overeenkomsten inzake licenties, onderhoud van hard en software, huur van print en kopieerapparatuur en vaste en mobiele telecommunicatie bedragen € 2.110.700 per jaac

Onderhoud materieel De verplichtingen voortvloeiende uit overeenkomsten voor onderhoud van het materieel bedragen € 183.600.

Overige goederen en diensten De contractuele verplichtingen voor payrolling bedragen respectievelijk € 342.000. De contractuele verplichtingen voor schoonmaak en drankenautomaten bedraagt € 25.000. De contractuele verplichting voor verbruiksgoederen en diensten bedraagt € 202.000.

Het convenant Schiphol leidt nog tot een verplichting van € 7.163.600

Verzekeringen Verplichtingen in het kader van verzekeringen bedragen € 41.000.

Totaalbedrag met uit de balans blijkende verplichtingen bedraagt € I 1,6 miljoen per jaar

~r~ ro p3 4____ oj E

ctoO t oo i rMG),—rCrs

GGD

BRANDWEER

Veiligheidsregio Kennemerland

7. Overige gegevens 7.1 Controleverklaring onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland

Verklarinj over de in de Jaarstukken opgenomen jaarrekening 2018

Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2018 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland te Haarlem gecontroleerd. WIJ CONTROI FFRDEN De jaarrekening bestaande uit: 1. het overzicht van baten en lasten over 2018 er de toelichting (pagina 76 tot en met pagina 82); 2. de balans per 31 december 2018 en de toelichting (pagina 83 tot en met pagina 92); 3. een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving (pagina 75); 4. de SiSa bijlage met de verantwoord!ngsinformatie over specifieke uitkeringen (pagina 98).

ons ooRoea

Naar ons oordeel geeft de in de jaarstukken op pagina 75 tot en met pagina 92 opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2018 als van de activa en passiva van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland op 31 december 2018 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Naar ons oordeel zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2018 In alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de In de relevante wet en regelgeving opgenomer bepalingen, zoals opgenomen in het door het algemeen bestuur vastgestelde normenkader.

De basis voor ons oordeel Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Bestuit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het normenkader dat Is vastgesteld door het algemeen bestuur en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2018. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. 91

Vervolg verklaring w

JAARVERSLAG 2018

Wij zijn onafhankelijk van de gemeenscha opelijke regeling Veilighetdsregio Kennemerland zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrarhten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelljkheidsregels In Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBa). Wij vinden dat de docr ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt Is als basis voor ons oordeel. Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld In artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijdirg door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leldingge/ende topfunctionaris bij andere WNT plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. Materlallteit Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op EUR 808.300.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantle bedraagt voor fouten 1* en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-infor,natie de materiallteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2018. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado. Wij zijn met het bestuur overeengekomen dat wij aan het bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de EUR 40.415 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve, SiSa of WNT-redenen relevant zijn.

B. Verklaring over de In de Jaarstukken opgenomen andere Informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit: ► het voorwoord, de leeswijzer en het resultaat 2018 (pagina 4 tot en met pagina 9); ► Jaarverslag, waaronder de programmaverantwoordlng en de paragrafen (pagina 10 tot en met pagina 74); ► de bijlagen (pagina 99 tot en met pagina 101). Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: ► met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

CO OT s____ ru E

0-1 CO i CO i rNfOv-lOh

Vervolg verklaring ▼

Pagina 71

GGD BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het B8V.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur voor de jaarrekening Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de In de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder de gemeenschappelijke regeling. In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakel jk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dage.ijks bestuur afwegen of de financiële positie voldoende is om de gemeenschappelijke regeling in staat te stellen de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen. Het dageujks bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de risico’s kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening.

Het algemeen bestuur is als kaderstellend en controlerend orgaan op grond van de Wet Gemeenschappelijke regelingen verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling. Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Vervolg verklaring sr

JAARVtKSLAL 2018

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebnjikers op basis van deze jaarrekening nemen. Oe materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast In overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het normenkader dat is vastgesteld door het algemeen bestuur, het Controleprotocol WNT 2018, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: ► Het identificeren en inschatten van de risico’s > dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, b dat baten en tasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tol stand zijn gekomen. ► Het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle informatie die voldoende en geschikt Is als basis voor ons oordeel.

Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing. ► Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doet om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling. ► Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte ttnandëte rechtmatigheidscriterla en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan. ► Het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde afweging dat de gemeenschappelijke regeling in staat is de risico’s vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controleinformatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de gemeenschappelijke rege ing haar financiële risico's kar opvangen.

Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht In onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de gemeenschappelijke regeling de financiële risico's niet kan opvangen. ► Het evalueren van de presentatie, structuur en Inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen. ► Het evalueren ol de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen. 96

~r rn i-n -____ o» E

CMCO i GO I CNIÖ-*—rcr>

Vervolg verklaring 'w

Pagina 73

ItdGGD

DRANDWCCR^

r J Veilighcidsrcgio Kcnncmcrland

Wl) communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Amstelveen, 4 april 2019 EDO Audit & Assurance B.V. namens deze.

w.g. H.C.J. Bot RA

Avt I9 057J

JAARVERSLAG 2018

7.2. Verantwoording in het kader van SISA

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2018 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2019 JenV

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)

Besteding (jaar T)

Besluit veiligheidsregio’s artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio’s Aard controle R Indicatomummer A2 / 01 € 13.277.181

Dit bedrag is inclusief de eenmalige bijdrage uitwerkmgskader meldkamer ad. € 500.000.

ZC ro ro s-------ai

OècQ I CQ i r'jQr—tCTj

Pagina 75

8. Bijlagen Bijlage I: Gemeentelijke bijdragen 2018

G e m e e n t e lijk e b ijd r a g e 2 0 1 8

2018 (op basis aantal inwoners per 01-01-2016)

Publieke Gezondheid

Brandweerzorg Aantal Gemeente

nwonersprr I-I-2CI6

__________ Index per centage

Programma brandweerzorg

Alarmering Brandweerzorg

Regionale brandweer

Pro“’ra~',‘ Openbare Gezondheid

nrwC7

lotaal

zorg Per inwoner

lotaal

Per inwoner

lotaal

Totaal

146.946

2.288.106

7.10

Per inwoner

10.49

158.258

17.357

1.122.481

102.100

39.593

3.063

1.025.792

248.103

278.945 189.986

/.I0

4.715.814

7.10

61.201

1.341.045

7.10

1.948.137

34.310.884

3.51

2.75

58.272

3.51

81.262

1.059.994

7.10

2.75

413.312

3.51

576.370

10.486.970

7.10

2.75

14.579

3.51

20.330

372.034

7.10

2.75

377.710

3.51

526.722

10.606.915

7.10

1.89%

2.75

102.711

3.51

143.232

1.759.955

7.10

1.89%

2,75

69.955

3.51

97.554

1.095.074

7.10

13.360

1.89%

2./5

34.91/

3.51

48.693

584.9/6

67.448

1.89%

2.75

176.281

3.51

245.826

Za'-dvoon

16.792

1.89%

2.75

43.887

351

TOTAAL

S34.SIS

1.89%

2.75

Bloemensaal

22.296

1.89%

Haarlem

158.140

1.89%

Haarlemmerliede

5.578

1.89%

Haarlemmermeer

144.518

1.89%

Heemskerk

39.299

Heemstede

26.766

Uitgeest Velser

1.397.000

Per inwoner

27.567

105.374

40.318

BeverwijK

Programma Je .gc gezonthec

286.178

lotaal

GHOR

VBK

-rogrynma Geneeskundige 1 tulp b

F rgramma

Ongevallen en *am;*n Per inwoner

423.082

0.72

10.49

233.966

10.49

1.659.462

10.49

58.533

10.49

1.516.518

29.609

10.49

19.399

10.49

94.830

10.210

478.747

Totaal

Veiligheidshuis

MuMisopInaire Sa-e-werking Per inwoner

Totaal

Programma Ve lighedshurs Per inwoner

lotaal

42.467

0.48

19.291

3.368.051

29.040

1.05

0.72

16.059

1.05

23.484

0.48

10.668

1.659.320

0.72

113.905

1.05

166.567

0.48

75.664

14.716.832

0.72

4.018

1.05

5.875

0.48

1669

520.694

0.72

104.093

1.05

152.220

0.48

69.146

14.627.219

412.389

0.72

28.306

1.05

41.393

0.48

18.803

2.815.345

280.877

0.72

19.279

1.05

28.19?

0.48

12.806

1.813.118

10.49

MO. 195

0./2

9.623

1,05

14.0/2

0.48

6.392

943.908

54.113

10.49

707.774 |

0.72

48.581

1.05

71.042

0.48

32.271

6.530.451

119.190

10.210

10.49

176.209

0.72!

12.095

1.05

17.687

0.48

3.794.000

521.731

5.609.000

385.000

563.000

8.034

1.789.559

255.744

48.784.496

GGD BRANDW EER

Veiligheidsregio Kennemerland

•>

JAARVERSLAG 2018

Bijlage 2: Restantkredieten 2018 Krediet bedrag

Activa (T)

Krediet ruimte

Realisatie

Vrijval

Restantkrediet 30.000

MICK piketvoertuig CaCo 12-195

30.000

Micro-vents / oxylogs

10.000

14.036

-4.036

Front-backoffice systeem

25.000

32.599

-7.599

Motorambulance

35.000

Ambulance 12-148 inrichting

36.000

38.595

-2.595

VRK servers datacenter

42.281

1 1.737

30.544

Uitbreiding en vervanging mobiele werkplekken 2017

26.436

28.149

-1.713

Topdesk

25.000

24.347

653

Vervanging mobiele telefoons 2018

220.000

134.737

85.263

Switches Zijlweg

150.000

1 14.218

35.782

Priva Gebouwenbeheer systeem

100.000

3.557

96.443

Telefooncentrale Zijlweg

170.000

Dienstvoertuig FB

21.700

Dienstvoertuig FB

21.700

Dienstvoertuig DA02

21.700

Gtrix Xenap en Netscaler (650 licenties)

160.000

Res Workspace virtualisation (1200 licenties)

160.000

Inventaris Haakarmbak Copi

3.132

Zijlweg OT 1.33, verlichting

5.000

5.146

-146

KMK RAC ruimte apparatuur (matrix)

5.000

Zijlweg OT 1.33, apparatuur (matrix)

20.000

Zijlweg OT 1.33, Laptops

5.000

3.745

1.255

Piketvoertuig LOT 12-1295

30.000

31.851

-1.851

Piketvoertuig leider Copi 12-1298

30.000

32.422

-2.422

Inventaris FHAB CoPI

9.973

Piketvoertuig IM Copi 12-1204

30.000

31.932

-1.932

Piketvoertuig voorlichting 12-1201

30.000

31.886

-1.886

Piketvoertuig IM OT 12-1202

30.000

31.154

-1.154

Zijlweg RAC 1.20 meubilair

7.781

8.347

-566

Brandmeldinstallatie

20.000

Afzuiginstallatie

1 6.200

16.200

Aanpassing toegangspoort Zijlweg

35.500

Vervanging walaansluiting remise Zijlweg

18.600

1.636.956

67.775

1.569.181

95.000

FHerinrichting terrein (voorbereidingskrediet) Toegangsysteem EAL ~r~ ro Cü ï____ ai !E

rr'-tcO i co i ■.

35.000

30.544

85.263 35.782

1.255

1.569.181 95.000 Vervolg tabel t

Pagina 77

pgGGD BRANDWEER

F I Veiligheidsregio Kennemerland

Activa (T)

Krediet bedrag

Krediet ruimte

Realisatie

Vrijval

Restantkrediet

Inbraakbeveiliging en brandmelding OQOO

293.200

22.548

270.652

Puntafzuiging

562.500

240.567

321.933

Meubilair jaarschijf 2018

242.893

68.197

1 /4.696

174.696

Tankautospuit 12-1534

282.212

280.789

1.423

Haakarmbak ademlucht 12-1382

124.600

126.215

-1.615

Duikmasker

74.800

51.234

23.566

Duiktoestel

43.600

98.445

-54.845

Duikcilinder

37.400

45.530

-8.130

Seinlijn met toebehoren

56.100

80.417

-24.317

Mobiel operationeel informatiesysteem (MOI)

11.026

24.273

-13.247

Arbeidshygiene: Bluspakken

36.829

36.343

486

Tankautospuit 12-3130

282.212

281.256

956

Tankautospuit 12-3130 bepakking

35.500

36.330

-830

Tankautospuit 12-4330

282.212

281.248

964

Tankautospuit 12-4330 bepakking

35.500

36.330

-830

Tankautospuit 12-1535

282.212

278.929

3.283

Tankautospuit 12-1535 bepakking

35.500

36.330

-830

Tankautospuit 12-1532

282.212

281.248

964

Tankautospuit 12-1532 bepakking

35.500

36.338

-838

Redvoertuig HW 30m 12-2450

780.800

12-2102 Duinvoertuig

61.483

62.589

-1.106

12-2302 Duinvoertuig

61.483

62.51 1

-1.028

Dienstauto DA 64

25.459

25.267

192

Dienstauto DA 65

25.459

25.267

192

12-2101 Personenbus

49.375

44.574

4.801

Lichtkrant

64.188

Boot 12-201 1; 1 1 -21 -YM, Uitgeest (motor)

16.000

HV 12-4270 inventaris

87.260

HV 12-2470 inventaris

87.260

Haakarmbak 12-1381; Verzorging

13.800

Tankautospuit 12-3131

282.212

276.746

5.466

Tankautospuit 12-3131 bepakking

35.500

36.330

-830

Tankautospuit 12-3030

282.212

281.248

964

Tankautospuit 12-3030 bepakking

35.500

34.436

1.064

Tankautospuit 12-1530

282.212

281.248

964

1.423

780.800

4.801 64.188 16.000

13.800

Vervolg tabel 78

JAARVERSLAG 2018

Krediet bedrag

Activa (T)

Krediet ruimte

Realisatie

Restantkrediet

Vrijval

Tankautospuit 12-1530 bepakking

35.500

34.373

1.127

Tankautospuit 12-4230

282.212

276.824

5.388

Tankautospuit 12-4230 bepakking

35.500

34.373

1.127

Tankautospuit 12-2430

282.212

276.824

5.388

Tankautospuit 12-2430 bepakking

35.500

34.373

1.127

Personenbus 12-2001

47.000

44.526

2.474

Vakbekwaam 12-1688 MB Sprinter met laadbak

70.000

979

69.021

Personenbus 12-3101

47.000

44.526

2.474

Personenbus 12-3001

47.000

44.832

2.168

Motorspuitaanhanger 12-3360

34.130

34.344

-214

Redvesten (niet duiken)

44.000

25.360

18.640

Dienstauto middel 399

25.500

25.631

-131

Piketvoertuig 12-1698

25.500

1.497

24.003

Piketvoertuig 12-1697

25.500

908

24.592

Dienstauto klein 792;

25.500

22.702

2.798

Dienstauto klein 666

25.500

Piketauto 12-1696 reserve

30.000

32.777

-2.777

Hulpverleningsvoertuig 12-2470

450.000

Haakarmchassis 12-1287

175.000

1.296

173.704

Hulpverleningsvoertuig 12-4270;

450.000

Piketvoertuig CvD 12-1297

30.000

31.680

-1.680

Piketvoertuig reserve 12-1 699

30.000

32.477

-2.477

Piketvoertuig HOVD 12-1294

30.000

32.019

-2.019

Snel inzetbaar voertuig 12-3120

155.840

Snel inzetbaar voertuig 12-3120 bepakking

87.619

Defibrilator AED

96.609

Mercedes Citan 12-3002

29.000

29.379

-379

Personenbus 12-4601

47.000

44.829

2.171

1 1.207.792

5.238.647

5.969.145

627.259

4.382.628

Verbouwing meldkamer

3.157.242

728.326

2.428.916

ICT meldkamer NH

1.005.423

614.394

391.029

15.370.457

6.581.367

8.789.090

627.259

7.202.573

Vervanginginvesteringen

Totaal

-r m ret s.____ ai E

69.021

18.640

173.704

r-'iaO i oD s Pagina 79

GGD

BRANDWEERf\V)

Veiligheidsregio Kennemerland

____________________________ J E E R UV? I

hV'

Veiligheidsregio Kennemerland

2020 - 2023

PROGRAMMABEGROTING

VASTGESTELD AB 8 JULI 2019

GGD BRANDWEER

Veiligheidsregio Kennemerland

Inhoudsopgave 1. Voorwoord

2. Programma’s

2.1

Programma Publieke Gezondheid

2.2 Programma Jeugdgezondheidszorg

2.3

Programma Brandweerzorg

2.4 Programma Ambulancezorg

2.5

Programma GHOR

2.6

Programma Multidisciplinaire samenwerking

2.7 Bevolkingszorg

2.8 Programma Zorg SVeiligheidshuis Kennemerland

2.9

Programma Interne dienstverlening

2.10 Financiële middelen

3. Financiële beschouwingen

3.1

Ontwikkeling begrotingskaders

3.2 Investeringen

3.3

Samenvatting ontwikkeling begrotingskader

3.4

Financiële begroting in één oogopslag

4. Paragrafen 4.1

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

48 48

4.2 Onderhoud kapitaalgoederen

4.3

Financiering

5. Bijlagen

5.1

Gemeentelijke bijdrage 2020

5.2 Overzicht incidentele baten en lasten

5.3 Geprognotiseerde balans

5.4 Overzicht nominale ontwikkeling

5.5

Reserves en voorzieningen

5.6

Meerjaren investeringsplan 2019-2023

5.7 EMU saldo

5.8

Lijst met afkortingen

PRO C RAM MAC CG ROTI N G 2020.2023

I. Voorwoord De regio staat voor veel uitdagingen.Veiligheid, zorg en gezondheid

Als voorzitter van deVeiligheidsregio Kennemerland mag ik binnen het

zijn thema's die alle inwoners van Kennemerland en Haarlemmermeer

Veiligheidsberaad één van de portefeuillehouders voor deze evaluatie

aangaan. En op die terreinen hebben gemeenten en andere partners

zijn.

in de regio dan ook veel ambities. Meer en meer wordt ook duidelijk dat er verbindingen gemaakt moeten worden tussen de verschillende

Het Veiligheidsberaad geeft in 2019 ook'een klap'op het voorstel voor

domeinen veiligheid, sociaal, zorg en welzijn e.a.. In toenemende mate

gebiedsgerichte opkomsttijden voor de brandweer. Dat zal er naar

zoeken organisaties en professionals uit alle betrokken disciplines

verwachting toe leiden dat de brandweer in 2020 een dekkingsplan kan

verbinding met elkaar

gaan opstellen volgens de nieuwe methodiek. Daarmee zal het bestuur van deVRK de gemeenten beter kunnen informeren over de geboden

DeVRK wil als gemeenschappelijke regeling bijdragen aan het

brandweerzorg door Brandweer Kennemerland, en de mate waarin

realiseren van die doelen. Als regionale organisatie, geankerd in het

aanvullende preventieve maatregelen in specifieke gebieden of bij

openbaar bestuur biedt deVRK een (bestuurlijk) platform dat helpend

specifieke objecten gewenst zijn.

kan zijn bij het vinden van antwoorden op lastige maatschappelijke vraagstukken. Een aantal van die bijdragen krijgt al in plek in deze

In 2020 zal deVRK ook 'het been bijtrekken’ als het gaat om

programmabegroting, maar deVRK is in gesprek met de gemeenten en

duurzaamheid. Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt voor

partners over de rol die deVRK verder nog zou kunnen spelen in 2020

alle gemeenten in de regio. Een doorvertaling naar deVRK, als

en volgende jaren.

gemeenschappelijke regeling, heeft dat tot nu toe nog te weinig gekregen. Maar deVRK wil hier zichtbaar verandering in aanbrengen.

Medewerkers van deVRK hebben in 2018 binnen een traject, genoemd

In 2019 zal het maken van goede plannen van aanpak nog voorop

"Samen Koers Kiezen”, ook zelf nagedacht over maatschappelijke

moeten staan, maar in 2020 zullen resultaten duidelijk aanwijsbaar

ontwikkelingen en de rol die deVRK in de samenleving van

moeten worden.

Kennemerland en Haarlemmermeer kan spelen. De medewerkers toonden zich heel gemotiveerd om hun kennis en ervaring in te

In de voorliggende begroting wordt gepresenteerd welke taken voor

zetten om de regio veiliger en gezonder te maken. Zij zien nieuwe

welke doelstellingen nodig zijn, welke resultaten daarmee moeten

mogelijkheden om van waarde te zijn voor de inwoners en bedrijven

worden behaald en welk middelenbeslag daarmee gemoeid is. Dit met

van de regio en popelen om daarmee aan de slag te gaan. In 2019 gaan

het doel dat gemeenteraden hun richtinggevende en controlerende

de medewerkers deze ideeën concretiseren en wij gaan als bestuurders

taak goed kunnen uitvoeren.

daarover van harte het gesprek aan. Dit zal mogelijk nog meer kleur gaan geven aan de programma's in deze begroting.

DeVRK wil als toegewijde organisatie dienstbaar zijn aan de gemeenten in Kennemerland. DeVRK heeft samenwerking voorop

Er zijn meer ontwikkelingen in 2019 die - nu nog onbekende -

staan en investeert veel in goede contacten met de vele partners in de

consequenties zullen kunnen hebben in 2020. Zo staat een evaluatie

regio. Honderd procent veiligheid en gezondheid kan niemand creëren.

van de Wet veiligheidsregio's op het programma van het Rijk. Daarin

Ingrijpen waar het kan en klaar staan waar het nodig is, daar staat de

is onder andere aandacht voor het omgaan met nieuwe risico's, zoals

VRK voor; iedere dag weer

klimaatverandering en extreem weer; kunstmatige intelligentie, digitale ontwrichting en de samenwerking over de grenzen van de regio's heen.

ZE Ct3 OT 5_

£=

r-uco t co i rNCD-—iCn

Onno Hoes, voorzitterVeiligheidsregio Kennemerland

nGGD

BRANDWEER

Veiligheidsregio Kennemerland

2. Programma’s 2.1 Programma Publieke Gezondheid Ambitie van het programma

of verslaving, geen sociaal netwerk hebben, sterk geïsoleerd leven, ernstige schulden hebben, dakloos zijn of door ouderdomsklachten

Uitgangspunten van beleid

niet meer bij het tempo en de eisen van de maatschappij aan kunnen

Publieke Gezondheid is in het kader van de Wet Publieke Gezondheid

sluiten. Dit zijn sociaal kwetsbare mensen in situaties waar gezondheid

(WPG) "...alle gezondheid beschermende en bevorderende

en veiligheid elkaar raken, en waar signalen van overlast of zorg vanuit

maatregelen voor de bevolking of specifieke groepen daaruit,

de omgeving naar politie, gemeente of de GGD komen. Voor hen is

waaronder begrepen het voorkomen en het vroegtijdig opsporen van

een maatschappelijk vangnet noodzakelijk.

ziekten”. Naast de eigen verantwoordelijkheid voor een gezonde leefstijl De gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor de uitvoering

benadrukt VWS dat burgers erop moeten kunnen vertrouwen dat

van de taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg.

de overheid, waaronder ook de gemeenten, hen beschermt tegen

Daarnaast bewaken zij de samenhang en afstemming met de curatieve

collectieve risicofactoren, die ze niet zelf kunnen beïnvloeden. Burgers

gezondheidszorg en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en

moeten zich verzekerd weten dat adequaat wordt gehandeld als zich

rampen.

gezondheidsrisico's in de samenleving aandienen.

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) stelt

De gemeenten in Kennemerland en Haarlemmermeer hebben hun

elke vier jaar de landelijke prioriteiten voor collectieve preventie vast.

wettelijk plicht om een GGD in stand te houden voor de uitvoering

Vervolgens stellen gemeenten elke vier jaar hun actiepunten voor

van de taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg, mgevuld

lokaal gezondheidsbeleid vast Het huidige landelijk gezondheidsbeleid

met het onderbrengen van de GGD in de - wettelijk voorgeschreven

geldt van 201 6-2019. Op basis van het Landelijke beleid is een

- gemeenschappelijke regeling voor de veiligheidsregio. Langs die weg

Regionaal gezondheidsbeleid opgesteld, welke geldt voor 2017-2020.

wordt in Kennemerland gezorgd voor bevordering van de gezondheid

Als start van de nieuwe beleidscyclus is in 2018 de Volksgezondheid

van de samenleving en het voorkomen van ziekten bij met name

Toekomstverkenning (VTV) van het RIVM verschenen, waarbij meer

kwetsbare groepen. Stimuleren van zelfredzaamheid, de eigen kracht

gencht wordt op de toekomstige zorgvraag en waarin trends zijn

en verantwoordelijkheid van burgers en instellingen is daarin leidend.

doorgetrokken, die van invloed zijn op de gezondheid, waaronder de groeiende mentale druk op jongeren. Hierop aansluitend spoort deze

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

VTV ook aan de verbinding te zoeken en te versterken tussen de

• Wet Publieke Gezondheid (WPG)

verschillende terreinen.Voor de VRK liggen er kansen om innovaties

• WPG-tweede tranche

te richten waar veiligheid en gezondheid elkaar raken. Een voorbeeld

• Participatiewet

hiervan is het verbinden van valpreventie en brandveilig leven.

• Zorgverzekeringswet

Een andere bepalende ontwikkeling is het landelijke preventieakkoord

• Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

dat eind 2018 is gesloten door de Rijksoverheid met zo'n 70

• Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo)

organisaties, waann de ambities en acties staan voor de komende

• Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

jaren om resultaat te boeken op het gebied van roken, alcohol en

• Europese Verordening Gegevensbescherming (AVG)

overgewicht.

• Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg • Politiewet

De nadruk van dit beleid ligt op het stimuleren van de eigen

• Wet op de Lijkbezorging, artikel 4

verantwoordelijkheid en eigen kracht van mensen. Gezond leven is een

• Wet kinderopvang

keuze en de verantwoordelijkheid hiervoor ligt allereerst bij de burger

• Omgevingswet

zelf ('Gezondheid dichtbij' VWS). Kiezen voor gezond leven is echter

• Warenwetbesluit tatoeëren en piercen

niet eenvoudig. Mensen kunnen meer tot gezonde keuze worden

• International Health Regulations (IHR)

verleid door de samenleving zo in te richten dat het makkelijker en

• Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

leuker wordt een gezonde keuze te maken. De overheid en landelijke

• Landelijk volksgezondheidsbeleid

en lokale partijen dragen hier gezamenlijk aan bij.

• Regionale nota volksgezondheid

Echter; niet alle burgers zijn in staat om hun leven op eigen kracht

• Regionaal Kompas

vorm te geven, bijvoorbeeld omdat zij lijden aan een psychische ziekte

• LCI Richtlijn Infectieziekte bestrijding

PROGRAMMA8ECHOIING 2020-2023

Risico’s Risico

Beheersmaatregel

Niet adequaat

• Deskundige, goed opgeleide medewerkers,

medisch han delen

die jaarlijks trainingen en bijscholingen volgen • Melden en bespreken van (bijna) fouten en (bijna) incidenten • Klachten over dienstverlening serieus nemen ■ leer- en verbeterpunten doorvoeren in de betreffende werkprocessen

Onvoldoende

• Tijdig anticiperen op (aangekondigde) wetswijzigingen

inspelen op

• wijzigingen in alle betreffende werkprocessen

nieuwe wetgeving

doorvoeren

Suboptimale samenwerking met onze ketenpartners

• Afstemmen dienstverlening met ketenpart ners, zowel structureel als incidenteel • Gezamenlijke inspanningen evalueren, en leeren verbeterpunten in de betreffende samen werking en/of werkprocessen doorvoeren

Adviezen worden niet opgevolgd

• Aansluiten bij de behoefte van de klant (gemeenten, ketenpartners, burgers) • Geven van professionele, wetenschappelijk onderbouwde adviezen

Doelenboom

Wat willen we bereiken

Wat gaan we er voor doen

Wat is het beoogd

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestatie 2020-2023

maatschappelijk effect

Het doelmatig en doeltreffend uitvoeren van wettelijke taken en het bieden van speciale arrange menten voor lokale behoeften tb.v. de Publieke Gezondheid

Signaleren en monitoren van infectieziekten en het uitvoeren van preventieve activiteiten om versprei ding van infectieziekten te voorkomen. Indien nodig bestrijden van grote uitbraken / epidemieën (Infectieziekte bestrijding, TBC en SOA/Aids bestrij ding)

• • • • • • • • •

Uitvoeren van toezicht volgens de Wet Kinderopvang

• Inspecteren van kinderdagverblijven, gastouderbureaus en gastouders op hygiëne, veiligheid, pedagogisch beleid en omgang met ouders en personeel

Advies en inspecties tech nische hygiënezorg om te voorkomen dat infectie ziekten uitbreken of zich verspreiden. Dat kan zich richten op het individu of op instellingen of locaties waar sprake is van een verhoogd risico.

• Inspecteren, tattoo/piercingshops, zeeschepen (ship sanitation), zorg- en verpleegtehuizen (zorghygiëne). coffeeshops (Haarlem) en seksinrichtingen, • Hygiënebegeleiding basisscholen i.h.kv. het terugbrengen van de ziektelast • Inspecteren van (tijdelijke) huisvesting vluchtelingen, statushouders, daklozenopvang en blijfhuizen. • Adviseren bij evenementen

Afhandelen van meldingen van infectieziekten (inclusiefTBC) Het houden van spreekuren (soa-poli, reizigersadvisering,TBC) Bronopsporing (oorzaak) en contactonderzoek (patiënten) Geven van voorlichting en advies; Vaccineren Preventieactiviteiten Signaleren en surveilleren Infectieziekten bestrijden bij (grote) ziekte uitbraken Opzetten van zorgnetwerk m.b.t Antibioticaresistentie (ABR)

Gezonde burgers (Een bijdrage leveren aan de bescherming en bevordering van de volksgezondheid)

Vervolg tabel ▼

CO P3 s____ o)

0400 I CO t 0’40'!—ten

Pagina 5

rd GGD F

BKANÜWhhK

3 Veiligheidsregio Kennemerland

Doelenboom Wat willen we bereiken

Wat gaan we er voor doen

Wat is het beoogd

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestatie 2020-2023

maatschappelijk effect

Adviseren van burgers en bedrijven om in het geval van contact met schade lijke stoffen, de gevolgen hiervan te beperken (Medische Milieukunde)

• Signaleren van voor gezondheid ongewenste situaties in de leefomge ving • (Pro)actief adviseren van burgers, gemeenten en instellingen over risico’s • Beantwoorden van vragen van burgers, gemeenten en instellingen en geven van voorlichting • Uitvoeren pro|ecten en onderzoek • In crisissituaties en bij blootstelling aan schadelijke stoffen burgers infor meren over risico's, mogelijke gevolgen en te nemen maatregelen

Signaleren en monitoren van de gezondheid van de inwoners van Kenne merland (Epidemiologie)

• Uitvoeren gezondheidsenquêtes, opstellen gezondheidsprofielen, analy seren van de gezondheidssituatie van de bewoners in Kennemerland en gemeenten ondersteunen met verdiepend onderzoek. • Signalenen van regionale en landelijke ontwikkelingen, in kaart brengen van problemen op het gebied van volksgezondheid en het doen van aanbevelingen aan beleidsmakers.

Ondersteunen van ge meenten en regionale/lo kale ketenpartners bij het bevorderen en behouden van de gezondheid van de gehele bevolking in de regio, Specifiek is aandacht voor risicogroepen zoals jongeren, volwassenen met een lage sociaal economische status en ouderen (advisering publieke gezondheid)

• Adviseren gemeenten over lokaal beleid (op basis van gezondheidsnota) • Op inhoud adviseren van gemeenten en ketenpartners over uitvoeren van gezondheidsbeleid • Signaleren en herkennen van kansrijke onderwerpen en netwerken met een positief effect op de gezondheid • Eerste aanspreekpunt preventieve gezondheidszorg • Opstellen regionaal beleid (regionale Nota Volksgezondheid) • Beleidsondersteuning van wettelijke taken van de GGD

Voorkomen en vermin deren van uitsluiting en dakloosheid; realiseren van een aanvaardbare kwaliteit van leven voor kwetsbare mensen die vaak meervoudige proble men hebben (OGGZ)

• Aannemen en registreren cliënten en type OGGZ-problematiek (via Meldpunt Zorg & Overlast en Brede Centrale Toegang) • Beoordelen van de gezondheids-, zorg- en overlastsituatie (of initiëren Maatschappelijke Opvang) • Opstellen en uitvoeren Trajectplan om teloorgang /overlast te stoppen • Doorverwijzen naar reguliere zorg • Bieden van nazorg (monitoren van overdracht) • Overleggen/afstemmen met ketenpartners en sociale wijkteams/Meer-

Preventief en actief stop pen van bedreigingen van de volksgezondheid en/ of overlast in de directe leefomgeving van mensen (Hygiënisch Woningtoe zicht)

• Uitvoeren 1 lygiëmsch Woningtoezicht bij zwaar vervuilde woningen; vervuiling en overlast beëindigen en de bewoner(s) stimuleren deze problemen in de toekomst te voorkomen

Voorkomen en beperken van gezondheidsschade van burgers als gevolg van crises, rampen en zware ongevallen (Psychosociale Hulpverlening)

• Inzetten Psyrhosrnale Hulpverlening, zowel in GRIP-opgesrhaalde situa ties als in niet-GRIP situaties • Vakbekwaam houden van team psychosociale hulpverleners (door oplei ding, training en oefening in samenwerking met GHOR) • Procedures crisisorganisatie op orde brengen c.q. houden (planvorming, multidisciplinaire afstemming, bewaken van afspraken met keten partners)

Uitvoeren forensische ge neeskunde voor politie en gemeenten (Forensische geneeskunde)

• Arrestantenzorg; het bieden van expertise op het gebied van huisart senzorg, verslavingszorg, infectieziekten en psychiatrie • (Medische) adviseren van de politie; het bepalen van geschiktheid voor verhoor en detentie, als ook het inschatten van verblijfsrisico's • Forensisch onderzoek; zedenonderzoek, letselrapportage, het opvragen en interpreteren van medische informatie voor het politiedossier bloed afname bij alcohol en/of drugs, DNA en urine-afname, postmortaal onderzoek en bloedonderzoek bij verdenking van infectieziekten. • Lijkschouw; bij natuurlijk en niet-natuurlijk over lijden en in geval van eu thanasie, bemiddeling bij niet-natuurlijke dood en orgaan/weefseldonatie

teams

Vervolg tabel w

PROGRAMMABEGROTING 2020-2023

Doelenboom Wat Wlllén we bereiken

Wat gaan we er voor doen

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestatie 2020-2023

Het handhaven en bouwen aan het ver trouwen in de samen leving dat adequaat wordt gehandeld in het geval dat risico's zich aandienen ten aanzien van de Publie ke Gezondheid.

Het permanent op peil houden van mzetcapaciteit bij calamiteiten en crises

• Bieden van reizigersadvisering en -vaccinatie (waarmee kennis en vaar digheden voor opgeschaalde zorg beschikbaar is) * Aanbieden van EHBO-, Bedrijfshulpverlening-, reanimatie- en AED-cur-

Behouden en verste vigen van de unieke kennispositie op het gebied van Publieke Gezondheid en Veiligheid

Anticiperen op behoeften van klanten en part ners op het gebied van Publieke Gezondheid en Veiligheid

• GGD reageert op vragen vanuit de gemeenten, maar adviseert ook proactief • Proactief- en signaal gestuurd toezicht houden op de WMO (= Wet Maatschappelijke Ondersteuning), • Optreden als vertrouwd adviseur van de gemeenten in het kader van de Omgevingswet en samen met brandweer en omgevmgsdienst op stellen van een leefomgevingsadvies waarin gezondheid, veiligheid en milieu zijn afgestemd.

Streven naar integraal beleid en afstemming met gemeentelijke beleid sterreinen, zoals milieu, jeugdbeleid, ruimtelijke or dening, veiligheid, welzijn

• Continue afstemming met gemeenten door onder meer accountgesprekken, informatiebijeenkomsten en overleggen op ambtelijk niveau

Publieke gezondheid verbinden aan het sociale domein door het verga ren, analyseren, verrijken en duiden van (onderzoeks) informatie

• GGD-onderzoeksgegevens beschikbaar stellen aan gemeenten. En deze informatie verrijken met gegevens uit andere bronnen • Het doen van verdiepend onderzoek en analyses op eigen initiatief en op verzoek van gemeenten en ketenpartners.

Continu beeld van en inzicht in de gezondheid van de inwoners van Kennemerland

• Beheer en onderhoud van de digitale gezondheidsatlas; www.gezondheidsatlaskennemerland.nl • Delen van kennis en aanvullende informatie op basis van onderzoeksge gevens via digitale media. Onder andere via een gezondheidsapp.

m co ra s____ co

Wat is het beoogd maatschappelijk effect Effectieve en snelle(re)actie bij calamiteiten

sussen

Gezonde burgers en wel overwogen beleidsbesluiten

c'-tco i co i omOt—icr>

Pagina 7

rdGQU ?

BKAIMUWttK

^ Veiligheidsregio Kennemerland

Wat mag het kosten? Programma Openbare gezondheidszorg Bedragen x € 1.000

Mee rjarenbegroting

Pnogrammabegnnti ng 7019

Programmabegroting 2020

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Nader te bestemmen

-3

-2

Infectieziektebestrijding

720

-681

796

Seksuele Gezondheid

946

853

-93

Tuberculosebestrijding

465

150

Saldo

2021

2022

2023

-733

996

869

-127

-390

485

-413

-150

129

-129

-80

Technische hygienezorg

913

1.057

144

959

1.078

1 19

119

1 19

Beleidsadvisering

169

-169

571

-571

Gezondheidsbevordering

350

-350

Epidemiologie

484

-484

517

-517

Psychosociale hulp ongevallen en rampen

-41

-35

Medische Milieukunde

372

-372

366

-366

4.693

2.024

-2.669

4.932

2.082

-2.850

-2.841

-2.850

786

954

168

828

1.014

186

Toezicht WMO

Cursussen

120

164

125

932

1.144

212

974

1.166

192

Brede Centrale Toegang

1.422

1.420

-2

1.134

1.394

260

Zorgcoordmatie OGGZ

Hygiënische Woningtoezicht

21 1

168

214

273

227

-46

224

271

-345

345

1.607

1.904

297

1.559

1.921

362

7.232

5.072

-2.160

7.464

5.169

-2.295

-2.286

-2.295

Forensische geneeskunde

566

634

565

646

7.5 Begraafplaats en crematoria

566

634

565

646

7.1 Volksgezondheid Wettelijke taken:

Vroegsignaleringsoverleg (VSO) voor per sonen met verward gedrag Statushouders

Crisis ondersteunende taken:

Reizigersadvi sering

Subsidietaken:

Projecten Preventie, Advies en Crisisondersteuning (PAC) Subsidies OGZ bijdrage aan overhead

7.1 Volksgezondheid 7.5 Begraafplaats en crematoria Crisis ondersteunende taken:

Vervolg tabel

PROGRAMMARFdROTING 2020.2023

Bedragen x € 1.000

Totaal producten

Programmabegroting 2019

Programmabegroting 2020

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

7.798

5.706

-2.092

8.028

5.815

3.914

155

Meerjarenbegroting

Saldo

2021

2022

2023

-2.213

-2.204

-2.213

3.951

155

125

4.069

4.076

7.798

9.775

1.977

8.028

9.891

1.863

1.872

1.863

7.798

9.775

1.977

8.028

9.891

1.863

1.872

1.863

7.798

9.775

1.977

8.028

9.891

1.863

1.872

1.863

Dekkingsbronnen: Inwonerbijdrage BDUR

Resultaat voor bestemming Mutatie reserves

Resultaat na bestemming Vennootschapsbelasting

Resultaat na belasting

VeHoopstaat 2019 naar 2020 Rf dragen x f 1 000

7.798

Programmabegroting 2019

-38

Actualisatie na werkbegroting 2019 Nominale ontwikkeling: - Loon en prijsindexering

179

-Toename aantal inwoners

Nieuw Beleid: Infectieziektebestrijding

Verbinden zorg en veiligheid

Efficiencymaatregel

-25

Programmabegroting 2020

in 03 ro !____

8.028

r-tcQ i co t .'-■-■iCD—iCn

Pagina 9

GGD

BRANDWEER

Veiligheidsregio Kennemerland

2.2 Programma Jeugdgezondheidszorg Ambitie van het programma

Risico’s

GGD Kennemerland staat voor het veilig en ge7nnrl opgroeien van alle kil Kim ei i ii i Kei n iel i iet lai id. Alle liesd likbai e kei n 113 ei 1 ervaring

Risico

Beheersmaatregel

Niet adequaat

• Deskundige, goed opgeleide medewerkers,

wordt ingezet voor gelijkwaardige kansen en optimale ontwikkeling van kinderen. De hiervoor uitvoerende werkzaamheden worden doeltreffend en kostenbewust uitgevoerd.Tevens wordt voortdurend

medisch handelen

die jaarlijks trainingen en bijscholingen volgen • Melden en bespreken van (bijna) fouten en

gekeken naar nieuwe toepasbare technologische innovaties: door

(bijna) incidenten

ontwikkelen en moderniseren is hierbij het uitgangspunt.

• Klachten over dienstverlening serieus nemen • Leer- en verbeterpunten doorvoeren in de betreffende werkprocessen

Uitgangspunten van beleid De GGD levert, door het uitvoeren van het basistakenpakket

Onvoldoende

jeugdgezondheidszorg, een grote bijdrage aan de gezondheidswinst

inspelen op

voor jeugdigen. Ook draagt de GGD met haar samenwerkingspartners

nieuwe wetgeving

• Wijzigingen in alle betreffende werkprocessen

veranderingen richten zich op het bevorderen van de eigen kracht

Suboptimale

• Afstemmen dienstverlening met ketenpart

van jeugdigen en gezinnen, het bevestigen van ouders in hun

samenwerking

rol als goede opvoeders en het reduceren van de behoefte aan

met onze keten

specialistische zorg. Sleutelbegrippen zijn ontzorgen, gepaste zorg

partners

(normaliseren, de medicaliseren) en het tijdig bieden van de juiste Adviezen worden

partij in de gezondheidszorg vrijwel alle jeugdigen van 4 tot 18 jaar in

niet opgevolgd

Dalende vaccinatiegraad

GGD vervult een verbindende rol tussen enerzijds (voorscholen,

specialistische hulp. Een goede koppeling tussen jeugdgezondheidszorg, huisartsenzorg en jeugdhulpverlening is het uitgangspunt.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader • Wet Publieke Gezondheid (WPG) • Aangepast Besluit Publieke Gezondheid (BPG) • Jeugdwet • Veranderde regelgeving kindermishandeling en huiselijk geweld • Passend onderwijs • Participatiewet • Zorgverzekeringswet • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) • Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) • Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg • Landelijk professioneel kader JGZ (NCJ) • Preventieve zorg voor Jeugd (NCJ)

• Aansluiten bij de behoefte van de klant (gemeenten, ketenpartners, burgers) adviezen

preventieve zorg aan.Tijdig signaleren van (potentiële) problemen, die

wijkteams en -voorzieningen, eerstelijnsvoorzieningen en anderzijds de

en verbeterpunten in de betreffende samen

• Geven van professionele, onderbouwde

de veiligheidsregio Kennemerland in beeld en biedt hen regelmatige,

basistakenpakket JGZ en gebaseerd op professionele richtlijnen. De

ners, zowel structureel als incidenteel • Gezamenlijke inspanningen evalueren, en leerwerking en/of werkprocessen doorvoeren

zorg op maat en integrale hulp. GGD Kennemerland heeft als enige

Dat vindt plaats in overleg met gemeenten, binnen het

wijzigingen doorvoeren

bij aan de gewenste veranderingen in de zorg voor jeugd. Deze

tot een risico kunnen leiden, is een essentieel onderdeel van deze zorg.

• Tijdig anticiperen op (aangekondigde) wets

(landelijke trend)

• Uitvoeren beheersmaatregelen om vaccina tiegraad te stabiliseren

PP.OGRAMMABECROTING 2020-2023

Doelenboom Wat willen we bereiken

Wat gaan we er voor doen

Wat is het beoogd maatschappelijk

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestatie 2020-2023

effect

Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Kennemerland

Uitvoeren basistaken pakket volgens landelijk professioneel kader (bereik: 95% van alle contactmomenten)

• Uitgangspunt is dat ieder kind (leeftijd 4-18 jaar) het volledige basispak ket jeugdgezondheidszorg krijgt aangeboden. In gemeente Haarlem mermeer geldt het aanbod voor kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar Daarnaast structurele inzet van de jeugdarts op het MBO voor MBO studenten in de leeftijd van 18-23 jaar in de hele regio. • Kerntaken: het systematisch volgen en beoordelen van de ontwikkeling van jeugdigen, het tijdig signaleren van problemen en vroegtijdig opspo ren van specifieke stoornissen, het geven van preventieve voorlichting, advies, instructie en begeleiding, het ontzorgen en normaliseren, ver sterken eigen kracht en zelfredzaamheid van kinderen én ouders, het beoordelen of extra ondersteuning, hulp of zorg nodig is en direct de juiste zorg of hulp erbij halen, samenwerken en adviseren. • Bij ieder contact wordt ook gekeken naar de specifieke omstandigheden van de jeugdige en zijn gezin/omgeving. Bij elke activiteit is het van be lang om te beoordelen welke vorm past.

(Ervaren gezondheid) Gezonde kinderen met gelijk waardige kansen en optimale ontwikkeling.

Uitvoeren Rijksvaccinatie-programma (vaccinatiegraad 97%)

• Alle kinderen krijgen een aanbod om gevaccineerd te worden.

Samen met ketenpartners de beste zorg voor het kind te realiseren

• Participeren in Centra voor jeugd en Gezin (CJG) • Participeren in multidisciplinaire netwerken (bijvoorbeeld Kindercare, Zorg Advies Team (ZAT 0-4 en 4-18 ), buurtnetwerken en kinderen die opvallen)

Gezondheidszorg voor kinderen van statushou ders en asielzoekers (opgedragen taak)

• Aan kinderen van statushouders en asielzoekers worden de contact momenten aangeboden, zoals opgenomen in het basispakket (landelijk professioneel kader) JGZ 0-18 jaar. Ook wordt het Rijksvaccinatiepro gramma (RVP) aangeboden • Vluchtelingenkinderen en gezinnen hebben vaak een periode gekend waarin weinig tot geen aandacht was voor (preventieve) gezondheid. Veelal zal vanuit JGZ een inhaalslag nodig zijn om verdere problemen te kunnen voorkomen

Uitvoeren subsidietaken

• Subsidietaken worden jaarlijks vastgesteld en uitgevoerd: • Preventieve logopedie (Heemskerk en Beverwijk) • Voor de Gemeente Haarlemmermeer: -Verspreiden van de Pubergidsen - Groepsbijeenkomsten, workshops en cursussen - Opvoedspreekuren - Stevig Ouderschap -Vroeg signalering bij spraak- en taalproblematiek - Kinderen die opvallen - Bijwonen van diverse netwerkoverleggen -Vanuit het innovatiebudget: ontwikkelen van les koffer echtscheiding, versterken samenwerking Huisartsen en training Gezonde School - 1 jeugdverpleegkundige gedetacheerd bij gemeente Haarlemmermeer als consulent informatie en advies bij het Centrum voor Jeugd en Gezin • Verstevigen samenwerking jeugdarts en huisarts

Efficiënt inzetten van zorg

• Voorkomen dat |ongeren te laat of onterecht worden doorverwezen naar zwaardere en duurdere vormen van zorg (normaliseren door inzet van triple P op huisbezoeken en consulten)

Verbeteren digitale toegankelijkheid

• Serviceportaal voor ouders: onlme JGZ (bijv. inzien dossier eigen kind en zelf inplannen van afspraak)

Voortdurend ontwikkelen van kennis en professio naliteit op basis van be roepspraktijk veranderin gen in het zorglandschap en veranderingen in de maatschappij.

• Inspelen op nieuwe gezondheidsvraagstukken • Deelname aan academische werkplaats, samenwerking met umversrteiten op het gebied van onderzoek • Gezondheidsatlas; gezondheidsinformatie over jeugd digitaal beschikbaar stellen (vanuit bijvoorbeeld kindermonrton EMOVO) • Adviseren gemeenten over beleid jeugd en gezondheid

Proactief inspelen op behoeften van gemeenten en ouders op het gebied van jeugdgezondheidszorg

Behouden en verste vigen van de unieke kennis-positie op het gebied van jeugdgezondheid

rsoo i co i rNO^—i<X>

Pagina 11

GGD

BRANDWEER

Velligheidsregio Kuruieirierlaiid

Wat mag het kosten? Programma Jeugdgezondheidszorg

Bedragen x € 1.000

Krogrammahegroting 2020

ng 2019

Mee tjarenbegiuling

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

3.959

-3.952

4.066

-4.058

-4.060

-4.067

3.959

-3.952

4.066

-4.058

-4.060

-4.067

1.936

2.453

517

2.020

2.548

528

353

319

320

7.1 Volksgezondheid Wettdijke Laken: 4-19 jaar

Subsidietaken: Uniform 0-4 Maatwerk 0-19 Plusproducten

Subsidies JGZ bijdrage aan overhead

-57

JGZ Digitaal Dossier

538

2.847

3.421

574

2.897

3.483

586

6.806

3.428

-3.378

6.963

3.491

-3.472

-3.474

-3.481

•3.481

5.958

6.128

5.958

6.128

6.806

9.386

2.580

6.963

9.619

2.656

2.654

2.647

6.806

9.386

2.580

6.963

9.619

2.656

2.654

2.647

6.806

9.386

2.580

6.963

9.619

2.656

2.654

2.647

7.1 Volksgezondheid Dckkingsbmnnen: Inwonerbijdrage

Resultaat voor bestemming Mutatie reserves

Resultaat na bestemming Vennootschapsbelasting

Resultaat na belasting

Verloopstaat 2019 naar 2020 Bedragen x € 1.000

Programmabegroting 2019 Overig

6.806 4

Nominale ontwikkeling: - Loon en prijsindexering

168

-Toename aantal inwoners

Efficiencymaatregel

-50

Programmabegroting 2020

6.963

PROGRAMNABFi-RüTING iü'iO-iöïJ

2.3 Programma Brandweerzorg Ambitie van het programma

• De beweging van risicobeheersing naar risico gerichtheid in

Brandweer Kennemerland staat voor de opdracht om te komen

2020. Samen zorgen voor échte coproductie (Raad Directeuren

tot minder branden, minder schade en minder slachtoffers. Daarin

Veiligheidsregio's, Raad van Directeuren Publieke Gezondheidszorg

sluit Brandweer Kennemerland aan bij de Landelijk vastgestelde Visie ‘RemBrand’. Om dat doel te bereiken wordt ingezet op branden voorkomen én branden te beperken. Voor wat betreft dit laatste

en de Managementraad Bevolkingszorg) • Afronding van het invoeringsproces van de Elektronische Leer Omgeving (ELO)

valt er nog veel werk te verzetten met name door het creëren van bewustwording over het belang van snelle melding bij rook en brand. Hier valt nog veel ‘winst' te behalen.

Om deze winst te behalen werkt de brandweer samen met veel partners op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau. In de voorliggende programmabegroting wordt daarom nadrukkelijk aandacht besteed aan de ontwikkeling van de informatiepositie en de aanhaking met de partners (netwerkorganisatie). Brandweer Kennemerland levert ook een bijdrage aan de beroepsmatige ontwikkelingen op landelijk, interregionaal en lokaal niveau. Met behulp van nieuwe inzichten en technieken beoogt Brandweer Kennemerland om de kwaliteit van de incidentbestrijding continue te verbeteren.

Uitgangspunten van beleid Voor de penode 2019-2022 wil Brandweer Kennemerland een robuuste en vitale organisatie zijn en blijven. Dat is de reden het brandweervak verder door te ontwikkelen, gebaseerd op kennisdeling naar aanleiding van incidenten, technologische vernieuwingen en verdieping van het brandweeronderwijs. Het vastgestelde beleidsplan brandweer Kennemerland biedt hiervoor een stevige basis. De prestaties blijven op het afgesproken niveau, waarbij de minimumeisen uit de wet worden gerespecteerd. Bij de opkomsttijden voldoet de regio met 100% aan de wettelijk eis. Dit is in de praktijk niet haalbaar. Zoals in het voorwoord vermeld geeft hetVeiligheidsberaad in 2019 'een klap' op het voorstel voor gebiedsgerichte opkomsttijden waarna de brandweer, naar verwachting in 2020, volgens de nieuwe methodiek een dekkingsplan kan opstellen.

Brandweer Kennemerland investeert in haar mensen; zowel in de beroeps en vrijwillige brandweermensen, alsook in de crisisorganisatie en zet deze mensen en het benodigde materieel optimaal en kostenbewust In om de samenleving van dienst te zijn.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader • WetVeiligheidsregio's • BesluitVeiligheidsregio’s • Besluit Personeel Veiligheidsregio's • Convenant basisbrandweerzorg Schiphol • RemBrand; Brandveiligheid is coproductie (juni 2015, Veiligheidsberaad) • De Brandweer overmorgen, strategische reis als basis voor vernieuwing (2012 Veiligheidsberaad) • Repressief dekkingsplan 2017 • Vastgestelde controlesystematiek • Brandveilig leven Kennemerland ni 03 ra '____ OJ E

CMCO I CO I cNO^tcn

Pagina 13

GGD BRANDWEER

Veiligheidsregio Kennemerland

Onduidelijkheid

Risico’s

rondom de

• Investeren in het actief vormgeven van de im plementatie voorafgaand aan de wetsinvoering,

invoering van de Risico

Beheersmaatregel

Omgevingswet

Afname van de slagkracht als

• In beeld brengen van het hoe en waarom van het verloop onder het beroeps en vrijwillig brand

op uitvoerend

gevolg van afname repressieve medewerkers en een onevenwichtige samenstelling van het repressieve personeel

niveau

weerpersoneel, inclusief de combimedewerkers.

Fout in het pro

• In beeld brengen van de risico's die het verloop

duct Persoonlijke

met zich meebrengt • Continue werving van vrijwilligers • Anticiperen op vertrek van repressieve beroeps

• Keuze maken om de leveranciers te verplichten een conformiteitsverklaring op de gehele set be

beschermingsmid

schermingsmiddelen af te geven dan wel binnen

de aanbesteding de eisen aan te scherpen.

medewerkers • Investeren in jonge (repressieve) werknemers om

Te grote spanning op het reguliere

• In het opleidings- en oefenprogramma wordt de

ze te binden aan de organisatie • Werving personeel op piketfuncties

opleidings en oefenprogramma

• Keuze maken om activiteiten in het programma

belasting gemonitord. te laten vervallen.

als gevolg van Geen optimale

• Stimuleren dat brandveiligheid onderdeel is van

bestrijding van inci denten, doorinfor-

integraal veiligheidsbeleid van gemeenten. • Concrete afspraken maken over wijze van infor-

matieachterstand bij brandweer over brandveiligheid van

• Digitaal ontsluiten van informatie door de sector

matiedeling en uitwisseling met de partners

activiteiten Terrorisme gevolg bestrijding Terroristische dreiging/mcidenten

Pro-actie & Preventie en onze partners

objecten Bluswatervoorzie-

• Het uitvoeren van afspraken met gemeenten

ning niet op orde

over het tot stand brengen en in standhouden van afdoende bluswatervoorziening.

• De dreiging van een terroristisch incident en/ of grof/extreem geweld is actueel en hoog. Alle hulpverleners kunnen met de gevolgen te maken krijgen. Zij worden daarom in een apart vakbekwaamheidsprogramma geschoold en ge oefend. Dit geldt met name voor het optreden als first responder • Gebruik wordt gemaakt van stille alarmering • Alle hulpvoertuigen zijn voorzien van extra kits • Het organiseren van een training awareness voor de brandweermedewerkers • Actieve deelname aan oefeningen op multidisci plinair niveau

Doelenboom

Wat willen we bereiken

Wat gaan we er voor doen

Wat is het beoogd maatschappelijk

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestatie 2020-2023

effect

Brandveilige samen leving door minder branden

Bewustzijn creëren over brandveiligheid bij burgers en bedrijven

• Samen met betrokken gemeenten en woningcoöperaties voorlichtings campagnes uitvoeren in de domeinen wonen, onderwijs en zorg. • Onderzoek naar verbinding van extra maatschappelijke veiligheidsthema's aan huisbezoeken • Voorlichtmgssessie in de wijk na een woningbrand. • Bedrijven en instellingen voeren zelf een brandveiligheidscontrole uit waannee zij inzicht krijgen in het eigen brandveiligheidsniveau. • Risicoanalyse monitor (RAM) afnemen bij 'meest risicovolle' bedrijven • Door ontwikkelen van de gemoderniseerde controle systematiek • Met gemeenten de rookmelderdichtheid bevorderen en het bewustzijn van de gevaren van koolmonoxide vergiftiging vergroten.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12293662/1