2 Bijlage 1b Fasedocument HRPP
Tekst van het document
Fasedocument Ontwikkelprojecten [Projectnaam]
Locatie
[Locatie]
Ingreep/resultaat
[Bijv. verkoop grond t.b.v. duurzame woningbouwontwikkeling]
Bestuurlijk opdrachtgever
Wethouder [Naam]
Ambtelijk opdrachtgever
[Naam opdrachtgever]
Ambtelijk opdrachtnemer
[Naam procesmanager]
Versie
[#]
Datum
[Kies rapportage datum]
Beoogd programma
[Bijv. xxxx woningen in de categorieën/differentiatie xxxx xxxxx m2 bvo maatschappelijke voorzieningen (bijv. school) etc.]
Projectfase
[Maak een keuze]
Planning
Afronding fase in kwartaal [x] met [x] product Start uitvoering voorzien in: [kwartaal, jaar] Uitvoering gereed voorzien in: [kwartaal, jaar]
Financiën
Dekking van de kosten vindt plaats: EP: [Maak een keuze] IP: [Maak een keuze]
Risico’s
Top drie risico’s voor project betreffen: 1. [Omschrijf kort het risico] Kan gevolgen hebben voor: [Bijv. financiën, planning, draagvlak incl toelichting]. Beheersmaatregelen: [Toelichting] 2. [Omschrijf kort het risico] Kan gevolgen hebben voor: [Bijv. financiën, planning, draagvlak incl toelichting]. Beheersmaatregelen: [Toelichting] 3. [Omschrijf kort het risico] Kan gevolgen hebben voor: [Bijv. financiën, planning, draagvlak incl toelichting]. Beheersmaatregelen: [Toelichting]
1/6
Toelichting op onderdelen, peildatum [Kies datum]: Korte inhoudelijke stand van zaken [Inhoudelijke toelichting op stand van zaken, max. 3 regels!!] Financiën Kruis aan welke dekking van toepassing is en vul de gevraagde gegevens aan in samenspraak met je p&c’er en/of planeconoom: ☐
Initiatievenbudget Kostenplaats: [xxx] Budget voor [Bijv. initiatieffase] Uitgegeven Restant
€ € €
[xxx] [xxx] [xxx]
Aanvullend benodigd in de [volgende fase (indien afwijkend van restant vorige fase)] Verklaring afwijking: [xxx] ☐
Voorschot overeenkomst (Vovk) Kostenplaats: [xxx] Bedrag afgesproken in Vovk Reeds gefactureerd Totale uitgaven tot [Kies datum] Nog te factureren Verwachte uitgaven in [Volgende fase]
€ € € € €
[xxx] [xxx] [xxx] [xxx] [xxx]
Voorwaarden: afrekenen op basis van [Maak een keuze of typ anders nl.] Verklaring afwijking: [xxx] ☐
Anterieure overeenkomst Kostenplaats: [xxx] Bedrag afgesproken in AO Reeds gefactureerd Totale uitgaven tot [Kies datum] Nog te factureren Verwachte uitgaven in [Volgende fase]
€ € € € €
[xxx] [xxx] [xxx] [xxx] [xxx]
Voorwaarden: afrekenen op basis van [Maak een keuze of typ anders nl.] Verklaring afwijking: [xxx]
Fasedocument Ontwikkelprojecten [Naam project]
2/6
☐
Grondexploitatie Kostenplaats: [xxx] Voeg aan het einde van het fasedocument in landscape de laatste èn herziene versie van de grex toe. Verklaring afwijking: [xxx]
☐Project met gemeentelijke budgetten Kostenplaats: [xxx] Indien je binnen je project werkt met gemeentelijke budgetten van de gemeente, dan dient onderstaande tabel gevuld te worden: 2019 2020 2021 2022 2023 ev Begrote uitgaven Werkelijke uitgaven tot nu toe
0
0
0
0
Gewenste aanpassing in de jaarschijven Verklaring afwijking: [xxx]
Resumé financiën: • Opdrachtgever akkoord met de afwijking(en)? [Maak een keuze] • Vervolgactie: [Welke actie verwacht je van de opdrachtgever om budget bij te stellen (indien nodig)?] Capaciteit Herijk welke capaciteit nodig is van het projectteam per afdeling voor de [Volgende fase] en de afspraken over de resultaten die behaald moeten worden: Project inzet uren (werkorders)
Wie
Begroot Vorige fase
Werkelijk
Begroot volgende fase
Procesmanager (PM)
ü
ü
ü
Technische Adviseur Advies en inkoopstrategie (TA)
ü
ü
ü
BBOR
Beleids- en accountmedewerkers team Mobiliteit en Verkeer
ü
ü
ü
Gebiedsbeheerders
ü
ü
ü
Fasedocument Ontwikkelprojecten [Naam project]
3/6
Project inzet uren (werkorders)
Wie
Begroot Vorige fase
Werkelijk
Begroot volgende fase
OMB
Stedenbouwkundigen
ü
ü
ü
Landschapsarchitecten
ü
ü
ü
Juridische medewerkers van afdeling Omgevingsbeleid
ü
ü
ü
ü
ü
ü
Vastgoed
ü
ü
ü
Juridische Zaken
ü
ü
ü
Planeconoom
ü
ü
ü
Vergunningen Toezicht en Handhaving
ü
ü
ü
Jeugd Onderwijs en Sport
ü
ü
ü
Communicatie
ü
ü
ü
Overige functies die niet zijn onder te brengen in één van de vijf andere functiegroepen
ü
ü
ü
Man. Ondersteuning (Mgt.O) Overige (Ov.)
Conclusie/acties [Tekst]
Fasedocument Ontwikkelprojecten [Naam project]
4/6
Planning
Fase
Product
Initiatieffase
• Plan van aanpak • Procesmanager Q3 2019 • Voorschotovereenkomst • Gebiedsmanager Q3 2019 • Startnotitie • Raad Q1 2020 • Fasedocument • Gebiedsmanager Q1 2020 • Stedenbouwkundig • Raad programma van eisen • • Vervolg overeenkomst • B&W
Definitiefase
Ontwerpfase
Bevoegdheid
Planning Planning Reden was wordt Q3 2019 Q3 2019 Q1 2020 Q1 2020
• Stedenbouwkundig plan • B&W door Elan Wonen • • Inrichtingsplan • B&W openbare ruimte
Voorbereidingsfase • Juridisch-planologische procedure (nog te bepalen)
•
Realisatiefase
•
• Uitvoering
Overzicht BAZ (nog te besluiten) BAZ-nummer
Onderwerp
Datum commissie
Overige besluiten en overeenkomsten met derden • [Tekst] Communicatie [Terugblik op de communicatie zoals aangegeven in de PIM en doorkijk naar communicatie in de volgende fase (Overzicht van communicatie en participatiemomenten)] Reflectie [Hoe hadden de genoemde afwijkingen in tijd, geld e.d. voorkomen kunnen worden? Nieuwe uitgangspunten en afspraken benoemen]
Fasedocument Ontwikkelprojecten [Naam project]
5/6
Conclusie/aandachtspunten/ advies aan OG: [Bijzonderheden mee te geven in fasedocument aan opdrachtgever]
Fasedocument Ontwikkelprojecten [Naam project]
6/6