Document · PDF

2 Bijlage 1 Programmabegroting 2025-2029 (inclusief bijlagen)

commissie Bestuur 17 oktober 2024, gemeente HaarlemBij agendapunt: 19:00 uur Programmabegroting 2025-2029 (FR)42.432 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 5 van 5

2201 Ambulante jeugdhulp (€ 32.276) Betere aansluiting bieden op sociale basis/jeugdhulp 2.2 Voorzieningen jeugd

2.3 Opvang wonen en herstel

% jongeren met jeugdhulp (BZK)

2202 Jeugdhulp met verblijf (€ 15.482)

% beëindigde jeugdhulptrajecten volgens plan

2204 Overige voorzieningen jeugd (€ 2.339)

Jongeren groeien zo veel mogelijk thuis op, in een gezinsvervangend verblijf Vermindering jeugdbeschermings- en jeugdreclassingsmaatregelen

% jongeren met jeugdbescherming (BZK)

Haarlemmers zijn veilig in hun huis

Aantal meldingen bij Veilig Thuis

Indien er geen sprake is van een (veilig) thuis, is er opvang

Normalisatie van opvoedvragen. Licht waar kan, zwaar waar moet

% jongeren in pleegzorg / gezinsvervangend verblijf

% jongeren met jeugdreclassering (BZK)

Het bieden van meer passend en toereikend aanbod voor gezinsvervangende zorgvormen

2202 Jeugdhulp met verblijf (€ 15.482)

Herstellen veiligheid en voorkomen (verdere) ontsporing jongeren

2203 Hoogspecialist. jeugdhulp (€ 3.049)

Aantal jongeren in pleegzorg / gezinsvervangende verblijfsvormen

Aantal (voorlopige) OTS Zorg voor voldoende ondersteuning t.b.v. veilig zijn in eigen huis

2301 Maatschappelijke opvang (€ 22.750)

Het aantal zaken dat direct wordt afgeschaald naar het lokale veld

2302 Beschermd Wonen (€ 42.927)

Het aantal diensten Voorwaarden en Vervolg dat wordt gestart Aantal unieke inwoners met een beschikking maatschappelijke opvang

Aantal inwoners dat feitelijk dakloos is

Zorg voor voldoende ondersteuning t.b.v. opvang

2301 Maatschappelijke opvang (€ 22.750)

Aantal beschikbare maatschappelijke opvang plekken Aantal begeleidingstrajecten in de maatschappelijke opvang

Programma 2 Ondersteuning en zorg Commissie (Coördinerende) Portefeuilles Afdeling(en)

Samenleving Zorg, Welzijn, Volksgezondheid, Jeugd, Ouderen Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugd, Onderwijs en Sport

Programmadoelstelling (missie) De gemeente organiseert specialistische ondersteuning en zorg op maat. Als er sprake is van een beperking, chronische, psychische of psychosociale problemen bij volwassenen en jeugdigen en/of als jeugdigen opgroeien in een onveilige situatie of een strafbaar feit hebben begaan, biedt de gemeente passende zorg. Deze zorg is zo licht mogelijk en zo dicht mogelijk bij huis, gaat uit van de individuele bewoner, leefeenheid of gezin en duurt niet langer dan nodig. Samen met aanbieders biedt de gemeente passende hulp voor jeugdigen in Haarlem, ook bij complexe zorgvragen. De zorg heeft tot doel dat Haarlemmers weer zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Kaderstellende beleidsnota's • • • • • • • • • • •

Transformatieprogramma Sociaal domein 2018-2020 (2018/432318) Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2024 (2024/891373) Uitnodiging tot Inschrijving Gewoon in de Wijk (2022/53240) Regionaal kader Opvang, Wonen en Herstel 2022 t/m 2027 (2021/593411) Uitvoeringsprogramma Opvang, Wonen en Herstel 2023-2027 (2023/485433) Aanbestedingsleidraad Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2024-2028 (2023/1446704) Regiovisie verbinden en versterken in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling 2020-2024 (2020/048818) Verordening Jeugdhulp gemeente Haarlem 2019 (2019/228846) Regiovisie Jeugdhulp Zuid-Kennemerland en IJmond (2021/327593) Regionale verwervingsstrategie jeugdhulp (2021/46902) Regiovisie verbinden en versterken in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling 2020-2024 (2020/1048818)

Beleidsvelden Beleidsveld 21 Voorzieningen volwassenen Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen? BV 21

Voorzieningen volwassenen

Doel

Haarlemmers kunnen zo zelfstandig mogelijk functioneren en thuis wonen.

Effect Percentage Haarlemmers dat aangeeft in het dagelijks leven beperkt te worden vanwege de woonsituatie indicator (Inwonerspeiling). R/S

12%

13%

<12%

(2018)

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

(2029)

Effect Percentage Haarlemmers dat aangeeft in het dagelijks leven beperkt te worden in het voeren van een indicator huishouden (Inwonerspeiling). R/S

<10%

(2018)

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

(2029)

Programmabegroting 2025-2029

Effect Percentage Haarlemmers dat aangeeft in het dagelijks leven beperkt te worden in het verrichten van algemene indicator dagelijkse levensverrichtingen (Inwonerspeiling). R/S

<5%

(2018)

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

(2029)

Effect Percentage Haarlemmers dat aangeeft in het dagelijks leven beperkt te worden in het zich buitenshuis indicator verplaatsen (Inwonerspeiling). R/S

<5%

(2018)

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

(2029)

Prestatie Verstrekken materiële en/of immateriële voorzieningen. Prestatie Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners (CBS Monitor Sociaal Domein Wmo) (BZK). indicator R/S

650

740

720

710

690

660

<750

<650

(2016)

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

(2029)

Prestatie Aantal unieke inwoners met een voorziening hulp bij het huishouden (registratie gemeente). indicator R/S

3.648

4.621

4.760

4.786

>4.850

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

(2029)

Prestatie Aantal unieke inwoners met een woonvoorziening (registratie gemeente). indicator R/S

1.719

2.002

2.173

2.269

>2.171

>2.269

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

(2029)

Prestatie Aantal unieke inwoners met een maatwerkvoorziening Beschermd Wonen (met en zonder verblijf) (registratie indicator gemeente). R/S

403

458

519

557

676

>600

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

(2029)

Prestatie Aantal unieke inwoners met een vervoersvoorziening (registratie gemeente). indicator R/S

5.856

6.622

6.645

6.627

>6.643

>6.650

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

(2029)

Beleidsveld 22 Voorzieningen jeugd Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen? BV 22

Voorzieningen jeugd

Doel

Betere aansluiting bieden op sociale basis/jeugdhulp.

Effect Percentage jongeren met jeugdhulp als percentage van alle jongeren tot 18 jaar (CBS)(BZK). Per 2020 is er indicator sprake van een toename van de berichtgeverspopulatie van jeugdhulpaanbieders en verandering in de berekenwijze van de definitieve cijfers over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het betreft voorlopige cijfers 2023 CBS Haarlem. R/S

11,7%

11,4%

11%

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

(2029)

Prestatie Normalisatie van opvoedvragen. Licht waar kan, zwaar waar moet. Prestatie Het percentage beëindigde jeugdhulptrajecten volgens plan (CBS). Het CBS heeft hierover een nieuwe reeks indicator vanaf 2022 gepubliceerd. het betreft voorlopige cijfers 2023 CBS Haarlem. R/S

Programmabegroting 2025-2029

38%

39%

83%

87%

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

(2029)

Doel

Jongeren groeien zo veel mogelijk thuis op, in een gezinsvervangend verblijf.

Effect Het percentage jongeren in pleegzorg/gezinsvervangend verblijf (CBS). Het betreft voorlopige cijfers 2023 CBS indicator Haarlem. R/S

80%

78%

85%

63%

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

(2029)

Prestatie Het bieden van meer passend en toereikend aanbod voor gezinsvervangende zorgvormen. Prestatie Het aantal jongeren in pleegzorg of gezinsvervangende verblijfsvormen (CBS). Het betreft voorlopige cijfers 2023 indicator CBS Haarlem. R/S

Doel

195

175

200

241

250

255

225

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

(2029)

Vermindering jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen.

Effect Percentage jongeren met jeugdbescherming als percentage van alle jongeren tot 18 jaar (CBS)(BZK). Het betreft indicator voorlopige cijgers 2023 CBS Haarlem. R/S

0,8%

0,7%

0,9%

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

(2029)

Effect Percentage jongeren van 12 tot 23 jaar met een jeugdreclassering (CBS)(BZK). Het betreft voorlopige cijfers 2023 indicator CBS Haarlem. R/S

0,4%

0,3%

0,4%

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

(2029)

Effect Het aantal (voorlopige) onder toezicht stellingen (OTS) (CBS). indicator R/S

360

295

270

220

210

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

(2029)

Prestatie Herstellen veiligheid en voorkomen (verdere) ontsporing jongeren.

Beleidsveld 23 Opvang, wonen en herstel Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen? BV 23

Opvang, wonen en herstel

Doel

Haarlemmers zijn veilig in hun huis.

Effect Aantal meldingen bij Veilig Thuis (registratie Veilig Thuis). indicator R/S

920

876

1.082

1.044

>1.000

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

(2029)

Prestatie Zorg voor voldoende ondersteuning t.b.v. veilig zijn in eigen huis. Prestatie Het aantal zaken dat direct wordt afgeschaald naar het lokale veld (registratie Veilig Thuis). indicator R/S

212

596

747

435

>500

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

(2029)

Prestatie Het aantal diensten Voorwaarden en Vervolg dat wordt gestart* (registratie Veilig Thuis) indicator *Dit zijn zaken waarbij Veilig Thuis al bij het opstellen van de voorwaarden voor een Veiligheidsplan samen optrekt met het lokale veld en het gezin. R/S

140

>50

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

(2029)

Programmabegroting 2025-2029

Doel

Indien er geen sprake is van een (veilig) thuis, is er opvang.

Effect Aantal inwoners dat feitelijk dakloos is (registratie Brede Centrale Toegang). indicator R/S

545

548

470

439

458

420*

450*

405*

365*

330*

297*

267*

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

(2029)

499** 545*** (2018)

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

* Aantal unieke alleenstaanden (zonder tussenvoorzieningen en gezinnen). ** Aantal unieke alleenstaanden en gezinnen (exclusief tussenvoorzieningen). *** Aantal unieke alleenstaanden en gezinnen in alle MO-locaties. Prestatie Zorg voor voldoende ondersteuning t.b.v. opvang. Prestatie Aantal unieke inwoners met een beschikking maatschappelijke opvang (registratie Brede Centrale Toegang). indicator R/S

271*

290*

343*

313*

320*

260*

380*** 340*** 306*** 276*** 249*** 224***

449** (2018)

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

(2029)

*Aantal unieke alleenstaanden (exclusief tussenvoorzieningen en gezinnen). ** Aantal unieke alleenstaanden en gezinnen (exclusief tussenvoorzieningen). *** Aantal MO Wmo-jongvolwassenen, Wmo-alleenstaanden & gezinnen. Prestatie Aantal beschikbare maatschappelijke opvang plekken (registratie Brede Centrale Toegang). indicator R/S

181 (2018)

199 (2019)

216 (2020)

216 (2021)

214 (2022)

195*

159

155

211**

229**

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

(2029)

*De MO in het Joops Hotel is in 2023 afgebouwd van 27 plekken naar 0 in januari 2024. Het genoteerde aantal is exclusief het Joops Hotel. ** Inclusief 16 extra plekken tijdens de winternoodopvang (loopt van 1 dec t/m 1 april). Prestatie Aantal begeleidingstrajecten in de maatschappelijke opvang (registratie Brede Centrale Toegang). indicator R/S

316

348

403

416

420*

378*

341*

307*

277*

250*

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

(2029)

* Dit gaat om het aantal begeleidingstrajecten aan alleenstaanden.

Programmabegroting 2025-2029

Financiën 2 Ondersteuning en Zorg Progr. Bel. veld 21 22 23

21 22 23

Ondersteuning en Zorg Lasten (exclusief reserves) Voorzieningen volwassenen Voorzieningen jeugd Opvang, wonen en herstel Totaal lasten Baten (exclusief reserves) Voorzieningen volwassenen Voorzieningen jeugd Opvang, wonen en herstel Totaal baten

Rekening 2023

Begroting Begroting Begroting Begroting 2024 2025 2026 2027 na wijz.

Begroting 2028

Begroting 2029

35.897

37.450

39.907

39.652

39.545

39.396

46.069 82.486 164.452

49.406 103.278 190.135

53.147 72.067 165.120

43.929 66.953 150.534

43.852 67.666 151.063

43.851 67.956 151.203

43.851 67.945 151.193

-1.311

-1.151

-288

-2.015

-2.008

-198 -32.288 -33.797

-167 -40.457 -41.775

0 -6.370 -6.659

0 -1.102 -3.117

0 -1.102 -3.110

34.586

36.299

39.618

37.637

37.537

37.388

45.871 50.197 130.655

49.240 62.822 148.361

53.147 65.697 158.461

43.929 65.851 147.417

43.852 66.564 147.953

43.851 66.854 148.093

43.851 66.844 148.083

11.317

-5.035

-384

-55

-90

-15

136.936

147.977

158.406

147.327

147.938

148.078

148.068

Lasten 37.450 39.907 2.456

Baten -1.151 -288 863

Saldo 36.299 39.618 3.319

tableCell1

21 22 23

Saldo (exclusief reserves) Voorzieningen volwassenen Voorzieningen jeugd Opvang, wonen en herstel Totaal saldo

tableCell4

Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan tableCell13 reserves tableCell19

Totaal saldo incl. reserves

Analyse saldo beleidsveld 21 Voorzieningen volwassenen 21 Voorzieningen volwassenen Bijgestelde begroting 2024 (exclusief reservemutaties) Begroting 2025 (exclusief reservemutaties) Verschil 2.1 Voorzieningen volwassenen Toelichting lasten

bedrag

v/n

De geraamde lasten (exclusief mutaties reserves) zijn in 2025 € 2,5 miljoen hoger dan in 2024.

2.456

Voortgangsrapportage 2024 / Kadernota 2025 Trendanalyse Wmo: Continuering van trend in aantal cliënten Wmo Indexatie Kadernota 2025

530 1.561

n n

Begroting 2025 Geactualiseerde kostenverdeling begroting 2025

293

Diverse verschillen < € 100.000.

Programmabegroting 2025-2029

2.1 Voorzieningen volwassenen Toelichting baten

bedrag

v/n

De geraamde baten (exclusief mutaties reserves) zijn in 2025 € 0,9 miljoen lager dan in 2024.

863

Meerjarenraming 2024-2028 In de vorige meerjarenraming werd met lagere baten gerekend.

913

Diverse verschillen < € 100.000.

-50

Analyse saldo beleidsveld 22 Voorzieningen jeugd 22 Voorzieningen jeugd Bijgestelde begroting 2024 (exclusief reservemutaties) Begroting 2025 (exclusief reservemutaties) Verschil

Lasten 49.406 53.147 3.740

Baten -167

Saldo 49.240 53.147 3.907

167

2.2 Voorzieningen jeugd Toelichting lasten

bedrag

v/n

De geraamde lasten (exclusief mutaties reserves) zijn in 2025 € 3,7 miljoen hoger dan in 2024.

3.740

Meerjarenraming 2024-2028 In de vorige meerjarenraming werd met lagere lasten gerekend.

-2.773

Begroting 2024 aanvulling Septembercirculaire 2024-2028: Loon- en prijsbijstelling Jeugdzorg 5a. Bezuiniging jeugd (voor rekening en risico Rijk) & 5b. Besparingen uit Hervormingsagenda

-169 -4.000

v v

Voortgangsrapportage 2024 / Kadernota 2025 Subsidie alternatieve plaatsingen JeugdzorgPlus Trendanalyse Jeugd: Structurele effecten kosten o.b.v. 2023 Trendanalyse Jeugd: Continuering van trend in aantal clienten Indexatie Kadernota 2025

-167 2.503 1.590 1.748

v n n n

Begroting 2025 Geactualiseerde kostenverdeling begroting 2025 Meicirculaire 2024

208 4.773

n n

bedrag

v/n

De geraamde baten (exclusief mutaties reserves) zijn in 2025 € 0,2 miljoen hoger dan in 2024.

167

Voortgangsrapportage 2024 / Kadernota 2025 Subsidie alternatieve plaatsingen JeugdzorgPlus

167

Diverse verschillen < € 100.000. 2.2 Voorzieningen jeugd Toelichting baten

Diverse verschillen < € 100.000.

Programmabegroting 2025-2029

Analyse saldo beleidsveld 23 Opvang, wonen en herstel 23 Opvang, wonen en herstel Bijgestelde begroting 2024 (exclusief reservemutaties) Begroting 2025 (exclusief reservemutaties) Verschil

Lasten 103.278 72.067 -31.212

Baten -40.457 -6.370 34.087

Saldo 62.822 65.697 2.875

2.3 Opvang, wonen en herstel Toelichting lasten

bedrag

v/n

De geraamde lasten (exclusief mutaties reserves) zijn in 2025 € 31 miljoen lager dan in 2024.

-31.212

Meerjarenraming 2024-2028 In de vorige meerjarenraming werd met lagere lasten gerekend.

-914

Begroting 2024 Aanvulling Septembercirculaire 2024-2028

119

-5.800 -5.475 -6.570 -19.895 871 94

v v v v n n

103 -318 3.585 1.314 1.616

n v n n n

Diverse verschillen < € 100.000.

2.3 Opvang, wonen en herstel Toelichting baten

bedrag

v/n

De geraamde baten (exclusief mutaties reserves) zijn in 2025 € 34 miljoen lager dan in 2024.

34.087

547

5.800 5.475 6.570 20.700 -2.202

n n n n v

Begroting 2025 Actualisatie kapitaallasten begroting 2025 Aanvullende voorstellen IP Begroting 2025: Oekraïne Woudplein

-1.186 -1.616

v v

-1

Voortgangsrapportage 2024 / Kadernota 2025 Riviercruiseschip Rex Rheni Beijneshal Tussenvoorziening Laan van Decima 1 Opvangkosten Oekraïense vluchtelingen 2024 Actualisatie kapitaallasten Kadernota 2025 Indexatie Kadernota 2025 Begroting 2025 Bijstelling begroting Veiligheidsregio Kennemerland Invullen stelpost KN25 € 2 mln. reëel en offensiever ramen i.a.n. PB25 Meicirculaire 2024 Actualisatie kapitaallasten begroting 2025 Aanvullende voorstellen IP Begroting 2025: Oekraïne Woudplein

Meerjarenraming 2024-2028 In de vorige meerjarenraming werd met lagere baten gerekend.

Diverse verschillen < € 100.000. Programmabegroting 2025-2029

Reservemutaties per programma Reservemutaties Mutatie 2025

Toevoegingen

Onttrekkingen

35 20

Reserve Opvang, wonen en herstel Reserve Budgetoverheveling

Investeringen programma IP nummer MTS.01 MTS.07 MTS.11 MTS.03 MTS.04

Omschrijving Woonvoorziening Domusplus Skaeve Huse Kruisstraat 30-32 verbouwing Huis van de Wijk, Beatrixplein Delftwijk, De Gijs optimalisering Totaal bruto investeringen

Investering 2025 5.500 260 10.114 15 125 16.014

Risico's Er zijn zeven risico’s met financieel gevolg geïdentificeerd binnen programma 2, deze risico’s zijn terug te vinden in de bijlage 5.10 en leiden tot een benodigde weerstandscapaciteit van € 1,5 miljoen.

Programmabegroting 2025-2029

Doelenboom Programma 3 ‘Werk, inkomen en schulden’ Beleidsveld

Doel Uitkeringsgerechtigden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt vinden betaald werk

Effectindicator

Prestatie

Product

Aantal uitkeringsgerechtigden met overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt dat betaald werk heeft gevonden Aantal uitkeringsgerechtigden met overbrugbare afstand tot arbeidsmarkt dat betaald werk heeft t.o.v. totale groep Netto arbeidsparticipatie: % werkzame beroepsbevolking t.o.v. totale beroepsbevolking (BZK)

Het ondersteunen, werk-fit maken en bemiddelen van uitkeringsgerechtigden naar betaald werk

3101 Re-integratie (€ 9.923)

Uitkeringsgerechtigden met onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt participeren naar vermogen

Mensen met een arbeidsbeperking hebben betaald werk

Aantal en % uitkeringsgerechtigden met onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt dat participeert in de vorm van maatschappelijke participatie of andere vormen van ondersteuning ontvangt

Stimulering en toeleiding naar participatie in de samenleving of bieden van benodigde ondersteuning t.b.v. deze doelgroep

3102 Participatie (€ 185)

(1) Aantal en (2) % uitkeringsgerechtigden dat in het verslagjaar gesproken is i.h.k.v. benodigde ondersteuning naar participatie t.o.v. totale doelgroep

Aantal Haarlemmers dat werkzaam is met een indicatie Wet sociale werkvoorziening

Behouden van bestaande werkplekken voor medewerkers in sociale werkvoorziening Spaarne Werkt

3103 Sociale werkvoorz. (€ 15.164)

Aantal Haarlemmers met WSW-indicatie dat werkzaam is bij Spaarne Werkt

Aantal Haarlemmers dat werkzaam is met een indicatie Nieuw beschut werk

Creëren banen nieuw beschut werk

Aantal mensen dat binnen de arbeidsmarktregio ZKIJ werkzaam is met een indicatie Banenafspraak

Voldoen aan opgave voor de invulling van aantal Banenafspraak-banen ZKIJ

3.2 Inkomen

Aantal huishoudens dat gebruik maakt van minimaregeling

Aantal personen (18+) met bijstandsuitkering (BZK) Haarlemmers met een laag inkomen en/of geldzorgen doen mee Kinderen uit minimagezinnen groeien op zonder geldzorgen

Haarlemmers met geldzorgen of schulden zijn snel schuldenzorgrvrij 3.3 Schulden

Tijdig helpen van Haarlemmers met aanvragen inkomensondersteuning

% kinderen tot 18 jaar waarvan gezin van bijstandsuitkering moet rondkomen (BZK)

Haarlemmers die problematische schulden hadden, zijn schuldenvrij Haarlemmers met een schone lei maken geen nieuwe schulden

% Haarlemmers dat aangeeft in het dagelijks leven beperkt te worden door de eigen financiële situatie HaarlemPashouders weten minimaregelingen te vinden Beoordelingscijfer Haarlempashouders over mate waarin kinderen kunnen meedoen

Aantal gestarte schulddienstregelingen versus het aantal intakes

Aantal klanten dat succesvol uitstroomt na drie jaar reguliere schuldbemiddeling

% succesvolle uitstroom van klanten met schulden % recidive bij nieuwe aanvraag voor schuldbemiddeling

3101 Re-integratie (€ 9.923)

3202 Inkomensonderst. (€ 13.195)

% binnen de wettelijke termijn afgehandelde aanvragen Participatiewet-uitkering (1), bijzondere bijstand (2) en minimavoorzieningen (3)

3203 Fraudebestrijding (€ 1.135)

Aantal volwassenen en kinderen met HaarlemPas

HaarlemPashouders maken gebruik van inkomens ondersteunende voorzieningen

3202 Inkomensonderst. Inkomensonderst. (€ ( €10.413 3202 13.195) )

HaarlemPashouders zijn tevreden over de dienstverlening

3202 Inkomensonderst. (€ 13.195)

Kinderen uit minimagezinnen maken gebruik van de regelingen

3202 Inkomensonderst. (€ 13.195)

Snel verhelpen van betalingsachterstanden Haarlemmers

3301 Schulddienstverlening (€ 2.767)

Snel starten met schuldregeling van Haarlemmers met problematische schulden

Aantal plaatsingen op een baan van Haarlemmers met indicatie Nieuw beschut werk Aantal gerealiseerde banen t.o.v. opgave

3201 Inkomen(€ 5.219)

Aantal Participatiewet-uitkeringsgerechtigden Het bieden van meer kans op bestaanszekerheid voor financieel kwetsbare Haarlemmers

(1) Aantal en (2) % uitkeringsgerechtigden met overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt dat in een ondersteuningstraject zit t.o.v. totale aantal doelgroep Lopende re-integratievoorzieningen (BZK)

% werkloze jongeren (BZK) 3.1 Werk

Prestatie-indicator

3301 Schulddienstverlening (€ 2.767) 3302 Budgetondersteuning (€ 982)

Aantal HaarlemPashouders dat individuele inkomenstoeslag ontvangt Aantal volwassenen en kinderen met gemeentelijke zorgpolis Beoordelingscijfer klanten over dienstverlening minimavoorzieningen Beoordelingscijfer over aanbod minimavoorzieningen Aantal gezinnen dat gebruik maakt van schoolkostenregeling Aantal kinderen dat gebruik maakt van JeugdFonds Sport en Cultuur Aantal geholpen Haarlemmers met betalingsachterstand Aantal dagen tussen intake en start schulddienstregeling

Leveren van adequate begeleiding gedurende schuldregelingstraject

3301 Schulddienstverlening (€ 2.767)

Beoordelingscijfer van klanten voor schulddienstverlening

Het geven van nazorg

3301 Schulddienstverlening (€ 2.767)

Aantal klanten in nazorg na geslaagde schuldbemiddeling

Programma 3 Werk, inkomen en schulden Commissie (Coördinerende) Portefeuilles Afdeling(en)

Samenleving Sociale Zaken, Schulden en Minima Werk en Inkomen, Schulden, Minima en Sociale Recherche

Programmadoelstelling (missie) Alle Haarlemmers moeten kunnen meedoen in de samenleving door werk, opleiding of andere vormen van participatie, zoals vrijwilligerswerk of arbeidsmatige dagbesteding. Naast het bieden van (tijdelijke) financiële ondersteuning wanneer betaald werk niet of nog niet mogelijk is, krijgen inwoners gerichte ondersteuning naar werk, participatie of een opleiding. Schulden kunnen een belemmering vormen om mee te doen in de maatschappij. De gemeente biedt brede ondersteuning bij (dreigende) schulden en het voorkomen ervan. Aan Haarlemmers met een inkomen tot 130% van het bestaansminimum biedt de gemeente een financieel vangnet met diverse regelingen.

Kaderstellende beleidsnota's • • • • • • • • • • • • •

Koersdocument Werk en Inkomen 2016 (2016/255654) Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Haarlem 2015 (2014/491423) Beleidsnota Handhaven met zorg, Participatiewet 2016, (2017/294348) Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ 2017 (2017/210169) Verordening Re-integratie Participatiewet, IOAW, IOAZ 2017 (2017/210169) Verordening Participatieraad gemeente Haarlem 2015 (2014/412378) Snel en volwaardig meedoen in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond, doelstellingen bij uitvoering Wet inburgering 2021 (2020/1004097) Raadsstuk Vorming participatiebedrijf Zuid-Kennemerland (2020/902410) Rapport en koers voor een duurzame toekomst Spaarne Werkt, raadsstuk (2023/1885387) Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Haarlem 2016, (2016/61507) Integrale beleidsvisie Armoede en Schulden ‘In Haarlem meer kans op een financieel zeker bestaan’ 2021-2024 (2020/935630) Verordening beslistermijn voor schuldhulpverlening bijlage 2 bij beleidsvisie zoals hierboven genoemd (2020/1045486) Raadsnota halvering aflossingstermijn (2023/596037)

Beleidsvelden Beleidsveld 31 Werk Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen? BV 31

Werk

Doel

Uitkeringsgerechtigden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt vinden betaald werk.

Effect Het aantal uitkeringsgerechtigden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt dat betaald werk heeft indicator gevonden t.o.v het totale aantal binnen deze doelgroep (gemeentelijke registratie). R/S

aantal totaal

207 1.882

200 1.861

percentage

10%

11%

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028

(2029

Programmabegroting 2025-2029

Effect Netto arbeidsparticipatie: het percentage van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking indicator (CBS)(BZK). R/S

69,4%

72,4%

71,4%

72,7%

73,7%

75.1%

72,0%

(2007)

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

(2029

Effect Percentage werkloze jongeren (16-22 jaar) (CBS) (BZK). indicator R/S

(2005)

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

(2029

Prestatie Het ondersteunen, werk-fit maken en bemiddelen van uitkeringsgerechtigden naar betaald werk. Prestatie Het percentage uitkeringsgerechtigden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt dat in een indicator ondersteuningstraject zit t.o.v. het totale aantal binnen deze doelgroep (gemeentelijke registratie). R/S

96%

95%

97%

98%

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

(2029

Prestatie Lopende re-integratievoorzieningen (BZK). indicator R/S

Doel

122,9

285,4

275,2

244,4

206,4

240

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

(2029)

Uitkeringsgerechtigden met een onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt participeren naar vermogen.

Effect Aantal en percentage uitkeringsgerechtigden met onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt dat participeert indicator in de vorm van maatschappelijke participatie of andere vormen van ondersteuning ontvangt (gemeentelijke registratie). R/S

aantal totaal

1.055 1.251

1.052 1.315

1.249 1.315

percentage

85%

80%

95%

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

(2029)

Prestatie Stimulering en toeleiding naar participatie in de samenleving of bieden van benodigde ondersteuning t.b.v. deze doelgroep. Prestatie Het aantal en percentage uitkeringsgerechtigden dat in het verslagjaar gesproken is i.h.k.v. indicator benodigde ondersteuning naar participatie t.o.v. totale doelgroep (gemeentelijke registratie). R/S

Doel

aantal totaal

464 1.251

1.052 1.315

percentage

37%

80%

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

(2029)

Mensen met een arbeidsbeperking hebben betaald werk.

Effect Aantal Haarlemmers dat werkzaam is met een indicatie Wet sociale werkvoorziening (gemeentelijke registratie). indicator R/S

631

576

547

518

487

455

440

410

380

350

320

300

(2017)

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

(2029)

Effect Aantal Haarlemmers dat werkzaam is met een indicatie Nieuw beschut werk (gemeentelijke registratie). indicator R/S

100

102

112

122

132

142

(2017)

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

(2029)

Effect Aantal mensen dat binnen de arbeidsmarktregio ZKIJ werkzaam is met een indicatie Banenafspraak (registratie indicator UWV). R/S

1.134

1.844

1.724

1.856

1.950

1.952

1.950

2.050

2.100

2.150

2.200

2.250

(2015)

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

(2029)

Programmabegroting 2025-2029

Prestatie Het behouden van bestaande werkplekken voor medewerkers in de sociale werkvoorziening bij Spaarne Werkt. Prestatie Aantal Haarlemmers met WSW-indicatie dat werkzaam is bij Spaarne Werkt (gemeentelijke indicator registratie). R/S

631

576

547

518

500

487

440

410

380

350

320

300

(2017)

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

(2029)

Prestatie Het creëren van banen in het kader van Nieuw beschut werk. Prestatie Aantal plaatsingen op een baan van Haarlemmers met indicatie Nieuw beschut werk (gemeentelijke registratie). indicator R/S

100

102

112

122

132

142

(2017)

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

(2029)

1520

1.590

1.660

1.730

Prestatie Voldoen aan opgave voor de invulling van aantal Banenafspraak-banen ZKIJ. Prestatie Aantal gerealiseerde banen t.o.v. opgave. indicator R/S

aantal

1.355

1.363

1.250

1.450

1.613

1.772

1.871

2.100

2.230

2.360

2.490

2.620

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

(2029)

opgave

Beleidsveld 32 Inkomen Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen? BV 32

Inkomen

Doel

Het bieden van meer kans op bestaanszekerheid voor financieel kwetsbare Haarlemmers.

Effect Het aantal personen dat een bijstandsuitkering ontvangt (gemeentelijke registratie). indicator R/S

2.536 (2009)

3.507 (2019)

3.553 (2020)

3.415 (2021)

3.299 (2022)

3.164 (2023)

3.247*

3.166

3.087

532

506

494

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

(2029)

*Het eerste cijfer betreft het aantal hoofduitkeringsgerechtigden, het tweede cijfer betreft het aantal partners met een uitkering. Effect Het aantal huishoudens dat gebruik maakt van een minimaregeling via een gemeentelijke aanvraag indicator (gemeentelijke registratie). R/S

2.536

4.876

5.062

4.838

5.008

4.445

6.000

(2013)

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

(2029)

Effect Percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen (CBS) indicator (BZK). R/S

5,0%

6,0%

(2000)

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

(2029)

Effect Aantal personen (18 jaar en ouder) met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners (CBS) (BZK). indicator R/S

358,4

355,7

493,8

413,9

343

322

370

320

(2015)

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

(2029)

Programmabegroting 2025-2029

Prestatie Het tijdig helpen van Haarlemmers met aanvragen inkomensondersteuning. Prestatie Percentage binnen de wettelijke termijn afgehandelde aanvragen (gemeentelijke registratie). indicator R/S Participatiewet-uitkering:

83%

86%

83%

88%

90%

98%

91%

80%

89%

38%

90%

98%

82%

90%

98%

64%

66%

98%

(2015)

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

(2029)

Bijzondere bijstand:

98% Minimavoorzieningen:

Prestatie HaarlemPashouders maken gebruik van inkomens ondersteunende voorzieningen. Prestatie Het aantal volwassenen en het aantal kinderen (4-18 jaar) met een HaarlemPas (gemeentelijke registratie). indicator R/S Volwassenen

4.240

7.162

7.023

7.355

8.445

8.289

8.500

Kinderen

1.857

2.580

2.385

2.540

2.572

2.699

2.600

(2014)

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

(2029)

Prestatie Aantal HaarlemPashouders dat individuele inkomenstoeslag ontvangt (gemeentelijke registratie). indicator R/S

2.311

2.496

2.479

2.760

2.307

2.387

3.750

(2018)

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

(2029)

Prestatie Aantal volwassenen en kinderen dat deelneemt aan de gemeentelijke zorgpolis (gemeentelijke registratie). indicator R/S Volwassenen

2.557

3.481

3.887

4.199

4.307

4.360

4.000

4.125

4.250

Kinderen

629

1.492

1.609

1.617

1.806

2.699

1.500

1.600

1.700

(2018)

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

(2029)

Doel

Haarlemmers met een laag inkomen en/of geldzorgen doen mee.

Effect Percentage Haarlemmers dat aangeeft in het dagelijks leven beperkt te worden door de eigen financiële situatie indicator (Inwonerspeiling). R/S

25%

16%

15%

21%

20%

<19%

< 18%

<17%

<16%

(2013)

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

(2029)

Effect HaarlemPashouders weten minimaregelingen makkelijk te vinden (Klanttevredenheidsonderzoek Werk, indicator Inkomen en Schulden). Dit beoordelingscijfer is in 2021 voor het eerst uitgevraagd. R/S

7,2

nnb

7,2

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

(2029)

Prestatie HaarlemPashouders zijn tevreden over de dienstverlening. Prestatie Beoordelingscijfer van klanten over dienstverlening minimavoorzieningen (Klanttevredenheidsonderzoek Werk, indicator Inkomen en Schulden). R/S

6,7

7,6

7,2

(2018)

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

(2029)

Programmabegroting 2025-2029

Prestatie Beoordelingscijfer over aanbod minimavoorzieningen (Klanttevredenheidsonderzoek Werk, Inkomen en indicator Schulden). R/S

Doel

7,0

7,7

7,3

7,4

(2018)

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

(2029)

Kinderen uit minimagezinnen groeien op zonder geldzorgen.

Effect Beoordelingscijfer Haarlempashouders over mate waarin kinderen kunnen meedoen indicator (Klanttevredenheidsonderzoek Werk, Inkomen en Schulden). R/S

7,6

7,8

7,6

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

(2029)

Prestatie Kinderen uit minimagezinnen maken gebruik van de regelingen. Prestatie Het aantal gezinnen dat gebruik maakt van de schoolkostenregeling (gemeentelijke registratie). indicator R/S

1.207

1.330

1.350

1.255

1.206

1.241

1.450

(2018)

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

(2029)

Prestatie Aantal kinderen dat van JeugdFonds Sport en Cultuur gebruik maakt (registratie JFSC). indicator R/S

1.250

1.113

1.180

1.550

1.560

1.350

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

(2029)

Beleidsveld 33 Schulden Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen? BV 33

Schulden

Doel

Haarlemmers met geldzorgen of schulden zijn snel schuldenzorgvrij.

Effect Aantal gestarte schulddienstregelingen versus het aantal intakes (gemeentelijke registratie). indicator R/S Gestart

157

118

129

130

106

100

130

140

150

155

Intakes

230

203

250

191

179

199

200

210

220

225

(2018)

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

(2029)

Prestatie Snel verhelpen van betalingsachterstanden van Haarlemmers. Prestatie Aantal Haarlemmers geholpen met geldzorgen door Vroeg er op Af (gemeentelijke registratie en registratie indicator Stapp). R/S

774

1.750

1.000

2.200

2.250

2.300

2.400

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

(2029)

Prestatie Snel starten met schuldregeling van Haarlemmers met problematische schulden. Prestatie Aantal dagen tussen intake en start schulddienstregeling (gemeentelijke registratie). indicator R/S

Programmabegroting 2025-2029

119

111

120

100

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

(2029)

Doel

Haarlemmers die problematische schulden hadden, zijn schuldenvrij.

Effect Het aantal klanten dat succesvol uitstroomt na drie jaar reguliere schuldbemiddeling indicator (gemeentelijke registratie). R/S

164

156

113

115*

117

130

139

144

(2015)

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

(2029)

*Vanaf 1 juli 2023 is voor nieuw gestarte trajecten de aflossingstermijn schuldhulp gehalveerd naar 18 maanden. Effect Percentage succesvolle uitstroom van klanten met schulden (gemeentelijke registratie). indicator R/S

80%

86%

95%

92%

90%

93%

(2016)

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

(2029)

Prestatie Het leveren van adequate begeleiding gedurende schuldregelingstraject. Prestatie Het beoordelingscijfer van klanten voor schulddienstverlening (Klanttevredenheidsonderzoek Werk, Inkomen en indicator Schulden). R/S

Doel

7,9

8,1

8,0

8,1

8,2

7,5

8,0

(2018)

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

(2029)

Haarlemmers met een schone lei maken geen nieuwe problematische schulden.

Effect Percentage recidive bij nieuwe aanvraag voor schuldbemiddeling (gemeentelijke registratie). indicator R/S

0,25%

0,12%

0,45%

0,18%

0,21%

0,11%

0,25%

1,00%

(2018)

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

(2029)

Prestatie Het geven van nazorg. Prestatie Het aantal klanten in nazorg na geslaagde schuldbemiddeling (gemeentelijke registratie). indicator R/S

105

143

132

100

117

130

139

144

(2018)

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

(2029)

Programmabegroting 2025-2029

100

Financiën 3 Werk, Inkomen en Schulden Progr. Bel. veld

Werk, Inkomen en Schulden

Rekening 2023

Begroting Begroting Begroting Begroting 2024 2025 2026 2027 na wijz.

31 32 33

Lasten (exclusief reserves) Werk Inkomen Schulden Totaal lasten

27.843 85.791 3.384 117.018

26.864 92.153 3.901 122.918

25.303 84.050 3.986 113.340

24.383 83.953 3.944 112.280

31 32 33

Baten (exclusief reserves) Werk Inkomen Schulden Totaal baten

-3.401 -62.061 -543 -66.005

-31 -64.502 -401 -64.934

-31 -64.502 -237 -64.770

Saldo (exclusief reserves) Werk Inkomen Schulden Totaal saldo

24.441 23.730 2.841 51.013

26.833 27.651 3.500 57.984

721

Begroting 2028

Begroting 2029

22.883 82.903 3.946 109.732

23.715 82.848 3.949 110.511

22.899 82.848 3.949 109.695

-31 -64.502 -237 -64.770

0 -64.502 -237 -64.739

25.272 19.549 3.749 48.570

24.352 19.451 3.707 47.510

22.852 18.401 3.709 44.962

23.715 18.346 3.712 45.773

22.899 18.346 3.712 44.957

-7.997

-8.485

43.736

49.499

48.570

47.510

44.962

45.773

44.957

Baten -31 -31

Saldo 26.833 25.272 -1.561

tableCell1

31 32 33 tableCell4

Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan tableCell13 reserves tableCell19

Totaal saldo incl. reserves

Analyse saldo beleidsveld 31 Werk 31 Werk Bijgestelde begroting 2024 (exclusief reservemutaties) Begroting 2025 (exclusief reservemutaties) Verschil

Lasten 26.864 25.303 -1.561

3.1 Werk Toelichting lasten

bedrag

v/n

De geraamde lasten (exclusief mutaties reserves) zijn in 2025 € 1,5 miljoen lager dan in 2024.

-1.561

Meerjarenraming 2024-2028 In de vorige meerjarenraming werd met lagere lasten gerekend.

-834

Begroting 2024 aanvulling Septembercirculaire 2024-2028

-328

Voortgangsrapportage 2024 / Kadernota 2025 Onttrekking regionale reserve Aanpassen wsw op septemberciculaire 2023 Indexatie Kadernota 2025 Resultaatbestemmingsvoorstel jaarrekening 2023: Maatschappelijke begeleiding statushouders Reëler begroten: verlagen budget scholingskosten en overige participatie instrumenten

-686 -665 284 -250 -175

v v n v v

Begroting 2025 Geactualiseerde kostenverdeling begroting 2025 Meicirculaire 2024

-210 1237

v n

Diverse verschillen < € 100.000

Programmabegroting 2025-2029

101

3.1 Werk Toelichting baten

bedrag

v/n

De geraamde baten (exclusief mutaties reserves) blijven in 2025 gelijk Diverse verschillen < € 100.000.

Analyse saldo beleidsveld 32 Inkomen 32 Inkomen Bijgestelde begroting 2024 (exclusief reservemutaties) Begroting 2025 (exclusief reservemutaties) Verschil

Lasten 92.153 84.050 -8.103

Baten -64.502 -64.502

Saldo 27.651 19.549 -8.103

3.2 Inkomen Toelichting lasten

bedrag

v/n

De geraamde lasten (exclusief mutaties reserves) zijn in 2025 € 8,1 miljoen lager dan in 2024.

-8.103

-810

-400 250 375 -7009 -1.265

v n n v v

763

-7

bedrag

v/n

Meerjarenraming 2024-2028 In de vorige meerjarenraming werd met lagere lasten gerekend. Voortgangsrapportage 2024 / Kadernota 2025 Opvangkosten Oekraïense vluchtelingen 2024 Vrijval uitvoeringsbudget tozo Indexatie Kadernota 2025 Resultaatbestemmingsvoorstellen jaarrekening 2023: Rijksbudget Energietoeslag Reëler begroten Begroting 2025 Geactualiseerde kostenverdeling begroting 2025 Diverse verschillen < € 100.000. 3.2 Inkomen Toelichting baten De geraamde baten (exclusief mutaties reserves) blijven in 2025 nagenoeg gelijk. Diverse verschillen < € 100.000.

Analyse saldo beleidsveld 33 Schulden 33 Schulden Bijgestelde begroting 2024 (exclusief reservemutaties) Begroting 2025 (exclusief reservemutaties) Verschil

Programmabegroting 2025-2029

Lasten 3.901 3.986 85

Baten -401 -237 164

Saldo 3.500 3.749 249

102

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14610138/1