Document · PDF

2 Bijlage 1 Ondernemingsplan Muziekfabriek Slachthuis 2025 - 2028

commissie Ontwikkeling 20 maart 2025, gemeente HaarlemBij agendapunt: 20.30 uur Ondernemingsplan Muziekfabriek Slachthuis en second opinion (DL)9.711 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

BEDRIJFSPLAN MUZIEKFABRIEK SLACHTHUIS

24 28 VERSIE 11: JANUARI 2025

bedrijfsplan 2024/2028

INHOUD

1. INLEIDING & Terugblik 2. Onze Missie 3. toekomstperspectief 4. Marketing 5. Personeel 6. Resultaten versus financieel 7. Scenario’s 8. Het Slachthuisterrein

Page 001

www.slachthuishaarlem.nl

003 005 008 013 016 020 033 037

Page 001

‘Of het nu op de dansvloer is, tijdens een optreden of tussen de lessen door, in Slachthuis komen mensen samen met muziek als bindmiddel. Vanuit deze kruisbestuiving ontstaat een bruisende plek waar iedereen zich welkom voelt.’

Page 002

www.slachthuishaarlem.nl

Page 002

bedrijfsplan 2024/2028

Inleiding en terugblik

1. INLEIDING en terugblik In 2014 laten veel muziekliefhebbers uit Haarlem en omstreken zich horen: muziekstad Haarlem verdient een popcentrum waar startende en gerenommeerde muzikanten en muziekliefhebbers elkaar kunnen vinden. Dat het Haarlem aan zo’n ontmoetingsplek ontbreekt, wordt ook door de politiek onderkend. Dit leidt tot de start van de ontwikkeling van een gedeelte van het Slachthuisterrein tot het popcentrum dat er nu staat. In aanloop naar het huidige popcentrum wordt de aantrekkingskracht van zo’n broedplaats pas echt duidelijk. Het eerste initiatief, Slachthuis 13, kan rekenen op een enthousiast publiek. Het popcentrum blijkt een grote meerwaarde te hebben voor het gebied, voor subculturen en voor de gemeente Haarlem. 2022 is het dan echt zover: het officiële popcentrum opent zijn deuren en de ambitie wordt uitgesproken om het centrum zonder steun van de gemeente te exploiteren. Een ambitie die een jaar later al wordt ingehaald door de realiteit. Het programma lag noodgedwongen tijdelijk stil vanwege restricties van de vergunning en geluidsoverlast. Dat het popcentrum slecht zichtbaar en moeilijk te vinden is maakt een goede exploitatie niet makkelijk. Om zaken niet te verergeren geeft de gemeente Haarlem extra steun voor de exploitatie. In de afgelopen maanden is al uitgebreid stilgestaan bij de tegenwerkende factoren.

Nu is het tijd om met een positieve blik naar de toekomst te kijken. Dit bedrijfsplan beschrijft dan ook alle ideeën om Slachthuis weer op de kaart te zetten en financieel en inhoudelijk gezond te maken voor de lange termijn. De volgende functies zullen de toekomst van het popcentrum op een evenwichtige manier bestendigen: • Opleiden • Ontwikkelen • Optreden • Ontdekken • Ontmoeten Dit doen we met de volgende faciliteiten: • Repetitie- en lesruimtes • Studio’s • Café • Concertpodium

Page 003

www.slachthuishaarlem.nl

Page 003

bedrijfsplan 2024/2028

Inleiding en terugblik

De kracht van Slachthuis zit hem in de optelsom van alle onderdelen bij elkaar. In de voorgaande periode kregen sommige functies en faciliteiten meer aandacht dan andere, waardoor het popcentrum niet goed uit de verf kwam. Dit herziene en ambitieuze bedrijfsplan laat zien dat we van het verleden kunnen leren en beschrijft onze visie op de toekomst. Te beginnen met een nieuwe naam. Popcentrum Slachthuis heet vanaf nu Muziekfabriek Slachthuis. Demian de Rooij, directeur/bestuurder Muziekfabriek Slachthuis

Page 004

www.slachthuishaarlem.nl

Page 004

2 - onze missie • missie • functies en identiteit • rollen en werkgebieden • aandachtspunten

Page 005

www.slachthuishaarlem.nl

Page 005

bedrijfsplan 2024/2028

ONZE Missie

2. onze missie Of het nu op de dansvloer is, tijdens een optreden of tussen de lessen door, in Slachthuis komen mensen samen met muziek als bindmiddel. Vanuit deze kruisbestuiving ontstaat een bruisende plek waar iedereen zich welkom voelt.’ 2.1 - Missie Muziekfabriek Slachthuis is de aanjager van de popcultuur in Haarlem. Springplank voor startende muzikanten. En thuisbasis voor bestaande artiesten. Een vrije omgeving waarin muziek het expressiemiddel is voor creativiteit. De culturele plek van Haarlem- Oost die bewoners en gebruikers verbindt. Of je nu muziekliefhebber bent, van de vrijheid houdt of beide omarmt. 2.2. - Functies en identiteit Opleiden, ontwikkelen, optreden, ontdekken en ontmoeten zijn de vijf functies die Muziekfabriek Slachthuis relevantie bieden. Functies die van Slachthuis een laagdrempelige ontmoetings- en makersplek maakt. Voor iedereen die wil genieten van optredens of iets wil doen met muziek. Op het podium of achter de schermen in de vorm van produceren, techniek bedienen, repareren, merchandise ontwerpen of organiseren. Muziekfabriek Slachthuis ontleent zijn identiteit aan de diversiteit en inclusiviteit van het publiek. Anders dan plekken waar dit actief wordt nagejaagd, heeft Slachthuis het van nature in zich een vrijplaats te zijn. Een unicum in een wereld waarin de veiligheid om jezelf te zijn niet vanzelfsprekend is.

2.3 - Rollen en werkgebieden Faciliteren, initiëren en aanjagen zijn de rollen die Muziekfabriek Slachthuis uniek maken. Binnen deze rollen werken we samen met toonaangevende partijen zoals HART, Patronaat, Skatepark en Buurts, etc. De verbinding met de buurt is een belangrijk doel binnen onze missie, dat we blijven nastreven. Het is deze verbinding die in de onderstroom voelbaar is, waardoor oude en nieuwe bewoners van het Slachthuisterrein, en iedereen daarbuiten, zich welkom voelt. Haarlem staat bekend als muziekstad van Nederland. Van dat imago kan Muziekfabriek Slachthuis profiteren. En omgekeerd kan Slachthuis dit imago verder versterken. Voor ontwikkeling van talent is vrijheid van expressie nodig. Waar anders kan deze vrijheid geproefd worden, en ingezet worden voor talentontwikkeling, dan in een vrijplaats als Slachthuis? Niet voor niets weten veel subculturen ons goed te vinden: jongeren die zich gerepresenteerd voelen door de verschillende stijlen die Slachthuis programmeert. Zij zien Slachthuis als een veilige plek, naast thuis en school. Iets wat voor die doelgroep belangrijk is en waar wij graag in faciliteren.

Page 006

www.slachthuishaarlem.nl

Page 006

bedrijfsplan 2024/2028

ONZE Missie

2.4 - Aandachtspunten Het Slachthuisterrein is als gebied in transitie en ontwikkeling. Dit heeft voor- en nadelen, afhankelijk van wat de projectontwikkelaar met de rest van het gebouw gaat doen. Voor Slachthuis is dit het moment om met betrokken partners samen te werken, zonder de eigen missie en identiteit te verliezen. Omdat dit essentieel is voor de toekomst van Muziekfabriek Slachthuis, komt dit in een apart hoofdstuk verder aan bod. Haarlem-Oost schreeuwt om aandacht. Schreeuwt om levendigheid. En wil daarin serieus genomen worden. Dit is de conclusie uit het verzoek van nieuwe en oude buurtbewoners om tijdens Koningsdag op het Slachthuisterrein een evenement te organiseren. Voor, maar ook vooral samen met buurtbewoners, ondernemers en andere initiatiefnemers. Het aantal reacties en de inhoud daarvan typeert de behoefte van bewoners van alle leeftijden. Een belangrijke drijfveer van Muziekfabriek Slachthuis is dan ook om een verbindende rol te spelen tussen de bewoners van Haarlem-Oost en de gemeente Haarlem. Met als resultaat een podium met zowel een maatschappelijke als creatieve en culturele functie.

Page 007

www.slachthuishaarlem.nl

Page 007

3 - Toekomstperspectief • huidige situatie • doelen • acties • een dag in de toekomst van Slachthuis

Page 008

www.slachthuishaarlem.nl

Page 008

bedrijfsplan 2024/2028

Toekomstperspectief

3. Toekomstperspectief 3.1 - Huidige situatie Op dit moment worden de verschillende faciliteiten onvoldoende benut om de functies goed tot hun recht te laten komen. Zie voor een opsomming van de functies pagina 2. De ambitie is om álle bedrijfsonderdelen de missie te laten versterken. Bij de repetitieruimtes ligt nu de focus op opleiden en ontwikkelen. HART geeft hier les en bands en artiesten huren de repetitieruimtes om te oefenen. De studio’s bieden op woensdag ruimte aan bestaande en beginnende bands om te spelen. Dit gebeurt echter achter gesloten deuren en het resultaat is achteraf pas zichtbaar. Het café is nu de plek waar iedereen binnenkomt, waar mensen vragen kunnen stellen en elkaar kunnen ontmoeten. Met een biertje aan de bar praat je over muziek of over de nieuwe buurt. Het podium is een periode naar voren geschoven als belangrijkste faciliteit. Op dit moment is de programmering op het podium weer opgestart als onderdeel van het totaal aan activiteiten. 3.2 - Doelen Doel van de repetitieruimtes wordt om hier een breder en vernieuwender programma te ontwikkelen. De repetitieruimtes fungeren hiervoor als een plek voor ontmoeting en kruisbestuiving. Doel van de studio’s wordt inspireren en motiveren. Het huidige gesloten karakter verdwijnt.

De studio’s krijgen een focus op opleiden, ontmoeten en ontdekken door vaker de deuren te openen tijdens de rest van het programma. Het café wordt het kloppend hart van Muziekfabriek Slachthuis. De plek van waaruit je muzikanten en artiesten aan het werk ziet. Waar geluiden binnenkomen van alles wat er gebeurt in het gebouw. Waar discussies plaatsvinden en mooie plannen worden gesmeed. Het moet de plek worden waar oude en nieuwe bewoners van het Slachthuisterrein elkaar ontmoeten en inspireren. En waar jongeren een plek vinden om zichzelf te kunnen zijn in Haarlem. Doel van het podium wordt om naast optreden en ontdekken een plek te bieden aan opleiden en ontwikkelen. Wat maakt dat het podium een gelijkwaardige functionaliteit is binnen het concept Slachthuis.

Page 009

www.slachthuishaarlem.nl

Page 009

bedrijfsplan 2024/2028

Toekomstperspectief

3.3 - Acties

Om de resultaten uit bovenstaande doelen te bereiken heeft Slachthuis binnen de vijf functies de volgende acties opgesteld: Opleiden • Elk jaar minimaal één nieuw genre toevoegen aan de leeromgeving, met in 2024 het genre Dancemuziek. Hierbij een DJ-school betrekken of zelf een DJ-school opzetten. • Samenwerking uitbouwen met andere educatieve partijen, in 2024 zal dit Inholland zijn o.a. in de vorm van het IMI Lab. • In 2024 een lesaanbod aanbieden aan andere leeftijdsgroepen dan alleen jeugd en jongeren. Slachthuis heeft genoeg leerkrachten in het netwerk (o.a. via HART) die dit makkelijk op zzp-basis kunnen en willen oppakken. • Naast het aanbod voor het leren bespelen van een instrument, in 2024 minimaal twee nieuwe educatieve programma's aanbieden op het gebied van produceren, geluid- en lichttechniek, etc. Ontwikkelen • In 2024 een compleet programma aanbieden waarin alle fases van (talent)ontwikkeling aan bod komen. • starting up Mogelijkheden onderzoeken om beginnende muzikanten en artiesten laagdrempelig hun talent te laten ontdekken. Bijvoorbeeld via Act Together (MeeMaakPodium) minimaal 24 keer per jaar. • upcoming Samenwerkingen opzetten met o.a. PinguinRadio, NHPOP en Popwaarts en voldoende momenten creëren om “upcoming” talenten de kans te geven zichzelf te laten zien of te laten ontdekken.

• developing Naast de professionele studio ook de semi-professionele studio verder te laten groeien, zodat artiesten met minder budget voldoende mogelijkheden krijgen om in deze fase van talentontwikkeling zichzelf laagdrempelig te kunnen ontwikkelen. • mid career De muziekhub worden van landsdeel West met writerscamps, coaching, etc. De plek zijn waar artiesten samenkomen en doorgroeien in hun carrière. • arrived Aanbieden en faciliteren van producer ruimtes, studio’s; • Naast de muziekhub west in 2024 nog andere fondsen en subsidies aanvragen die gericht zijn op talentontwikkeling; • Opleiden van personeel binnen alle facetten van de muziekindustrie; • Bereik bij bands en artiesten (ook met andere muziekstijlen) die gebruik maken van faciliteiten zoals de repetitieruimtes vergroten, door het aangescherpte marketingplan en nieuwe huisstijl in Q1.

Page 010

www.slachthuishaarlem.nl

Page 010

bedrijfsplan 2024/2028

Toekomstperspectief

Optreden • Huidige programma verbreden met andere muziekstijlen door het opleiden/coachen van de huidige programmeur, voor een gevarieerder aanbod vanaf de tweede helft van 2024. In 2024 is een verschuiving van 75%/25% haalbaar en vanaf 2025 zal dit 50%/50% zijn; • Zichtbaarheid van het programma vergroten door een nieuwe huisstijl en website; • Naast de vrijdagen en zaterdagen ook andere dagen programmeren, met bijvoorbeeld jazzmiddagen, singer songwriter dagen , etc.; • Slachthuis vaker representeren bij activiteiten buiten de eigen locatie. Bijvoorbeeld met een podium tijdens ESNS (Eurosonic/Noorderslag), tijdens het Houtfestival, etc. Ontdekken • Minimaal 6 projecten organiseren binnen Shout it Out (SPUK jongeren impuls), om jongeren de kans te geven cultuur en creativiteit te ontdekken; • De drempel verder verlagen voor mensen om te ontdekken wat Slachthuis te bieden heeft, op basis van het idee: ‘Zien spelen doet spelen’; • Zichtbaarheid van de locatie vergroten in Q1 2024, door de aanleg/uitbreiding van het terras, een bord op de gevel, etc Ontmoeten • Minimaal twee nieuwe vaste huurders (artiesten, agents, producers, etc) vinden om de dynamiek binnen Slachthuis te vergroten.

Zodat er meer genetwerkt en gecreëerd kan worden; • Uitbreiden van horecafunctie in het eerste half jaar van 2024, door te voorzien in een kleine kaart (lunch, diner) en een terras; • Minimaal vier keer per jaar structureel initiëren van culturele activiteiten in, voor en met de buurt. Zoals Koningsdag, buurtborrels en markten; • Bewuster onze rol pakken als veilige haven voor jongeren die Slachthuis hierdoor als tweede thuis zien. 3.5 - Een dag in de toekomst van Slachthuis Overdag is Slachthuis een bruisend centrum, dat stakeholders als HART, Wereldmuziekschool en Inholland faciliteert in hun opleidings- en ontwikkelingsaanbod. Naast de geluidsstudio's van Thijs van der Klugt en Bart en Coen van Hasselt zorgen ook andere muziek gerelateerde bedrijven voor een sfeervolle dynamiek en stabiele inkomsten. Slachthuis is een levendige werkplek, die ook bezoekers trekt tijdens kantooruren. Vanaf 09:00 lopen er mensen door het gebouw. Zij strijken neer om te vergaderen, terwijl artiesten op het terras zitten te jammen. Slachthuis wakkert inspiratie aan en is een broedplaats voor artiesten en creatieven. Dit is de plek waar nieuwe songs geboren worden. Producers lopen in en uit het gebouw. Professionals zijn dagelijks bezig met het coachen en opleiden van talenten en jongeren. De levendigheid is zichtbaar en voelbaar.

Tussen de middag genieten bezoekers van een makkelijke, gezonde en duurzame lunch van lokale leveranciers met een gedeelde visie. Wie wil blijft voor het diner, dat bestaat uit een betaalbare 'artiestenmaaltijd'.

Page 011

www.slachthuishaarlem.nl

Page 011

bedrijfsplan 2024/2028

Toekomstperspectief

Slachthuis heeft een positief imago in de muziekindustrie en een grote aantrekkingskracht op muziekliefhebbers en buurtbewoners die zich hier altijd welkom voelen. Het Slachthuisterrein is een plek om trots op te zijn. In de avond krijgt de dynamiek een extra dimensie wanneer meer bands en artiesten hun weg vinden naar de repetitieruimtes. Ook HART, Inholland en het talentontwikkelingsprogramma zijn tot in de late uurtjes actief. Het café wordt steeds gezelliger en drukker met mensen uit de industrie, jongeren die les hebben, artiesten de gecoacht worden en ouders die wachten tot hun kind klaar is met de les. Het aantal concertgangers en andere bezoekers die in het weekend komen voor een drankje en een hapje wordt steeds groter en die komen ook doordeweeks steeds vaker langs. Doordeweeks heerst in Slachthuis een fijne huiskamersfeer. Bezoekers verzamelen zich rond de flipperkasten en pooltafel, spelen de spelletjeskast leeg of laten zich verrassen door wat er die avond op het podium te zien is. In de weekenden trekken de concerten op vrijdag en zaterdag liefhebbers van uiteenlopende muziekstijlen. Zij kopen hun kaartje vooraf of komen op de bonnefooi. Slachthuis staat bekend om het gevarieerde aanbod, van alternatief tot dance, van golden oldies tot hedendaags.

Slachthuis is een warm bad voor iedereen die zichzelf wil kunnen zijn en tegen een aantrekkelijke entreeprijs lokale en (inter)nationale bands wil ontdekken. Op zondagmiddag is er jazz en weten buurtbewoners het pand goed te vinden om bordspelletjes te spelen en in de avond een jamsessie of open mic bij te wonen. Het gebouw leent zich ook goed voor het organiseren van andere muziek gerelateerde evenementen. Zo kan Slachthuis met een goed inhoudelijk programma bijvoorbeeld onderdeel zijn van stedelijke culturele evenementen zoals Haarlem Vinyl Festival of vanuit het eigen netwerk showcases organiseren, Evenals markten, tentoonstellingen en beurzen. Een ding is voor iedereen zeker: bij Slachthuis valt altijd wat te ontdekken.

Page 012

www.slachthuishaarlem.nl

Page 012

4 - Marketing • marketingstrategie • doelgroep • actieplan • huisstijl • sociale media • website • drukwerk • samenwerkingen

Page 013

www.slachthuishaarlem.nl

Page 013

bedrijfsplan 2024/2028

MARKETING

4. marketing 4.1 - Marketingstrategie Het (strategisch) marketingplan van Muziekfabriek Slachthuis heeft als doel het centrum op een duidelijke en complete manier te profileren richting huidige en nieuwe bezoekers (en gebruikers). En als een steviger cultureel bedrijf richting potentiële stakeholders, subsidiegevers en fondsen. De resultaten die we hiermee willen bereiken zijn meer deelnemers aan het educatieprogramma, meer bezoekers van de concerten/activiteiten, meer verhuur van de oefenruimtes en eventueel ook commerciële verhuur waar het de functie van popcentrum niet in de weg zit. Het uiteindelijke doel is een bruisend cultureel en financieel gezonde muziekfabriek realiseren. 4.2 - Doelgroep Om de functies van 2.2 en de doelen van 3.2 uit dit plan te behalen, gaan wij onze marketing in ieder geval richten op de volgende doelgroepen: • Bands en artiesten Haarlem en omstreken • Professionele artiesten • Muziekliefhebbers Haarlem • Concertbezoekers Patronaat/PHIL • Muziekindustrie • Buurtbewoners • Jongeren • Kinderen • Nieuwsgierige mensen 4.3 - Actieplan De eerste stap zal zijn om het team operationeel zo in te richten dat dit strategisch marketingplan ook uitgevoerd kan worden. Hierin ligt een belangrijke taak voor de directie/het bestuur, die voor de uitvoering meer uren zal krijgen (zie organogram bij punt 5.3).

De tweede belangrijke stap zal zijn om eenduidigheid te creëren in wie wij als Muziekfabriek Slachthuis zijn, zodat Slachthuis met één stem spreekt en consistent hetzelfde beeld uitdraagt. Dit beeld is in hoofdstuk 1 van dit bedrijfsplan beschreven. Waar zoals gezegd de marketing nu vooral gericht is op één doelgroep, willen we vanaf nu meerdere doelgroepen aanspreken. Hiervoor gaan we ons breed profileren met het hele palet dat ons tot Muziekfabriek maakt. Daarbij ligt de focus op de vijf functies: opleiden, ontwikkelen, optreden, ontmoeten en ontdekken. 4.4 - Huisstijl De huidige huisstijl voor sociale media is nog geheel in lijn met de stijl van Slachthuis 13, terwijl de website de sfeer van popschool ademt. In beide stijlen komen de vijf functies niet goed naar voren. Niet alle doelgroepen zullen hierdoor Slachthuis weten te vinden en/of

Page 014

www.slachthuishaarlem.nl

Page 014

bedrijfsplan 2024/2028

MARKETING

herkennen. Door een meer toegankelijke huisstijl in al onze uitingen te verweven, kunnen we dit veranderen. In de nieuwe stijl moet onze identiteit en wat we doen in één keer duidelijk zijn, zodat dit de nieuwsgierigheid van alle doelgroepen wekt. 4.5 - Sociale Media Sociale media zijn onmisbaar binnen onze marketing. Facebook en vooral Instagram zorgen op dit moment nog voor het grootste bereik binnen de doelgroep. Voor zowel het promoten van de shows en het aanbieden van repetitieruimtes als het presenteren van het hele concept. Omdat we ons profileren als Muziekfabriek waar iedereen met zijn of haar eigen voorkeur in muziek welkom is, kunnen Tiktok en/of Snapchat ook interessant zijn om specifieke bezoekers te bereiken. Om ons zakelijker te profileren en ons netwerk uit te breiden zullen we ook LinkedIn aan onze marketingmix toevoegen. 4.6 - Website De website heeft een nieuw design gekregen waarin de focus meer ligt op opleiden, ontwikkelen en optreden. Ontmoeten en ontdekken zijn de focus binnen de huisstijl. 4.7 - Drukwerk Voor het programma maken we naast de inzet van sociale media ook gebruik van drukwerk in onze huisstijl. Zoals flyers en posters, die we op culturele plekken en scholen verspreiden. 4.8 - Samenwerkingen Slachthuis werkt binnen het sociale en culturele domein van Haarlem samen met grote partners, die een groot bereik hebben bij specifieke doelgroepen.

Om onszelf als Slachthuis strategisch sterker te profileren, zetten we onze marketing ook in om interessanter te worden voor deze partners om mee samen te werken en mee op te trekken. Dit door ons netwerk te vergroten. Zo heeft HART een groot bereik bij scholen; binnen het educatieprogramma zullen wij ons dan ook met HART profileren als de partij die dit programma aanbiedt. Op het gebied van talentontwikkeling zullen we ons met o.a. HART en INI Movement profileren. En op concert gebied met partners als Patronaat en Skatepark. Per activiteit kijken we welke samenwerking ons het beste versterkt en waar mogelijkheden liggen om ons bereik te vergroten.

Page 015

www.slachthuishaarlem.nl

Page 015

5 - PERSOneel • bestuur en RvT • Team • organogram • fair practice code • code cultural governance

Page 016

www.slachthuishaarlem.nl

Page 016

bedrijfsplan 2024/2028

PERsoneel

5. personeel 5.1 - Bestuur en RvT Met Demian de Rooij als directeur/bestuurder heeft Slachthuis iemand in huis die zowel op zakelijk als op inhoudelijk vlak het juiste kan doen met Muziekfabriek Slachthuis. Niet met een focus op slechts één van de functies, maar juist op alle vijf, waardoor de stichting kan groeien tot Muziekfabriek met een duurzame toekomst. Slachthuis zal zich zichtbaarder profileren binnen de muziekbranche in Nederland en dat is ook één van de taken van de directeur. Stichting Slachthuis heeft een bekwame raad van toezicht, passend bij de missie en doelstellingen. Het gebied waarin Muziekfabriek Slachthuis zich bevindt is enorm in ontwikkeling. Aan ons de taak om blijvend te evalueren en te kijken naar de juiste match van personen in onze raad van toezicht. Die nu bestaat uit: Wouter van der Schraaf, Strategisch adviseur (voorzitter) Daniële Streep, interim zakelijk directeur Theaterfestival Boulevard. 5.2 - Team Het operationele team wordt professioneler en gedreven ingericht. Waar in de huidige situatie mensen, gewild of ongewild, vaak nog dubbelrollen pakken (bijvoorbeeld slachtmeester + marketing, slachtmeester + programmeur) zal dat voor een aantal functies veranderen. Bijvoorbeeld door de functies horecamanager, programmeur en marketingmanager professioneler aan te pakken.

Dit zodat bepaalde taken die van belang zijn om goed te functioneren/groeien, gedegen uitgevoerd kunnen worden. Daarnaast gaan we ons meer richten op het coachen en begeleiden van talenten, jongeren en nieuwsgierigen, waarvoor we de samenwerkingen met cultuurcoaches, begeleiders, coördinatoren en jongerenwerkers intensiveren. In de formatie zullen wij (bij toekenning van bepaalde fondsen) ook een (talent) coördinator en/of jongerencoach opnemen. Verder vinden we meer diversiteit binnen het personeel van belang. Ook met het oog op het bereiken van een bredere doelgroep, van zowel reguliere bezoekers als bands en artiesten die komen repeteren. Dit gebeurt nu nog vaak door mond-tot-mond reclame en ons-kent-ons. Op dit moment bestaat het team uit veel barpersoneel uit voormalig Slachthuis 13, dat ook een eigen doelgroep van bands en artiesten naar Slachthuis trekt Deze doelgroep willen we zeker behouden, maar wel uitbreiden met behulp van een diverser Slachtmeesterteam..

Page 017

www.slachthuishaarlem.nl

Page 017

bedrijfsplan 2024/2028

PERsoneel

5.3 – Organogram ALGEMEEN DIRECTEUR 1FT

RvT

Zakelijke ondersteuning

TALENTCOACH 0,2FT

0,4FT

PRE PRO

GEBOUWBEHEER

HOOFD TECHNIEK

HOOFD HORECA

VERHUUR

0,4FT

0,8FT

0,4FT

PROGRAMMEUR

TECHNICI

SLACHTMEESTERS

0,4FT

ZZP

3,4FT

MARKETING

PRODUCTIE

0,4FT

BARMEDEWERKER

ZZP

1,6FT

5.4 - Fair Practice Code Muziekfabriek Slachthuis onderschrijft de Fair Practice Code op alle vijf waarden; solidariteit, diversiteit, duurzaamheid, vertrouwen en transparantie. Deze vijf waarden worden verankerd in ons (personeels)beleid en programma. Solidariteit: De belangen van anderen te verdedigen en elkaar verder te helpen, afspraken na te komen en het belang van collectieve verantwoordelijkheid voor eerlijke betaling en beloning te erkennen en waar te maken. Slachthuis volgt de CAO Nederlandse Podia en Festival. Diversiteit: Actief en bewust blijven om de culturele diversiteit en inclusie binnen ons medewerkersbestand te vergroten en verder in te bedden. We kunnen nog inclusiever worden ten aanzien van leeftijd, arbeidsbeperking en opleidingsniveau. Wij willen een inclusieve organisatie zijn met een eerlijk wervingsproces. Waar mogelijk maken wij hier ook zichtbaar een statement mee. Duurzaamheid: Ontwikkelen van een toekomstgericht beleid dat inzet opgroei en ontwikkeling van onze medewerkers, vrijwilligers en stagiairs. Investeringen in scholing en in HR-beleid om de potentie en motivatie van alle werkenden in de sector op de lange termijn te borgen. Afspraken over verzekering en pensioenen gaan ook uit van dit duurzaamheidsprincipe.

Page 018

www.slachthuishaarlem.nl

Page 018

bedrijfsplan 2024/2028

PERsoneel

Vertrouwen en transparantie: Beoordelen van de verantwoordelijken op hun toewijding, kwaliteit en intentie. Targets zijn niet hard maar wel indicatief. Openheid en transparantie in beleid en bedrijfsvoering. Transparantie bevordert vertrouwen, eigenaarschap en biedt kansen voor samenwerking. Slachthuis heeft een vertrouwenspersoon die bekend is bij het personeel. 5.5 - Code Cultural Governance Muziekfabriek Slachthuis past de principes van de Governance Code Cultuur toe. Muziekfabriek Slachthuis vindt het belangrijk dat haar doelstellingen op een transparante en integere wijze uitgevoerd worden. Wij hanteren een raad van toezicht-model, met een bestuur en een raad van toezicht. Wij hechten er belang aan dat er een goede verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden bestaat tussen het bestuur en de raad van toezicht. Bestuur en RvT toetst periodiek haar werkwijze, statuten, website, jaarverslag en reglementen aan de Code. 5.6 - Code Diversiteit & Inclusie Muziekfabriek Slachthuis onderschrijft de code Diversiteit & Inclusie en is begonnen deze op basis van een plan van aanpak te implementeren in de organisatie. Programma: onze inhoudelijke en artistieke keuzes zijn altijd op basis van diversiteit en inclusie. Hierin zijn we waakzaam voor eventuele onbewuste vooroordelen.

Publiek: wij richten ons door het inclusieve programma (van opleiden, ontwikkelen tot optreden) op een diverse doelgroep. Hierdoor zijn wij mede gegroeid tot een plek die veel jongeren (en ouderen) als hun tweede thuis zien. Waar mogelijk betrekken wij ons publiek bij elk programmaonderdeel. Personeel: ons personeel is al net zo divers als ons publiek. Dit is tot heden niet bewust zo gegaan, maar zien we wel als grote meerwaarde. Bij het werven van nieuw personeel is diversiteit een speerpunt. Toch zijn we waakzaam dat dit niet ten koste gaat van onze doelstellingen. Partners: voor samenwerkingen geldt dat we de standpunten en werkwijze op het gebied van diversiteit en inclusie actiever mogen onderzoeken. Als bij voorbaat zichtbaar is dat de eventuele partner diversiteit en inclusie niet actief op de agenda heeft staan, heeft dit invloed op de samenwerking. Verbeterpunten liggen voor ons nog in het vaker toetsen van de resultaten.

Page 019

www.slachthuishaarlem.nl

Page 019

6 - resultaten versus financieel • inkomsten/uitgaven • BTW positie • financiële toelichting • omzet verhuur • financiële functies doelstellingen • Risicofactoren • prognose 2024/2025 • fondsen en subsidies • tot slot

Page 020

www.slachthuishaarlem.nl

Page 020

bedrijfsplan 2024/2028

RESultaat vs financieel

6. Resultaten versus financieel 6.1 - Inkomsten/uitgaven Om het geheel aan doelstellingen te realiseren, verkrijgt Muziekfabriek Slachthuis inkomsten uit: • Activiteiten: entreegelden, vergoedingen voor (vaste en tijdelijke) verhuringen, horecaopbrengsten, commerciële verhuur. • Subsidiebaten, van de gemeente Haarlem • Fondsen, landelijk en lokaal • Sponsorbijdragen en vrienden van Slachthuis Belangrijkste kostenposten zijn: • Salaris- en andere personeelskosten • Huur, service en onderhoudskosten • Inkoop van horecaproducten • Inkoop van programma 6.2 - BTW positie Op basis van de sociaal-culturele activiteiten en omdat Slachthuis geen winstoogmerk heeft, zijn een gedeelte van de activiteiten vrijgesteld van omzetbelasting. Dit betreft: het tijdelijk verhuren van de repetitie- en oefenruimtes het verhuren van opslagruimtes aan artiesten en bands het verhuren van leslokalen aan onderwijsinstellingen De activiteiten die niet vrijgesteld zijn: horeca vaste verhuur (bv Chef’Special) kaartverkoop tbv concerten commerciële verhuur (vergaderingen etc) In dit bedrijfsplan worden bedragen getoond exclusief BTW. Bij de post diverse baten en lasten in de prognose 2024/2028 houden wij per jaar rekening met een correctie over betaalde BTW inzake bijvoorbeeld huisvestingslasten die direct invloed hebben op de ruimtes die wij vrijgesteld van BTW verhuren.

Dit gaat om de leslokalen aan HART en de oefenruimtes aan artiesten en bands. Wij hebben berekend dat dit bedrag tussen de € 25.000 en € 30.000 per jaar kan liggen.

Page 021

www.slachthuishaarlem.nl

Page 021

bedrijfsplan 2024/2028

RESultaat vs financieel

6.3 - Financiële toelichting 2024 zal het jaar worden waarin de vele plannen en ideeën zowel financieel als inhoudelijk op hun plek gaan vallen. Maar ook een jaar waarin Slachthuis, ondanks de al toegezegde steun, nog niet uit de rode cijfers komt. Belangrijke oorzaken hiervoor zijn onder andere: • Wegvallen belangrijke subsidie (compensatie energie culturele instellingen) • Nog onvoldoende vertrouwen bij de fondsen 6.3.1 - Personeel: Met minder personeel en met minder functies ingevuld zou de begroting scherper kunnen zijn, maar dan zouden we op lange termijn onze doelstellingen niet halen. Daarom is in de prognose binnen de formatie een kostenstijging te zien die bestaat uit: • Inzet coördinator horeca en coördinator vrijwilligers • Extra inzet programmeur • Extra inzet marketing • Extra inzet planning en verhuur • Inzet jongerencoach (of talentcoach) bij voldoende gesubsidieerde projecten Verantwoordelijkheden en bevoegdheden bestaat tussen het bestuur en de raad van toezicht. Bestuur en RvT toetst periodiek haar werkwijze, statuten, website, in de prognose is rekening gehouden met 10,4 fte (vaste medewerkers) waarvan 1,6fte voor directie, ondersteuning en P&O, 4fte voor stafmedewerkers en 4,8fte voor bedrijfsleiders en barpersoneel. Tevens is er rekening gehouden met 0,4fte flexibele inhuur aan personeel, dit gaat om bijvoorbeeld technici of beveiliging.

6.3.2 - Huisvesting De huisvestingslasten opgenomen in de prognose bestaan uit: 2024

2025

2026

2027

Jaarlijkse huursom

€ 230.388

€ 236.623

Energie & Water

€ 133.897

€ 116.329

Extra bezoekers door Afval lesaanbod alle leeftijden

€ 7.614

€ 7.896

Alarm

€ 2.903

€ 3.010

Schoonmaak & overig

€ 16.889

€ 22.186

22.186

Onderhoud

€ 6.327

€ 6.561

Binnen de exploitatiebegroting zijn de kosten voor energie & water naast de jaarlijkse huursom een grote kostenpost. Ooit bij het maken van de eerste plannen voor popcentrum Slachthuis was het nog niet inzichtelijk hoe en wat qua gebouw, indeling, gebruik en noodzakelijke voorzieningen. Daardoor was er geen realistische inschatting gemaakt.

Page 022

www.slachthuishaarlem.nl

Page 022

bedrijfsplan 2024/2028

RESultaat vs financieel

Ook bleek de markt eind 2022 totaal over de kop te zijn gegaan waardoor de prijzen aanzienlijk omhoog waren gegaan. In 2023 kwam er nog steun door de compensatie van de gemeente Haarlem. De reële kosten werden in 2024 wel duidelijk. Elektra (Vattenfall etc) 2024

€ 80.559

Warmte (Eteck) 2024

€ 42.978

Extra bezoekers door Water (PWN) 2024 lesaanbodOnderhoud alle leeftijden

€ 2.259

Bij het schrijven dit plan zijn loopt er nog een onderzoek betreffende de grote stijging aan energieverbruik (elektra) binnen muziekfabriek Slachthuis. In de maanden januari, februari en maart 2024 is het verbruik meer dan verdubbeld ten opzichte van dezelfde maanden in 2023 waarbij de bedrijfsvoering zo goed als identiek was. Per eind 2024 is er gekozen voor een andere leverancier qua elektra genaamd Audax i.p.v. het dure Vattenfall. 1 maart 2025 zal dit contract ingaan en naar schatting 2/5 minder kosten geven. 6.3.3 - Omzet kaartverkoop: De omzet kaartverkoop opgenomen in de prognose bestaat uit: 2024

2025

2026

2027

Verwacht aantal concerten

Gemiddeld aantal bezoekers

133

140

150

Extra bezoekers door Gemiddeld ticketkosten lesaanbod alle leeftijden

€ 5,7

€ 5,9

€6

Inkomsten overige events met tickets

€ 6.752

€ 10.920

€ 5.000

€ 5.306

Totaal omzet kaartverkoop

€ 67.400

€ 77.000

Qua kaartverkoop werken wij met een vaste partij (Eventix) omdat zij goedkoop zijn en dat verhoudt zicht goed ten opzichte van onze lage ticketprijs. Wij houden onze ticketprijs bewust laag (ook in de prognose 2024/2028) tussen de € 5,- en € 7,50 excl. servicekosten. Dat past bij ons aanbod en is daarom marktconform. Een enkele keer een uitschieter hoger of lager qua ticketprijs gebeurt op basis van costings en reeële inschattingen.

Page 023

www.slachthuishaarlem.nl

Page 023

bedrijfsplan 2024/2028

RESultaat vs financieel

6.3.4 - Horeca In onderstaande uitwerking wordt zichtbaar wat het belang is van de horeca (inkomsten) voor Slachthuis. De horecainkomsten houden zowel verband met opleiden, ontwikkeling maar vooral met optreden. De kosten kunnen we verdelen in de volgende 4 posten: personeel inkoop drinks/foods • onderhoud inkoop overig Horecapersoneel Op normale dagen is er gedurende openingstijden altijd een Slachtmeester (bedrijfsleider) aanwezig. Taken zijn: gastheer, schoonmaak, contact tbv de repetitieruimtes, bhv-er en barmedewerker. In de avond is het vaak drukker en dan is er een extra barmedewerker die meer de focus heeft op de horeca. De slachtmeester/bedrijfsleider heeft dan meer de focus op de andere taken. Tijdens verhuringen/concerten is er een extra barmedewerker aanwezig. Binnen de rekenmethode houden we gemiddeld per week dus rekening met 7 dagen 1 barmedewerker, 2 dagen 1 barmedewerker en een horeca coördinator voor 2 dagen in de week. Kosten barmedewerker: € 13,72 per uur + 8% vakantiegeld = € 14,82 Kosten coördinator horeca: € 17,46 per uur + 8% vakantiegeld = € 18,86 Alle barmedewerkers van Slachthuis werken op basis van een 0-urencontract en daarom rekenen we met 46 weken die we uit moeten betalen. De horecacoördinator werkt op basis van een vast urencontract en dus rekenen we met 52 weken. Inkoop food/Drinks Qua horeca in Slachthuis hebben we het vooral over dranken.

De food kaart bestaat dit moment uit luxe tosti's en chips. Slachthuis is onderdeel van de Bierplas (Heineken) en een Coca Cola deal waardoor we een hele gunstige inkoop hebben, zeker voor een kleine culturele instelling die we zijn. Voor de rest kopen we kwaliteitsproducten lokaal in. Onderhoud e.d. Dit betreft onderhoud van de verschillende installaties die betrekking hebben op de horeca als bijvoorbeeld de koffiemachine maar ook het onderhoud van de tapinstallatie. Inkoop overig Hoewel we bijna voor niets veel glaswerk krijgen via de Heineken bierplas hebben we op jaarbasis toch kosten voor aanschaf klein horeca materiaal. Omzet De omzet bestaat uit alle inkomsten uit de verkoop van dranken en eten en uit een bonusregeling vanuit Heineken en Coca Cola. Winst uit horeca

Page 024

www.slachthuishaarlem.nl

Page 024

bedrijfsplan 2024/2028

RESultaat vs financieel

Personeelkosten

-€ 66.909

Inkoop drinks/food

-€ 77.428

Extra bezoekers door Onderhoudskosten lesaanbod alle leeftijden

-€ 4.500 -€ 1.500

Inkoop overig

€ 270.000

Omzet drinks/foods

€ 16.000

Inkomsten bierplas

-€ 150.337

Totaal

€ 286.000 € 135.663

Winst uit horeca

Conclusie is dat met een winst van € 135.663 horeca een essentiele inkomstenbron is van Muziekfabriek Slachthuis. 6.4 - Omzet verhuur Naast horeca zijn de verhuur van alle ruimtes (leslokalen, repetitieruimtes en opslagkasten) een grote en belangrijke inkomstenbron. Hierin onderscheiden we vijf verschillende vormen : HART Inholland IMI Lab Vaste bands/bedrijven (HangYouth, Chef’Special, Thijs van der Klugt) Losse bands/artiesten Opslagkasten De huurprijzen zoals hieronder beschreven zijn inclusief kosten voor elektra & water, beveiliging, onderhoud, afvalbeheer, sleutelbeheer, ontvangstpersoneel etc. Aantal m2

Aantal uur

Prijs

HART

307,9

15.000 (per jaar)

€ 6 (per uur)

Inholland

131

1.044 (per jaar)

€ 16,09 (per uur)

Extra bezoekers door Vaste huurders lesaanbod alle leeftijden

156,5

Losse bands Opslagkasten

+/- € 26 (per m2) +/- € 14,50 (per uur)

+/- 2

+/- € 20 (per maand)

6.5 - HART: Zoals in dit bedrijfsplan op meerdere plekken te lezen is Hart onze belangrijke samenwerkingspartner op het gebied van opleiding. Naast dat zij n.a.v. de nieuwe afspraken voor 2025 een marktconform tarief gaan betalen voor de leslokalen betekend de samenwerking veel meer. Zo investeert Hart financieel en inhoudelijk op de volgende Page 025

www.slachthuishaarlem.nl

Page 025

bedrijfsplan 2024/2028

RESultaat vs financieel

manieren in het Slachthuis: o.a. in personele formatie, activiteitenbudget en fondsenwerving gericht op de diverse doelgroepen: kinderen, jongeren en volwassenen met een kwetsbaarheid. Hart biedt verschillende educatieve programma’s: zoals doorontwikkeling popschool, nieuwe muziekprojecten PO/VO, sociaal domein (voortzetting Slacht-kracht) en vrije tijd (Playground, Proeflokaal e.d) gericht op kennismaking en talentontwikkeling. Samen met Slachthuis en andere culturele partijen gericht op muziek trekken Hart en Slachthuis ook samen op om de “keten van talentontwikkeling” in Haarlem in kaart te brengen en verder te ontwikkelen. 6.6 - Functies: Zoals beschreven in hoofdstuk 2 bij het toekomstperspectief gaan we binnen de 5 functies van de Muziekfabriek meerdere acties uitvoeren die alle een positief effect zullen hebben op het resultaat. In onderstaande tabellen zijn de effecten hiervan begroot en deze zijn ook verwerkt in de prognose op pagina 25.

OPLEIDEN

2023

2024

2025

2026

Extra genres binnen educatie

Aantal nieuwe samenwerkingen educatieve partners

Extra bezoekers door lesaanbod alle leeftijden

240

280

320

Aantal deelnemers overig educatief programma

Omzet horeca

€ 18.933

€ 40.126

€ 41.376

Omzet verhuur oefenruimtes

€ 126.000

€ 169.333

€ 198.804

Omzet subsidies en fondsen

ONTWIKKELING

2023

2024

2025

2026

Bezoekers alle genres talentontwikkeling

Aantal fondsen (talent) ontwikkeling

Ontwikkeling bevorderen eigen personeel

Aantal verhuringen oefenruimtes (bands en artiesten)

1392

1560

1710

1950

Omzet horeca

€ 18.933

€ 40.126

€ 41.376

Omzet verhuur oefenruimtes

€ 63.000

€ 84.667

€ 99.403

Omzet studio

€ 8.500

€ 14.000

€ 15.000

Omzet subsidies en fondsen

€ 13.500

€ 65.500

€ 164.500

Page 026

www.slachthuishaarlem.nl

Page 026

bedrijfsplan 2024/2028

RESultaat vs financieel

OPTREDEN

2023

2024

2025

2026

Aantal bezoekers bij verbreden aanbod (incl. ticketverkoop)

7.000

12.000

13.000

13.500

Aantal bezoekers bij vergroten zichtbaarheid programma

1000

1200

1400

Extra bezoekers door programma op meerdere dagen

2.000

6.000

8.000

9.000

Aantal bezoekers bij extern programmeren

1000

Omzet kaartverkoop

€ 14.750

€ 67.400

€ 77.000

Omzet horeca + garderobe Winst uit horeca

€ 85.000

€ 182.966

€ 188.591

Omzet subsidies en fondsen

€0

€ 14.700

ONTMOETEN

2023

2024

2025

2026

Aantal nieuwe vaste huurders

Aantal bezoekers door vaste horecaplek te zijn incl terras

6.500

8.500

10.500

Bezoekers door structureel initiator buurtactiviteiten te zijn

3.000

4.500

6.000

Aantal bezoekers door third place rol te vergroten

500

750

1.000

Omzet horeca

€ 18.933

€ 40.126

€ 41.376

Omzet subsidies en fondsen

€0

€ 4.500

ONTDEKKEN

2023

2024

2025

2026

Aantal bezoekers door projecten als Shout it out, Act Together

11.000

11.500

12.000

Aantal bezoekers door zien spelen doet spelen

1.500

2.000

2.500

Bezoekers door meer zichtbaarheid muziekfabriek

1.500

2.500

3.500

Aantal verhuringen overige activiteiten

Omzet verhuur

€ 23.500

€ 33.000

€ 35.000

Page 027

www.slachthuishaarlem.nl

Page 027

bedrijfsplan 2024/2028

RESultaat vs financieel

6.7 - Financiële doelstellingen • Vertrouwen opbouwen bij de gemeente Haarlem en verkrijgen structurele subsidies • Vertrouwen opbouwen bij de fondsen (voor een stijging (zie prognose) van € 70.000 in 2024 naar € 183.700 in 2025) • Uitvoeren van meer marketingactiviteiten voor een groei van het aantal huurders, gebruikers en bezoekers • Ontwikkelen van een stabiele programmering, waardoor meer doelgroepen Slachthuis weten te vinden en meer inkomsten uit horeca en kaartverkoop gerealiseerd wordt • Verbeteren van horecamarges door scherpere inkoop en opleiden personeel (van 35% inkoop naar min. 28% inkoop) • Vergroten bewustzijn van risicofactoren. Hierover in gesprek blijven en bijsturen waar nodig 6.8 - Risicofactoren Zoals in het bedrijfsplan en onderstaande begroting te zien is, leveren bepaalde activiteiten HART een belangrijke financiële bijdrage. Om de essentiële groei te verkrijgen, hebben we alle beschreven bedrijfsonderdelen evenredig nodig. In het verleden was bijvoorbeeld de activiteit concerten/programmeren tijdelijk niet toegestaan. Dit plan laat zien dat Muziekfabriek Slachthuis niet zonder deze omzet kan. Onderstaande factoren zien wij als een risico en zullenbij de uitvoering van dit bedrijfsplan dan ook onze constante aandacht hebben.

We zien de gemeente Haarlem als belangrijke partner in zaken als: • Terugdringen overlast van activiteiten Muziekfabriek Slachthuis • Doorontwikkeling jongerencultuur voor jongeren die Slachthuis als hun tweede thuis zien • Gebiedsontwikkeling Slachthuisbuurt

Winst uit horeca

Page 028

www.slachthuishaarlem.nl

Page 028

bedrijfsplan 2024/2028

RESultaat vs financieel

6.9 - Prognose 2024/2028 2023

2024

2025

2026

2027

2028

OPBRENGSTEN ACTIVITEITEN OMZET KAARTVERKOOP

12.071

75.000

77.000

OMZET GARDEROBE

1.226

2.400

OMZET HORECA

254.301

300.945

310.320

OMZET VERHUUR OEFENRUIMTES

211.297

254.537

298.207

OMZET VERHUUR EN STUDIOS

43.005

47.000

50.000

OMZET SUBSIDIES EN GIFTEN

10.525

70.000

183.700

TOTAAL OPBRENGSTEN ACTIVITEITEN

450.297

741.982

921.627

KOSTPRIJS ACTIVITEITEN

52.308

84.000

142.500

141.500

KOSTPRIJS HORECA

42.709

81.000

89.000

KOSTPRIJS MEDEWERKERS

181.011

251.132

303.409

TOTAAL KOSTPRIJS ACTIVITEITEN HART DEKKINGSBIJDRAGE

276.029

416.132

534.909

174.268

325.850

386.718

PERSONEELSKOSTEN

308.396

271.026

296.727

HUURLASTEN VASTGOED

230.391

230.852

239.393

HUISVESTINGSKOSTEN

123.642

167.630

155.983

ORGANISATIEKOSTEN

41.448

56.248

58.329

MARKETINGKOSTEN

749

3.500

5.187

KOSTEN THEATERTECHNIEK

3.742

5.000

5.175

AUTOMATISERINGSKOSTEN

13.528

14.221

10.656

AFSCHRIJVINGSKOSTEN

23.672

46.130

47.837

3.000

1.430

-176.151

-182.055

-5.221

-3.221

KOSTPRIJS ACTIVITEITEN

OVERHEAD

RENTE LENINGEN AF: SUBSIDIE HUUR etc

-242.791

AF: TERUGGAVE ENERGIEBELASTING

TOTAAL OVERHEAD

502.777

614.665

635.441

RESULTAAT BEDRIJFSVOERING

-328.509

-288.815

-248.723

266.340

200.000

207.400

250.000

11.000

25.000

-27.500

-43.822

-1.222

DIVERSE BATEN EN LASTEN BIJDRAGE GEMEENTE HAARLEM BIJDRAGE HART BTW correctie RESULTAAT

-62.169

-77.815

De cijfers 2024 in bovenstaande prognose zijn gebaseerd op de bijgestelde prognose 2024 (d.d. van 22 december 2024). Voor 2025 is in de prognose uitgegaan van een indexering van 3,7%. Zoals in de prognose 2025 te zien is, zal er ondanks alle aanpassingen in de activiteiten, bedrijfsvoering en de extra bijdrage van de gemeente Haarlem van € 207.400 er nog geen positief resultaat zijn. Omdat het belang van Muziekfabriek Slachthuis voor de gemeente Winst uit horeca Haarlem ook groot is hebben wij naast de jaarlijkse huursubsidie met ingang van 2026 een extra structurele steun nodig van € 250.000 ten behoeve van de exploitatie. De jaarlijkse bijdrage van Hart á € 25.000 is toegezegd tot en met 2028. Voor de periode na 2028 is hier nog geen zekerheid over en dan zal het tekort ook oplopen met € 25.000. Page 029

www.slachthuishaarlem.nl

Page 029

bedrijfsplan 2024/2028

RESultaat vs financieel

6.10 - Fondsen en subsidies Als de situatie van Muziekfabriek Slachthuis weer stabiel is en de focus zichtbaar meer op de vijf functies gericht is, zullen de deuren naar de fondsen en subsidies ook weer langzaam opengaan. Op het gebied van educatie is HART onze partner. Zij zullen dan ook op dat gebied de meeste fondsen en subsidies aanvragen die betrekking hebben op educatie in het Slachthuis. Deze aanvragen zijn altijd in goede afstemming met Slachthuis. Op het gebied van jongeren (participatie), cultuur, podium, programmering, buurtverbinding en (talent)ontwikkeling, doen wij dit zelf en waar het kan samen met andere belangrijke culturele partijen in Haarlem en Nederland. Onderstaand een overzicht van de lopende aanvragen. En een prognose van de aanvragen die wij nog gaan indienen, waar wij serieus kans op denken te maken. Gehonoreerd: Gemeente Haarlem SPUK Jongeren impuls Toegekend per januari 2024 Periode: 2024 Bedrag: € 40.000,Fonds Podiumkunsten: Regeling voor muziekhubs op het gebied van pop, hiphop en dance Toegekend per 12-12-2023 O.a. samen met Patronaat, Paradiso, Paard, INI Movement, Bird.

Periode 2024/2025 Bedrag over 2 jaar: € 333.000,- (verdeeld over alle samenwerkingspartners) Aangevraagd of wordt nog aangevraagd: Fonds voor Cultuurparticipatie: talentontwikkeling in informele netwerken Periode: 2024/2025 Bedrag aangevraagd: € 75.000 Cultuurfonds Noord Holland Periode: 2024/2025 Bedrag aangevraagd: € 10.000 Gemeente Haarlem programmasubsidie (subsidie voor culturele activiteiten) Periode: 2025/2026 Bedrag: € 90.000 (€ 45.000 per jaar) Fonds Podiumkunsten: Subsidie Programmering Podium Popmuziek (Kernpodiumregeling). Aanvraag kan vanaf derde kwartaal 2024. Periode 2025/2026 Bedrag per jaar: € 14.700,Winst uit horeca

Page 030

www.slachthuishaarlem.nl

Page 030

bedrijfsplan 2024/2028

RESultaat vs financieel

Overige (regionale) fondsen jaarlijks tussen de € 3.500 en € 10.000 en dit kan gaan om J.C. Ruigrok maar ook om bv het Oranje comité voor Koningsdag. Door de onzekerheid over de toekomst in fondsen en subsidieland is het moeilijk een inschatting te maken voor de periode 2026 en verder. Fonds Podium Kunsten en Fonds voor Cultuurparticipatie zullen de rijksfondsen zijn en blijven waar wij grote aanvragen zullen doen net als waar mogelijk bij de gemeente Haarlem. N.a.v. het werkbezoek van de staatssecretaris van Cultuur en gedeputeerde van de provincie Noord Holland zijn er vervolggesprekken gepland met de gedeputeerde die na de vakantie 2024 de beleidsnotitie gaat schrijven met daarin hun inzet voor de komende jaren. De inzet van het gesprek was minder kop/staart fondsen en subsidies, meer mogelijkheden structurele steun en meer verbinding tussen steden en provincies. In welke vorm en met welke financiële mogelijkheden dit gepaard gaat, is bij het schrijven van dit plan nog niet duidelijk. Wat wij wel verwachten en waar wij op in zullen zetten qua fondsenwerving is middels verschillende projecten (talentontwikkeling, verbinding, participatie e.d.) elk jaar minimaal € 75.000 bij het Fonds Cultuur Participatie gehonoreerd te krijgen. Voor 2025 is dit al in een vergevorderd stadium.

Winst uit horeca

Page 031

www.slachthuishaarlem.nl

Page 031

bedrijfsplan 2024/2028

RESultaat vs financieel

2024

2025

2026

2027

2028

Fonds Cultuur Participatie

€ 10.000

€ 65.000

€ 75.000

25% PERSONEEL 50% ACTIVITEITEN 25% INKOMSTEN

Cultuurfonds

€ 10.000

25% PERSONEEL 50% ACTIVITEITEN 25% INKOMSTEN

€ 10.000

25% PERSONEEL 50% ACTIVITEITEN 25% INKOMSTEN

Spuk Impuls Jongercultuur

€ 40.000

25% PERSONEEL 50% ACTIVITEITEN 25% INKOMSTEN

Haarlem programmasubsidie

€ 45.000

25% PERSONEEL 50% ACTIVITEITEN 25% INKOMSTEN

Haarlem subsidie nog onbekend

€ 45.000

25% PERSONEEL 50% ACTIVITEITEN 25% INKOMSTEN

€ 5.000

€ 10.000

100% INKOMSTEN

FPK Podiumregeling (programma)

€ 14.700

100% INKOMSTEN

FPK Podiumregeling (productie)

€ 10.000

25% PERSONEEL 50% ACTIVITEITEN 25% INKOMSTEN

Overige fondsen regionaal

€ 10.500

25% PERSONEEL 50% ACTIVITEITEN 25% INKOMSTEN

Vrienden van Slachthuis

€ 4.500

100% INKOMSTEN

Sponsoring overig

€ 4.000

100% INKOMSTEN

Totaal

€ 70.000

€ 183.700

€ 193.700 € 183.700

€ 183.700

Extra bezoekers door VSB/Fonds21/Rabo lesaanbod alle leeftijden

FPK Muziekhub

6.11 - Tot slot Met dit bedrijfsplan tonen wij aan belangrijke stappen te kunnen zetten naar een duurzame toekomst voor Muziekfabriek Slachthuis. Waarmee binnen de gemeente Haarlem een uniek popcentrum blijft bestaan. De vorm die wij voor ogen hebben, is een grote meerwaarde voor alle doelgroepen die cultuur een warm hart toedragen. Na een valse start is bij ons het vertrouwen weer terug om samen met een gedreven team, enthousiaste gebruikers, stakeholders en een hoop nieuwsgierigen van Slachthuis een bruisende plek te maken. Maar wat de cijfers ook aangeven, zonder extra structurele steun van de gemeente en voldoende fondsgelden zal Muziekfabriek Slachthuis het niet redden. Om de toekomst van Muziekfabriek Slachthuis veilig te stellen, waar ook de gemeente Haarlem belang bij heeft, hebben wij naast de structurele huursubsidie met ingang van 2026 een extra jaarlijkse structurele steun nodig van € 250.000 ten behoeve van de exploitatie.

Winst uit horeca

Page 032

www.slachthuishaarlem.nl

Page 032

7 - SCENARIO’S • SCENARIO 1 • SCENARIO 2

Page 033

www.slachthuishaarlem.nl

Page 033

bedrijfsplan 2024/2028

SCENARIO’s

7. Scenario’s Scenario 1: Structurele bijdrage á € 250.000 van de gemeente Haarlem t.b.v. de exploitatie van Muziekfabriek Slachthuis met ingang van 2026. Dit scenario wordt onderbouwd en beschreven in het onderliggende bedrijfsplan zowel op inhoudelijk als financieel vlak. Muziekfabriek Slachthuis heeft een structurele bijdrage nodig om al zijn activiteiten uit te kunnen blijven voeren (of beter gezegd te laten groeien t.b.v. een gezonde bedrijfsvoering) en een meerwaarde te blijven voor muziekstad Haarlem en haar taak binnen de keten van Haarlem te blijven vervullen. Impact op de financiën; De impact op de financiën is beschreven in het bedrijfsplan en laat zien dat door de gevraagde exploitatiebijdrage van € 250.000 voor Muziekfabriek Slachthuis een financieel stabiele toekomst in kan gaan. Scenario 2: Geen structurele bijdrage á € 250.000 van de gemeente Haarlem t.b.v. de exploitatie van Muziekfabriek Slachthuis met ingang van 2026. Dit scenario beschrijft de situatie indien de gemeente Haarlem besluit geen structurele bijdrage te geven aan Muziekfabriek Slachthuis. Impact op opleiden/educatie; Hart is de grote partner binnen de activiteit opleiden/educatie en levert ook een aanzienlijk deel van de huuromzet op.

Dit zal ook blijven indien de gemeente geen bijdrage geeft, maar er is dan geen financiële mogelijkheid om bv het gebouw schoon te maken, te onderhouden of om bedrijfsleiders in te zetten t.b.v. de ontvangst van leerlingen, ouders e.d. Uitbreiding van activiteit opleiden/educatie zal niet mogelijk zijn vanuit Muziekfabriek Slachthuis en zal dan volledig uit de koker van Hart moeten komen. Impact op talentontwikkeling; Talentontwikkeling bestaat uit de verhuur van ruimtes (repetitieruimtes en studio’s) waar bands zich verder kunnen ontwikkelen en uit overstijgende (veelal) tijdelijke talentontwikkelingsprojecten gefinancierd door subsidies en fondsen.

Page 034

www.slachthuishaarlem.nl

Page 034

bedrijfsplan 2024/2028

SCENARIO’s

De prijzen voor het huren van repetitieruimtes en studio’s zijn nu op een laagdrempelig niveau waardoor veel bands stappen in hun ontwikkeling kunnen maken. Bands die al verder in hun carrière zijn (Chef’Special, Hangyouth) betalen meer en kunnen een vaste ruimte huren. Zelfs al zouden we de repetitieruimtes duurder maken zouden dit nooit genoeg invloed hebben op meer omzet. Onze huurprijs is marktconform en we zouden ons dan uit de markt prijzen.

Tijdelijke talentontwikkelingsprojecten zijn, of we nu een wel een structurele bijdrage krijgen of niet, niet haalbaar zonder aanvullende fondsen en subsidies. Is de begroting en prognose van Muziekfabriek negatief, dan zullen alle grote en kleine fondsenverstrekkers niet honoreren. Zij zullen nooit een exploitatietekort aanvullen. Bij dit scenario waarin Muziekfabriek Slachthuis geen structurele bijdrage krijgt zullen er dus geen talentontwikkelingsprojecten opgestart of uitgevoerd kunnen worden. Behalve een tekort in de begroting voor 2026, 2027 en 2028 zoals beschreven in het bedrijfsplan, zal het tekort in dit scenario alleen maar groter worden. Bij geen of minder inkomsten uit subsidies zullen de activiteitenlasten omlaag gaan, maar ook de horecainkomsten (Op jaarbasis geschat op € 31.000) en de extra inkomsten voortvloeiend uit de projecten (gemiddeld 25%). Binnen de begroting 2026/2028 zal bij een negatief resultaat van circa € 230.000 het geld ergens vandaan moeten komen. Zoals hierboven beschreven zijn de effecten op de activiteiten/functies onderbouwd en doorberekend, dus dan zal binnen de overhead gekeken moeten worden wat haalbaar is. Maar zonder programmeur geen programma, zonder marketeer geen marketing en zonder directie geen visie en beleid.

Of we nu minder activiteiten doen, er zal toch tijdens openingstijden een bedrijfsleider moeten zijn en in de avond een tweede medewerker. Hier kun en wil je niet in snijden ivm veiligheid. Conclusie is dat het zonder steun niet haalbaar is en dat Haarlem dan een unieke plek en een belangrijke schakel in de talentontwikkeling zal verliezen.

Page 035

www.slachthuishaarlem.nl

Page 035

bedrijfsplan 2024/2028

SCENARIO’s

Scenario 1 2026

Scenario 2 Scenario 2 Scenario 2 2026 2027 2028

OMZET KAARTVERKOOP

77.000

OMZET GARDEROBE

2.400

OMZET HORECA

306.308

275.308

OMZET VERHUUR OEFENRUIMTES

262.007

249.379

OMZET VERHUUR EN STUDIOS

56.000

58.000

OMZET SUBSIDIES EN GIFTEN

193.700

33.000

23.000

TOTAAL OPBRENGSTEN ACTIVITEITEN

897.415

695.087

685.087

KOSTPRIJS ACTIVITEITEN

137.598

62.026

62.027

KOSTPRIJS HORECA

85.766

77.086

KOSTPRIJS MEDEWERKERS

249.350

211.900

TOTAAL KOSTPRIJS ACTIVITEITEN

472.714

351.021

351.013

DEKKINGSBIJDRAGE

424.701

344.075

334.074

Personeelskosten

271.000

249.546

Huurlasten gemeente

242.055

Huisvestingskosten

180.983

160.000

160.00

Organisatiekosten

45.892

40.000

Marketingkosten

6.187

5.200

Kosten theatertechniek

5.187

4.900

Automatseringskosten

15.253

11.500

Afschrijvingskosten

33.197

30.197

Rente leningen

3.000

Af: subsidie huur

-182.055

Af: teruggave energiebelasting

-5.221

TOTAAL OVERHEAD

615.478

562.122

RESULTAAT BEDRIJFSVOERING

-190.777

-218.048

-228.048

BIJDRAGE Winst GEMEENTE HAARLEM uit horeca

250.000

RESULTAAT

59.223

-218.048

-228.048

Page 036

www.slachthuishaarlem.nl

OPBRENGSTEN ACTIVITEITEN

KOSTPRIJS ACTIVITEITEN

OVERHEAD

DIVERSE BATEN EN LASTEN

Page 036

8 - HET SLACHTHUISTERREIN • INLEIDING • ambitie vooraf • Onze visie op het hele gebouw • Mogelijkheden

Page 037

www.slachthuishaarlem.nl

Page 037

bedrijfsplan 2024/2028

Het Slachthuisterrein

8. Het Slachthuisterrein 8.1 - Inleiding Zoals in dit bedrijfsplan terug te lezen is, is de toekomst van het Slachthuisterrein onlosmakelijk verbonden met de toekomst van Muziekfabriek Slachthuis. En van groot belang voor de ontwikkeling van Haarlem-Oost. Creatieve en/of culturele partijen zouden een grote meerwaarde kunnen hebben voor het gebouw, maar waarom zijn deze nog niet gevonden en is de ontwikkeling gestaakt? Kunnen creatieve en/of culturele partijen de vierkante meterprijs na ontwikkeling wel betalen? En als ze dat niet kunnen, wat voor huurders worden er dan in het gebouw gestopt? 8.2 - Ambitie vooraf In het projectplan ten behoeve van de ontwikkeling van het Slachthuis en omgeving is door BPD en de Nijs een ambitie gesteld op basis waarvan zij de tender gewonnen hebben: “Centraal in het hoofdgebouw bevindt zich straks het Popcentrum met een centrale publiekshal voor openbaar gebruik. Direct naast de Popschool bevindt zich de horeca. Met verschillende partijen wordt op dit moment een concept uitgewerkt voor een restaurant annex lunchroom. Een combinatie van twee ‘artist in residences’ en vijf kleine bed & breakfasts (ieder met maximaal twee kamers) geeft startende Haarlemse ‘ondernemers’ de kans om met een bijzonder concept een extra dimensie te geven aan het terrein.

De vijf bewoner-exploitanten voor de bed & breakfasts zijn de winnaars van een openbare wedstrijd die in een later stadium uitgeschreven zal worden. In ruil voor het meewerken aan de programmering kunnen kunstenaars en muzikanten tijdelijk (maximaal zes maanden) in twee ‘artist-in-residence- huizen’ wonen. Deze kunstenaars voor de ‘Artists in Residence’ zoeken we in nauwe samenwerking met het inholland Conservatorium Haarlem. De studio’s aan de gemeenschappelijke ruimten en de voormalige kantine geven mogelijkheden voor ontplooiing van startend ondernemerschap. In de circa tien ateliers aan de passage zien wij een mix van ontwerpers en ‘bewuste’ producenten. De grotere loftachtige ruimten in het Slachthuis bieden een plek aan grotere creatieve bureaus en zakelijke dienstverleners. Wij zijn in gesprek met verschillende Haarlemse ondernemers. Tot slot maken we de eerste jaren van de voormalige stallen een bouwmaterialendepot van waaruit de circulariteitsambities, samen met de hieronder genoemde lokale ondernemers, worden gerealiseerd. De stallen bieden uiteindelijk ruimte voor werkateliers.”

Page 038

www.slachthuishaarlem.nl

Page 038

bedrijfsplan 2024/2028

Het Slachthuisterrein

8.3 - Onze visie op het hele gebouw Het Slachthuisgebouw moet zijn ambitie blijven volgen en verdient daarom ontwikkeling die daarbij past. Niet alleen voor het grote geld gaan, maar juist kijken wat Haarlem-Oost nodig heeft. Het Slachthuisgebouw kan een belangrijke rol spelen voor de buurt, voor de Haarlemse creatieve industrie, voor de Haarlemse muziekindustrie, voor de Nederlandse muziekindustrie, voor cultuurliefhebbers en subculturen die nog geen plek hebben. Maar ook voor jongeren die nergens anders helemaal zichzelf kunnen zijn en hier belangrijke stappen in hun ontwikkeling kunnen maken. In de huidige plannen wordt gesproken over het reeds bestaande popcentrum, een horecagelegenheid in de Grootveehal, een fitnesscentrum in de Kleinveehal en eventueelnog een extra horecagelegenheid in het Voorkoelhuis. Muziekfabriek Slachthuis wil zich opstellen als samenwerkingspartner om het Slachthuisgebouw te ontwikkelen tot een bruisend multidisciplinair cultureel centrum dat een grote meerwaarde is voor Haarlem. Hiervoor kijken wij kritisch naar de bestaande plannen en vervullen we een actieve rol in de ontwikkeling, verhuur en beheer van het overige gedeelte van het gebouw. De wensen zijn • De tweede horecavergunning geven aan Muziekfabriek Slachthuis, waardoor het huidige café het middelpunt wordt van het hele gebouw.

Maar ook zodat de functie van tweede thuis voor jongeren beter opgepakt wordt. • Het Voorkoelhuis minimaal verbouwen, geluidsbeperkende maatregelen nemen, isoleren en vooral ontwikkelen van een cultureel stadspodium voor Haarlem-Oost. Met in de weekenden en avonden een poppodium, andere dagen ruimte voor theater, presentaties en overige activiteiten. • De Weegruimte en andere gedeelten van het gebouw verhuren aan creatieve partijen die direct gerelateerd zijn aan het programma in de zaal (boekingskantoren, producenten, artiesten, etc) • Bedrijven in/aan de gezamenlijke slachtgang meer publiekelijk maken, zoals bijvoorbeeld muziek gerelateerde winkels, workshopruimtes etc. • De machinekamer minimaal renoveren, waardoor de creatieve industrie van Haarlem en omstreken betaalbaar een werkplek kan creëren • De watertoren de plek voor artists in residence maken. Zodat artiesten hier voor langere periodes kunnen verblijven om te werken aan hun project. Hierdoor kan het internationale karakter van het muziekcentrum optimaal groeien en kunnen er unieke projecten ontstaan binnen de tijdelijkheid. • De vriesruimte ontwikkelen tot de Hub van het gebouw. Het centrale punt waar alles in het teken staat van innovatie en ontwikkeling. • Het ketelhuis en de kolenbergplaats tot Lab van het gebouw maken. In samenwerking met o.a.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15227054/1