2 Bijlage 1 Herziene begroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) Doorstroompuntregio Zuid-Kennemerland en IJmond

Wijziging vastgestelde Begroting 2025 Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) regio Zuid-Kennemerland en IJmond

Pagina | 1

Inhoudsopgave Voorwoord 1 Aangepaste begroting 2025 2 Toelichting op de aangepaste begroting 2.1 Indexering 2.2 Ontwikkelingen op landelijk niveau 2.3 Toelichting per perceel Perceel 1: CAReL Perceel 2: Leerplicht en Kwalificatieplicht Perceel 3: Doorstroompunt/VSV 3 Verloop vooruit-ontvangen bedragen

3 5 7 7 7 7 8 8 8 9

Pagina | 2

Voorwoord Uitgangspunten Voor u ligt, ter informatie, de wijziging van de vastgestelde begroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) regio Zuid-Kennemerland en IJmond. De begroting 2025 is eerder al vastgesteld door het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling en goedgekeurd door de provincie, maar is nu aangepast op grond van de definitieve rijksbijdragen kwalificatieplicht, Doorstroompunt en VSV. Het voorkomen van schoolverzuim, thuiszitten en het bestrijden van voortijdig schoolverlaten en de aanpak van jongeren in kwetsbare posities blijft een speerpunt van beleid in onze regio. Om de aanpak leerplicht en Doorstroompunt en de bestrijding van voortijdig schoolverlaten voor de periode 2023-2026 nader te bepalen is er een regionaal meerjarenbeleidsplan Kansen bieden aan jongeren opgesteld, waarin de visie en de ambities voor de regio zijn vastgelegd.. Daarnaast geldt de vanaf 2021 in werking getreden en over 2025 verlengde samenwerkingsovereenkomst VSV aanpak en aanpak jongeren in kwetsbare posities 2021 t/m 2024 RMC regio Zuid-Kennemerland en IJmond. Hierbij zijn de aanvullende VSV-maatregelen met de schoolbesturen Voortgezet Onderwijs, MBO en de samenwerkingsverbanden Voortgezet Onderwijs vastgelegd.

Er is gestreefd naar realisatie van een meer samenhangende aanpak voor de doelgroep risicojongeren in het onderwijs, inclusief de doelgroep jongeren in kwetsbare posities. De wet van school naar duurzaam werk gaat in per 1 januari 2026 en verlenging aanvraag over 2025 Op 1 januari 2026 zal (naar verwachting) de wet Van school naar duurzaam werk in werking treden. De regionale vsv-aanpak, die liep tot en met 2024, wordt voor de periode tot 1 januari 2026 verlengd in twee fases, op basis van de door de contactschool gezamenlijk met de contactgemeente voor 2025 ingediende verlengde VSV-aanvraag inclusief de aanpak van jongeren in kwetsbare posities. Dit is al verwerkt in de gewijzigde begroting 2025. Visie 2023-2026: Recht op ontwikkeling en passend leer(werk) aanbod voor elke jongere Wij gaan in onze regio uit van het recht op ontwikkeling van elke jongere (in plaats van alleen recht op onderwijs). Het streven is dat elke jongere zonder kwalificaties en elke jongere in kwetsbare positie in beeld is. Elke jongere moet een passend leer(werk)- of dagbestedingsaanbod krijgen. Door een aanbod van scholing/opleiding, leren en werken, werk of dagbesteding al dan niet met extra begeleiding kan een jongere zich optimaal ontwikkelen. Jongeren moeten immers gelijke kansen krijgen om te kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Met een diploma, certificaat of praktijkverklaring is de kans op participeren en een (droom)baan vinden voor jongeren namelijk groter. Op deze wijze wordt ook de jeugdwerkloosheid (structureel) teruggedrongen. Ambities 2023-2026 Kern van de uitvoering van het beleid zijn de bestrijding van verzuim, thuiszitten en voortijdig schoolverlaten, zoals beschreven in het regionale meerjarenbeleidsplan Kansen bieden aan jongeren, de aanvullende VSV-maatregelen 2021-2024 en de steunmaatregelen in het kader van de aanpak Jeugdwerkloosheid (JW). De ambities zijn om het aantal verzuimers, (nieuwe) voortijdig schoolverlaters en thuiszitters te verminderen en kwetsbare jongeren extra te begeleiden. Dit doen we als volgt:

Pagina | 3

•

•

•

•

Verzuimaanpak/ Aanpak schoolaanwezigheid Streven is om in 2024 een vermindering van 10% te bereiken in het aantal verzuimers, ten opzichte van het peiljaar 2018-2019. VSV-aanpak Op basis van de landelijke doelstellingen is het regionale streven om het aantal nieuwe vsv-ers in de regio te verminderen met 10% in 2024. Thuiszittersaanpak Het streven is dat elke thuiszittende leerling in beeld is en in principe een traject aangeboden krijgt binnen drie maanden, in samenspraak met ouders/jongere. Daarnaast is het streven om het aantal thuiszitters te verminderen met 10% ten opzichte van het peiljaar 2018-2019. Jongeren in kwetsbare posities De focus komt meer te liggen op de (brede) doelgroep jongeren in kwetsbare positie. De regio is extra alert op jongeren zonder start- of beroepskwalificaties met schulden- of verslavingsproblematiek, op dak- en thuisloze jongeren en op jongeren op de Internationale Schakelklas (ISK). Ook hen zien we als potentiële jongeren in kwetsbare posities die extra begeleiding nodig kunnen hebben.

De aanpak schoolaanwezigheid en de thuiszitteraanpak wordt in 2025 met partners als schoolbesturen, samenwerkingsverbanden, GGD en CJG geëvalueerd. Daarnaast wordt bezien of er aanleiding is om eventuele aanvullende vsv maatregelen al in 2025 toe te voegen of enigszins te innoveren, dit ter voorbereiding op uitvoering van de nieuwe wet in 2026. Het budget 2025 van de contactgemeente mag tot en met eind 2026 worden benut. De nieuwe wetgeving zou oorspronkelijk per 1 augustus 2025 ingaan. Door het opschuiven ervan zal een eventuele bijstelling van de ambities eind 2025 worden verwoord in het al aangekondigde addendum op het Meerjarenbeleidsplan 2023 - 2026 van de GR schoolverzuim en VSV. Leerplein Sinds 1 januari 2014 is Leerplein de regionale uitvoerder van beleid omtrent verzuim, thuiszitten, voortijdig schoolverlaten en jongeren in kwetsbare posities. Uiteraard doen de leerplichtambtenaren en doorstroomcoaches (vh. RMC trajectbegeleiders) die bij het Leerplein werkzaam zijn dat niet alleen. Zij werken nauw samen met scholen en andere ketenpartners, zoals justitie, hulpverlening, arbeidsmarkt en andere partners in het sociaal domein.

Pagina | 4

1. Perceel

Aangepaste begroting 2025 Onderdeel

Baten/ Lasten

Categorieën

Begroot 2025 (na wijziging)

Begroot 2025 (€ 1)

Realisatie 2024 (€ 1)

(€ 1)

Perceel 1 CAReL

Totaal Perceel 1 CAReL Perceel 2 Leerplicht/kwalificatieplic ht

Baten

Gemeente Beverwijk Gemeente Bloemendaal Gemeente Haarlem Gemeente Heemskerk Gemeente Heemstede Gemeente Velsen Gemeente Zandvoort Rijksuitkering DSP Totaal Baten Lasten Personeelskosten Personeelskosten 20% overhead Projecten, bijeenkomsten, communicatie Software en onderhoud Totaal Lasten Baten

Gemeente Bloemendaal Gemeente Haarlem Gemeente Heemstede Gemeente Zandvoort Rijksuitkering Kwalificatieplicht Totaal Baten Lasten Gemeente Beverwijk Gemeente Heemskerk Gemeente Velsen Personeelskosten Personeelskosten 20% overhead Projecten, bijeenkomsten, communicatie Totaal Lasten Totaal Perceel 2 Leerplicht/kwalificatieplicht Perceel 3 1. Uitvoering Baten Bijdrage JW W&I Doorstroo DSP Participatiewet Gemeente Beverwijk mpunt Participatiewet Gemeente Bloemendaal (DSP) Participatiewet Gemeente Haarlem Participatiewet Gemeente Heemskerk Participatiewet Gemeente Heemstede Participatiewet Gemeente Velsen Participatiewet Gemeente Zandvoort Rijksuitkering DSP Totaal Baten Lasten Personeelskosten Personeelskosten 20% overhead Projecten JW Projecten, bijeenkomsten, communicatie Totaal Lasten Totaal 1. Uitvoering DSP 2. Regionaal Baten Rijksuitkering Regionaal Programma VSV Programma Totaal Baten VSV Lasten Personeelskosten Personeelskosten 20% overhead Projecten, bijeenkomsten, communicatie Totaal Lasten Totaal 2. Regionaal Programma VSV 3. Spaarne Baten Gemeente Beverwijk Werkt Gemeente Bloemendaal Leerwerkbed Gemeente Haarlem rijf Gemeente Heemskerk Gemeente Heemstede Gemeente Velsen Gemeente Zandvoort Totaal Baten

-27.871 -18.416 -109.143 -25.205 -19.661 -45.418 -9.808 -85.174 -340.696 239.874 47.975 8.462 44.386 340.696 -74.797 -417.357 -81.251 -36.547 -479.321 -1.089.273 50.706 45.448 81.217 746.136 149.227 16.540 1.089.273 -158.794 -9.420 -455 -19.155 -8.815 -910 -10.030 -1.215 -502.248 -711.042 468.657 93.731

-28.173 -18.584 -110.139 -25.504 -19.840 -45.698 -9.898 -85.945 -343.781 241.712 48.342 8.603 45.124 343.781 -80.150 -447.230 -87.067 -39.163 -421.685 -1.075.294 44.650 39.991 71.614 751.854 150.371 16.815 1.075.294 -161.020 -9.420 -455 -19.155 -8.815 -910 -10.030 -1.215 -544.932 -755.951 483.688 96.738

148.654 711.042 -926.000 -926.000 330.814 66.163 529.023 926.000 -60.204 -22.001 -267.815 -36.004 -31.201 -94.807 -31.201 -543.233

175.526 755.951 -742.998 -742.998 301.909 60.382 380.708 742.998 -60.204 -22.001 -267.815 -36.004 -31.201 -94.807 -31.201 -543.233

-25.204 -16.969 -97.473 -22.816 -17.706 -40.880 -8.932 -76.660 -306.640 218.751 43.750 343 43.795 306.640 -77.205 -421.441 -81.741 -37.958 -535.815 -1.154.160 42.974 38.490 68.926 797.438 145.201 61.131 1.154.160 -122.547 -9.420 -455 -19.155 -8.815 -910 -10.030 -1.215 -474.353 -646.900 454.315 90.863 96.815 4.907 646.900 -757.824 -757.824 351.369 70.274 336.181 757.824 -41.167 -14.527 -278.874 -22.020 -7.348 -73.271 -25.475 -462.682

Pagina | 5

Perceel

Onderdeel

Baten/ Lasten

Categorieën

Begroot 2025 (na wijziging)

Begroot 2025 (€ 1)

Realisatie 2024 (€ 1)

(€ 1)

Lasten

Begeleiding Leerwerktrajecten Totaal Lasten Totaal 3. Spaarne Werkt Leerwerkbedrijf Totaal Perceel 3 RMC Eindtotaal

140.033 403.200 543.233 -

140.033 403.200 543.233 -

109.098 353.584 462.682 -

Pagina | 6

2.

Toelichting op de Aangepaste begroting 2025

Op 7 maart 2024 heeft het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) regio Zuid-Kennemerland en IJmond de begroting 2025 vastgesteld. De begroting is vervolgens voor het geven van een zienswijze aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten voorgelegd. Met medeneming van de zienswijze van de gemeenteraden is de begroting vervolgens door het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling vastgesteld op 22 juli 2024 en aangeboden aan de Provincie in september 2024. De Provincie heeft zijn goedkeuring verleend aan de vastgestelde begroting. In de aangepaste begroting 2025 zijn de laatste ontwikkelingen sindsdien verwerkt: Dit betreft het aanpassen van de uitkering voor doorstroompunt, kwalificatieplicht en de toegepaste indexatie Tevens zijn de bijdragen die hieruit aan de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen worden verstrekt bijgesteld naar de voor deze gemeenten geoormerkte bedragen. De budgetten VSV Programmagelden, en de DU VSV zullen vanaf 1 augustus 2025 worden samengevoegd in het regionaal programma. Daarnaast ontvangt ook de contactschool een budget voor het regionaal programma. De bedragen voor de contactgemeente (en contactschool) zijn over 2025 hoger dan voorheen, o.a. in verband met de voorbereiding van de nieuwe wetgeving.

De bedragen zijn door de rijksoverheid gebaseerd op de meest actueel bekende CBS-indicatoren.

2.1

Indexering

Voor de begroting van de GR worden dezelfde indexeringspercentages toegepast die de gemeente Haarlem voor haar Programmabegroting hanteert. Ten tijde van het opstellen van de GR begroting waren de richtlijnen voor het boekjaar 2025 nog niet bekend. Daarom zijn voor de GR begroting 2025 de indexeringspercentages van 2024 toegepast. Onderdeel

Personeelskosten Materieel budget (projecten etc.)

Indexering begroting 2025 5,2% 3,9%

Indexering aangepaste begroting 2025 4,4% 2,2%

3,9%

2,2%

Inkomsten

2.2

Toelichting

Tenzij geplande activiteiten extra budget vereisen

Ontwikkelingen op landelijk niveau

2.2. Toelichting per perceel Perceel 1 CAReL (Centrale Administratie RMC en Leerplicht) Baten In de primaire begroting van 2025 zijn de bijdragen van de gemeenten voor perceel 1 berekend aan de hand van de op dat moment begrote kosten voor 2025 en de inwoneraantallen per 1 januari 2024 (conform artikel 24 en 25 van de gemeenschappelijke regeling). Conform de GR wordt 25% van de werkelijke lasten ten laste van de specifieke uitkering RMC gebracht. Lasten De lasten zijn licht gedaald.

Pagina | 7

Perceel 2 Leerplicht en Kwalificatieplicht Baten De bedragen voor de uitvoering kwalificatieplicht komen bij de centrumgemeente Haarlem binnen via de rijksuitkering Doorstroompunt. De bedragen kwalificatieplicht van de IJmond-gemeenten worden over 2025 overeenkomstig de bedragen in de beschikking van de rijksoverheid uitgekeerd aan de betreffende gemeenten. Lasten De bedragen kwalificatieplicht van de IJmond-gemeenten worden ingezet voor uitvoering door leerplicht voor 16/17 jarigen in die gemeenten.

Perceel 3 Doorstroompunt De begroting voor perceel 3 is opgedeeld naar de verschillende deelprojecten. Uitvoering Doorstroompunt en Aanpak Jeugdwerkloosheid (JW) Over 2025 is de aanpak Jeugdwerkloosheid opgenomen onder het kopje uitvoering Doorstroompunt. In de jaarrekening zal onderscheid gemaakt worden in reguliere uitvoeringskosten en de aanpak Jeugdwerkloosheid. Regionaal programma VSV Baten Voor de contactgemeente worden de bedragen van de programmageldenregeling en de DU VSV bij elkaar opgeteld. Over 2025 is totaal vanaf 1 augustus 2025 een bedrag van € 705.083 beschikbaar, hierin zitten ook de voorbereidingskosten van de invoering van de wet ” van school naar duurzaam werk” voor de contactgemeente. Daarnaast was al een bedrag van € 371.373 beschikbaar. Totaal over 2025 is € 1.076.456 beschikbaar. Lasten Een groot deel van de baten is al ingezet op basis van de regionale vsv programmagelden en de DU VSV. Van het deel van de extra middelen(ca. 2.5 ton) wordt naar verwachting een bedrag van € 100.000 ingezet in 2025 en het restbedrag (ca € 150.000) in 2026. Leerwerktrajecten Spaarne Werkt (v.h. Perspectief) Baten De bijdrage van de gemeenten aan de kosten van de begeleiding en de bijdragen voor de leerwerktrajecten verlopen via het Leerplein. Lasten De kosten van de uitvoering worden met de gemeenten afgerekend.

3.

Verloop vooruit-ontvangen bedragen

(€ 1)

Doorstroompunt Kwalificatieplicht Regionaal Programma VSV Totaal

31-12-2024 256.468

Storting

Onttrekking

31-12-2025

641.035

502.248

395.256

260.600 316.487127.305 16.144

479.321

417.357

322.564

1.076.456

409.879

682.691

533.182

2.196.812

1.329.484

1.400.510

Pagina | 8