2 Bijlage 1 Bestuursrapportage 2025

Jaarschijf 2024

Kadernota 2026

Berap 2025/ Begroting 2026

Mutatie

Percentage t.o.v. Kadernota 2026

Programma 1 Programma 2 Programma 4 Programma 5 Programma 6 Programma 7

19.664 9.281 83.926 10.141 92 6.080

14.086 8.233 77.382 9.665 92 8.420

-5.578 -1.048 -6.544 -476 0 2.340

72% 89% 92% 95% 100% 138%

Totaal

129.184

117.879

-11.306

91%

3.3 Toelichting op bijstelling jaarsnede 2025 per programma Programma 1 Maatschappelijke participatie

Kadernota 2026 19.664

2 Ondersteuning en zorg

Bestuursrapportage 2025

9.281

Programmabegroting 2026 14.086

8.233

Percentage t.o.v. Kadernota Toelichting 72% Een daling in verwachte uitgaven in onderwijshuisvesting vanwege het doorschuiven van uitgaven van IKC Valeo ( € 2 miljoen) en de Zonnewijzer (€ 1,5 miljoen). Deze verschuivingen zijn verder toegelicht in de Programmabegroting 20262030. Bij de invulling van de vervanging van velden dit jaar blijken iets minder velden nodig dan dat er aan budget beschikbaar is. Het resterend budget wordt volgend jaar ingezet, want dan zijn weer iets meer velden aan vervanging toe. 89% De daling komt met name door het doorschuiven van de aankoop pand Spaarnezicht á € 2 miljoen. De beoogde planning is om de transactie te laten plaats 69

4 Aantrekkelijke woon- en werkstad

83.926

77.382

5 Gezonde en duurzame stad

10.141

9.665

6 Burger, Bestuur en Veiligheid

92

92

7 Algemene dekkingsmiddelen & Overhead

6.080

8.420

123.279

117.878

Totaal

vinden in december 2025 of januari 2026. Vanwege onzekerheid over de transactiedatum, die wel eens (kort) na de jaarwisseling zou kunnen zijn, wordt deze investering doorgeschoven naar 2026. 92% De daling is een optelsom van vele relatief kleine mutaties. De grootste verschuiving is de realisatie van het nieuwe Havenkantoor, dit wordt vanwege een bezwaarprocedure niet meer in 2025 verwacht. Verder is in de Kadernota 2026 aangegeven dat gezien de huidige kostenstijgingen binnen de civiele projecten een integrale afweging nodig is. Project Zuiderhout en Vredenhof maakt onderdeel uit van deze integrale afweging. Van de verwachte uitgaven voor dit project in 2025 wordt daarom € 1,2 miljoen doorgeschoven. 95% De daling is een optelsom van vele relatief kleine mutaties. De grootste mutatie is het doorschuiven van geraamde uitgaven aan (voorbereiding van) riolering in Zuiderhout, zie de toelichting bij programma 4. 100% N.v.t.

138% De verhoging komt voort vanuit een beter inzicht in het uitvoerings- en bestedingstempo van het hybride werken en de bijbehorende aanschaf van mobiele communicatiemiddelen. 91%

Toelichting Kleurcodes: Prognose jaarschijf > 80% Prognose jaarschijf > 60% en < 80% Prognose jaarschijf < 60%

3.4 Realisatie investeringen t/m juni Tot en met juni van dit jaar is € 34 miljoen geïnvesteerd. Dit is 26% van de jaarschijf zoals geraamd bij de Kadernota 2026 en 29% van de huidige (bijgestelde) jaarschijf. De realisatie per eind juni is nagenoeg gelijk aan de realisatie per eind juni 2024: € 33,6 miljoen per eind juni 2025 waar de investeringen eind juni 2024 op € 33 miljoen lagen. De bestedingen over heel 2024 bedroegen uiteindelijk € 84 miljoen. Het is gebruikelijk dat de investeringen in de tweede helft van het jaar hoger liggen dan in de eerste helft. Om dit jaar in totaal de begrote € 118 miljoen aan investeringen te realiseren moet er in de tweede helft van het jaar meer worden geïnvesteerd dan in de eerste zes maanden, en meer dan in het tweede half jaar van 2024. Jaarschijf 2024

Begroot totaal

Realisatie t/m juni

Programma 1 Programma 2 Programma 4 Programma 5 Programma 6 Programma 7 Totaal

14.086 8.233 77.382 9.665 92 8.420 117.878

1.455 481 24.425 4.492 10 2.784 33.647

Bestuursrapportage 2025

Procentueel 10% 6% 32% 46% 11% 33% 29% 70

3.5 Kredietoverschrijdingen In de Financiële Verordening is in artikel 5 bepaald: "Het college informeert de raad als een investeringskrediet met minimaal 5% van het krediet, met een minimum van € 50.000, dreigt te worden overschreden of wanneer bijdragen door derden ter dekking van het krediet niet of in mindere mate dreigen te worden ontvangen, met minimaal van 5% van de verwachte baten met een minimum van € 50.000, in de eerstvolgende tussenrapportage of via een afzonderlijk voorstel aan de raad. De raad wordt altijd geïnformeerd als een overschrijding van € 250.000 of meer wordt voorzien, of wanneer meer dan € 250.000 aan geraamde bijdragen van derden naar verwachting niet worden ontvangen, ook al is dit minder dan 5% van het investeringskrediet of minder dan 5% van de verwachte bijdragen door derden in een krediet. Het college voegt hierbij een voorstel voor wijziging van het krediet en de (meerjaren)begroting of een voorstel voor bijstelling van het beleid.” Er is per eind juni sprake van drie kredietoverschrijdingen. Uitgaven aan in investeringen in de openbare ruimte waarvoor nog niet eerder een krediet was vrijgegeven (zie toelichting bij 3.6) zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. Renovatie en verduurzaming kleedkamers HYS De uitgaven aan de renovatie en verduurzaming van kleedkamers van HYS bedragen € 380.000 bij een krediet van € 300.000.

Er bleek dat een verzwaring van de elektrische aansluiting niet mogelijk was op deze locatie vanwege netcongestie. Ook bleken aanvullende maatregelen nodig om de technische installaties aan het zicht te onttrekken op aangeven van de AOK. Omdat beide zaken tijdens de uitvoering aan het licht kwamen, was er geen tijd om tijdig een aanvullend kredietbesluit aan de raad voor te leggen. In deze Bestuursrapportage wordt een aanvullend krediet vrijgegeven. Verbouwing Commissiekamer en Koningsvleugel Aan de verbouwing van de Commissiekamer en Koningsvleugel is tot op heden € 390.000 besteed, bij een krediet van € 380.000. Voor de afronding van de werkzaamheden is aanvullend € 48.000 benodigd. De totale projectkosten bedragen daarmee € 438.000, wat een overschrijding van € 58.000 betekent. Tijdens de uitvoering is asbest aangetroffen, wat leidde tot onvermijdelijke kosten voor onderzoek en maatregelen om dit op een veilige manier te verwijderen. Omdat deze omstandigheden pas tijdens de uitvoering zichtbaar werden en de hoogte van de aanvullende kosten tijdens de uitvoering nog moest blijken, kon niet vooraf een aanvullend kredietvoorstel aan de raad worden voorgelegd. Het aanvullende krediet wordt in deze Bestuursrapportage vrijgegeven. Verbouwing Kruisstraat 30-32 Voor de verbouwing van Kruisstraat 30-32 is een krediet vrijgegeven van € 559.000.

De uitgaven tot en met juni bedragen € 733.000. Door extra overleg met de omgeving, een woningbouwcorporatie en de bouwteampartners heeft het meer tijd gevraagd om tot een Definitief Ontwerp (DO) voor de verbouwing van Kruisstraat 30-32 te komen. Dit heeft geleid tot extra voorbereidingskosten (projectmanagement, werkzaamheden van architect en adviseurs en interne uren). Omdat het voorstel tot vrijgeven van een uitvoeringskrediet is gekoppeld aan het besluit voor het vaststellen van het DO, zijn de kosten in de voorbereidingsfase vóór de vaststelling van die nota hoger geworden dan het vrijgegeven voorbereidingskrediet. Het raadsvoorstel voor de verbouwing van Kruisstraat 3032 is geagendeerd voor de raadsvergadering in oktober. De hogere voorbereidingskosten zijn reeds in de projectbegroting verwerkt en vormen daardoor onderdeel van het aangevraagde krediet.

Bestuursrapportage 2025

71

3.6 Kredietbesluiten Voor investeringen geldt dat pas financiële verplichtingen mogen worden aangegaan nadat de raad daar toestemming voor heeft gegeven in de vorm van het vrijgeven van krediet. Kredietvrijgave kan worden besloten in separate raadsbesluiten of in P&C documenten zoals de bestuursrapportage. 3.6.1 Investeringen openbare ruimte Met ingang van 2017 moeten vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte, de zogeheten investeringen van maatschappelijk nut, verplicht worden geactiveerd. Omdat deze uitgaven voorheen binnen de vastgestelde begroting onder de budgetbevoegdheid van het college vielen, is destijds besloten dat voor deze categorie van investeringen geen kredietbesluiten van de raad nodig waren. De kapitaallasten van deze investeringen werden afgedekt met een storting in de reserve Kapitaallasten Maatschappelijk Nut. Inmiddels worden de kapitaallasten van investeringen met een maatschappelijk nut niet langer afgedekt via de reserve Kapitaallasten Maatschappelijk Nut. Ook is in de Kadernota 2025 (pagina 10) en de Programmabegroting 2025-2029 (pagina 38) is voorgesteld om voor kleine projecten de werkwijze te (blijven) hanteren dat hiervoor geen kredietbesluit nodig is, en voor grote projecten wel met raadskredieten te werken. Deze nieuwe werkwijze moet nog nader worden uitgewerkt, er is een definitie of grens nodig van ‘kleine’ projecten.

Zo lang hier nog geen kader over is vastgelegd door de raad kan niet worden aangenomen dat een project valt onder ‘klein’ waarvoor geen kredietbesluit nodig is. Dit maakt dat voor alle investeringen in de openbare ruimte een kredietbesluit nodig is. Omdat een aantal al lopende projecten nog is gestart onder de oude werkwijze, wordt geld besteed aan investeringen zonder dat de raad daar krediet voor heeft vrijgegeven. In de Kadernota 2026 zijn voor een aantal van deze investeringen al kredieten vrijgegeven. In deze bestuursrapportage worden de volgende (voorbereidings-) kredieten vrijgegeven voor al lopende investeringen. Ip-nr.

Investering

OR.032

Bomen direct herplanten

2.462

OR.000

Bomenprogramma

8.147

OR.000

Burgwal eo [voorbereidingskrediet; hierna vb]

RIO.000

Burgwal eo, riool [voorbereidingskrediet; vb]

OR.000

Catharijnebrug renovatie

RIO.000

De Liefdestraat - Jan Campertstraat riool [vb]

153

OR.000

De Liefdestraat en Jan Campertstraat [vb]

101

OR.000

Floresstraat e.o. [vb]

73

RIO.000

Floresstraat e.o. riool [vb]

442

OR.000

Generaal Spoorlaan

1.440

RIO.000

Generaal Spoorlaan riool

1.397

OR.000

Gravestenenbrug

2.505

GOB.44

Haarlemmerhout

807

OR.000

Haarlemmerhout

401

OR.000

Harmenjansweg

1.567

RIO.000

Harmenjansweg riool

1.184

RIO.062

Houtplein riool

1.505

OR.041

Kedoestraat e.o.[vb]

113

RIO.041

Kedoestraat e.o. riool [vb]

331

OR.064

Kerklaan en parkeervoorziening (aanvullend op 500 Kadernota)

2.955

OR.000

Langebrug renovatie

1.532

OR.000

Langebrug veiligheidsingrepen

860

OR.000

Leidsevaart vervangen VRI's

252

Bestuursrapportage 2025

Vrij te geven krediet

240 177 1.612

72

OR.000

Markt- en evenementenkasten

286

OR.000

Nagtzaam- en Berkhoutstraat

1.208

PRK.05

Parkeergarages speedgates

535

RIO.017

Professor Eijkmanlaan riool

515

OR.000

Reijer Anslostraat

1.088

OR.000

Rollandslaan en Vlaamseweg

1.406

OR.000

Roosje Vospad, playground OR

553

OR.059

Slaperdijkweg, Spaarndam

1.200

OR.000

Van der Meerstraat e.o. [vb]

513

RIO.000

Van der Meerstraat eo Riool [vb]

113

OR.000

Vredenhof

407

RIO.000

Vredenhof, riool

162

OR.000

Wagenweg vervangen VRI's

472

Or.000

Wijngaardtuin herinrichten groen

497

OR.000

Willem Buyslaan e.o. openbare ruimte [vb]

368

RIO.000

Willem Buyslaan eo, Riool [vb]

162

OR.000

Zomerkade, vervanging beschoeiing

OR.085

Zuiderhout [vb]

467

RIO.085

Zuiderhout, Riool [vb]

182

2.334

3.6.2 Specifieke kredietbesluiten Industriehavenbrug In de afwikkeling van bouw van de Industriehavenbrug diende nog een stuk grond aan de Figeeweg te worden overgedragen van de VvE aan de gemeente. Het krediet voor de Industriehavenbrug is eerder al afgesloten, maar deze kosten passen nog binnen het krediet. Het eerder vrijgegeven maar afgesloten krediet voor de Industriehavenbrug wordt daarom heropend. Fietsenstalling Houtplein De definitieve aanbieding van de aannemer was hoger dan de budgetraming. In overleg tussen gemeente en aannemer zijn partijen tot een aanvaardbare aanbieding gekomen. De kosten liggen naar verwachting € 75.000 hoger dan het vrijgegeven krediet, voor dit bedrag wordt een aanvullend krediet verleend ten late van IP post FTS.02. Renovatie en verduurzaming kleedkamers HYS Bij de renovatie en verduurzaming van kleedkamers van HYS bleken extra kosten noodzakelijk voor de verzwaring van de elektrische aansluiting en aanvullende maatregelen om de technische installaties aan het zicht te onttrekken. Er wordt daarom een aanvullend krediet vrijgegeven van € 80.000 ten laste van IP post 81.27. Verbouwing Commissiekamer en Koningsvleugel Tijdens de verbouwing van de Commissiekamer en Koningsvleugel is asbest aangetroffen, wat heeft geleid tot hoger dan vooraf geraamde kosten.

Vanwege de hogere kosten wordt een aanvullend krediet van € 58.000 vrijgegeven ten laste van IP post FAC.02.

Bestuursrapportage 2025

73

3.7 Afboeken van investeringen Centrale afstandsbediening bruggen In besluit ‘Voorkeursvariant centrale afstandsbediening beweegbare bruggen’ (2025/485625) is besloten om voor de afstandsbediening gebruik te maken van de bediencentrale van de provincie. Omdat de gemeente geen eigen bediencentrale gaat maken, mogen de voorbereidingskosten om te komen tot een eigen bediencentrale niet meerjarig worden afgeschreven (geactiveerd), maar dienen inééns te worden afgeboekt ten laste van de exploitatie. Dit geeft een incidenteel nadeel van € 575.000 in 2025. Hier staat tegenover dat dit bedrag verspreid over toekomstige jaren niet als afschrijvingslast op de exploitatie drukt. Voorbereiding grondexploitatie ‘het verre Oosten’ De begrotingsregels staan toe om de voorbereidingskosten om tot een grondexploitatie te komen, maximaal vijf jaar te activeren op de balans en deze bij de opening van de grondexploitatie als kosten in de grondexploitatie in te brengen. Aan de voorbereiding van deze grondexploitatie is in 2019 t/m 2022 gewerkt. Er is geen zicht op het openen van een grondexploitatie, dus worden de voorbereidingskosten á € 31.000 afgeboekt ten laste van de exploitatie en komt de resterende IP post á € 160.000 te vervallen. De afboeking past binnen de vastgestelde begroting van programma 4 en leidt dus niet tot een nadeel.

Besluitpunten raad  

Kredieten vrij te geven zoals vermeld in alinea 3.6 van de paragraaf Investeringen Het afboeken van geactiveerde kosten zoals genoemd in alinea 3.7 van de paragraaf Investeringen

Bestuursrapportage 2025

74

4 Bedrijfsvoering 4.1

Bedrijfsvoering Externe inhuur

Op basis van het Strategisch Personeelsbeleid 2022 – 2027 hecht de gemeente er vanuit sociaal maatschappelijk perspectief waarde aan om eerst te bezien of de capaciteitsvraag intern kan worden opgelost. Als dat niet lukt, is inhuur een alternatief. Of er wel of niet wordt ingehuurd, wordt bezien vanuit verschillende relevante perspectieven, waaronder het bestuurlijk perspectief, het managementperspectief en het rechtmatigheidsperspectief. Tegelijk wordt ook in de afweging betrokken wat het effect is op de dienstverlening, overeengekomen resultaat of product als niet kan worden voorzien in de capaciteitsvraag. Deze uitgangspunten blijven net als in voorgaande jaren voor 2025 e.v. van kracht. De redenen van de capaciteitsvraag zijn divers: • Een krappe arbeidsmarkt.  Er is een flexibele schil nodig om de continuïteit van dienstverlening te kunnen garanderen bij pieken en dalen (voorbeeld: bij de havendienst wordt de piek in de zomer op gevangen door inhuurmedewerkers).  Voor een aantal onderwerpen geldt dat er om doelstellingen te realiseren en resultaten te behalen extra incidentele middelen beschikbaar zijn gesteld. Vanwege de tijdelijkheid van de middelen wordt voornamelijk tijdelijke capaciteit ingehuurd.

Ook extra ontvangen middelen van derden, bijvoorbeeld van het Rijk of uit leges of anterieure overeenkomsten, zorgen voor extra tijdelijk personeelsinzet die uit tijdelijke middelen wordt betaald.  Er wordt ook voor werkzaamheden ten behoeve van Zandvoort ingehuurd. De kosten hiervan worden ook door Zandvoort gedragen. Deze redenen zorgen ervoor dat er naar verwachting in 2025 voor ruim € 28,7 miljoen wordt ingehuurd. Dit is een verhoging van € 10,6 miljoen ten opzichte van eerdere ramingen 2025. Ter vergelijking, de bijgestelde raming van Bestuursrapportage 2024 kwam op een bedrag van € 29,8 miljoen. De hogere kosten van inhuur in 2025 worden gedekt uit de onderschrijdingen (= overschotten) op de loonsom van de vaste formatie vanwege vacatures, beschikbaar gestelde extra (tijdelijke) middelen of materiele budgetten. De inhuurlasten kunnen worden gedekt uit budgetten die op de diverse beleidsvelden zijn voorzien. In onderstaande tabel zijn per domein de voorgestelde inhuurbedragen vermeld. Per domein is een korte toelichting opgenomen. Domein Fysiek domein Sociaal domein Burger en bestuur Bedrijfsvoering en concern Totaal

Begroting 2025 (x € 1 miljoen) 18,5 4,1 1,4 4,7 28,7

Fysiek Domein Binnen het Fysiek Domein is, na de wijzigingen vanuit de Voortgangsrapportage 2025 € 14,6 miljoen aan inhuurbudget geraamd voor 2025. Er wordt nu bij de Bestuursrapportage 2025 in totaal € 3,9 miljoen extra geraamd voor externe inhuur. De incidentele inzet op een aantal projecten en programma’s, het personeelsverloop of langdurige afwezigheid (verlof, ziekte) is toegenomen en hiervoor wordt inhuur ingezet. De overige extra inhuur wordt hoofdzakelijk verklaard door inhuur op Bestuursrapportage 2025

75

openstaande (moeilijk in te vullen) vacatures. In totaal komt het inhuurbudget Fysiek Domein voor 2025 uit op naar verwachting € 18,5 miljoen. Inhuur Sociaal Domein Voor inhuur was in 2025 € 1,8 miljoen geraamd in de Programmabegroting 2025-2029, die via een aanvullend voorstel t.a.v. de regiobegroting Jeugd nog met ca. € 0,7 miljoen is opgehoogd. Bij de Voortgangsrapportage 2025 is de inhuur verder opgehoogd € 0,9 miljoen, met name voor het meerjarige project Grip op Onbegrip. Bij deze bestuursrapportage wordt iets minder dan € 0,6 miljoen aan inhuurbudget bijgeraamd. Het Sociaal Domein begroot voor 2025 na deze aanpassing ca. € 4,1 miljoen voor inhuur. Er wordt een bedrag van € 0,6 miljoen extra geraamd vanwege:  Externe vervanging van lastig te vervullen vacatureruimte, gedekt uit de loonsom (ca. + € 1,1 miljoen voor 2025). Dit is een budgetneutrale verschuiving. Mede door de huidige arbeidsmarkt is het nog steeds lastig om de vacatureruimte in te vullen.  Het inhuren van een projectleider en extra juridische ondersteuning die geboden wordt voor het versterken van de rechtsbescherming. Ook wordt er via inhuur ingezet op het oliemannetjesoverleg en de kinderopvangtoeslagaffaire (totaal ca. + € 500.000).  De geraamde extra inzet vanwege o.a. de kassiersfunctie binnen het regio jeugdhulpdomein wordt teruggedraaid, een andere gemeente de kassiersfunctie heeft overgenomen.

Daarvoor wordt het inhuurbudget voor 2025 naar beneden bijgesteld (ca. € 775.000).  De verwachting is dat met name de inhuurkosten voor het meerjarige project Grip op Onbegrip lager uit zullen vallen dan eerder gedacht (ca. € 430.000). Domein Burger en Bestuur Voor het domein Burger en Bestuur wordt in totaal € 600.000 aan inhuurkosten bijgeraamd. Het KCC is in grote mate afhankelijk van een structureel beroep op inhuurkrachten vanwege piekbelasting en krapte op de arbeidsmarkt. Ook voor de afdeling Bestuur en Communicatie wordt extra ingehuurd. Dekking vindt plaats vanuit onderschrijding op de loonkosten. Domein Bedrijfsvoering en concern Bij deze bestuursrapportage blijft het inhuurbudget op domeinniveau ongewijzigd.

4.2

Voortgang extra middelen I-domein

Bij de Decemberrapportage 2024 zijn extra middelen toegekend voor het I-domein. Hiervoor is een reserve ingesteld: de reserve I-domein. Daarbij zijn de verwachte onttrekkingen aan de reserve van 2025 tot en met 2028 ingeschat. In de informatienota “voortgang aangevraagde middelen I-domein” is al aangegeven dat er op een aantal onderwerpen uit de nota in 2025 minder zal worden uitgegeven dan bij de Decemberrapportage 2024 gedacht. Het gaat om: Cloud implementatie De transitie naar de cloud is een complex technisch proces dat veel personele capaciteit vraagt om de cloud in te richten en applicaties te migreren. Er is tot en met 2028 rekening gehouden met € 1,5 miljoen kosten voor externe begeleiding van de migratie en € 2,5 miljoen voor operationele kosten (doublure datacenter). In 2025 wordt gebruik gemaakt van een bureau in de vooronderzoeksfase. Deze worden uit reguliere budgetten betaald. Dat betekent dat de € 500.000 die was geraamd in 2025 niet benodigd is. Dit was al gemeld in de informatienota “voortgang aangevraagde middelen I-domein” maar wordt nu verwerkt in de Bestuursrapportage 2025. Ook is eerder gemeld dat er geen operationele cloudkosten gemaakt worden (voordeel € 600.000). Dat betekent dat wordt voorgesteld de onttrekking aan de reserve in totaal in 2025 met € 1,1 miljoen te verlagen.

Bestuursrapportage 2025

76

Personele inzet koppelen aan projecten Een deel van de toegekende extra middelen betreft personele uitbreiding. Er is bij de bepaling van de benodigde budgetten rekening gehouden met instroom/inhuur per 1 januari 2025. De werving is meteen gestart maar de nieuwe instroom van medewerkers is geeffectueerd in de periode mei/aug. Daardoor zijn de personele uitgaven lager dan geraamd. Bovendien bleek het in een paar gevallen mogelijk de kosten te dekken uit reguliere of projectbudgetten. Per saldo behoeft er € 400.000 minder te worden onttrokken aan de reserve. In totaal wordt de onttrekking 2025 aan de reserve I-domein bij deze bestuursrapportage derhalve verlaagd met € 1,1 + € 0,4 miljoen is € 1,5 miljoen.

Bestuursrapportage 2025

77

5 Besluitpunten De raad der gemeente Haarlem, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, Besluit: 1. De Bestuursrapportage 2025 vast te stellen en financieel-technisch te verwerken volgens de begrotingswijziging 2025 in paragraaf 2.10 op basis van: a. De voorgestelde wijzigingen in baten en lasten van de exploitatie én de voorgestelde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (paragraaf 2.1 t/m 2.7) b. De voorgestelde budgetoverhevelingen (paragraaf 2.8) En besluit in relatie tot de investeringen, 2. a. De kredieten vast te stellen (en vrij te geven) als opgenomen in paragraaf 3.6 b. De geactiveerde kosten af te boeken als opgenomen in paragraaf 3.7 En besluit in relatie tot de KOT-reserve, 3. De maximale duur te wijzigen in “tot en met 1 jaar na einde van de SPUK”, zoals opgenomen in het voorstel in paragraaf 1.4

Bestuursrapportage 2025

78

Bijlage 1: Lijst van aan- en verkopen gemeente In 2025 zijn de volgende aan- en verkopen gedaan van strategisch en niet-strategisch bezit. Voor aanen verkopen boven de € 100.000 is de raad eerder geïnformeerd via de lichte/zware voorhangprocedure welke inhoudt dat de commissie/raad vooraf heeft ingestemd met de aan- of verkoop. Over aan- en verkopen onder de € 100.000 legt het college achteraf door middel van deze bijlage bij de bestuursrapportage verantwoording af. Aankopen Locatie/Pand

Strategisch bezit

Niet strategisch bezit

totaal netto (koopsom)

totaal netto (koopsom)

-

-

Panden Geen aankopen < € 100.000 Gronden Albert Schweitzerlaan

8

-

Kleine grondaankopen

-

<1

Totaal

8

<1

Verkopen

Strategisch bezit

Niet strategisch bezit

totaal netto (koopsom)

totaal netto (koopsom)

-

-

Oneigenlijk gebruik gemeentegrond

-

78

Kleine grondverkopen

-

16

Totaal

-

94

Locatie/Pand Panden Geen verkopen < € 100.000 Gronden

Met betrekking tot toepassing van indexeringsclausules op verkoopprijzen: Vastgoedobject

Panden Kennemerstraat 18 ZW Noord Schalkwijkerweg 111

Gronden Grond Planetenlaan Gronden en opstallen rondom Costa del Sol Gronden en opstallen rondom Costa del Sol (korting i.v.m. spoedige realisatie conform verkoopovereenkomst) Totaal

Bestuursrapportage 2025

Geïncasseerde verkoopprijzen

Afwijking toepassing overeengekomen indexeringsclausules

325 906

Nee Nee

508 678

Nee Nee

-200

Nee

2.217

79

Bijlage 2: Voortgang grote projecten Dit is de voortgangsrapportage van de grote projecten welke volgens de regeling Grote Risicovolle Projecten onderdeel uitmaakt van de lijst grote risicovolle projecten.

Samenvatting (reflecteren en vooruitkijken) Twee projecten in de regeling zijn in de afrondende fase gekomen, namelijk Houtplein en Zuid Schalkwijkerweg. Deze projecten zijn niet meer hoog risicovol. Voor het leereffect stellen wij voor bij de volgende rapportage een eindverslag met projectevaluatie te maken voor deze projecten en dan het besluit te nemen om de projecten uit de regeling te halen. Afgelopen periode hebben de beheersmaatregelen op het risico van de derde brugperiode bij de Zuid-Schalkwijkerweg het gewenste effect opgeleverd. Die brugperiode is niet nodig gebleken, de weg is weer opengesteld. Wel is het project nog niet klaar, het komende plantseizoen worden de bomen geplant. In het langlopende project Meerwijk treden in de afgelopen periode risico’s op zoals stagnatie in de uitvoering bij nutsbedrijven en extra inspanning voor leefbaarheid en veiligheid. Vooralsnog passen de extra inspanningen binnen de post onvoorzien. Met een trendanalyse gaan we de komende periode beoordelen of de extra kosten die samenhangen met deze risico’s zich gedurende het hele project voortzetten. Als beheersmaatregel wordt het budget per buurt toegewezen en gemonitord. Leereffecten in afgeronde en lopende buurten worden gebruikt voor de aanpak en budgettering in de aankomende buurten.

Sturing op de meest grote risico’s van OV-knooppunt Haarlem Nieuw Zuid heeft tot nu toe het gewenste resultaat opgeleverd. Met de gehanteerde financieringsstrategie zijn de verwachte externe bijdragen gezekerd en de kritische beoordeling (w.o. second opinion) van de ramingen en het aanbestedingstraject hebben geleid tot een succesvolle aanbesteding binnen budget. Medio juli is het voornemen tot gunning naar de winnende aannemer gestuurd en na de Alcatelperiode is medio augustus 2025 definitief opdracht verleend. Voor de komende periode ligt de nadruk op het verleggen van kabels en leidingen en overige voorbereidende werkzaamheden waarmee de gemeente er voor zorgt dat de aannemer ook eind 2026 kan starten.

Civiele projecten Inleiding civiele projecten De Regeling Grote Risicovolle projecten heeft een preventief oogmerk: de regeling draagt bij aan de sturing en beheersing vooraf en tijdens het project, in plaats van controle achteraf. Deze regeling zorgt ervoor dat de opdrachtgever en opdrachtnemer (procesmanager) bij de opzet en in de uitvoering van een project expliciet aandacht besteden aan onderwerpen die essentieel zijn voor een succesvol verloop, in het bijzonder de risico's en de beheersing daarvan. Wanneer de regeling wordt nageleefd, zullen risico's niet worden uitgesloten maar wél beter worden beheerst. Een project dat valt onder deze regeling wordt dus intensief bestuurlijk gevolgd. Hiertoe stellen de opdrachtgever en procesmanager rapportages op in samenwerking met het betreffende kernteam van de afdelingen Financiën (risicoanalyse, financiën, planning), Financiën (projectadministratie) en Concerncontrol (bestuurlijke besluitvorming). Uitgangspunt is dat de frequentie en timing van de voortgangsrapportages gekoppeld zijn aan de Planning & Control cyclus (de jaarlijkse Voortgangsrapportage 1 en 2, onderdeel rapportage grote projecten) om dubbel werk te voorkomen. De procesmanager kan redenen hebben om hiervan af te Bestuursrapportage 2025

80

wijken. De onderdelen dienen expliciet herkenbaar te zijn voor college en raad, maar het is geen vereiste om in het kader van de regeling afzonderlijke voortgangsrapportages te maken.

Leeswijzer Voor de voortgangsrapportage in het kader van de regeling risicovolle projecten wordt al een aantal keer dit format gebruikt. Er is een aantal onderdelen dat terug dient te komen. In deze rapportage worden de betreffende punten per project toegelicht. Dit betreft de volgende onderdelen: 1. Fysieke voortgang van het project 2. Financiële voortgang 3. Risico's en globale ontwikkeling van de risico's en beheersmaatregelen 4. Resultaten van tegenspraak. Per project is een paragraaf opgenomen waarin deze punten worden toegelicht.

Voortgangsrapportage herinrichting Meerwijk Fysieke voortgang van het project In fase A zijn de werkzaamheden aan de herinrichting van de Rousseaustraat en de Spoelderstraat afgerond. De werkzaamheden aan kabels- en leidingen van Liander en PWN zijn gecombineerd met de werkzaamheden aan het riool en de herinrichting van de straat. Op deze manier hoeft de straat slechts één keer opgebroken te worden. Door vertraging van de kabels- & leidingwerkzaamheden is de straat nu langer open blijven liggen dan bedoeld. Deze werkwijze is geëvalueerd en er zijn aanpassingen gedaan. De werkzaamheden van nutspartijen worden nog steeds aansluitend uitgevoerd om de overlast voor omwonenden te voorkomen, maar er zijn nieuwe afspraken gemaakt, waardoor de straat minder lang open gebroken hoeft te worden. In 2025 en 2026 worden de Pa van der Steurstraat, Jan Ligthartstraat, Pestalozzistraat, Rudolf Steinerstraat, Montessoristraat en Fröbelstraat heringericht. De start van de uitvoering van de herinrichting van de drie centrum woonbuurten, waaronder de Baden Powellstraat, Thomas Morestraat en William Boothstraat, is gepland voor de tweede helft van 2026. Dit deel van het project wordt momenteel voorbereid door Liander en is afhankelijk van de aanleg van het warmtenet. De ontwerpen van de woonbuurten in fase B zijn in mei 2025 door het college vrijgegeven voor inspraak.

De ontvangen zienswijzen worden verwerkt in een nota van beantwoording. Waar nodig wordt het ontwerp aangepast en de gemeenteraad wordt in het najaar van 2025 gevraagd het definitieve ontwerp vast te stellen. De verwachting is dat het gehele project in 2032 afgerond is.

Financiële voortgang -

Met het besluit 2019/441328 heeft de raad het budget voor Meerwijk vastgesteld op € 25 miljoen. Bij de Kadernota 2023 is dit verhoogd tot € 29,45 miljoen. Destijds is gemeld dat gezien de toenmalige marktontwikkelingen onduidelijk was of deze verhoogde bijdrage voldoende zou zijn.

Bestuursrapportage 2025

81

-

-

Projecten zoals deze zijn extra gevoelig voor prijsstijgingen door de lange doorlooptijd, complexiteit en de (financiële) omvang van het project. Begin 2023 is de raming van het investeringsproject herinrichting Meerwijk geactualiseerd. Bij de Kadernota 2025 is het totale budget uitgekomen op € 47,7 miljoen. In de ophoging van de budgetten bij de Kadernota 2025 is per abuis de ophoging van het rioolbudget á € 2,9 miljoen dubbel verwerkt, wat heeft geleid tot een te hoge totale reservering voor Meerwijk in het IP. Het juiste investeringsbedrag voor de herinrichting Meerwijk 2032 is € 44,78 miljoen zoals vermeld in de informatienota 'Voortgang en actuele kostenraming project Integrale Vernieuwing Openbare Ruimte in Meerwijk' (2023/1862368). Deze fout wordt hersteld bij de Programmabegroting 2026-2030.

Op dit moment treden er een aantal risico’s op in fase A, zoals stagnatie in de uitvoering bij de nutsbedrijven. Daarnaast worden er extra kosten gemaakt om de wijk tijdens de uitvoering leefbaar en veilig te houden. Denk bijvoorbeeld aan het huren van parkeerruimte in de parkeergarage. Deze kosten worden vooralsnog gedekt door de posten onvoorzien en risicoreservering, die in het project zijn opgenomen. Dit neemt echter een onevenredig grote hap uit deze posten. Om hier zicht op te krijgen wordt er een trendanalyse opgesteld om te beoordelen of de stijging zich gedurende het gehele project voortzet en of er uiteindelijk een tekort ontstaat. Voor fase B is een nieuwe raming opgesteld op basis van het voorlopig ontwerp met de laatste kengetallen en op basis van het prijspeil 2025, vermeerderd met een ingeschatte indexatie tot en met 2032. Deze nieuwe raming geeft reden tot zorg. Het doel is echter het project af te ronden binnen budget in 2032. Voor beiden fasen is nog tijd om met maatregelen de uitvoeringskosten te verlagen of de budgetten te verhogen: - aanvragen van extra subsidies; - versoberen waar mogelijk, zonder af te wijken van masterplan en beleid; - elke opvolgende woonbuurt efficiënter uitvoeren. Er zijn dertien woonbuurten. Er volgt een evaluatie na elke woonbuurt.

Dit geeft een lerend effect, waardoor kosten bespaard kunnen worden en er meer grip is op het project. Gestandaardiseerde weergave volgens regeling grote risicovolle projecten Financieel overzicht RRP Meerwijk Totaal budget (beschikbaar in IP) Vrijgegeven krediet Gerealiseerde kosten t/m 11 september 2025 Verplichtingen t/m peildatum 11 september 2025 Nog te verwachten kosten (cost to complete) Totaal gerealiseerde en nog te verwachten kosten

44.830 15.700 8.321 689 36.509 44.830

Nog beschikbaar voor risico’s / onvoorzien

2.200

Totaal budget ontvangsten Gerealiseerde ontvangsten

947 -

Bij dreigende afwijking tussen actuele raming en budget, wordt bijgestuurd met voorstellen tot vermijding dan wel beperking van de overschrijdingen.

Bestuursrapportage 2025

82

Globale ontwikkeling risico’s In onderstaande tabel staan de zeven grootste risico’s vermeld. Risico Planning van raakvlakprojecten zijn niet te verenigen met de planning van herinrichting Meerwijk. Dit kan leiden tot vertraging en extra kosten. De uitvoering van fase A loopt gelijktijdig met de participatie van fase B. De werkzaamheden in de uitvoering kunnen gevolgen hebben op de parkeerdruk in fase B en daarmee een vertekend beeld vormen van het werkelijke aantal parkeerplaatsen dat gerealiseerd moet worden in het ontwerp.

Beheersmaatregel Goed overleg met de verschillende opdrachtgevers over de uitgangspunten van de planningen. Regelmatig de planning op elkaar leggen en het kritische pad bepalen.

Status In uitvoering

Vooruitlopend op de uitvoering zijn in totaal twaalf parkeertellingen uitgevoerd in het plangebied van fase B.

In uitvoering

De energievraag (gas en elektriciteit) is niet duidelijk waardoor vertraging optreedt in het voorbereidingsproces van werkzaamheden van Liander. De capaciteit van nutsbedrijven is schaars, dit maakt dat het risico bestaat dat nutsbedrijven niet hun werkplanning volgen waardoor de engineering stagneert en/of de weg buiten langer open blijft wat tot overlast in de buurt leidt. De langere uitvoeringsduur maakt verder dat extra beheerkosten worden verwacht als gevolg van tussentijdse reparaties van het nu al slechte wegdek.

Tijdig aanleveren van uitgangspunten voor de In uitvoering energievraag. Deze uitgangspunten kunnen ook van raakvlakprojecten komen, zoals werkzaamheden woningcorporaties en Warmtenet. De werkwijze moeten steeds geëvalueerd In uitvoering worden en waar nodig aangepast. Met nutspartijen vindt regelmatig overleg plaats om te komen tot een realistische werkplanning. Omgevingsmanagement wordt per buurt ingericht om bewoners bij eventuele stagnatie zo snel mogelijk te informeren. Voor fase B wordt bekeken of het ontwerpproces van de ondergrond losgekoppeld kan worden van de bovengrond. Daarmee kan een versnelling van de doorlooptijd worden gerealiseerd en wordt de afstemming met het warmtenet en de overige nutsvoorzieningen geoptimaliseerd. De communicatiestrategie wordt versterkt In uitvoering door lessen te integreren die zijn geleerd tijdens fase A van het project.

Het risico bestaat dat bewoners het kader en de redenen daarachter, zoals vastgesteld in het masterplan, niet begrijpen. Dit kan leiden tot gevoelens van onbegrip en het idee dat hun inbreng niet wordt gehoord, wat de voortgang van het project kan vertragen en het draagvlak

Bestuursrapportage 2025

83

Risico onder de bewoners kan verminderen. Potentiële ontwerpaanpassingen mede als gevolg van de ruimtelijke inpassing van woningbouw en trafostations.

Beheersmaatregel

Status

Elke fase wordt contact gezocht met externe partijen om de voortgang na te vragen. Voor wijzigingen is een risicopost opgenomen.

In uitvoering

Tegenspraak In de regeling wordt tegenspraak genoemd in de initiatief- en definitiefase om zo de keuzes voor de raad goed te onderbouwen en geen tunnelvisie te ontwikkelen. Dit heeft geresulteerd in een masterplan, dat is vastgesteld in 2020.

Voortgangsrapportage Houtplein e.o. Fysieke voortgang project De werkzaamheden aan het Houtplein zijn eind 2021 aanbesteed en de uitvoering is in maart 2022 gestart. De werkzaamheden zijn begin 2025 opgeleverd, maar er zijn nog restpunten. In de volgende voortgangsrapportage voorjaar 2026 wordt conform de regeling Grote en risicovolle projecten een evaluatie opgesteld en een eindverslag gemaakt.

Financiële voortgang De werkzaamheden zijn uitgevoerd. Er zijn nog restpunten die consequenties kunnen hebben op de kosten van het project. Daarnaast is nog onduidelijk hoe de exacte eindafrekening van de indexatie eruitziet. Financieel overzicht RRP Houtplein e.o Totaal budget (beschikbaar in IP) Vrijgegeven krediet Gerealiseerde kosten t/m 11 september 2025 Verplichtingen t/m peildatum 11 september 2025 Nog te verwachten kosten (cost to complete) Totaal gerealiseerde en nog te verwachten kosten

12.689 12.689 12.691 87 22 12.713

Nog beschikbaar voor risico’s / onvoorzien Totaal budget ontvangsten Gerealiseerde ontvangsten

3.740 3.740

Globale ontwikkeling risico’s Veel risico’s zijn inmiddels in meer of minder mate opgetreden. Op dit moment is er nog één risico te benoemen: Risico Prijzen blijven stijgen.

Bestuursrapportage 2025

Beheersmaatregel Verder ophogen budget.

Status De werkzaamheden zijn bijna gereed. De eindafrekening wordt verwacht in 2025.

84

Dit is nog steeds van toepassing omdat dit project onder de projecten valt waarvoor een indexatieregeling is afgesproken. Aan het einde van het project wordt de indexatie afgerekend over de afgelopen jaren (tussentijds is al een keer een deel afgerekend). Er is rekening mee gehouden, maar als de prijzen blijven stijgen, kan het toch te weinig zijn.

Resultaten van tegenspraak In de regeling wordt tegenspraak genoemd in de initiatief- en definitiefase om zo de keuzes voor de raad goed te onderbouwen en geen tunnelvisie te ontwikkelen. Omdat het project is afgerond, is tegenspraak hier niet meer van toepassing.

Bestuursrapportage 2025

85

Voortgangsrapportage Zuid Schalkwijkerweg, groot onderhoud Fysieke voortgang project Op de Zuid Schalkwijkerweg wordt door de gemeente en Rijnland gezamenlijk het noodzakelijk groot onderhoud aan de dijk en weg uitgevoerd. Hiertoe is een samenwerkingsovereenkomst (SOK) opgesteld, met heldere en duidelijke afspraken en voorwaarden om te komen tot een gedragen oplossing van de dijk en weg, door de gemeente en Rijnland ondertekend. Voor het ophogen van de dijk en de versterking van de taluds is door Rijnland een projectplanprocedure op basis van de Waterwet doorlopen. Voor de nieuwe inrichting van het gehele gebied is Haarlem echter het bevoegd gezag en in de SOK is daarom afgesproken dat de Gemeente de penvoerder voor dit project is en voor de inrichting van de weg en de nabijgelegen openbare ruimte het Haarlems Civiel Planproces zal worden doorlopen. In participatie met bewoners en belanghebbenden is een ontwerp uitgewerkt en voorgelegd aan de raad. Dit Definitief Ontwerp is op 20 april 2023 door de raad vastgesteld. De uitvoering is inmiddels ver gevorderd. Voor het project was een tijdelijke ontsluitingsroute via een tijdelijke brug over de Ringvaart noodzakelijk om werkzaamheden te kunnen verrichten aan de Zuid Schalkwijkerweg ten zuiden van de Zwemmerslaan.

Door inspanning van alle partijen is het gelukt werkzaamheden af te ronden binnen de periodes dat de brug operationeel mocht zijn i.v.m. de start van het vaarseizoen in april 2025. De wegconstructie is 95% gereed. Tot najaar 2025 lopen diverse kleine werkzaamheden door en tenslotte worden alle bomen gepland in het plantseizoen.

Financiële voortgang Na het vaststellen van het Definitief Ontwerp in april 2023 is Prognose Einde Werk van het gehele project geraamd en vastgesteld op € 11,7 miljoen. Mede i.v.m. tegenvallende indexering cijfers is het IP budget op dit moment aangepast naar € 12,98 miljoen. De actuele prognose voor het project is € 12,34 miljoen. Het aandeel van Haarlem is ingeschat op € 5,7 miljoen. Het aandeel van Rijnland is € 5,1 miljoen. De provincie Noord-Holland heeft een subsidie kleine infrastructuur aan Haarlem verleend van € 1,5 miljoen. Deze verdeling van kosten is in december 2024 nader afgestemd met Rijnland. Hiermee is het beschikbare budget voor het gezamenlijk project met Rijnland sluitend. Gestandaardiseerde weergave volgens richtlijn grote risicovolle projecten Financieel overzicht RRP Zuid Schalkwijkerweg Totaal budget (beschikbaar in IP) Vrijgegeven krediet Gerealiseerde kosten t/m 11 september 2025 Verplichtingen t/m peildatum 11 september 2025 Nog te verwachten kosten (cost to complete) Totaal gerealiseerde en nog te verwachten kosten

12.356 12.356 10.266 305 2.096 12.362

Nog beschikbaar voor risico’s / onvoorzien

363

Totaal budget ontvangsten Gerealiseerde ontvangsten

6.627 3.906

Bestuursrapportage 2025

86

Globale ontwikkeling risico’s (top 5) Risico's Combineren van aanleg kabels en leidingen met aanleg van de weg door twee verschillende aannemers resulteren mogelijk in een langere bouwtijd. Dat heeft er mede mee te maken dat uitvoeringscapaciteit vanuit nutspartijen onvoldoende is. Nutspartijen hebben een besluit genomen om de kabels en leidingwerkzaamheden met een eigen (neven-)aannemer te zullen uitvoeren waardoor een nauwe samenwerking tussen partijen noodzakelijk is.

Beheersmaatregel Er wordt een coördinatieovereenkomst afgesloten tussen de partijen.

Status Beide aannemers werken aan een gezamenlijk uitgewerkte integrale planning. Optimalisaties zijn doorgevoerd waardoor geen derde brugperiode nodig was

Met nutspartijen vindt regelmatig overleg plaats om te komen tot realistisch integrale werkplanning.

Vanaf de uitvoeringsfase was sprake van een goede samenwerking waarbij optimum is gezocht door gezamenlijk werkzaamheden uit te voeren binnen een werkvak.

Civiele aannemer heeft handreikingen gedaan om bepaalde werkzaamheden van de kabels en leidingenaannemer over te nemen. PNH heeft toestemming gegeven voor een extra periode met stremming van de Ringvaart indien dit noodzakelijk is.

Civiele aannemer heeft werkzaamheden verricht zoals o.a. het verwijderen van kabels en leidingen.

Als gevolg van vertraging op de planning (kabels en leidingen) is er mogelijk een extra periode met tijdelijke brug over de Ringvaart nodig in de winter van 2025 en 2026. Het is nog niet gelukt om samen een integrale planning te maken die past binnen de huidig beschikbare periodes dat er een tijdelijke brug operationeel is aan de zuidkant van het projectgebied. Schades/Verzakkingen van Vooropname van weg/weiland/woningen/particuliere woningen en monitoren eigendommen. op trillingen en zettingen vindt plaats gedurende de uitvoering.

Uitzonderlijke prijsstijging bijvoorbeeld door schaarste materiaal, materieel, brandstof.

Bestuursrapportage 2025

Mogelijk wordt de werkmethode aangepast als vanuit metingen blijkt dat dit noodzakelijk is. Hiervoor is geen extra beheersmaatregel opgenomen, echter prijsontwikkeling is lastig te voorspellen.

Een derde periode is niet nodig gebleken.

Tot heden zijn er geen ernstige gevallen waar sprake is van schade/verzakking. Gezien de aard van de werkzaamheden verwachten we dat nu ook niet meer.

Gezien de voortgang van het werk is dit risico niet meer aan de orde

87

Resultaten van tegenspraak Op basis van variantenstudie (Schetsontwerp + PvE) is tegenspraak georganiseerd. Naar aanleiding van de tegenspraak was er geen aanleiding om het ontwerp aan te passen. In de regeling wordt tegenspraak genoemd in de initiatief- en definitiefase om zo de keuzes voor de raad goed te onderbouwen en geen tunnelvisie te ontwikkelen. Omdat het project al in de uitvoeringsfase zit, is tegenspraak hier niet meer van toepassing.

Voortgangsrapportage OV-knooppunt Haarlem Nieuw Zuid Fysieke voortgang project Om de groei van het openbaar vervoer te kunnen faciliteren en een stap in het OV-netwerk van de westelijke MRA en Zuid Kennemerland mogelijk te maken, realiseren we op de Schipholweg een nieuw OV-knooppunt. Het project bestaat uit de aanleg van een ondergrondse fietsenstalling voor 2.250 stallingsplekken, een wandelpassage onder de Schipholweg, een busstation met 8 haltes, een aanpassing van de Schipholweg met kruispunten en een herinrichting van de openbare ruimte. Op 4 februari 2025 is de inschrijvingsfase van een Europese aanbesteding gestart. De aanbesteding is in juli 2025 succesvol afgerond. De inschrijvingen liepen in de pas met de hiervoor opgestelde ramingen en het door de gemeente en haar partners beschikbaar gestelde c.q. toegezegde budgetten. Na het op 10 juli 2025 door de gemeenteraad verleend krediet en na afloop van de wettelijke Alcatelperiode is op 13 augustus 2025 door de gemeente opdracht verleend aan de winnende aannemer. Begin september 2025 wordt dit bekend gemaakt. De aannemer begint met het opstellen van de technische documenten en vanaf eind 2026 zal de daadwerkelijke bouw beginnen. De oplevering wordt in de loop van 2029 verwacht. Vooruitlopend hierop worden in 2025 en 2026 kabels en leidingen verlegd. Te beginnen aan de zuidzijde.

Deze voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd door één van de raamcontractpartners (Dura Vermeer) en de nutsbedrijven. Het verleggen van een hogedruk gasleiding door Liander en een hoogspanningskabel door Qirion hebben consequenties voor de huidige situatie ter plaatse. De bomen zijn verwijderd en een sloot is verlegd. De Schipholweg is op twee plekken gekruist door de hogedruk gasleiding, waardoor de Schipholweg een aantal keer in april en mei is afgesloten.

Financiële voortgang De werkzaamheden voor het OV-knooppunt, die in 2020 zijn gestart (locatieonderzoek, variantenstudie, stedenbouwkundig plan en voorlopig ontwerp) en naar verwachting in 2029 worden opgeleverd, zijn geraamd op € 110 miljoen inclusief een geprognotiseerde indexering van 3,5% per jaar. Deze raming is afgestemd met de partners (provincie Noord-Holland, VRA en Rijk). Uitgangspunt voor de dekking van de kostenraming is een verdeling van 25%, 25% en 50% voor resp. Haarlem en GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland, Provincie Noord-Holland en Vervoerregio Amsterdam (de OV-concessiehouders) en het Rijk (I&W). De bijdragen van Haarlem en GR én van het Rijk zijn vastgesteld; voor de bijdrage van de OVconcessie houders is over € 21 miljoen een besluit genomen, over € 6,5 miljoen moet nog een definitief besluit worden genomen. Met het raadsvoorstel 2025/488027 is gevraagd om de vastgestelde middelen vrij te geven, met de genoemde vastgestelde bijdragen als dekking, zodat er dekking is om onder andere opdracht te kunnen geven aan de aannemer.

Bestuursrapportage 2025

88

Tot nu toe (d.d. 10 juli 2025) is met kredietbesluiten in totaal € 99.500.000 beschikbaar gesteld: - Raadsbesluit 29-06-2022: € 600.000 - Programmabegroting 2023-2027: € 200.000 - Kadernota 2024: € 260.000 (waarvan € 60.000 gedekt door provinciale subsidie) - Decemberrapportage 2023: € 1.570.000 - Raadsbesluit 28-03-2024: € 1.100.000 - Raadsbesluit 29-11-2024: € 4.600.000 - Raadsbesluit 10-07-2025: € 91.170.000 De volgende kredietaanvraag is naar verwachting dit najaar t.b.v. het laatste deel van de totale kostenraming, € 10,5 miljoen (€ 110 miljoen - € 99,5 miljoen), zodra hierover definitieve besluitvorming heeft plaats gevonden. Financieel overzicht RRP OV Knooppunt Totaal budget (beschikbaar in IP) Vrijgegeven krediet Gerealiseerde kosten t/m 11 september 2025 Verplichtingen t/m peildatum 11 september 2025 Nog te verwachten kosten (cost to complete) Totaal gerealiseerde en nog te verwachten kosten

105.500 99.500 6.411 65.511 103.589 110.000

Nog beschikbaar voor risico’s / onvoorzien

15.000

Totaal budget ontvangsten Gerealiseerde ontvangsten

78.500 14.051

Globale ontwikkeling risico’s (top 5) Risico's Kostenoverschrijding hoger dan verwacht door: - indexatie > 3,5% - uitlooploop > 1 jaar - onvoorzien (zoals archeologische vondst, extra verontreiniging, niet gesprongen explosieven). Onvoldoende waterdichtheid constructie door constructiefouten of praktijk blijkt anders te zijn dan modelberekening. Overlast en slechte bereikbaarheid tijdens uitvoering door afsluiting Schalkwijkerstraat en beperkt aantal rijstroken Schipholweg. Bezwaren tegen vergunningen met vertraging en extra kosten als gevolg.

Bestuursrapportage 2025

Beheersmaatregel - Indexatie is vastgesteld o.b.v. langjarig gemiddelde en i.o.m. partners. - Beheersmaatregelen in het contract (mijlpalen/deadlines). - Er zijn nadere bodemonderzoeken verricht. - Toets DO en second opinion. - Stop en bijwoonmomenten tijdens uitvoering. - Verborgen gebreken verzekering - Beheersmaatregelen zijn een beoordelingscriterium bij de aanbesteding. - Tijdig en blijvend communiceren met oog op doel/eindresultaat. - Goede onderbouwing van de gemaakte keuzes. - Participatie. - Communicatieplan.

Status Is uitgevoerd. De genoemde oorzaken geven aanleiding om dit met de partners te bespreken.

Deels uitgevoerd, deels in uitvoering.

In uitvoering.

Uitgevoerd.

89

Risico's Geen tijdige grootverbruikersaansluiting door schaarste op het elektriciteitsnet met gevolgen voor de wijze van uitvoering en stikstof-eisen.

Beheersmaatregel - Extra aanvraag voor een klein verbruik en gefaseerd ingebruikname. - Overleg met leverancier over maatwerk. - Opstarten ecologische voortoets.

Status Deels uitgevoerd, deels in uitvoering

Resultaten van tegenspraak Er is onafhankelijke externe tegenkracht ingehuurd om de aanbestedingsstukken, de planning, organisatie en het proces te toetsen. Op basis van de opmerkingen en adviezen zijn de stukken, planning en organisatie aangescherpt. Met het oog op coaching van het contractteam, klankborden en second opinion op bepaalde stukken van de aannemer wordt weer onafhankelijke tegenkracht ingehuurd.

Bestuursrapportage 2025

90