2 Bijlage 1 Bestuursrapportage 2024

Rijksbijdrage Regionaal Mobiliteitsteam Het Rijk stelt bij beschikking jaarlijks een voorschot vast voor de bekostiging van het Regionaal Mobiliteitsteam op basis van een door de regio opgestelde begroting. Voor 2024 wordt een voorschot van € 316.807 beschikt. Met deze begrotingswijziging wordt budgettair neutraal de baten en lasten aangepast. Reservemutaties Meicirculaire 2024 Verwezen wordt naar de toelichting over de meicirculaire 2024 in programma 7.

25

Beleidsrealisatie 3 Werk inkomen en schulden

Toelichting

3.1 Werk 1 Uitkeringsgerechtigden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt vinden betaald werk



De belangrijkste reden voor uitstroom blijft het aanvaarden van betaald werk. In de eerste zes maanden hebben 51 uitkeringsgerechtigden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt betaald werk gevonden. Dat ligt achter op de streefwaarde van 200 uitkeringsgerechtigden over het hele jaar. Verwachting is wel dat de komende maanden het aantal mensen dat betaald werk vindt nog gaat stijgen. Het totale bestand van uitkeringsgerechtigden is het eerste half jaar licht gedaald, net als de instroom. In tegenstelling tot de landelijke trend, is er geen toename van het aantal jongeren in de uitkering. De grootste groep instroom blijft de groep statushouders.

a Het ondersteunen, werk-fit maken en bemiddelen van uitkeringsgerechtigden naar betaald werk



2 Uitkeringsgerechtigden met onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt participeren naar vermogen



a Stimulering en toeleiding naar participatie in de samenleving of bieden van benodigde ondersteuning t.b.v. deze doelgroep



3 Mensen met een arbeidsbeperking hebben betaald werk



a Behouden van bestaande werkplekken voor medewerkers in sociale werkvoorziening Spaarne Werkt



b Creëren banen nieuw beschut werk



c



Voldoen aan opgave voor de invulling van aantal Banenafspraak-banen ZKIJ

96,8% van de uitkeringsgerechtigden met een overbrugbare afstand zit in een traject dat gericht is op uitstroom naar betaald werk. Dit ligt net iets boven de streefwaarde van 95% eind 2024. Om de kansen op betaald werk te vergroten wordt in samenwerking met re-integratiepartners ingezet op het breder en ruimhartiger toepassen van re-integratie-instrumenten (zoals de praktijkroute, loonkostensubsidie en jobcoaching). In samenwerking met Buurts en andere partners in de stad wordt gezorgd voor participatie op maat. In overleg met de inwoner wordt een passende plek voor meedoen gezocht, zoals vrijwilligerswerk (sociale basis) of arbeidsmatige dagbesteding (waardevol werk). De komende maanden zal de samenwerking tussen de jobcoaches van Buurts (Waardevol Werk) en de klantmanagers verder worden versterkt, onder andere in de Meerwijkaanpak In de eerste helft van 2024 participeert 87% van het aantal uitkeringsgerechtigden met een onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt in de vorm van maatschappelijke participatie of ontvangt een ander ondersteuningstraject. Dit ligt nu al boven de verwachte streefwaarde van 80%. Voor inwoners die vallen onder de wet sociale werkvoorziening of voor die met een indicatie beschut werk is een werkplek beschikbaar bij of via Spaarne Werkt.

Hoewel de regionale cijfers banenafspraak nog steeds achterblijven bij de landelijke doelstelling voor mensen met een arbeidsbeperking, wordt er wel een verdere stijging gezien van het aantal plaatsingen. Ook het aantal mensen in Haarlem dat met loonkostensubsidie betaald aan het werk gaat, blijft stijgen. Het aantal medewerkers in de sociale werkvoorziening daalt sneller dan de streefwaarde voor heel 2024. Dat komt door uitstroom door (vervroegde) pensionering. De gemiddelde leeftijd ligt hoger dan landelijk. Met het transitieplan Spaarne Werkt wordt ingezet op een toekomst bestendige organisatie. Het aantal banen voor beschut werk ligt met 91 achter op de streefwaarde van 100 voor 2024. Mensen met een indicatie beschut werk die kunnen werken hebben altijd een plek bij of via Spaarne Werkt. De arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond loopt achter op de indicatieve taakstelling van de Werkkamer, deze is voor de regio vastgesteld op 1.941 extra banen eind 2024. In Q1 2024 zijn er 1.383 extra banen gerealiseerd vergeleken met de nulmeting eind

26

2012. Dat zijn drie banen minder t.o.v. Q4 2023 (1.386 banen). Voor het hele land wordt in Q1 2024 een daling gezien van het aantal banen. De verwachting is dat met de implementatie van het plan van aanpak verdere versterking uitvoering banenafspraak (regionaal project banenafspraak) er een stijging zal zijn van het aantal plaatsingen banenafspraak in de regio. Lokaal wordt sinds 2023 een toename gezien van het aantal kandidaten banenafspraak dat met loonkostensubsidie aan het werk gaat. 3.2 Inkomen 1 Het bieden van meer kans op bestaanszekerheid voor financieel kwetsbare Haarlemmers



Het aantal uitkeringen neemt de eerste helft 2024 verder af. Op dit moment zijn er 3206 uitkeringen, waarmee Haarlem nu al onder de streefwaarde voor eind 2024 zit (3247). Verwachting is dat het aantal uitkeringen komend half jaar nog licht zal dalen.

a Tijdig helpen van Haarlemmers met aanvragen inkomensondersteuning



In de eerste helft van 2024 is 85% van het aantal Participatiewet-uitkeringen binnen de wettelijke afhandelingstermijn afgehandeld. Dit is een afname ten opzichte van de realisatie eind 2023. De verwachting is dat dit percentage de komende maanden verder zal toenemen.



b HaarlemPashouders maken gebruik van inkomens ondersteunende voorzieningen

2 Haarlemmers met een laag inkomen en/of geldzorgen doen mee a HaarlemPashouders zijn tevreden over de dienstverlening

Door het hoge aantal aanvragen energietoeslag is er een bulkvoorraad ontstaan binnen de overige minimaregelingen. Deze werkvoorraad is in de zomer ingelopen. Door deze inkomensondersteuning wordt de financiële redzaamheid en participatie vergroot. HaarlemPas houders vragen onverminderd de minimaregelingen aan, maar de aantallen blijven in de eerste helft van 2024 licht achter bij het streven. Uit het 213a onderzoek Evaluatie minimabeleid blijkt ook dat huishoudens met een HaarlemPas niet altijd gebruik maken van de regelingen waarop zij een beroep kunnen doen. Door samenwerking met zelforganisaties en de Haarlemse alliantie tegen kinderarmoede (HATKA) wordt ingezet om ook Haarlemmers te bereiken die eerder geen gebruik maakten van het minimabeleid.

  het jaar wordt het klanttevredenheidsonderzoek  Om gehouden over de dienstverlening van de minimavoorzieningen. Daarnaast blijkt de tevredenheid ook uit de telefonische contacten door het jaar heen en uit de wekelijkse contacten o.a. met de gemeente op de Buurtplaats in Schalkwijk.

3 Kinderen uit minimagezinnen groeien op zonder geldzorgen a Kinderen uit minimagezinnen maken gebruik van de regelingen

 

Het gebruik van de regelingen is over de hele linie gestegen.

3.3 Schulden 1 Haarlemmers met geldzorgen of schulden zijn snel schuldenzorgvrij



a Snel verhelpen van betalingsachterstanden Haarlemmers



Ondanks landelijke berichten ziet Haarlem geen stijging in het aantal inwoners dat gemeentelijke ondersteuning vraagt bij geldzorgen of schulden. Inwoners die zich melden zijn met informatie en advies, hulp bij het treffen van betalingsregelingen en/of budgetcoaching wel eerder te helpen. Wel ziet Haarlem een stijging in het aantal ondernemers/ZZP’ers dat zich meldt met geldzorgen. Het aantal gestarte intakes en het aantal gestarte schulddienstregelingen is halverwege het jaar nagenoeg gelijk aan 2023. In de eerste helft van 2024 zijn er ongeveer evenveel meldingen Vroegsignalering als in dezelfde periode in 2023. Ook het aantal signalen van zorgverzekeraars, dat landelijk is gestegen, is in Haarlem gelijk gebleven. Het

27

b Snel starten met schuldregeling van Haarlemmers met problematische schulden



2 Haarlemmers die problematische schulden hadden, zijn schuldenvrij



a Leveren van adequate begeleiding gedurende



schuldregelingstraject

3 Haarlemmers met een schone lei maken geen nieuwe schulden



a Het geven van nazorg



aantal inwoners met een achterstand bij de zorgverzekering van zes maanden of meer, is zelfs licht gedaald. In 2024 is de aanpak met klantcontactcentrum Certin gecontinueerd. Certin legt telefonisch contact met inwoners. Het team van de gemeente en Buurts leggen contact met inwoners waarbij het vermoeden speelt dat er meerdere achterstanden zijn, of met huurachterstanden. Ook deze aanpak is gecontinueerd. Er is met 1263 inwoners contact geweest over een betalingsachterstand. In het eerste half jaar zijn 51 inwoners gestart met een schuldregeling (saneringskrediet, schuldbemiddeling en jongeren in NewFuture). De tijd tussen een intake en de start van de schuldregeling duurde 96 dagen in de eerste helft van 2024, dit was 111 dagen in 2023. Dit is ruim binnen de door de branchevereniging NVVK gestelde termijn van 120 dagen. Een verkorting van de termijn komt onder andere doordat er landelijk steeds meer convenanten met schuldeisers worden afgesloten. Hierdoor verloopt de onderhandeling met schuldeisers makkelijker en sneller. Wettelijk is de aflossingstermijn van een schuldregeling sinds 1 juli 2023 gehalveerd naar 18 maanden. Op dit moment zijn de inwoners die uitstromen uit een regeling nog van voor die tijd, dus met een regeling van 36 maanden. De komende periode gaan de eerste inwoners uitstromen die een 18 maanden durende regeling hebben doorlopen.

Naar verwachting zal dit een positief effect hebben op de succesvolle uitstroom vanaf eind 2024 en in 2025. Haarlem zet net als in 2023 ook dit jaar in op de inzet van saneringskredieten. Daarnaast heeft Haarlem een overeenkomst met een waarborgfonds: dit fonds staat garant in het geval een inwoner een regeling echt niet terug kan betalen. Elk najaar wordt het klanttevredenheidsonderzoek gehouden over de begeleiding op het gebied van schulddienstverlening. Deze wordt als goed beoordeeld. Ook wordt de tevredenheid over individuele contacten door het jaar heen gemeten. Schuldenvrij zijn en dus een schone lei hebben, is een mijlpaal. Maar in de begeleiding van inwoners met problematische schulden is alles er op gericht om schuldenvrij te blijven. Het percentage recidive is nog altijd laag, maar iets gestegen in 2024. Eerdere obstakels in wet-en regelgeving die herhaalde aanmelding in de weg stonden zijn weggenomen. Alle inwoners in een schuldregeling krijgen nazorg aangeboden. Dit gebeurt door budgetondersteuning op maat of budgetbeheer en coaching. Het gaat er in deze begeleiding om met elkaar zeker te zijn dat de betrokkene ook schuldenvrij blijft.

28

Programma 4 Aantrekkelijke woon-werkstad Omschrijving Budgettaire wijzigingen Correctie bijstelling huurbaten in verband met huursubsidie Bibliotheek Zuid-Kennemerland Opnemen leasekosten van de scanauto Verbeteracties Parkeren Verhuisbudget depot voor het Frans Hals museum spreiden Neutrale wijzigingen (neutraal over alle programma's) Actualisering Raming Inhuur ECDW L Actualisering Raming Inhuur ECDW B Bijstelling baten verhuur en servicekosten 2024 B Bijstelling baten verhuur en servicekosten 2024 L Budgetneutrale aanpassing Programma L Transformatie Sociaal Domein Budgetneutrale overheveling energielasten L Claim stelpost mee-adem L Formatie afdeling Programma- en L Gebiedsmanagement Inzet budget Groei van Haarlem L Lobby en belangenbehartiging inzet subsidiebureau L Neutrale mutaties formatie L Soortenmanagementplan van beleidsveld 43 naar L 52 Specifieke uitkering Informatiepunten Digitale L Overheid 2024 Specifieke uitkering Informatiepunten Digitale B Overheid 2024 Verlagen formatie parkeerhandhaving als gevolg B van stoppen inzet scanscooter Verlagen formatie parkeerhandhaving als gevolg L van stoppen inzet scanscooter Wijzigingen met een effect op reserves Bijdrage bovenwijkse voorzieningen: Prinses Beatrixplein Bijstelling onderhoudsbudget 2024 met dekking uit de Reserve Vastgoed Bijstelling verkoopbaten niet-strategisch vastgoed 2024 Gebiedsvisie Spaarnepark MPG

kadernota 2025 Ontwikkelzone Molenwijk Noord-Waddenbuurt: 50% cofinanciering plankosten Ontwikkelzone Zuidwest: Terugdraaien dekking uit reserve Ongedeelde Stad Budgetoverhevelingen zie paragraaf 2.8 Totaal wijzigingen programma exclusief reserves

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

220 n

v

n

v

v

100 n 600 n

v v

n n

v v

v v

349 n

v

n

v

v

67 -67 -82 91

n v v n

v v v v

n v v n

v v v v

v v v v

-32 v

v

v

v

v

-125 v 80 n

v v

v n

v v

v v

-43 v

v

v

v

v

-50 v -6 v -72 v

v v v

v v v

v v v

v v v

-150 v

v

v

v

v

156 n

v

n

v

v

-156 v

v

v

v

v

97 n

v

n

v

v

-60 v

v

v

v

v

-465 v

v

v

v

v

684 n

v

n

v

v

312 n

v

n

v

v

105 n -732 v

v v

n v

v v

v v

275 n

v

n

v

v

-563 v

v

v

v

v

-1.431 v

1.431 n

0 n

0 n

0 n

-898 v

1.431 n

0 n

0 n

0 n

1.431 n

-1.431 v

Toevoegingen / onttrekkingen reserves Mutatie per reserve en onderwerp Budgetoverhevelingen zie paragraaf 2.8 Bijdrage bovenwijkse voorzieningen: Prinses Beatrixplein

29

Omschrijving Dotatie Bovenwijkse voorzieningen Bijstelling onderhoudsbudget 2024 met dekking uit de Reserve Vastgoed Onttrekking Vastgoed Bijstelling verkoopbaten niet-strategisch vastgoed 2024 Dotatie Vastgoed Gebiedsvisie Spaarnepark Onttrekking Leefomgeving MPG kadernota 2025 Onttrekking Grondexploitatie Dotatie Grondexploitatie Ontwikkelzone Molenwijk Noord-Waddenbuurt: 50% cofinanciering plankosten Onttrekking Leefomgeving Ontwikkelzone Zuidwest: Terugdraaien dekking uit reserve Ongedeelde Stad Onttrekking Ongedeelde stad Slachthuisbuurt Zuidstrook blok 6 t/m 8: Inrichting openbare ruimte Onttrekking Leefomgeving Dotatie Kapitaallasten economisch nut Totaal wijzigingen programma inclusief reserves

Begroting Begroting 2024 2025 465 n

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

-684 v

-312 v -105 v -255 v 986 n

-275 v

563 n

-318 v 318 n 916 n

0 n

0 n

0 n

0 n

Toelichtingen Budgettair relevante wijzigingen Correctie bijstelling huurbaten in verband met huursubsidie Bibliotheek Zuid-Kennemerland In de Kadernota 2025 zijn de huurbaten voor gemeentelijk vastgoed structureel bijgeraamd, een voordeel voor de algemene middelen van € 341.000. Onderdeel van de bijstelling waren de hogere huurbaten van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland na de renovatie en verduurzaming van de locatie Centrum. Per abuis is in de bijstelling geen correctie toegepast voor het verhogen van de huursubsidie aan de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. De werkelijke huurlasten worden namelijk conform afspraak volledig gesubsidieerd. Nu wordt dit gecorrigeerd en wordt het budget voor de huursubsidie aan de Bibliotheek Zuid-Kennemerland alsnog structureel verhoogd met € 220.000. Dit nadeel wordt ten laste gebracht van de algemene middelen, omdat de bijstelling van huurbaten eerder ook structureel ten gunste is gekomen van de algemene middelen. Per saldo heeft de bijstelling van huurbaten alsnog geleid tot een positief resultaat. Opnemen leasekosten van de scanauto Parkeerhandhaving maakt gebruik van een scanauto om efficiënter te kunnen controleren op parkeerrechten binnen het gereguleerd gebied. Door deze efficiëntie worden er al sinds het jaar 2021 meer parkeeropbrengsten gerealiseerd.

De maandelijkse lease kosten van de scanauto zijn abusievelijk niet opgenomen in de begroting, dit wordt nu gecorrigeerd. De extra lasten bedragen € 100.000. Verbeteracties Parkeren In de informatienota Verbeteracties bestaande parkeerexploitatie (2023/1750578) zijn de acties beschreven om de parkeerexploitatie te verbeteren. Naar verwachting zijn alle verbeteracties eind 2024 uitgevoerd. Hiervoor is capaciteit ingehuurd en zijn opdrachten verleend aan externe partners. Het benodigde budget bedraagt € 600.000. 30

Verhuisbudget depot voor het Frans Hals museum spreiden Voorgesteld wordt om het verhuisbudget depot voor het Frans Hals museum te spreiden en voor een deel een jaar te vervroegen. De verhuizing zal in 2024 al starten en doorlopen t/m 2026, terwijl in eerste instantie het gehele verhuisbudget in 2025 geraamd was. Neutrale wijzigingen Actualisering Raming Inhuur ECDW In verband met projectmatige werkzaamheden en nog niet met vaste formatie ingevulde vacatureruimte is er sprake van inhuur om werkzaamheden te kunnen continueren. De verwachte inhuur wordt met deze wijziging in 2024 geactualiseerd. Bijstelling baten verhuur en servicekosten 2024 Jaarlijks worden in de bestuursrapportage de afwijkingen tussen begrote en geprognosticeerde baten uit verhuren en servicekosten voor het lopende jaar bijgesteld. De verschillen kunnen ontstaan door een indexering die per 1 juli van het lopende jaar wordt toegepast (en afwijkt van het vooraf begrote indexeringspercentage) of door wijzigingen in de verhuur van panden, gronden en erfpachten gedurende het jaar. De huurbaten worden voor 2024 naar beneden bijgesteld voor verhuren in maatschappelijk vastgoed, terwijl de afrekening van servicekosten voor dit vastgoed juist tot meer baten leidt (voornamelijk sport, welzijn en onderwijs). Verhuren van grond en erfpachten kennen beperkte afwijkingen.

Tenslotte worden de effecten van het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties uit de Kadernota 2025 verwerkt. Per saldo leidt dit tot een voordeel van € 91.000. Het verhuurde gemeentelijk vastgoed is in zijn geheel (meer dan) kostendekkend, maar heeft op onderdelen verschillende voor- en nadelen. Het hierboven beschreven voordeel aan de batenkant wordt ingezet om de kostenstijgingen in het onderhoud (aan de lastenkant) van gemeentelijk vastgoed op te vangen. Budgetneutrale aanpassing Programma Transformatie Sociaal Domein Vanuit de regio en derden ontvangt Haarlem bijdragen (circa € 78.000) ten behoeve van de regionale voorbereidingskosten (externe kwartiermaker) van de regiodeal 'MRA West Beter in Balans' die door het Rijk aan de regio is toegekend. De voorbereidingskosten voor de inzet van de regionale kwartiermaker worden ten laste gebracht van het programmabudget Sociaal Domein en volgens een verdeelsleutel verrekend met de deelnemende partijen in de regio. Het Haarlemse aandeel (circa € 32.000) wordt bekostigd vanuit programma 4. Door deze mutatie worden de baten en lasten voor 2024 budgetneutraal bijgesteld. Daarbij is er een subsidie vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid ontvangen van € 20.000 voor een pilot rondom informele/passende aanpak bezwaarafhandeling in het Sociaal Domein. Dit is een onderdeel van het project versterken rechtsbescherming.

Deze budgetneutrale aanpassing van de begroting wordt hier direct in meegenomen. Budgetneutrale overheveling energielasten Bij de Kadernota 2025 zijn de energielasten van programma 4 in 2024 verhoogd met € 300.000. Op basis van de recente gegevens van de energieleveranciers wordt een bedrag van € 125.000 vanuit het energiebudget van programma 4 budgetneutraal overgeheveld naar het energiebudget van programma 7 om deze lasten daar te dekken. Claim stelpost mee-adem Verwezen wordt naar de toelichting in programma 7.

31

Formatie afdeling Programma- en Gebiedsmanagement De afdeling Programma- en Gebiedsmanagement voert zeer uiteenlopende werkzaamheden uit en de formatie van de afdeling is nog niet bijgesteld naar de huidige werkzaamheden. Nu worden enkele budgetneutrale wijzigingen in de formatie doorgevoerd. Inzet budget Groei van Haarlem Het budget Groei van Haarlem wordt ingezet voor het oplossen van knelpunten in of voorbereidingskosten van gebiedsontwikkelingsprojecten. Voor het jaar 2024 wordt, uit de bestaande middelen Groei van Haarlem, voor de volgende projecten budget beschikbaar gesteld en de begroting wordt hierop (budgetneutraal) aangepast: - Ontwikkelzone Orionweg/Planetenlaan, voor de borging van de cohesie tussen de projecten en uitvoering van een duurzaamheidsstudie in dit gebied; - De Floris van Adrichemlaan (voorzieningenstrook) en de Spaarneboog, voor het opstellen van een programma van eisen voor de leefomgeving in deze twee ontwikkelgebieden; - Kwartiermaken Zuidstrook Waarderpolder, waarin met een langjarige aanpak gewerkt wordt aan een gedeeld toekomstbeeld voor dit gebied en de mogelijkheden tot realisatie van arbeidsplaatsen; - De Koepel, voor het dekken van kosten die niet onder het kostenverhaal gebracht kunnen worden; - Stack, voor het oplossen van een knelpunt in de afronding van dit ontwikkelproject.

Lobby en belangenbehartiging inzet subsidiebureau Verwezen wordt naar de toelichting in programma 7. Neutrale mutaties formatie De organisatie is constant in ontwikkeling. Daarbij horen ook personele verschuivingen tussen afdelingen en beperkte verschuivingen van administratieve werkzaamheden tussen het secretariaat (overhead) en medewerkers in de lijn. Het betreft hier technische aanpassingen, waarbij sommige van de budgetmutaties die hiermee samenhangen een beleidsveld overstijgen en daarom worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Het totaal van deze mutaties (over alle beleidsvelden) is neutraal, maar per beleidsveld kan er een saldo ontstaan. Soortenmanagementplan van beleidsveld 43 naar 52 Het budget voor een ecologisch Soortenmanagementplan was aanvankelijk aangevraagd bij beleidsveld 43 Aantrekkelijke Leefomgeving. De directe aanleiding voor dit onderzoek is de uitvoering van het Isolatieprogramma dat niet verantwoord uitgevoerd kan worden zonder een dergelijk plan. Om die reden wordt voorgesteld het budget over te hevelen naar beleidsveld 52 Energie, waar ook het Isolatieprogramma onder valt. Specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid 2024 Het Rijk heeft een subsidie van € 155.505 toegekend met betrekking tot Informatiepunten Digitale Overheid 2024. Voorgesteld wordt om deze subsidie aan te wenden om informatiepunten bij de bibliotheek te creëren.

Verlagen formatie parkeerhandhaving als gevolg van stoppen inzet scanscooter Bij de versnellers van het coalitieakkoord Duurzaam Doen is afgesproken om naast een scanauto een scanscooter in gebruik te gaan nemen. Voor de bemensing van de scanscooter is de formatie met 2 fte parkeerhandhaving uitgebreid. Na evaluatie in het derde kwartaal 2023 is gebleken dat de scanscooter weinig ingezet kan worden, waardoor het minder baten uit naheffing heeft opgeleverd dan verwacht. Er wordt voorgesteld om te stoppen met de inzet van de scanscooter. De te verwachten opbrengst parkeerboetes wordt naar beneden bijgesteld met € 96.000 en de formatie wordt met 2 fte ad € 96.000 teruggebracht.

32

Reservemutaties Bijdrage bovenwijkse voorzieningen: Prinses Beatrixplein In de Anterieure Overeenkomst met Nova Dreef BV ten behoeve van de ontwikkeling gelegen tussen de Prins Bernhardlaan, Prinses Beatrixplein, Vincent van Goghlaan en Leonard Springerlaan, is een bijdrage overeengekomen voor bovenwijkse kosten ad. € 464.509. Deze middelen worden toegevoegd aan de reserve Bovenwijkse netwerkvoorzieningen. Bijstelling onderhoudsbudget 2024 met dekking uit de Reserve Vastgoed In de Kadernota 2025 is het onderhoudsbudget voor gemeentelijk vastgoed bijgesteld. Sindsdien heeft SRO het MJOP geactualiseerd en bijgesteld op basis van zogeheten ‘herinspecties’; elk jaar wordt een vierde deel van de portefeuille opnieuw geïnspecteerd waarna voor de panden nieuwe werkzaamheden worden vastgesteld (die nodig zijn om de objecten op conditieniveau 3, sober en doelmatig, te houden). Hierbij wordt ook de bestaande kostenraming uitgebreid en geïndexeerd. Dit leidt tot een stijging in de kosten van het planmatig onderhoud in 2024 van € 341.000. Daarnaast zijn er diverse wijzigingen in de onderhoudslasten in 2024 van storingsonderhoud en instandhoudingsonderhoud. De gemeenteraad wordt voorgesteld voor het jaar 2024 per saldo het onderhoudsbudget te verhogen met € 684.000 en dit te dekken uit een aanvullende onttrekking uit de reserve Vastgoed.

Bijstelling verkoopbaten niet-strategisch vastgoed 2024 De gemeente beoogt jaarlijks een aantal panden uit de portefeuille niet-strategisch vastgoed te verkopen. Hiermee wordt de reserve Vastgoed gevoed en vervolgens worden kostenstijgingen in het onderhoud van gemeentelijk vastgoed opgevangen. Voor het jaar 2024 is in de begroting een algemene verkoopdoelstelling opgenomen van € 1.000.000 plus de verkoopopbrengst van de Egelantier ad € 3.780.000. Door wijzigingen in de business case wordt de verkoop van de Egelantier voorlopig uitgesteld tot 2025. Voor de verkoop van andere panden wordt naar verwachting € 4,5 miljoen gerealiseerd. De totale verwachte opbrengst is hierdoor in 2024 € 300.000 lager dan tot op heden begroot. De begrote verkoopopbrengst en de daarmee gepaard gaande dotatie aan de reserve Vastgoed worden verlaagd. Gebiedsvisie Spaarnepark Bij de startnotitie gebiedsvisie Spaarnepark is besloten € 300.000 vanuit de reserve Leefomgeving beschikbaar te stellen voor het opstellen van de gebiedsvisie Spaarnepark. Voor de definitiefase is in 2023 reeds € 115.000 besteed. De resterende werkzaamheden, afronding definitiefase en de ontwerpfase van Noord 1 en Noord 2, worden in 2024 (€ 105.000) en 2025 (€ 80.000) uitgevoerd. MPG Kadernota 2025 Betreft de uitwerking/financiële vertaling van het bij de Kadernota 2025 vastgestelde Meerjaren Programma Grondexploitatie.

Ontwikkelzone Molenwijk Noord-Waddenbuurt: 50% cofinanciering plankosten Op 17 oktober 2019 heeft de raad de startnotitie Molenwijk Noord vastgesteld. Het project richt zich op het verbeteren van de leefbaarheid en leefkwaliteit van Molenwijk Noord, door het vervangen van de verouderde sociale huurwoningen van Pré-Wonen voor een gedifferentieerd woningaanbod en het klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte. Voor de ontwerp- en voorbereidingsfase Molenwijk Noord-Waddenstraat worden de plankosten geschat op € 1,5 miljoen (inclusief 25% onvoorzien). Hier worden onder andere het Programma van Eisen Leefomgeving, Stedenbouwkundigplan, Omgevingsplan, Inrichtingsplan en de te sluiten Anterieure Overeenkomsten verder vormgegeven. Net als in de vorige fases worden deze kosten gedekt door een bijdrage van Pré-Wonen (50%) en de gemeente (50%). Voor de ontwerp- en voorbereidingsfase 33

Molenwijk Noord-Waddenstraat zijn in 2023 reeds € 25.000 aan kosten gemaakt die ten laste van de gemeentelijke cofinanciering is gekomen. Resteert een benodigde cofinanciering van € 700.000. In de initiële business case waar de Woningbouwsubsidie (WBI) op is toegekend (2024), is € 500.000 dekking geregeld via de reserve Leefomgeving. Dit zal worden ingezet in 2024 (€ 275.000) en 2025 (€ 225.000) om als dekking te dienen voor een deel van de benodigde cofinanciering van de gemeente voor de ontwerp- en voorbereidingsfase. Voor de overige € 200.000 zal een van de andere dekkingsbronnen (IP of opbrengst grondverkopen) worden ingezet. Dit zal bij de Kadernota 2026 worden voorgesteld gezien het dynamisch karakter van de business case. Ontwikkelzone Zuidwest: Terugdraaien dekking uit reserve Ongedeelde Stad Voor ontwikkelzone Zuidwest (WBI) is bij de Bestuursrapportage 2023 de benodigde cofinanciering ter dekking van het publieke tekort op de business case overgeheveld van de reserve Ongedeelde Stad naar de reserve Ontwikkelzones. Voor de jaren 2024, 2025 en 2026 staat deze dekking nog ten laste van de reserve Ongedeelde Stad. Middels deze boeking wordt dit voor 2024 teruggedraaid. Slachthuisbuurt Zuidstrook blok 6 t/m 8: Inrichting openbare ruimte Bij de startnotitie omtrent de herstructurering van de J.J.

Hamelinkstraat Slachthuisbuurt Zuidstrook blok 6 t/m 8 is besloten € 500.000 beschikbaar te stellen uit de reserve Leefomgeving om een deel van de aanleg en vernieuwingskosten van de openbare ruimte in het gebied te financieren. In 2023 is hier reeds € 42.000 voor aangewend. Voor 2024 is € 140.000 aan investeringskosten begroot, maar de verwachting is dat dit jaar de resterende projectwerkzaamheden worden afgerond. De geraamde dotatie aan de reserve Kapitaallasten wordt daarom met € 318.000 verhoogd naar € 458.000.

34

Beleidsrealisatie 4 Aantrekkelijke woon-werkstad

Toelichting

4.1 Wonen en woningbouw 1 Meer woningen



a Woningbouw mogelijk maken



b Afspraken maken met woningcorporaties, private partijen en omringende gemeenten over woningbouwprogramma



2 Een betere woningvoorraad

 basis van de Rapportage Woningbouw kan gesteld  Op worden dat de verhouding 40/40/20 steeds beter

a Sturen op realisatie van het woningbouwprogramma (40/40/20)

b Zorg voor betere verdeling over de stad van betaalbare woningen o.a. sociale huurwoningen



In 2024 zullen volgens de Rapportage Woningbouw circa 942 woningen toegevoegd worden aan de Haarlemse voorraad. Hiermee ligt de realisatie in 2024 iets onder de gewenste gemiddelde groei van 1.100 woningen per jaar tot 2030. Voor 2023 ligt het aantal toegevoegde woningen met 1423 woningen flink boven het gemiddelde groeiniveau, waarmee gesteld kan worden dat het aantal woningen dat minder is toegevoegd weer gecompenseerd is. Voor de periode 2026 t/m 2030 wordt nog eens een groei verwacht van ruim 6.800 woningen. Op basis hiervan kan de verwachting worden uitgesproken dat de groeiambitie uit het coalitieakkoord van 10.000 woningen tot eind 2030 nog steeds reëel is (voor de periode 2022 t/m 2030 is de optelling van gerealiseerd en geprognosticeerd 10.364). De plancapaciteit 2024 tot en met 2030 in Haarlem bedraagt ruim 13.000 woningen. Dat is in theorie voldoende om de gemaakte afspraken m.b.t. woningbouwaantallen uit de Woondeal en het coalitieprogramma te behalen. Belangrijk blijft daarbij wel dat ook het Rijk en de Provincie hun aandeel nemen in het creëren van de juiste randvoorwaarden om ook de realisatie van deze aantallen mogelijk te maken. Aandachtspunten om op dit niveau oplossingen te creëren liggen onder andere op het vlak van stikstof, mobiliteit en energie-infrastructuur.

Positief is in dit kader dat er in 2024 voor de bouw van ruim 1.500 woningen een omgevingsvergunning is afgegeven. Haarlem is actief in verschillende regionale gremia en onderhoudt nauwe banden met samenwerkingspartners zoals corporaties, buurtgemeenten en marktpartijen. Daarnaast wordt middels de versnellingstafel van de MRA gezocht naar instrumentarium en een escalatiemodel om projecten die vast dreigen te lopen in beweging te brengen. In de regio Zuid-Kennemerland lopen verschillende ambtelijke en bestuurlijke overleggen en wordt momenteel gewerkt aan de uitgangspunten vooruitlopend op de nieuwe huisvestingsverordening. Haarlem en de verschillende Haarlemse woningbouwcorporaties onderhouden warme contacten en dragen gezamenlijk bij aan de realisatie van minimaal 40% (50% in Zuid-West) sociale huur in de Haarlemse programmering.

benaderd wordt in de toekomstige woningbouwplannen. Voor de periode 2024-2030 zien de verhoudingen er als volgt uit: 45/35/21 (i.v.m. afronding telt het niet op tot 100%). Het is zaak om ervoor te zorgen dat ook woningen in het middensegment worden geprogrammeerd. Cf. Woonvisie en spelregels woningbouw: Ten westen van het Spaarne verdeling 50% sociaal, 50% vrij (met inspanningsverplichting om ook 30% middelduur te realiseren)

35

c

Zorg voor evenwichtige toewijzing sociale huurwoningvoorraad

d Sturen op voldoende woningaanbod voor diverse doelgroep (bijv. ouderen)

  

Jaarlijkse wordt de toewijzing in de sociale huursector gemonitord (trendmonitor woonservice). Haarlem maakt afspraken met de corporaties om de verhouding tussen woningzoekenden met een voorrangsregeling en regulier woningzoekenden in evenwicht te houden. Een groot deel van de opgave voor intramurale verpleegcapaciteit, zorggeschikte woningen, geclusterde woningen en nultredenwoningen is in de programma’s van de ontwikkelzones opgenomen. Daarnaast wordt in beeld gebracht welke woningen in de bestaande voorraad zorggeschikt(er) gemaakt kunnen worden. Voor de overige aandachtsgroepen wordt het aanbod uitgebreid door nieuwe woonvormen, uitvoeren van het actieplan Housing First en versterking van de pact-afspraken.

4.2 Economie, toerisme en cultuur 1 Economische ontwikkeling in balans met wonen en leefbaarheid



a Intensieve werkfunctie mogelijk maken



b Stimuleren kwaliteitstoerisme



Het aantal vestigingen in Haarlem neemt toe. Deze economisch gunstige ontwikkeling is voornamelijk toe te schrijven aan de toename van zelfstandigen in de stad. Haarlem is al bovengemiddeld zelfstandig ten aanzien van de arbeidsplaatsen. Ook het percentage functiemenging in Haarlem neemt toe, terwijl de verwachting was dat door transformatie van werkgebieden naar wonen dit aantal zou afnemen. Maar ook hier is de toename toe te schrijven aan de zelfstandigheid in Haarlem. Zelfstandige inwoners schrijven veelal hun bedrijfsentiteit in op een thuisadres, dat vervolgens wordt meegeteld als bedrijfsruimte. Zou dergelijke bedrijfsruimte op thuisadressen worden weggenomen, ontstaat een minder positief beeld. Om gedegen grip te krijgen op de arbeidsmarktontwikkelingen en de werkelijke ruimte voor werken wordt in 2024 een verdiepende analyse gemaakt welk type werkfuncties aanwezig zijn en hoe deze zich ontwikkelt in de stad. Op basis hiervan, en in het licht van de verwachte groei van Haarlem, zal er een ruimtelijk beeld gemaakt worden ten aanzien van ruimte voor werk. Met de verwachte toename van het aantal inwoners in Haarlem is het van belang om het aantal arbeidsplaatsen evenredig te laten meegroeien. De woon-werkbalans ontwikkelt zich positief, waarbij de hoge mate van zelfstandigheid de arbeidsplaatsen wel kwetsbaar maakt bij eventuele economische tegenspoed.

Vanwege het gebrek aan ruimte in Haarlem is het van belang om gebruik van werkfunctie intensiever in te richten om daarmee de gewenste groei van het aantal arbeidsplaatsen te bewerkstelligen. Intensivering is kansrijk rondom OV-knooppunten (kantoorfunctie), daarnaast bestaat er de ambitie om het zuidelijk gebied van de Waarderpolder intensiever in te richten door bijvoorbeeld meer hoogte op te zoeken en te stapelen van werkfunctie. Het stimuleren van kwaliteitstoerisme betreft het belang van een goede balans tussen een vitale en een leefbare stad. De activiteiten van Haarlem Marketing zijn gericht op het aantrekken van waardevolle bezoekers en op spreiding van bezoek in ruimte en tijd. Het stimuleren van doordeweeks bezoek gebeurt bijvoorbeeld door het onder de aandacht brengen van het dagelijkse culturele aanbod (Uitagenda) en door het stimuleren van bezoekers die naar Haarlem komen met een zakelijk motief (vergaderingen/bijeenkomsten/congressen).

36

c

Stimuleren van een optimaal ondernemersklimaat

is geïnventariseerd welke behoeftes er zijn bij  Erondernemers om de dienstverlening van de gemeente beter op de behoeftes af te stemmen. Hieruit is naar voren gekomen dat met name de informatievoorziening beter op de ondernemers afgestemd dient te worden en de dienstverlening naar ondernemers toe beter zichtbaar moet zijn. De verkenningen worden meegenomen in een plan van aanpak, waar ook het ondernemersloket deel van uit zal maken.

2 Een voor iedereen aantrekkelijk aanbod van culturele voorzieningen



a Ondersteunen culturele infrastructuur.



b Stimuleren broedplaatsen



De gesubsidieerde culturele infrastructuur is behouden en wordt versterkt. De voorbereidingen voor de uitbreiding van de Schuur en voor de nieuwe bibliotheek in Schalkwijk zijn gestart. Ook is na twintig jaar eindelijk een oplossing gevonden voor de depotproblematiek van het Frans Hals Museum. Er is gestart met het opzetten van een huisvestingsplan cultuur, inclusief een nulmeting met betrekking tot broedplaatsen. De uitkomsten worden eind december 2024 besproken met de raad.

4.3 Aantrekkelijke leefomgeving 1 De leefomgeving heeft het afgesproken kwaliteitsniveau



a Uitvoeren dagelijks onderhoud openbare ruimte



2 Goede fietsparkeer-voorzieningen

 

a Realiseren extra fietsparkeerplekken

3 Haarlem is groen en biodivers a Verminderen verharding en aanbrengen groen

 

b Versterken ecologische structuur en biodiversiteit



4 Toename actieve en duurzame manieren van verplaatsing



De beeldkwaliteit staat al langere tijd onder druk. De domeinen groen en verharding scoren onder de gewenste beeldkwaliteit, de andere domeinen scoren ruim boven de gewenste beeldkwaliteit. Grotendeels komt dit door achterstand op groot onderhoud bij verhardingen. Voor groen heeft dit te maken met de weersomstandigheden, er valt veel regen in korte periodes en er zijn meer stormen dan voorheen. Areaal wat niet meer te beheren is op de gewenste beeldkwaliteit wordt vanuit de dagelijks onderhoudscontracten veilig gesteld door de contractpartners in afwachting van groot onderhoud of vervanging. Over het gehele areaal voldoet de beeldkwaliteit aan het vastgesteld niveau. De uitvoering van dagelijks onderhoud gebeurt conform de contracten die met verschillende partijen zijn afgesloten. Met het op stoom komen van de beheertrein wordt de kwaliteit van het nieuwe areaal naar A+ gebracht. Hierdoor kan er meer aandacht gegeven worden aan het areaal dat nog niet voor groot onderhoud in aanmerking komt, zodat het geheel van de beeldkwaliteit op niveau blijft.

Voorbereidingen voor het realiseren van extra fietsparkeerplekken zijn in volle gang. Denk bijvoorbeeld aan de fietsparkeerplekken onder de voormalige V&D. Recentelijk is er een pand in de binnenstad (Kruisstraat) aangekocht waar in de toekomst fiets-parkeervoorzieningen worden gerealiseerd.

Samen met inwoners zet de gemeente flink in op het vergroenen van Haarlem. Tegelijkertijd zijn er veel functies die een plek moeten krijgen in de openbare ruimte en neemt het groenoppervlak daardoor in totaal minder hard toe. Er zijn diverse manieren om de biodiversiteit te versterken. De gemeente zet in door het bestaande groen te versterken, het buurtgroen uit te breiden en op andere wijze te beheren. De positieve effecten zijn daarom niet alleen in oppervlak uit te drukken.

37

a Verbeteren loop en fietsroutes



Met betrekking tot de loop- en fietsroutes naar scholen geldt dat de achterstand van vorig jaar is ingehaald. Het ziet er naar uit dat de geplande 15 deelnemende scholen in 2024 wordt gehaald.

b Versterken ov-knooppunten



c

Uitbreiden regionaal fietsnetwerk



d Realiseren van het tien minutennetwerk



e Uitbreiden grootstedelijke milieuzone naar nulemissiezone voor stadslogistiek



Op de drie knooppunten wordt voortgang geboekt, echter over nog geen van de drie OV-knooppunten heeft definitieve besluitvorming over realisatie plaatsgevonden. Voor de F205 (Velsen-Hoofddorp via station Spaarnwoude) is samen met VRA, Provincie en Haarlemmermeer een plan van aanpak vastgesteld. Nu wordt een verkenning uitgevoerd naar de haalbaarheid, inpassing en kosten. Voor een aantal tracés (van Deijssellaan, Spaarndammerweg buiten de bebouwde kom, Slaperdijkweg) is de planvorming in een gevorderd stadium. Voor de GR ZKL, waar Haarlem aan deelneemt, is een trekker aangesteld die nu onderzoekt hoe de 15 doorfietsroutes in de regio gerealiseerd en geprioriteerd kunnen worden. Via de F10 wordt gelobbyd voor een groter landelijk budget om doorfietsroutes te realiseren. De ambitie is dat Haarlemmers op termijn belangrijke dagelijkse voorzieningen binnen maximaal tien minuten op de fiets of te voet kunnen bereiken. Er wordt hard gewerkt aan het realiseren van het tien minutennetwerk voor fiets, voetganger en OV, maar het netwerk is nog niet compleet. Voorbereiding is in volle gang. De invoeringsdatum van de nul emissiezone is door de raad vastgesteld op 1 juni 2025.

5 Betere verkeersveiligheid



a Uitbreiden veilige verkeersroutes naar belangrijke voorzieningen



b Verkeerseducatie op scholen en meedoen met landelijke verkeersveiligheidscampagnes

breed aanbod aan (gratis) verkeerseducatie  Ervooris een zowel basis- als middelbaaronderwijs via de

Ondanks alle inspanningen ter verbetering van de verkeersveiligheid laat het aantal geregistreerde ongevallen in Haarlem een stijgende lijn zien. Dit beeld is enigszins vertekend doordat de Haarlemse politie de laatste jaren veel meer aandacht besteed aan het registreren van verkeersongevallen. Daardoor wordt een groter deel van de gebeurde verkeersongevallen geregistreerd, maar daarnaast stijgt in Haarlem met name het aantal fietsers dat gewond raakt bij een verkeersongeval. In mindere mate geldt dit ook voor automobilisten en bromfietsers. Met de invoering van een maximum snelheid van 30km/uur wordt het veiliger voor voetgangers en fietsers. Het wegcategoriseringsplan en de uitvoeringsagenda zijn in 2024 vastgesteld. Daarnaast wordt bij iedere herinrichting daar, waar dat van toepassing is, vorm aan gegeven.

provincie Noord-Holland verkrijgbaar voor scholen. Aanbieders zijn bijvoorbeeld VVN, Team Alert en GoSafe. Deze aanbieders benaderen de scholen rechtstreeks. Tijdens contacten met de scholen en schoolbesturen promoot Haarlem dit aanbod ook. Voor 2023 was het doel om met tien basisscholen het project veilige- schoolomgeving gestart te hebben. Dit was er in werkelijk één minder. De verwachting is dat deze achterstand in 2024 ingelopen wordt. De verkeersveiligheidscampagnekalender bestaat jaarlijks uit achtereenvolgens WinterBOB, MONO, Snelheid, ZomerBOB, Scholen zijn weer begonnen en Fietsverlichting. Op 25 locaties langs hoofdroutes zijn posters opgehangen die rouleren volgens de campagnekalender. In 2024 is aan de campagne scholen zijn weer begonnen en snelheid extra aandacht besteed door middel van extra uitingen op straat en social media. 6 Minder auto's in de openbare ruimte

 38

a Invoering parkeerregulering en vergunningplafond

dit moment vindt het gesprek met de stad plaats  Op naar aanleiding van de uitslag van het referendum.

4.4 Ruimtegebruik 1 Recreatiemogelijkheden in de openbare ruimte zijn passend a Versterken recreatief netwerk Versterken recreatieve waarden stadslandschappen

2 Onder- en bovengrondse opgave verbonden en in evenwicht a Ruimte reserveren voor de energietransitie

    

Bij herinrichting, herprofilering van de openbare ruimte en speelruimte planne dit meegenomen. Krijgt mede vorm door meer ruimte voor fiets en voetganger in de openbare ru projecten. Afzonderlijke ambities zijn bekend, dit moet nog worden vertaald naar een integraal uitvoeringsprogramma.

De AVOI is de start van de ruimte reservering, de nieuwe HIOR geeft de beoogde ruimte weer, echte inpassing moet nu beginnen.

b Ondergrondse objecten en infrastructuur zorgvuldig inpassen



3 Schaarse ruimte wordt optimaal benut voor de diverse functies



a Stimuleren tijdelijk gebruik leegstaande functies

 Dit is een vast onderdeel van het werkproces. is een vaste advies en beleidslijn, in principe geen  Ermedewerking verlenen aan omzetten van winkel of

b Behouden stadsbrede functiemenging c

Verhogen bebouwingsdichtheid

4 Risico's bij grondverkopen beheersbaar houden a Verstrekken van financiële stand van zaken bij grondverkopen

  

Samenwerking met in ieder geval Liander leidt tot betere afspraken over inpassing en uitstraling.

bedrijfsruimte naar woonfunctie. Dit is een vaste ambitie bij projecten en ontwikkelzones, projecten bevinden zich nu veelal in definitie – ontwerpfase.

Een werkproces met alle stappen is uitgeschreven, zoals het inrichten van een dataroom, het vooraf laten taxeren van de grond, enz.

4.5 Overige beheertaken 1 Veilige en aantrekkelijke Haarlemse waterwegen



a Preventie, toezicht en handhaving op de Haarlemse waterwegen



2 Een waardige en uitnodigende gedenkplaats voor nabestaanden bieden



a Kwalitatief goed onderhouden begraafplaatsen afgestemd op een brede gebruiksfunctie



3 Kinderen leren bij te dragen aan een groene, schone en duurzame stad



a Bieden van educatief aanbod dat aansluit op kerndoelen onderwijs



De varende bezoekers doen graag Haarlem aan en maken gebruik van de havenfaciliteiten. Het aantal klachten hier over blijft ruim binnen de gestelde norm. Er wordt bestuursrechtelijk en strafrechtelijk gehandhaafd op het water en bij onveilige situaties wordt er ingegrepen. Met het extra toezicht van stewards op het water vervult de Havendienst een preventieve taak. Het politievaartuig is al maanden in onderhoud, waardoor alleen de vaartuigen van de Havendienst beschikbaar zijn voor toezicht en handhaving.

Het achterstallig groenonderhoud is verder ingelopen en tegelijkertijd wordt het onderhoud nu op het beeldkwaliteit A+ niveau uitgevoerd. Om alle percelen op de drie locaties gestructureerd aan te pakken wordt dit ongewijzigd voortgezet de komende jaren, rekening houdend met het veranderende klimaat. De bredere gebruiksfunctie heeft een impuls gekregen, mede door de verbetering van de parkfunctie. Georganiseerde wandelingen, herdenkingsmomenten en meer aandacht voor nabestaanden zijn ingebed en zullen de komende jaren verder uitgebreid worden. Er wordt in dit jaar ingezet op drie schoolbrede programma’s rond groene, schone en duurzame stad. Er is een menukaart aan de scholen gepresenteerd met daarop het aanbod van de NME en aan welke kerndoelen deze gekoppeld zijn. De schooltuinlessen zijn ook verbonden met de kerndoelen.

39

Programma 5 Gezonde en duurzame stad Omschrijving Budgettaire wijzigingen Hogere baten Verpact (voorheen Nedvang)

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

-264 v

v

v

v

v

67 n -67 v -25 v

v

n

v

v

v

v

v

v

-16 v

v

v

v

v

500 n

v

n

v

v

50 n -8 v

v v

n v

v v

v v

150 n

v

n

v

v

200 n

v

n

v

v

Budgetoverhevelingen zie paragraaf 2.8

-8.070 v

2.575 n

1.820 n

3.675 n

0 n

Totaal wijzigingen programma exclusief reserves

-7.483 v

2.575 n

1.820 n

3.675 n

0 n

8.070 n

-2.575 v

-1.820 v

-3.675 v

0 n

0 n

0 n

Neutrale wijzigingen (neutraal over alle programma's) Actualisering Raming Inhuur ECDW L Actualisering Raming Inhuur ECDW B Data analist voor ECDW (duurzaamheid) L Formatie afdeling Programma- en L Gebiedsmanagement Hogere kosten Afval DBC met daar tegenover L hogere dividendbaten Inzet budget Groei van Haarlem L Neutrale mutaties formatie L Soortenmanagementplan van beleidsveld 43 naar L 52 Wijzigingen met een effect op reserves Extra inzet op kwaliteit informatie bodem t.l.v. Bodemprogramma

Toevoegingen / onttrekkingen reserves Mutatie per reserve en onderwerp Budgetoverhevelingen zie paragraaf 2.8 Extra inzet op kwaliteit informatie bodem t.l.v. Bodemprogramma Onttrekking Bodemprogramma Meicirculaire 2024 Dotatie Bodemprogramma Vrijval Reserve Bodemprogramma Onttrekking Bodemprogramma

-2.000 v

Totaal wijzigingen programma inclusief reserves

-1.325 v

-200 v 288 n

0 n

Toelichtingen Budgettair relevante wijzigingen Hogere baten Verpact (voorheen Nedvang) De jaarlijkse vergoeding van Verpact (voorheen Nedvang) die Haarlem ontvangt in het kader van de Uitgebreide ProducentenVerantwoordelijkheid (UPV) is voor 2024 verhoogd met € 268.000. De afvalstoffenheffing 2024 is niet 100% kostendekkend, waardoor deze extra opbrengsten in 2024 kunnen worden aangewend ter dekking van de kosten huisvuilinzameling die in 2024 t.l.v. de algemene middelen worden gebracht. Daarmee is er dus een voordeel voor de algemene middelen.

40

Neutrale wijzigingen Actualisering Raming Inhuur ECDW In verband met projectmatige werkzaamheden en nog niet met vaste formatie ingevulde vacatureruimte is er sprake van inhuur om werkzaamheden te kunnen continueren. De verwachte inhuur wordt met deze wijziging in 2024 geactualiseerd. Data analist voor ECDW (duurzaamheid) Per 1 mei 2024 is een data-/informatie analist in dienst gekomen bij de afdeling DIA voor de data ondersteuning van het team duurzaamheid. Dekking komt tot 2030 via het Rijk, vanuit de regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat en Energiebeleid (CDOKE). Formatie afdeling Programma- en Gebiedsmanagement De afdeling Programma- en Gebiedsmanagement voert zeer uiteenlopende werkzaamheden uit en de formatie van de afdeling is nog niet bijgesteld naar de huidige werkzaamheden. Nu worden enkele budgetneutrale wijzigingen in de formatie doorgevoerd. Hogere kosten Afval DBC met daar tegenover hogere dividendbaten De gemeente Haarlem heeft in de begroting 2024 de aanneemsom Afval & Reiniging met € 500.000 verlaagd om hiermee de lokale lasten voor 2024 e.v. te beperken, op basis van het feit dat Spaarnelanden over 2022 een positief resultaat op dit domein verantwoordde van ruim € 500.000. Voor 2024 wordt dit gerealiseerd middels een incidenteel extra dividend van € 500.000.

Inzet budget Groei van Haarlem Het budget Groei van Haarlem wordt ingezet voor het oplossen van knelpunten in of voorbereidingskosten van gebiedsontwikkelingsprojecten. Voor het jaar 2024 wordt, uit de bestaande middelen Groei van Haarlem, voor de volgende projecten budget beschikbaar gesteld en de begroting wordt hierop (budgetneutraal) aangepast: - Ontwikkelzone Orionweg/Planetenlaan, voor de borging van de cohesie tussen de projecten en uitvoering van een duurzaamheidsstudie in dit gebied - De Floris van Adrichemlaan (voorzieningenstrook) en de Spaarneboog, voor het opstellen van een programma van eisen voor de leefomgeving in deze twee ontwikkelgebieden - Kwartiermaken Zuidstrook Waarderpolder, waarin met een langjarige aanpak gewerkt wordt aan een gedeeld toekomstbeeld voor dit gebied en de mogelijkheden tot realisatie van arbeidsplaatsen - De Koepel, voor het dekken van kosten die niet onder het kostenverhaal gebracht kunnen worden - Stack, voor het oplossen van een knelpunt in de afronding van dit ontwikkelproject. Neutrale mutaties formatie De organisatie is constant in ontwikkeling. Daarbij horen ook personele verschuivingen tussen afdelingen en beperkte verschuivingen van administratieve werkzaamheden tussen het secretariaat (overhead) en medewerkers in de lijn.

Het betreft hier technische aanpassingen, waarbij sommige van de budgetmutaties die hiermee samenhangen een beleidsveld overstijgen en daarom worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Het totaal van deze mutaties (over alle beleidsvelden) is neutraal, maar per beleidsveld kan er een saldo ontstaan. Soortenmanagementplan van beleidsveld 43 naar 52 Het budget voor een ecologisch Soortenmanagementplan was aanvankelijk aangevraagd bij beleidsveld 43 Aantrekkelijke Leefomgeving. De directe aanleiding voor dit onderzoek is de uitvoering van het Isolatieprogramma dat niet verantwoord uitgevoerd kan worden zonder een dergelijk plan. Om die reden wordt voorgesteld het budget over te hevelen naar beleidsveld 52 Energie, waar ook het Isolatieprogramma onder valt. 41

Reservemutaties Extra inzet op kwaliteit informatie bodem t.l.v. Bodemprogramma In het Bodemprogramma 2023-2030 is de kwaliteitsverbetering van de bodeminformatie opgenomen. Als onderdeel hiervan wordt de kwaliteit van de bodeminformatie en informatie over de ondergrond verbeterd (kwaliteitsslag) en dit vraagt meer inspanning dan vooraf duidelijk was. Verbetering van de kwaliteit is o.a. nodig vanwege de onder de Omgevingswet verplichte overdracht van bodemtaken aan de Omgevingsdienst IJmond. Daarnaast wordt om onze stedelijke ambities waar te maken ook ‘regie op de ondergrond’ steeds belangrijker. Om extra inzet voor de kwaliteitsslag te realiseren zal de komende jaren de nog resterende ruimte in de reserve Bodemprogramma van € 0,6 miljoen benodigd zijn (het budget van het totale Bodemprogramma 2023-2030 stijgt hiermee van € 6,1 miljoen naar € 6,7 miljoen). In 2024 zal voor de extra inzet circa € 200.000 nodig zijn (de overige € 400.000 wordt ingezet vanaf 2025). Meicirculaire 2024 Verwezen wordt naar de toelichting over de Meicirculaire 2024 in programma 7. Vrijval Reserve Bodemprogramma Bij de Kadernota 2025 is besloten € 2 miljoen te laten vrijvallen uit de reserve Bodemprogramma en toe te voegen aan de Algemene reserve.

42

Beleidsrealisatie 5 Gezonde en duurzame stad

Toelichting

5.1 Milieu 1 Verminderen vervuiling en geluidsoverlast a Invoeren nulemissie-zone voor brom-en snorfietsen

 invoering komt later dan gepland. Er wordt nu  De gewerkt aan invoering van de nul-emissie zone voor vracht- en bestelauto's.

b Verlagen standaardsnelheid van gemotoriseerd verkeer naar 30km/u



De gemeente is op schema met het voorbereiden dat nog meer straten naar 30 km/u worden omgezet. Uitvoering zal in 2025 plaatsvinden.

5.2 Energie 1 Afname energiegebruik en toename aandeel schone energie a Stimuleren energiebesparing en duurzame opwekking

 

De duurzaamheidslening wordt dusdanig goed gevonden dat in 2024 de aanvraag voor verhoging van het plafond is aangevraagd. Veel inwoners gebruiken deze voor isolatiemaatregelen en aanleg zonnepanelen. De aanbesteding voor de collectieve isolatie aanpak is succesvol geweest, de start van de uitvoering volgt in het najaar van 2024. Binnen de aanpak Energie armoede is de witgoedwissel verruimd. De ondernemers kunnen advies en ondersteuning vinden via het Ondernemerssteunpunt.

b Bewustwording creëren hoe Haarlemmers zelf bij kunnen dragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen



De subsidieregeling voor Woningcorporaties is gereed om extra labelstappen (boven D) te kunnen maken. Het actieplan verduurzamen commerciële verhuur is gestart met de uitvoering. De afgelopen jaren inspireert, informeert en enthousiasmeert Haarlem bewoners en samenwerkingspartners via verschillende kanalen. In oktober 2024 zal de integrale duurzaamheidswebsite gereed zijn. De bewustwordingscampagne Energie krijgen van de Zon is veel gezien. In het najaar volgt de volgende bewustwordingscampagne.

5.3 Circulariteit 1 Meer hergebruik van afvalstromen a Verbetering van de mogelijkheden voor huishoudens om afval gescheiden aan te leveren

2 Minder gebruik van primaire grondstoffen in bouw en economie

 

Na afronding van het Strategisch Plan Afval is de nadruk komen te liggen op kleine bijstellingen. Zo zijn kansen benut bij herinrichtingen en is een start gemaakt met nieuwe voorzieningen voor GFT in het centrum.



43

a Stimuleren biobased bouwen

b Stimuleren circulair ondernemen

implementatietraject van de convenanten  Het Toekomstbestendige Bouw en Houtbouw is afgerond.



Met de opgedane kennis wordt nu de theorie in praktijk gebracht: er worden selectiecriteria houtbouw in de tenders gebruikt. Houtbouw is in het Stedenbouwkundige Programma’s van Eisen van de Leefomgeving als ambitie opgenomen om ontwikkelaars te verleiden om hier mee aan de slag te gaan. In het Programma van Eisen voor Oostpoort kavel 1F is houtbouw als eis opgenomen, dit kan omdat Haarlem daar eigenaar van de grond is. Bij de tender voor de Zwemmerslaan is circulariteit en flexibiliteit uitgevraagd met houtbouw als ideaal middel voor dit doel. Dit project zit nog in de inschrijvingsfase van de aanbesteding. Vooralsnog zijn er drie houtbouwprojecten: J.J. Hamelinkstraat, Louis Pasteurstraat en Oostpoort kavel 1F. Er zijn wel een aantal projecten die al in houtbouw worden uitgevoerd in Haarlem op plekken waar Haarlem geen grondpositie heeft. Er wordt nog nagedacht aan een registratie voor de projecten op de plekken waar Haarlem geen grondpositie heeft. Het Actieprogramma Circulaire Economie 2023 t/m 2025 (2023/317984) is vastgesteld met daarin acties die nodig zijn om de transitie naar een duurzame en circulaire economie te versnellen en op te schalen. Uitvoering van het programma ligt op schema. De inzet op voedsel en textiel is verder geïntensiveerd en de actielijnen bouw en consumptiegoederen zijn gestart. Het actieprogramma impact ondernemen is met twee jaar verlengd.

De landelijke City Deal impact ondernemen is ook met twee jaar verlengd.

5.4 Klimaatbestendige stad 1 Duurzame inrichting van het watersysteem a Uitbreiden waterberging b Aanleg nieuwe boezemwaterverbindingen en verbreding bestaande verbindingen c

Doelmatig beheer van afvalwaterstelsel conform vGRP

2 Haarlem is hittebestendig a Hittebestendig ontwerpen en realiseren openbare ruimte

b Stimuleren hittebestendig maken private ruimte

 Het Plan Stedelijk water is vastgesteld eerste stappen worden gezet met aanleg wadi’s en  De vergroenen en ontstenen van de stad een trace studie uitgevoerd het voor terugbrengen  Ervanistrekvaart Amsterdamsevaart. Dit wordt verder 

uitgewerkt. Er is ingezet op het inhalen van de achterstand en afkoppelen waar mogelijk. Afkoppeldoelen komen in zicht.

 bij het Plan Stedelijke Water maken duidelijk  Kaarten waar prioriteiten liggen en in alle OR projecten wordt 

klimaatbestendig en dus hittebestendig maken meegenomen. Vanuit de op te starten projecten wordt informatie verstrekt over het klimaatbestendig en hittebestendig inrichten van private ruimte. Het loket wordt in 2024 nog geopend.

44

Programma 6 Burger, Bestuur en Veiligheid Omschrijving Budgettaire wijzigingen Bijstelling verwachte legesinkomsten Vergoedingen inzet regionale samenwerkingsverbanden VRA, MRA en G40

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

-180 v

v

v

v

v

-125 v

v

v

v

v

-100 v

v

v

v

v

100 n

v

n

v

v

400 n 195 n

v v

n n

v v

v v

-49 v

v

v

v

v

-33 v

v

v

v

v

90 n

v

n

v

v

7.379 n -7.379 v -100 v

v v v

n v v

v v v

v v v

Wijzigingen met een effect op reserves Meicirculaire 2024

445 n

v

n

v

v

Budgetoverhevelingen zie paragraaf 2.8

-550 v

300 n

50 n

200 n

0 n

94 n

300 n

50 n

200 n

0 n

Mutatie per reserve en onderwerp Budgetoverhevelingen zie paragraaf 2.8

550 n

-300 V

-50 v

-200 v

Totaal wijzigingen programma inclusief reserves

644 n

0 n

0 n

0 n

Neutrale wijzigingen (neutraal over alle programma's) Bijstelling budget Public Procurement en inzet EU B subsidies Bijstelling budget Public Procurement en inzet EU L subsidies Bouwleges B Claim stelpost mee-adem L Formatie afdeling Programma- en L Gebiedsmanagement Formatie afdeling Programma- en B Gebiedsmanagement Omzetting loonkosten budget naar inhuur derden L budget Opnemen begroting 2024 nieuwe afdeling NHVeilig L Opnemen begroting 2024 nieuwe afdeling NHVeilig B Verschuiving formatie V&H L

Totaal wijzigingen programma exclusief reserves Toevoegingen / onttrekkingen reserves

0 n

Toelichtingen Budgettair relevante wijzigingen Bijstelling verwachte legesinkomsten De verwachting is dat de legesinkomsten hoger zullen uitkomen dan begroot. De gewijzigde cyclus van vijf jaar naar tien jaar voor volwassenen is per 2014 ingevoerd. Hierdoor zal de vraag naar paspoorten en identiteitskaarten toenemen. Hier tegenover staan de meerkosten voor extra inzet van inhuur personeel voor afhandeling van de aanvragen. Vergoedingen inzet regionale samenwerkingsverbanden VRA, MRA en G40 De gemeente Haarlem levert personele inzet voor de Vervoersregio Amsterdam, Metropoolregio Amsterdam en de G40. De personele kosten die hiermee gemoeid zijn worden deels vergoed en deze vergoedingen worden in de begroting 2024 verwerkt.

45

Neutrale wijzigingen Bijstelling budget Public Procurement en inzet EU subsidies Het programma Public Procurement dekt € 100.000 van de activiteiten uit de HORIZON subsidies van de EU; Protect en Procedin. Voor 2024 worden de lasten en baten begroot die voortkomen uit deze projecten. Bouwleges De prognose is dat voor 2024 de geraamde inkomsten op de bouwleges niet volledig zullen worden gerealiseerd. Inzake de lasten en baten voor de bouwleges is in programma 7 een stelpost in de begroting opgenomen van € 400.000 om een eventueel nadeel op te vangen. Gezien de huidige prognose dat de inkomsten niet volledig zullen worden gerealiseerd, wordt deze stelpost gebruikt om de baten van de bouwleges (programma 6) te verlagen met € 400.000, waarbij de stelpost wordt afgeboekt. Per saldo is dit een neutrale mutatie, waarbij zowel de lasten als de baten met € 400.000 afnemen. Claim stelpost mee-adem Verwezen wordt naar de toelichting in programma 7. Formatie afdeling Programma- en Gebiedsmanagement De afdeling Programma- en Gebiedsmanagement voert zeer uiteenlopende werkzaamheden uit en de formatie van de afdeling is nog niet bijgesteld naar de huidige werkzaamheden. Nu worden enkele budgetneutrale wijzigingen in de formatie doorgevoerd.

Omzetting loonkosten budget naar inhuur derden budget De afdeling DIA heeft voor 2023 en 2024 extra middelen ontvangen voor het bevorderen van datagedreven werken. Deze middelen zijn toegekend in de vorm van formatie. De afdeling heeft de intentie om medewerkers in dienst van de gemeente aan te nemen. In een aantal gevallen wordt er voor gekozen tijdelijk in te huren. Redenen hiervoor zijn de krappe arbeidsmarkt, het vormgeven van het ontwikkelplan van DIA en de wens ervaren inhuurkrachten langer te behouden, ook omdat het inwerken van nieuwe medewerkers tijd en inzet vraagt. Voorgesteld wordt om € 750.000 om te zetten naar inhuur budget. Opnemen begroting 2024 nieuwe afdeling NHVeilig Per 1 januari 2024 worden de regionale werkorganisaties RIEC Noord Holland, Programma Aanpak Ondermijning en Noord Holland Samen Veilig samengevoegd en als één werkorganisatie ondergebracht bij de gemeente Haarlem. Deze werkorganisatie heet NHVeilig. In totaal wordt er voor bijna € 4,9 miljoen aan lasten geraamd die worden gedekt uit bijdragen van het ministerie van Justitie en Veiligheid en bijdragen van gemeenten. Verschuiving formatie V&H De afdeling V&H is de afgelopen tijd gegroeid. Als gevolg daarvan zijn binnen de afdeling integrale handhaving twee teammanagers aangesteld. De formatie van één teammanager is niet in de begroting opgenomen.