2 Bijlage 1 Bestuursrapportage 2023

Bestuursrapportage 2023

23

Meicirculaire 2023 Verwezen wordt naar de toelichting over de meicirculaire 2023 in programma 7. Neutrale wijzigingen Bijstellen begroting Crisisopvang asielzoekers/statushouders De landelijke crisis in de opvang van asielzoekers (Ter Apel) is voor de gemeente Haarlem aanleiding geweest om ruimte te bieden aan de (crisis)noodopvang van maximaal 100 asielzoekers. Zo is aan het COA ruimte geboden om op 2 riviercruiseschepen aan de Conradkade, circa 200 asielzoekers noodopvang te bieden. Deze opvang wordt door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) volledig zelf verzorgd en gefinancierd. Aan de Laan van Decima is een tussenvoorziening voor statushouders ter beschikking gesteld waarvoor de kosten deels door de gemeente Haarlem worden voorgefinancierd. Tot slot wordt in de Beijneshal door de gemeente Haarlem vanaf juni 2023 (net als in 2022) tijdelijke crisisnoodopvang geboden aan maximaal 100 asielzoekers. Met het COA is afgesproken dat de kosten voor deze opvang volledig voorgefinancierd worden door gemeente Haarlem en vervolgens vergoed worden door het COA. De begroting wordt voor de ingebruikname van de Beijneshal budgetneutraal met ruim € 2.375.000 aangepast en de raming uit de Voortgangsrapportage 2023 voor de tussenvoorziening aan de Laan van Decima met circa € 96.000 verhoogd.

Bijstellen begroting loonsom Maatschappelijke Ondersteuning Er is sprake van een onderschrijding op de personeelslasten. Dit komt mede omdat een deel van de personeelskosten gedekt wordt vanuit middelen van het Rijk voor de activiteiten rondom de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Tegelijkertijd is bij de Kadernota 2024 de formatie voor de periode 2023 t/m 2025 met 2 fte uitgebreid voor de werkzaamheden rondom de opvang van vluchtelingen. De verwachting was dat een groot deel van deze kosten gedekt zullen worden door het Rijk, maar daar is tot op heden geen duidelijkheid over. Daarom wordt de incidentele onderschrijding op de personeelslasten in 2023 gebruikt om dit risico – van het uitblijven van baten vanuit het Rijk voor onder andere de voorbereiding op de Spreidingswet - te verkleinen. Formatie Beleidsregisseur Er is met de gemeenten in de regio Zuid Kennemerland, Haarlemmermeer en IJmond afgesproken dat de uitvoering van het beschermd wonen vanaf 1 januari 2024 bij het Gemeenschappelijk Orgaan (GO) wordt belegd. In de gemeenschappelijke regeling beschermd wonen is dit GO opgenomen. De beleidsregisseur bereidt in 2023 de start van het GO voor en zal na start van het GO in een rol als manager van het GO functioneren.

Overhevelen budget uitstapprogramma prostituees Gemeente Haarlem heeft via de septembercirculaire 2020 structureel middelen voor het ontwikkelen en uitvoeren van regionale uitstapprogramma’s voor prostituees ontvangen. Deze middelen (€ 90.000) staan momenteel bij programma 6, middels deze mutatie wordt het budget overgeheveld naar programma 2. Stelpost CAO-effect 2023 Met deze boeking wordt de stelpost verdeeld over de betreffende afdelingen.

Bestuursrapportage 2023

24

Reservemutaties Bijstelling regionale budgetten Opvang, Wonen en Herstel Met deze mutatie worden de regionale budgetten op het beleidsveld Opvang, Wonen en Herstel bijgesteld. Dit betreft voornamelijk een dotatie aan de reserve voor Beschermd Wonen, omdat de verwachte netto kosten (eg. het saldo van de verwachte zorg geleverd in natura of via een PGB en na aftrek van de eigen bijdrage) in 2023 circa € 6,0 miljoen lager liggen dan begroot, voornamelijk door het gebrek aan voldoende Beschermd Wonen plekken. In de prognose wordt rekening gehouden met € 325.000 aan innovatie uitgaven vanuit het in 2021 opgerichte Innovatiefonds. Daarnaast wordt de begroting conform afspraken aangepast voor de ambtelijke kosten die ten laste van de regionale budgetten moeten worden gebracht. Verder wordt ook de overhead ten laste gebracht op dit budget. Omdat overhead niet op het product doorbelast mag worden volgens de financiële regelgeving wordt dit gedaan middels een lagere dotatie aan de reserve (extracomptabel), conform het oprichtingsdocument reserve Opvang, Wonen en Herstel. Tegelijkertijd wordt voorgesteld om € 100.000 te onttrekken uit de reserve Opvang Wonen en Herstel voor de Maatschappelijk Opvang vanwege hoger dan verwachte beveiligingskosten (voornamelijk door prijsdruk) in 2023.

Het budget Regio Aanpak Huiselijk Geweld wordt met € 100.000 naar beneden bijgesteld in verband met de beperkte capaciteit op de arbeidsmarkt om lokale uitvoering te geven aan een verbeterde dienstverlening voor het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, waarvoor in de Meicirculaire 2022 zogenoemde Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) middelen zijn gekomen.

Bestuursrapportage 2023

25

Beleidsrealisatie 2 Ondersteuning en zorg

Toelichting

2.1 Voorzieningen volwassenen 1 Haarlemmers kunnen zo zelfstandig mogelijk functioneren en thuis wonen

☺

a Verstrekken materiële en/of immateriële voorzieningen

☺

Waar mogelijk wordt ondersteuning ingezet vanuit de sociale basis. Als dat niet toereikend is, wordt een maatwerkvoorziening ingezet om de inwoner in staat te stellen om zoveel mogelijk zelfstandig te functioneren en participeren. Tijdige afhandeling van de meldingen voor maatwerkvoorzieningen blijft een aandachtspunt. We zetten zelf daarop gerichte maatregelen in, maar zijn deels ook afhankelijk van derden (leveranciers, medisch adviseurs en aannemers). Bij dringende ondersteuningsvragen die niet kunnen wachten, wordt met spoed ondersteuning ingezet. En bij meerdere ondersteuningsvragen wordt, waar mogelijk, ondersteuning deels gestart. Inwoners ontvangen zoveel als mogelijk de ondersteuning op tijd (binnen de wettelijke termijn). In veel sectoren is sprake van een toenemend personeelstekort. Door een groot tekort aan chauffeurs staat de beschikbaarheid van RegioRijder onder druk, waardoor in de spitstijden van het vervoer voor de Wmo-reizigers beperkende maatregelen zijn ingesteld. Ook moeten inwoners soms een aantal weken wachten op de inzet van huishoudelijke ondersteuning. In overleg met de aanbieders wordt telkens gekeken óf en waar nog ruimte is. Ook kijken aanbieders hoe de beschikbare hulp het best verdeeld kan worden over de vraag.

Daarnaast hebben leveranciers voor een deel van de producten te maken met langere levertijden bij toeleveranciers (bijvoorbeeld bij de woningaanpassingen en hulpmiddelen). Dit maakt dat het voor aanbieders en leveranciers soms moeilijk is om binnen de afgesproken termijnen ondersteuning in te zetten. Daarom wordt er nu ook ingezet op een moreel appel. Inwoners worden actief verzocht om de ondersteuning zelf te regelen als ze de mogelijkheid hebben om dit zelf in te huren of te organiseren. Zo komt er meer ruimte om hulp te bieden aan mensen die zelf geen ondersteuning kunnen regelen. Bij beschermd wonen staan er minder mensen op de wachtlijst, maar de mensen die wel op de wachtlijst staan wachten langer. Dit komt doordat er een gebrek is aan (passende en betaalbare) huisvesting. Hierdoor kunnen cliënten niet uitstromen uit de intramurale voorzieningen en moeten wachtenden langer wachten. Dat er minder mensen op de wachtlijst staan komt onder andere doordat er nog steeds inwoners doorstromen naar de Wlz GGZ en doordat er meer cliënten worden ondergebracht bij niet gecontracteerd aanbod. Dat gaat om een groep cliënten met zeer complex gedrag die door het gecontracteerde aanbod niet meer in zorg worden genomen. Verder is de toegang aangescherpt en wordt er zowel door aanbieders als gemeente meer gestuurd op het gebruik van ambulante voorzieningen.

Bestuursrapportage 2023

26

2.2 Voorzieningen jeugd 1 Betere aansluiting bieden op sociale basis/jeugdhulp

☺

a Normalisatie van opvoedvragen. Licht waar kan, zwaar waar moet

☺

2 Jongeren groeien zo veel mogelijk thuis op, in een gezinsvervangend verblijf

☺

a Het bieden van meer passend en toereikend aanbod voor gezinsvervangende zorgvormen



De realisatie van kleinschalige woonvormen (kwv) vraagt tijd en inzet. Naast vastgoed spelen aspecten als bestemmingsplan en maatschappelijk draagvlak een grote rol. Voor kwv Parkwijk loopt op dit moment een hoger beroep. Het college wil duidelijkheid verkrijgen over voorwaarden waaronder een kwv in de wijk gerealiseerd kan worden.

3 Vermindering jeugdbeschermings- en jeugdreclassingsmaatregelen

☺

80% van de jeugdbeschermingsmaatregelen bestaat uit ouders/kinderen in een complexe scheidingssituatie. Haarlem heeft een stevig preventief scheidingsaanbod waar ouders/verzorgers maar ook kinderen/jongeren gebruik van kunnen maken. Hierdoor wordt voorkomen dat in een aantal gevallen een scheiding uitmondt in een conflict scheiding en een jeugdbeschermingsmaatregel nodig is. In juni 2023 is gestart met de aanpak ‘Samenwerken aan Veiligheid’. Dit zijn 13 weken trajecten waarin gezinnen in onveilige situaties begeleid worden en expertise van de gecertificeerde instellingen (GI) wordt toegevoegd. Doel hiervan is dat de veiligheid in een gezin hersteld wordt, waarmee een jeugdbeschermingsmaatregel voorkomen kan worden. Samenwerken aan Veiligheid is een eerste stap richting een regionaal veiligheidsteam dat het landelijk rijksbeleid middels het toekomstscenario voor ogen heeft.

Bestuursrapportage 2023

Met de start van het samenwerkingsverband Buurts voor ‘Gewoon in de Wijk’ en de start van de jeugdhulpconsortia is het moment gekomen dat ze elkaar weten te vinden om zo goed mogelijk op-en af te schalen. Het voorveld weet het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) te vinden als er zorgelijke signalen zijn rond jeugd die jeugdhulp behoeven. ‘Buurts’ maakt kennis met de consortia zodat zij het voorveld weten te vinden als blijkt dat zij de nodige jeugdpreventie kunnen bieden en daarmee jeugdhulp kunnen afschalen. Er zijn mooie voorbeelden van samenwerking; een partij als Youzz is aanwezig op het Haarlem College om daar de mentale weerbaarheid bespreekbaar te maken en te verhogen. Ouders kunnen op verschillende plekken terecht met opvoedvragen. Dat begint al bij het consultatiebureau maar ook bij het CJG. Door het bieden van bijeenkomsten / cursussen in de wijk worden ouders snel geholpen. Ook jongeren zelf kunnen op veel plekken terecht met vragen. Er wordt veel ingezet op het thema mentale gezondheid van jongeren. Het wordt bespreekbaar gemaakt op verschillende manieren, b.v. doordat Kikid op school een theatervoorstelling over dit thema geeft. Maar ook door een inloop spreekuur te organiseren door @Ease waar jongeren laagdrempelig met vragen terecht kunnen. Kinderen en jongeren met complexe problematiek groeien zoveel mogelijk zelfstandig op.

Zorgaanbieders werken in- en om de eigen woonomgeving van kinderen en jongeren. En bieden hen intensieve ambulante ondersteuning, die nodig is.

27

☺

Door de inzet van programma's als Preventief Interventie Team (PIT) en Turnover worden kinderen en jongeren met gedragsproblemen met eerste ervaringen in criminaliteit geholpen om herhaling te voorkomen.

1 Haarlemmers zijn veilig in hun huis

☺

a Zorg voor voldoende ondersteuning t.b.v. veilig zijn in eigen huis

☺

Op basis van de voortgang op de prestaties is de verwachting dat dit doel grotendeels gerealiseerd wordt De overdrachtstafel, waar Veilig Thuis haar zaken overdraagt aan de lokale teams loopt goed. Hierdoor worden zaken makkelijker overgedragen naar de Wijkteams of het CJG. Ook de beschermingstafel die een herstart heeft doorgemaakt werkt goed. Aan de beschermingstafel wordt in aanwezigheid van ouders en kinderen besproken of een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming nodig is, of dat dit nog voorkomen of uitgesteld kan worden door vrijwillige hulpverlening te continueren en/of in te zetten. Het duurzaam oplossen van huiselijk geweld en kindermishandeling vraagt om een lange adem. De overspannen arbeidsmarkt is voor de gehele sector een probleem, hierdoor staan vacatures vaak lang open.

a Herstellen veiligheid en voorkomen (verdere) ontsporing jongeren

2.3 Opvang, wonen en herstel

De nieuwbouwplannen voor de Vrouwenopvang van de Blijf Groep op het voormalige Sonnebornterrein lijken opnieuw vertraging op te lopen in verband met de ontwikkelingen rond de bouw van een parkeergarage op dit terrein. Terwijl de huidige locaties en de satellietwoningen al langer niet meer aan de huidige eisen voor de opvang van deze doelgroep voldoen. Het Centrum Seksueel Geweld Noord Holland heeft net als alle regio’s te maken met meer vraag naar hulp. Vooral online seksueel misbruik neemt toe Het bieden van hulp en ondersteuning bij huiselijk geweld en kindermishandeling aan onze inwoners maakt onderdeel uit van het reguliere aanbod van de samenwerkingspartners. Met de uitvoering van de actieagenda die hoort bij de Regiovisie Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT) wordt dit aanbod verder versterkt en uitgebouwd. Zo zijn er nieuwe samenwerkingsafspraken tussen de lokale teams (het CJG en Buurts) en Veilig Thuis op papier gezet. Ook biedt de gemeente trainingen aan in de visie Gefaseerd samenwerken aan Veiligheid, zodat steeds meer medewerkers volgens deze visie kunnen gaan werken. Deze trainingen worden goed bezocht.

Bestuursrapportage 2023

28

2 Indien er geen sprake is van een (veilig) thuis, is er opvang

☺

a Zorg voor voldoende ondersteuning t.b.v. opvang



Bestuursrapportage 2023

Dit doel wordt naar verwachting behaald. Haarlem heeft als centrumgemeente voor dak- en/of thuisloze inwoners maatschappelijke opvang beschikbaar. De maatschappelijke opvang biedt een eerste veilige plek aan dakloze inwoners die de thuissituatie hebben verlaten en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Op dit moment zijn er voldoende opvangplekken om iedereen op te vangen. De druk blijft echter hoog. Daarom wordt er voortdurend gewerkt aan mogelijkheden die de druk op de opvang verminderen. Zo wordt er via contractmanagement meer gestuurd op uitstroom uit de opvang; wordt het onderzoek van de Brede Centrale Toegang verbeterd; en wordt gezamenlijk met de aanbieders naar versnelde uitstroomoplossingen gezocht voor de doelgroep die geen perspectief heeft op uitstroom via de reguliere wegen. Daarnaast treedt het actieplan Housing First dit jaar in werking; zijn er een aantal alternatieve woonoplossingen in ontwikkeling en zijn er al enkele gerealiseerd. In de maatschappelijke opvang krijgen inwoners begeleiding gericht op herstel en uitstroom. De begeleiding is niet altijd op niveau. Dit komt onder andere door de druk op de maatschappelijke opvang en personeelsgebrek. Via contractmanagement wordt gestuurd op het verbeteren van de trajectplannen en de begeleiding.

In de aanbestedingsleidraad is opgenomen dat bij de nieuwe contracten wordt ingezet op een kwaliteitsverbetering ten aanzien van trajectbegeleiding. Zowel de inhoudelijke als de administratieve component van trajectbegeleiding

29

Programma 3 Werk, inkomen en schulden Omschrijving

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Budgettaire wijzigingen Meicirculaire 2023 Neutrale wijzigingen (neutraal over alle programma's) Dienstverlening Regionaal mobiliteitsteam ‘ZKIJ B werkt door’ Dienstverlening Regionaal mobiliteitsteam ‘ZKIJ L werkt door’

1.902 n

n

v

v

v

-215 v

v

v

v

v

215 n

n

v

v

v

Formatie coördinator arbeidsmarkt

L

80 n

n

v

v

v

Ontvangen ESF subsidie ondersteuning naar werk

L

1.983 n

n

v

v

v

Ontvangen ESF subsidie ondersteuning naar werk

B

-1.983 v

v

v

v

v

L

382 n

n

v

v

v

B

-382 v

v

v

v

v

L

317 n

n

v

v

v

2.299 n

0 n

0 n

0 n

0 n

346 n

n

n

n

n

2.645 n

0 n

0 n

0 n

0 n

Organisatie Regionaal mobiliteitsteam ‘ZKIJ werkt door’ Organisatie Regionaal mobiliteitsteam ‘ZKIJ werkt door’ Stelpost CAO-effect 2023 Wijzigingen met een effect op reserves

Totaal wijzigingen programma exclusief reserves Toevoegingen / onttrekkingen reserves Mutatie per reserve en onderwerp Mutatie per reserve en onderwerp Meicirculaire 2023 Dotatie Res Budgetoverheveling Totaal wijzigingen programma inclusief reserves

Toelichtingen Budgettair relevante wijzigingen Meicirculaire 2023 Verwezen wordt naar de toelichting over de meicirculaire 2023 in programma 7. Neutrale wijzigingen Dienstverlening Regionaal mobiliteitsteam ‘ZKIJ Werkt Door’ Regionaal mobiliteitsteam ‘ZKIJ Werkt Door’ biedt aanvullende re-integratiedienstverlening en vergoeding voor om- en bijscholing voor werkzoekenden en werkenden in de regio ZuidKennemerland en IJmond (ZKIJ). Voor deze dienstverlening wordt een vergoeding ontvangen vanuit het Rijk. Op basis van de boekingen tot en met mei is de verwachting dat het totaalbedrag uitkomt

Bestuursrapportage 2023

30

rond de €215.000. Door deze begrotingswijziging worden deze Rijksbijdragen en lasten onderdeel van de begroting. Formatie coördinator arbeidsmarkt De formatie coördinator arbeidsmarkt wordt verplaatst, zodat de formatie en de regionale budgetten onder hetzelfde beleidsveld vallen. Ontvangen ESF subsidie ondersteuning naar werk Haarlem heeft als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio een subsidie aangevraagd via het Europees Sociaal Fonds (ESF). Deze subsidie zal worden ingezet voor projecten waarbij werkzoekenden ondersteuning wordt geboden bij het vinden van werk. Op basis van deze toekenning zullen de baten en lasten worden bijgesteld met € 1,98 miljoen. Organisatie Regionaal mobiliteitsteam ‘ZKIJ Werkt Door’ Regionaal mobiliteitsteam ‘ZKIJ Werkt Door’ biedt aanvullende re-integratiedienstverlening en vergoeding voor om- en bijscholing oor werkzoekenden en werkenden in de regio ZKIJ. Voor de organisatie hiervan wordt ter dekking van de lasten een vergoeding vanuit het Rijk verwacht ter hoogte van €381.501. Stelpost CAO-effect 2023 Met deze boeking wordt de stelpost verdeeld over de betreffende afdelingen.

Bestuursrapportage 2023

31

Beleidsrealisatie 3 Werk inkomen en schulden

Toelichting

3.1 Werk 1 Uitkeringsgerechtigden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt vinden betaald werk

☺

a Het ondersteunen, werk-fit maken en bemiddelen van uitkeringsgerechtigden naar betaald werk

☺

2 Uitkeringsgerechtigden met onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt participeren naar vermogen

☺

a Stimulering en toeleiding naar participatie in de samenleving of bieden van benodigde ondersteuning t.b.v. deze doelgroep

☺

3 Mensen met een arbeidsbeperking hebben betaald werk

☺

a Behouden van bestaande werkplekken voor medewerkers in sociale werkvoorziening Spaarne Werkt

☺

b Creëren banen nieuw beschut werk

☺

Bestuursrapportage 2023

In de eerste zes maanden van 2023 is er sprake van een daling van 69 uitkeringen. De daling vlakt wel af in vergelijking met vorig jaar. De belangrijkste reden voor uitstroom uit de uitkering blijft het aanvaarden van betaald werk. 95% van de uitkeringsgerechtigden met een overbrugbare afstand zit in een traject dat gericht is op uitstroom naar betaald werk. Hierbij zorgt de gemeente samen met haar re-integratiepartners voor een traject op maat. Om de kansen op betaald werk te vergroten wordt in samenwerking met de reintegratiepartners steeds meer ingezet op het breder en ruimhartiger toepassen van re-integratieinstrumenten (zoals de praktijkroute, loonkostensubsidie en jobcoaching). Daarnaast blijft er ruimte voor maatwerk. In samenwerking met Buurts en de partners in de stad wordt gezorgd voor participatie op maat. In overleg met de inwoner wordt een passende voorziening gezocht, zoals vrijwilligerswerk of arbeidsmatige dagbesteding (waardevol werk). In de eerste helft 2023 participeert 67% van het aantal uitkeringsgerechtigden met een onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt in de vorm van maatschappelijke participatie of ontvangt een ander ondersteuningstraject. De komende periode kijken we hoe we meer mensen naar vermogen kunnen laten meedoen in de samenleving.

Hoewel de regionale cijfers nog steeds achterblijven bij de landelijke doelstelling voor mensen met een arbeidsbeperking, scoort Haarlem naar verwachting op het realiseren van het aantal beschut werkplekken. Het aantal SW-plekken is ook in lijn met de verwachte krimp. In Haarlem is eerst helft 2023 sprake van een toename van het aantal mensen met een doelgroepenregistratie dat met loonkostensubsidie aan het werk gaat. De continuïteit voor de krimpende groep medewerkers in de sociale werkvoorziening wordt gewaarborgd. Spaarne Werkt biedt een passende werkplek. Daarnaast investeert Spaarne Werkt in het werk fit houden, waardoor deze ouder wordende groep duurzaam inzetbaar blijft. Voor de doelgroep nieuw beschut werk zorgt de gemeente voor betaalde werkplekken in een beschutte omgeving. Tot nu toe zijn deze banen bij Spaarne Werkt gecreëerd. Haarlem scoort in lijn met de landelijke taakstelling beschut werk (eind 2023: 90 plekken). In de eerste helft van 2023 zijn er 81 banen gerealiseerd. Daarnaast zijn er vanaf 2023 meerdere indicaties beschut werk afgegeven door UWV en is de verwachting dat het aantal beschutte werkplekken de komende maanden verder zal stijgen. Verwachting is dat de landelijk taakstelling Haarlem gerealiseerd wordt.

32



In de regio Zuid-Kennemerland en IJmond zijn er in Q1 2023 2153 banen in het kader van banenafspraak gerealiseerd. Dat is een afname van 59 banen t.o.v. Q4 2022. Deze trend ligt in lijn met de landelijke trend, hier is ook een afname van het aantal banen te zien. Eind 2022 is er gestart met een regionaal project verbetering uitvoering banenafspraak. De verwachting is, dat met de implementatie van de aanbevelingen uit het plan van aanpak, er vanaf Q2 2023 weer een toename van het plaatsingen banenafspraak te zien is in de regio.

1 Het bieden van meer kans op bestaanszekerheid voor financieel kwetsbare Haarlemmers

☺

a Tijdig helpen van Haarlemmers met aanvragen inkomensondersteuning

☺

b HaarlemPashouders maken gebruik van inkomens

☺

De eenmalige energietoeslag 2022 is in de eerste helft van 2023 aan ruim 500 huishoudens verstrekt, die de energietoeslag 2022 nog niet eerder hadden ontvangen. Aanvragen energietoeslag 2022 konden tot en met 30 juni 2023 worden ingediend. In het voorjaar is het voorschot van € 500 op de energietoeslag 2023 verstrekt aan alle 8.350 huishoudens die eerder de energietoeslag 2022 hadden ontvangen. De verstrekking van de individuele studietoeslag is verruimd en wordt maandelijkse uitbetaald i.p.v. per jaar waardoor de bestaanszekerheid van studenten met een arbeidsbeperking vergroot. In maart 2023 is een netwerkbijeenkomst ’Geldzaken en Geldzorgen’ gehouden voor partners in de stad waar bijna 100 belangstellende op zijn afgekomen. Ook de witgoedwissel voor gezinnen met een HaarlemPas is daar gepresenteerd. Het aantal HaarlemPassen is in de eerste helft van 2023 nagenoeg gelijk gebleven aan de eerste helft van 2022. Het aantal inwoners dat een uitkering ontvangt op grond van de participatiewet daalt, met 131 volwassenen t.o.v. 2022. Hierdoor daalt ook het aantal HaarlemPassen dat (automatisch) wordt verstrekt aan deze doelgroep. De doelgroep inwoners met een inkomen tussen de inkomensgrens van 120 en 130% van de bijstandsnorm is nieuw sinds 2023. In de eerste zes maanden van 2023 zijn aan deze inwoners en hun kinderen 245 HaarlemPassen verstrekt.

In het eerste half jaar van 2023 zijn nagenoeg alle aanvragen minimabeleid en bijzondere bijstand tijdig afgehandeld. De grote werkvoorraad van de aanvragen energietoeslag uit 2022 is begin 2023 helemaal afgehandeld. In de eerste helft van 2023 is 91,6% van het aantal Participatiewet-uitkeringen binnen de wettelijke afhandelingstermijn afgehandeld. Dit is een toename ten opzichte van 88% eind 2022. De verwachting is dat dit percentage verder zal toenemen. De instroom in de uitkering neemt de eerst helft 2023 af. Op dit moment zijn er 3230 uitkeringen, waarmee we nu al 100 onder de streefwaarde voor eind 2023 zitten (3330). Verwachting is dat het aantal uitkeringen komend half jaar nog licht zal dalen. HaarlemPas houders vragen onverminderd de minima regelingen aan. Door deze inkomensondersteuning wordt de financiële redzaamheid en participatie vergroot. Door samenwerking met zelforganisaties en de Haarlemse alliantie tegen kinderarmoede (HATKA) worden Haarlemmers bereikt die eerder geen gebruik maakte van het minimabeleid bereikt.

c

Voldoen aan opgave voor de invulling van aantal Banenafspraak-banen ZKIJ

3.2 Inkomen

ondersteunende voorzieningen

Bestuursrapportage 2023

33

2 Haarlemmers met een laag inkomen en/of geldzorgen doen mee

☺

a HaarlemPashouders zijn tevreden over de dienstverlening

☺

3 Kinderen uit minimagezinnen groeien op zonder geldzorgen

☺

a Kinderen uit minimagezinnen maken gebruik van de regelingen

☺

Elk najaar wordt het klanttevredenheidsonderzoek gehouden over de dienstverlening van de minimavoorzieningen. Daarnaast blijkt de tevredenheid ook uit de telefonische contacten door het jaar heen en uit de wekelijkse contacten o.a. met de gemeente op de Buurtplaats in Schalkwijk. Hoewel het aantal gezinnen in aantal niet toeneemt, stijgt wel het aantal HaarlemPassen dat verstrekt wordt aan kinderen. Met de HaarlemPas kan voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen makkelijker een beroep worden gedaan op veel regelingen bij de gemeente en/of partners in de stad. Zo is er de schoolkostenregeling, huiswerkbegeleiding, het kinderkeuzebudget, gratis peuterspeelzaal, babypakket, het Jeugdfonds Sport en Cultuur, stichting Leergeld en de Speelgoedbank. Gezinnen beoordelen het aanbod met een ruime voldoende 7,6. In Haarlem zijn organisaties en de gemeente een alliantie aangegaan om (de gevolgen van) armoede voor kinderen te verminderen; de Haarlemse Alliantie tegen kinderarmoeden (HATKA). Het aantal organisaties dat hieraan deelneemt is begin 2023 gegroeid van 13 naar 25. In de eerste helft van 2023 was sprake van een stijging van 13% (10,7% sport en 42% cultuur) in het gebruik van het Jeugdfonds Sport en Cultuur. De ervaring is dat de deelname in het najaar gemiddeld 2x zo hoog is als in het voorjaar.

Het JFSC merkt dat zij door de lastenverzwaring voor gezinnen meer aanvragen krijgen uit andere doelgroepen, zoals werkende met een laag inkomen. Daarnaast is extra aandacht om kinderen deel te laten nemen aan cultuur. Het Jeugdfonds kan deze toename opvangen binnen hun hierop berekende (extra) budget. Het aantal aanvragen van stichting Leergeld is in het eerste half jaar van 2023 gestegen met 65%. Dit is inclusief de stijging van het aantal aanvragen die naar St. Jarige Job gaan, deze drukken niet op de Haarlemse begroting. Het aantal verstrekkingen van Leergeld zelf voor bijvoorbeeld fietsen en laptops is gestegen met 9,3%. De uitgaven hieraan zijn echter met 18,9% gestegen dit komt door de inflatie, waardoor de kosten meer zijn gestegen. Het aantal toekenningen schoolkosten voor het schooljaar 2022-2023 is overeenkomstig de prognose. Het zwaartepunt van deze aanvragen ligt bij de start van elk schooljaar.

3.3 Schulden 1 Haarlemmers met geldzorgen of schulden zijn snel schuldenzorgvrij

Bestuursrapportage 2023

☺

Ondanks de inflatie en hoge energierekeningen ziet Haarlem geen stijging in het aantal inwoners dat gemeentelijke ondersteuning vraagt bij geldzorgen of schulden. Om de drempel verder te verlagen is dit voorjaar het vragen om hulp vereenvoudigd door de ‘noodknop’ op de gemeentelijke website. Toch blijft het aantal meldingen van een zelfde omvang en is alleen duidelijk dat vaker dan voor de corona pandemie inwoners al geholpen zijn met informatie & advies, hulp bij het treffen van betalingsregelingen en/of budgetcoaching. Als sprake is van problematische schulden weet het team Schulddienstverlening steeds vaker akkoord te krijgen voor een saneringskrediet waardoor betrokkenen snel schuldenzorgvrij zijn.

34

a Snel verhelpen van betalingsachterstanden Haarlemmers

☺

b Snel starten met schuldregeling van Haarlemmers met problematische schulden

☺

2 Haarlemmers die problematische schulden hadden, zijn schuldenvrij

☺

a Leveren van adequate begeleiding gedurende

☺

schuldregelingstraject

3 Haarlemmers met een schone lei maken geen nieuwe schulden

☺

a Het geven van nazorg

☺

Bestuursrapportage 2023

Vanaf het tweede kwartaal worden er meer meldingen via het Vroeg Eropaf portaal verwerkt doordat de energiemaatschappijen ook het signaal ‘laatste brief voor ontbinding contract’ zo mogen doorgegeven. Dit is ook doorgevoerd voor de signalen van inwoners die nieuw op de CAK-lijst staan (6 maanden achterstand in de zorgpremie) nu ingelezen. Dit zorgt voor meer eenduidigheid in de aanpak Vroeg Eropaf in de hoop dat via telefonische contact en/of huisbezoeken geboden hulp sneller wordt geaccepteerd. In het eerste half jaar zijn 52 inwoners gestart met een schuldregeling (saneringskrediet, schuldbemiddeling en jongeren in NewFuture). Na intake is de laatste maanden waar mogelijk de schuldsituatie gestabiliseerd om te wachten op 1 juli, het moment dat voorstellen tot aflossing van 18 maanden gedaan konden worden. Voor deze inwoners gold hierdoor dat het daadwerkelijk starten met de schuldregeling langer duurde. Er is wel gestart met reserveringen voor de aflossing aan de schuldeisers. In sommige gevallen was wachten geen optie. Wettelijk is de halvering van de aflossingstermijn van een schuldregeling ingaande 1 juli gehalveerd naar 18 maanden.

Haarlem heeft een overgangsregeling getroffen voor alle inwoners die gestart zijn met een 36 maanden schuldregeling in de periode vanaf de datum van akkoord voor dit wetsvoorstel in de Eerste Kamer (7 februari 2023) tot aan de ingangsdatum van de halvering. Als deze inwoners 18 maanden succesvol hebben afgelost, zal Haarlem het resterende aflossingsbedrag aan de schuldeisers overmaken. Meer inwoners hebben zo veel sneller perspectief op een schuldenvrije toekomst. Elk najaar wordt het klanttevredenheidsonderzoek gehouden over de begeleiding van Schulddienstverlening. Deze wordt als goed beoordeeld en de tevredenheid ook individuele contacten door het jaar heen. Schuldenvrij zijn en dus een schone lei hebben, is een uiteraard een mijlpaal. Maar in de begeleiding van inwoners met problematische schulden hadden, is alles er op gericht om schuldenvrij te blijven. Alle inwoners in een schuldregeling krijgen budgetondersteuning op maat en budgetbeheer en coaching loopt door ook als inwoners schuldenvrij zijn. Het gaat immers in deze begeleiding om met elkaar zeker te zijn dat betrokkene ook schuldenvrij blijft.

35

Programma 4 Aantrekkelijke woon-werkstad Omschrijving

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Budgettaire wijzigingen Bijstelling prognose parkeerexploitatie

-169 v

v

v

v

v

Eenmalige kosten beheer fietsenstallingen

300 n

n

v

v

v

Extra fiscale boetes

-199 v

v

v

v

v

Parkeren

749 n

n

v

v

v

Hoger aanneemsom RI&E stadsboerderijen

181 n

n

v

v

v

Huurbaten

-314 v

v

v

v

v

Markten en Kermissen extra lasten

240 n

n

v

v

v

Meicirculaire 2023

152 n

n

v

v

v

Modernisering bibliotheekvestigingen

-260 v

v

v

v

v

NME: extra personeelslasten

117 n

n

v

v

v

Omzetting planmatig onderhoudsbudget (exploitatie) naar investeringsbudget

-600 v

v

v

v

v

Organisatie Kerstmarkt

250 n

n

v

v

v

Programma nachtcultuur

-150 v

v

v

v

v

Schades voor Openbare Verlichting en Verkeersregelinstallaties

150 n

n

v

v

v

Stikstofcoördinator

100 n

n

v

v

v

Neutrale wijzigingen (neutraal over alle programma's) Aanpassing doorbelasting Vastgoed

L

-295 v

v

v

v

v

Correctie formatie-uitbreiding secretariaat tbv parkeren

L

-65 v

v

v

v

v

Formatie coördinator arbeidsmarkt

L

-80 v

v

v

v

v

L

140 n

n

v

v

v

B

-140 v

v

v

v

v

L

34 n

n

v

v

v

L

60 n

n

v

v

v

B

-60 v

v

v

v

v

L

48 n

n

v

v

v

Specifieke uitkering Impuls Jongerencultuur

B

-295 v

v

v

v

v

Specifieke uitkering Impuls Jongerencultuur

L

295 n

n

v

v

v

B

-156 v

v

v

v

v

L

156 n

n

v

v

v

L

510 n

n

v

v

v

Kosten en heffingen Bedrijveninvesteringszones actualiseren Kosten en heffingen Bedrijveninvesteringszones actualiseren Medewerker beleidsuitvoering van ECDW naar NME 0,5FTE Meerjarenraming inhuur afdeling Programma en Gebiedsmanagement Meerjarenraming inhuur afdeling Programma en Gebiedsmanagement Overheveling managementondersteuning naar NME

Specifieke uitkering Informatiepunt Digitale Overheid Specifieke uitkering Informatiepunt Digitale Overheid Stelpost CAO-effect 2023

Bestuursrapportage 2023

36

Omschrijving Technische wijzing bijdrage Gemeenschappelijke regeling Zuid Kennemerland Technische wijzing bijdrage Gemeenschappelijke regeling Zuid Kennemerland

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

L

472 n

n

v

v

v

B

-472 v

v

v

v

v

MPG Kadernota 2024

3.274 n

n

v

v

v

Omzetting planmatig onderhoud naar IP

-750 v

v

v

v

v

Onttrekking Reserve Vastgoed

-500 v

v

v

v

v

-600 v

v

v

v

v

143 n

n

v

v

v

-1.622 v

1.112 n

175 n

335 n

0 n

643 n

1.112 n

175 n

335 n

0 n

Wijzigingen met een effect op reserves

Terugdraaien reserve mutatie inzake voorbereiding ontwikkelzones Spaarndamseweg, Orionweg/Planetenlaan, Spaarnesprong Voorbereiding gebiedsontwikkeling: Molenwijk Noord-Waddenstraat Budgetoverhevelingen zie paragraaf 3.8 Totaal wijzigingen programma exclusief reserves Toevoegingen / onttrekkingen reserves Mutatie per reserve en onderwerp MPG Kadernota 2024 Onttrekking Grondexploitatie

-3.410 v

Dotatie Res Grondexploitatie

136 n

Omzetting planmatig onderhoud naar IP Dotatie Res Kapitaallasten economisch nut

750 n

Onttrekking Reserve Vastgoed Onttrekking Vastgoed

500 n

Terugdraaien reserve mutatie inzake voorbereiding ontwikkelzones Spaarndamseweg, Orionweg/Planetenlaan, Spaarnesprong Onttrekking Grondexploitatie

600 n

Verkoop grond slachthuisbuurt blok 6 t/m 8 naar Reserve Kapitaalslasten Economisch Nut Onttrekking Vastgoed

-689 v

Dotatie Res Kapitaallasten economisch nut

689 n

Voorbereiding gebiedsontwikkeling: Molenwijk Noord-Waddenstraat Onttrekking Leefomgeving

-143 v

Budgetoverhevelingen zie paragraaf 3.8

1.622 n

-1.112 v

-175 v

-335 v

699 n

0 n

0 n

0 n

Totaal wijzigingen programma inclusief reserves

Bestuursrapportage 2023

0 n

37

Toelichtingen Budgettair relevante wijzigingen Bijstelling prognose parkeerexploitatie De prognose van de parkeerbaten is bijgesteld. Dit leidt tot een structureel voordeel van € 650.000. Daartegenover staan onvermijdelijke meerkosten voor de inning van parkeerbelasting door Cocensus van € 300.000, € 80.000 extra cameratoezicht voor de milieuzone en € 100.000 voor het verbeteren van het beheer en planmatig (meerjarig) onderhoud van de parkeergarages. Het saldo van de lasten en baten leidt tot een positief resultaat van € 169.000 ten gunste van de algemene middelen. Eenmalige kosten beheer fietsenstallingen Het contract voor het beheer van de fietsenstalling Hortusplein is in plaats van 2022 in 2023 getekend. De facturering van de kosten vindt daardoor in 2023 plaats. Dit heeft tot gevolg dat € 300.000 ten laste komt van 2023. Extra fiscale boetes De opbrengst uit opgelegde naheffingen is in 2023 tot op heden 2% hoger dan het niveau van 2022 en naar verwachting voor 2023 € 199.000 hoger dan begroot. Hierdoor worden in 2023 circa € 199.000 extra naheffingsbaten geraamd. Ook is de extra handhavingscapaciteit scanscooters daarmee conform verwachting gedekt. Extra kosten voor inzet Omgevingsbeleid De afdeling Omgevingsbeleid heeft een grote opdracht. Vanwege de krappe arbeidsmarkt heeft de Gemeente Haarlem moeite met het vinden van kwalitatief goed personeel.

Om activiteiten doorgang te laten vinden is daarom ook in 2023 voor € 1.860.000 vervangende inhuur nodig voor Omgevingsbeleid, € 360.000 hiervan kan gevonden worden in formatieruimte. De meerkosten van € 1.500.000 van deze inhuur worden gedekt uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht WABO (€ 300.000) en de projecten (€ 1.000.000) waarop de inhuur wordt ingezet. Het vaste personeel besteed ook meer uren aan projecten (€ 200.000) dan vooraf is voorzien, waardoor voor reguliere taken het werk voor een klein deel door inhuur overgenomen wordt. Parkeren Door het addendum op de Kadernota 2024 is de financiering (d.m.v. een parkeerfonds dat opgericht zou worden met een eenmalige dotatie uit de algemene middelen) voor de voorbereiding van invoering parkeerregulering in 11 wijken weggevallen. Wel is er, op basis van het coalitieakkoord € 400.000 beschikbaar aan incidentele middelen in 2023. De kosten komen voor 2023 uit op circa € 1,1 miljoen. Dit bestaat uit de gemaakte programmakosten parkeerregulering (€ 0,5 miljoen in het 1e en 2e kwartaal en € 0,2 miljoen afbouw in 3e kwartaal). Daarnaast is voor het verder versterken van de bestaande parkeerexploitatie in het 3e en 4e kwartaal € 0,4 miljoen benodigd. Er is daarom een extra bijdrage van € 0,7 miljoen nodig uit de algemene middelen om de kosten te dekken.

Voor aanpassingen in het boekjaar 2024 en verder zal bij de Voortgangsrapportage 2024 een melding gedaan worden. Dan zijn de effecten van o.a. het mogelijke referendum en de voortgang van het programma versterken parkeerexploitatie bekend. Hoger aanneemsom RI&E stadsboerderijen In 2021 heeft de raad budget beschikbaar gesteld voor het doorvoeren van RI&E-maatregelen op de locaties van NME. Deze maatregelen zijn in 2023 uitgevoerd maar de aanbesteding is € 181.000 duurder dan voorzien. Dit wordt veroorzaakt door een stijging in prijspeil in combinatie met noodzakelijk meerwerk (o.a. dakrenovatie). Bestuursrapportage 2023

38

Huurbaten Een onderdeel van de exploitatie van vastgoed en gronden is het beëindigen en aangaan van nieuwe huurcontracten, grondverhuringen, erfpachten, gebruiksvergoedingen en voorschotten servicekosten. I.v.m. nieuw afgesloten gebruiksovereenkomsten met scholen, wordt er voor de locaties Molijnstraat 1A en Korte Verspronckweg 9-11 in totaal € 121.000 aan extra huurbaten ontvangen. Door de indexatie van contracten per 01-07-2023 wordt er in 2023 € 90.000 aan extra huurbaten ontvangen. Door opgestelde eindafrekeningen servicekosten met huurders wordt er € 70.000 aan extra servicekostenvergoedingen ontvangen. Door het herijken van huurbaten worden € 33.000 aan extra huren ontvangen. Per saldo levert dit in 2023 een positief begrotingsresultaat op van € 314.000. Markten en Kermissen extra lasten Bij de markten worden dit jaar extra kosten gemaakt, dit om meerdere redenen. In verband met pensionering van twee ervaren marktmeesters en de coördinator Markten en Kermissen worden twee nieuwe medewerkers opgeleid. Dit betekent incidenteel extra kosten. Voor de weekmarkt in Schalkwijk moeten een groot deel van het jaar generatoren worden ingezet voor de elektriciteitsvoorziening aangezien de reguliere voorziening nog niet gereed is. Tenslotte zijn bij de kermissen de kosten voor beveiliging dit jaar hoger uitgevallen door striktere eisen.

De meerkosten worden in totaal ingeschat op € 240.000. Meicirculaire 2023 Verwezen wordt naar de toelichting over de meicirculaire 2023 in programma 7. Modernisering bibliotheekvestigingen Bij de kadernota van 2018 is door de gemeenteraad besloten om € 6,5 miljoen beschikbaar te stellen voor renovatie en modernisering van de bibliotheken. Binnen dit bedrag is vanuit de exploitatie van product vastgoedbeheer € 500.000 beschikbaar gesteld voor onderhoud. Hiervan is € 240.000 inmiddels besteed, de overige € 260.000 zal als onderdeel van de investering worden besteed. De last hiervan komt daarom niet in de exploitatie terecht, maar loopt via het Investeringsplan. In de Programmabegroting 2024-2028 wordt dit bedrag toegevoegd aan de IP post voor de modernisering van bibliotheekvestigingen. NME: extra personeelslasten Om aan Arbo regelgeving te kunnen voldoen en de langdurige uitval van medewerkers op te vangen is € 117.000 inzet van extra personeel noodzakelijk. Omzetting planmatig onderhoudsbudget (exploitatie) naar investeringsbudget Bij het groot onderhoud aan gemeentelijk vastgoed is soms sprake van ingrepen aan panden die als levensduurverlengende investeringen zijn aan te merken. Conform de begrotingsregels moeten deze kosten dan ook als investeringen worden gezien. De dekking voor deze ingrepen staat echter begroot in de exploitatie.

Met deze mutatie worden uitgaven van de exploitatie naar het Investeringsplan verschoven. Het gaat in totaal om € 600.000, namelijk € 250.000 t.b.v. project Wagenweg 230, € 150.000 project Stationsplein 4 en € 200.0000 project Raaks 7. Dit totale bedrag wordt in 2023 mindering gebracht op de begrote lasten in de exploitatie. Op langere termijn komen diezelfde uitgaven echter als afschrijvingslast weer terug t.l.v. de exploitatie. De kapitaallasten zullen bij de Programmabegroting 2024-2028 worden verwerkt in de geactualiseerde kapitaallasten van het Investeringsplan.

Bestuursrapportage 2023

39

Organisatie Kerstmarkt Voor de Kerstmarkt is geen structureel budget beschikbaar, reden waarom er elk jaar incidenteel budget aangevraagd wordt zo ook in 2023. Op basis van de kerstmarkt 2022 worden de kosten voor 2023 ingeschat op €250.000. Voorstel is om bij de Kadernota 2025 het benodigde structureel budget voor de kerstmarkt te betrekken bij de begrotingsafweging. Programma nachtcultuur Er komt meer aandacht voor nachtcultuur: samen met partijen in de stad wordt een nachtvisie opgesteld, er is een pilot vrije openingstijden voor de duur van 1,5 jaar, nieuwe nachtgerelateerde initiatieven/festivals worden ondersteund, in het evenementenbeleid komt aandacht voor nieuwe vormen van vergunningen zoals paraplu-/doorlopende vergunningen en de uitgaansoverlast wordt aangepakt zodat de stad leefbaar blijft. Er is over een periode van vier jaar een activiteitenbudget gereserveerd van € 150.000 per jaar. Het budget van de jaren 2025 en 2026 wordt naar voren gehaald om met een programmatische aanpak sneller tot een breedgedragen bondige nachtvisie met bijbehorende acties te komen. In 2024 zal op basis van de resultaten een voorstel worden gedaan over de voortzetting van het programma of een structurele inbedding van de activiteiten. Het budget van € 150.000 in 2023 van programma 4 en het budget van 2025 (€ 150.000) worden nu geraamd op programma 6 (per saldo € 300.000).

De wijzigingen in 2024-2026 worden verwerkt in de Begroting 2024. Schades voor Openbare Verlichting en Verkeersregelinstallaties Door stijgende aantallen en duurdere onverhaalbare schades, is het nodig dat er meer budget komt voor het herstel. Het gaat om een totaalbedrag van € 150.000. Stikstofcoördinator De kosten voor de tijdelijke stikstofcoördinator zijn hoger dan begroot vanwege het feit dat een deel van de kosten niet verhaald konden worden zoals in eerste instantie aangenomen was. De stikstofcoördinator is met name bezig met het (door)ontwikkelen van een tool voor stikstof berekenen. Gezien de schaarste op dit specialisme en de tijdelijkheid is inhuur de enige mogelijkheid en zijn de inhuurprijzen ook minder gunstig. Dit leidt tot een nadeel van € 100.000. Neutrale wijzigingen Aanpassing doorbelasting Vastgoed Het budget ten behoeve van het beheer van de vastgoedportefeuille is verdeeld over verschillende beleidsvelden. Jaarlijks wordt dit herverdeeld en doorbelast over de verschillende programma's op basis van een actuele raming. Dit leidt tot enkele aanpassingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Correctie formatie-uitbreiding secretariaat tbv parkeren De formatieuitbreiding ten behoeve van parkeren is in 2022 verkeerd verwerkt.

Met deze mutatie wordt de dekking vanuit product Parkeren alsnog geregeld en krijgt de afdeling HRM het juiste budget ten behoeve van scholingskosten (WKR). Formatie coördinator arbeidsmarkt De formatie coördinator arbeidsmarkt wordt verplaatst, zodat de formatie en de regionale budgetten onder hetzelfde beleidsveld vallen.

Bestuursrapportage 2023

40

Kosten en heffingen Bedrijveninvesteringszones actualiseren In de loop der tijd zijn de werkelijke BIZ kosten en heffingen afwijkingen gaan vertonen ten opzichte van de oorspronkelijk begrote bedragen. Voorgesteld wordt om het budget van zowel de kosten als de heffingen te verhogen met € 140.000. Medewerker beleidsuitvoering van ECDW naar NME 0,5FTE Er wordt voorgesteld 0,5 FTE medewerker beleidsuitvoering van ECDW naar NME over te plaatsen. Meerjarenraming inhuur afdeling Programma en Gebiedsmanagement De Afdeling Programma- en Gebiedsmanagement realiseert doelen van het bestuur op het gebied van gebiedsmanagement en -ontwikkeling, programmamanagement, strategie en regionale samenwerking en planeconomie. De onderwerpen variëren zowel in tijd als in omvang en ook is per fase soms andere expertise nodig. De financiering heeft in een aantal gevallen een incidenteel karakter. Daarom is inhuur in een aantal gevallen gewenst of noodzakelijk. Bij gebieds- en zoneontwikkeling is het vinden van voldoende gekwalificeerd vast personeel vrijwel onmogelijk gebleken. Ook de arbeidsmarktcampagne Fysiek Domein heeft helaas nog onvoldoende geschikte kandidaten opgeleverd. Naar verwachting blijft inhuur voor gebied- en zonemanagement daarom de komende jaren noodzakelijk.

Inhuur op programma's (zoals versterken lokale democratie, bereikbare steden en public procurement) is ook in 2023 noodzakelijk. Enerzijds omdat personeelsverloop opgevangen moet worden. Anderzijds omdat tijdelijk specifieke expertise nodig is. Naar verwachting kan in 2024 en verder de inzet op de programma's wel binnen bestaande formatie/capaciteit worden uitgevoerd en is inhuur hiervoor niet meer noodzakelijk. De inhuur kan binnen bestaande budgetten (loonsom, programmabudget en businesscases) worden betaald. Ook wordt dit jaar wederom een beroep gedaan op de MRA-flex gelden. De geprognosticeerde inhuur is daarom kostenneutraal opgevoerd. Overheveling managementondersteuning naar NME Vanuit de decentrale overhead wordt 0,67 fte overgeheveld naar team NME voor managementondersteuning. Specifieke uitkering Impuls Jongerencultuur Middels deze begrotingswijziging wordt voorgesteld de subsidie impuls Jongerencultuur (€ 295.000) in de begroting op te nemen. Specifieke uitkering Informatiepunt Digitale Overheid Middels deze begrotingswijziging wordt voorgesteld de subsidie Informatiepunt Digitale Overheid (€ 156.000) in de begroting op te nemen. Stelpost CAO-effect 2023 Met deze boeking wordt de stelpost verdeeld over de betreffende afdelingen.

Technische wijzing bijdrage Gemeenschappelijke regeling Zuid Kennemerland Conform de financiële regelgeving wordt met deze wijziging de bijdrage van de deelnemende gemeenten Gemeenschappelijke regeling Zuid Kennemerland op de batenhoofdrekening begroot. Reservemutaties MPG Kadernota 2024 Betreft de uitwerking/financiële vertaling van het bij de Kadernota 2024 vastgestelde Meerjaren Programma Grondexploitatie.

Bestuursrapportage 2023

41

Omzetting planmatig onderhoud naar IP Bij planmatig onderhoud kan sprake zijn van vervangingen van delen van panden (denk aan installaties, kozijnen) of van een ingreep die geldt als renovatie of restauratie. Op grond van wettelijke begrotingsregels en het eigen activabeleid moeten dergelijke kosten als investering worden geadministreerd in plaats van verantwoording in de exploitatie. Ten laste van de exploitatie wordt een bedrag gestort in de Reserve Kapitaallasten Economisch Nut ter dekking van de toekomstige afschrijvingslasten. Op basis van het meerjarig onderhoudsplan wordt in de begroting en het investeringsplan jaarlijks een bedrag als dotatie respectievelijk een investering geraamd. Het is niet altijd vooraf bekend is of sprake is van te activeren kosten en wat de exacte bedragen zijn, daardoor kan het gebeuren dat in een jaar de te activeren kosten en de benodigde dotatie hoger zijn dan begroot. Omdat het niet altijd mogelijk is de hogere investering tijdig ter vrijgave aan de raad voor te leggen en de hogere dotatie aan de reserve als begrotingswijziging voor te leggen, zou dit kunnen leiden tot een onrechtmatigheid. Op basis van het werkplan 2023 van SRO is de inschatting dat er voor € 750.000 aan investeringsbedragen aangemerkt kunnen worden.

Onttrekking Reserve Vastgoed Op basis van collegebesluit (2021/336813) is in 2022 grond aan Elan Wonen (Slachthuisbuurt Zuidstrook) verkocht tegen een prijs van € 1.130.199. Hiervan is € 434.200 in 2022 tijdelijk aan de Reserve Vastgoed toegevoegd. In hetzelfde collegebesluit is besloten dat in 2023 grond van Elan Wonen aan de Hamelinckstraat wordt aangekocht tegen een prijs van € 434.200. De dekking van de aankoop zal gebeuren ten laste van de tijdelijk gereserveerde gedeeltelijke verkoopopbrengst in de Reserve Vastgoed. De verwachte aankoop van deze grond wordt van 2023 naar 2024 verschoven. De omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van het afgebrande Posthuis Zaanenpark (Mercuriusstraat 20) is nog niet afgegeven. Hierdoor is vertraging ontstaan in de herbouw. Boven de gereserveerde verzekeringsgelden is een bijdrage van ca € 87.000 (i.v.m. niet toereikende schadeuitkeringen voor de herbouw) van de Gemeente Haarlem aan de Stichting Posthuis Zaanenpark begroot. Deze bijdrage wordt doorgeschoven naar 2024.Naast de proceskosten van de verkoop van de Egelantier (€100.000) worden er verkoopkosten gemaakt voor de Jansstraat 58-42 (€ 50.000) en overige kleine verkopen (€ 50.000). De uitgaven worden gedekt door een onttrekking uit de Reserve Vastgoed.

Bij de verkoop van het perceel Kleverlaan 9 (de Kaatsbaan) is bedongen dat de verkoopopbrengsten gereserveerd worden in de Reserve Vastgoed en gebruikt voor werkzaamheden in de Gebiedsvisie Kleverlaanzone (2011/207782). Deze zijn meerjarig begroot en worden jaarlijks geactualiseerd op basis van de begroting van de stichting die de werkzaamheden uitvoert. In 2023 wordt minder besteed dan vooraf geraamd, het geraamde budget van € 62.000 wordt doorgeschoven naar 2024.Diverse toegankelijkheidsaanpassingen zijn bij planmatig onderhoud uitgevoerd of vallen binnen ontwikkelzones. Hierdoor wordt het specifiek beschikbaar gestelde budget toegankelijkheid met € 250.000 verlaagd. De totaal voorlopig toegekende Subsidie Instandhouding Monumenten (SIM) (€ 1.650.000) is in 2022 over vijf jaar (t/m 2026) verdeeld en begroot. De huidige planning van het planmatig onderhoud laat zien dat onderhoud aan monumentale panden in andere jaren wordt uitgevoerd. De begrote subsidie wordt derhalve in 2023 verlaagd met € 132.000 en doorgeschoven naar 2026. Per saldo leiden de mutaties er toe dat er € 500.000 minder uit de Reserve Vastgoed wordt onttrokken. Terugdraaien reserve mutatie inzake voorbereiding ontwikkelzones Spaarndamseweg, Orionweg/Planetenlaan, Spaarnesprong De kosten voor de ontwikkelzones Spaarndamseweg, Orionweg/Planetenlaan en Spaarnesprong (€ 600.000) worden cf.

raadsbesluit betaald uit de 'Versterkers Duurzaam Doen!'. Dit betekent dat een onttrekking uit de reserve grondexploitaties niet noodzakelijk is.

Bestuursrapportage 2023

42

Voorbereiding gebiedsontwikkeling: Molenwijk Noord-Waddenstraat Vanuit de reserve Leefomgeving is voor Molenwijk Noord € 50.000 beschikbaar gesteld in 2023. Vanuit de voortgangsrapportage projecten is geconcludeerd dat er dit jaar meer inzet wordt gepleegd waardoor het huidige budget ontoereikend is. Voor het jaar 2023 wordt voorgesteld aanvullend € 143.000 te onttrekken aan de reserve Leefomgeving.

Bestuursrapportage 2023

43

Beleidsrealisatie 4 Aantrekkelijke woon-werkstad

Toelichting

4.1 Wonen en woningbouw 1 Meer woningen



a Woningbouw mogelijk maken

☺

b Afspraken maken met woningcorporaties, private partijen en omringende gemeenten over woningbouwprogramma

☺

2 Een betere woningvoorraad

☺

a Sturen op realisatie van het woningbouwprogramma (40/40/20)

☺

b Zorg voor betere verdeling over de stad van betaalbare woningen o.a. sociale huurwoningen

☺

c

☺

Zorg voor evenwichtige toewijzing sociale huurwoningvoorraad

Bestuursrapportage 2023

In de eerste helft van 2023 kenden, door de huidige woningbouwmarktsituatie, verhoudingsgewijs minder projecten een start bouw. In de Rapportage Woningbouw 2023 is al aangegeven dat hierdoor waarschijnlijk in 2025 verhoudingsgewijs weinig woningen zullen worden opgeleverd. Wel gestart zijn de corporatieprojecten Aart van der Leeuwstraat en Staalstraat/Bazellaan. De omvang van de plancapaciteit voor de periode 2023 t/m 2030 bestaat uit ca 15.453 woningen. Deze plancapaciteit is in principe voldoende om de gestelde woningbouwambitie te behalen De meerjarige Prestatieafspraken 2022-2025 zijn vorig jaar vastgesteld. Dit jaar is aanvullend op deze afspraken een addendum vastgesteld n.a.v. de aanvullende middelen vanuit het afschaffen van de verhuurdersheffing. De ambitie is in het addendum verhoogd voor zowel de nieuwbouwproductie als de versnelde aanpak van woningen met EFG energielabels. Op basis van de aangescherpte ambities uit de nationale Woon- en Bouwagenda en het nationale programma Woningbouw is door Rijk, Provincie(s) en gemeenten in de MRA een nieuwe woondeal voor 2023 voorbereid en eind februari ondertekend. De afspraken zijn vooral gericht op realisatie van de grote woningbouwambities in de MRA, naar aantallen en betaalbaarheid. Deze afspraken sluiten aan op het Woonakkoord ZuidKennemerland 2021-2025,met afspraken over o.a.

uitbreiding van de (betaalbare) woningvoorraad, passend huisvesten van diverse doelgroepen en duurzame nieuwbouw en verduurzaming van de bestaande voorraad. Voor de monitoring van de woningbouw afspraken heeft Haarlem i.s.m. met de regio Zuid-Kennemerland een regionale woningbouw monitor ontwikkeld, zodat deze afspraken jaarlijks worden gemonitord. De nota kaders en instrumenten sociale huur en middensegment is geëvalueerd en geactualiseerd. Hiermee wordt de werkbaarheid en effectiviteit van de spelregels verbeterd. De segmentering binnen de plancapaciteit tot eind 2030 is op dit moment 42% sociaal, 38% middelduur en 20% vrij. Dit ligt goed in lijn met de gestelde stedelijke ambitie. De Haarlemse corporaties hebben in 2022 49 nieuwbouwwoningen opgeleverd en 50 woningen gesloopt. Op dit moment hebben de corporaties een plancapaciteit van bruto bijna 5.000 woningen tot eind 2030. Minus een geplande sloop van ca. 1.000 woningen maakt dit een netto potentieel van ca. 4.000. Hiervan zijn ca 1.200 woningen als harde plancapaciteit te bestempelen die leidt tot een woningoplevering voor 2026. Van het totale potentieel zijn bijna 3.000 woningen (=65%) gepland in ontwikkelzones De corporaties streven ernaar om minimaal 65% van de sociale verhuringen toe te wijzen aan regulier woningzoekenden. Hierover zijn afspraken opgenomen in de meerjarige prestatie afspraken 2021-2025.

44

d Sturen op voldoende woningaanbod voor diverse doelgroep (bijv. ouderen)

☺

De Realisatie van de opgaven voor woningen voor ouderen (nultredenwoningen, geclusterde woonvormen, wooneenheden intensieve zorg en onderwijs) verloopt conform afspraken in de stadsdeal ouderenhuisvesting. De huisvesting van statushouders is in lijn met de taakstelling. Er is gestart met een pilot voor de huisvesting van mensen uit zorg en onderwijs. In de regio MRA en regio Zuid-Kennemerland worden de regionale opgaven voor alle aandachtsgroepen (in lijn met het programma ‘Thuis voor iedereen’ van het Rijk) in beeld gebracht.

4.2 Economie, toerisme en cultuur 1 Economische ontwikkeling in balans met wonen en leefbaarheid

☺

a Intensieve werkfunctie mogelijk maken

☺

b Stimuleren kwaliteitstoerisme

☺

2 Een voor iedereen aantrekkelijk aanbod van culturele voorzieningen

☺

a Ondersteunen culturele infrastructuur.

☺

b Stimuleren broedplaatsen



Om te komen tot een hoogstedelijk en intensief werkgebied in het zuidelijk deel van de Waarderpolder wordt een procesontwerp opgesteld. Deze is naar verwachting najaar 2023 gereed en op basis hiervan worden in het najaar van 2023 vervolgstappen gezet. Ook zijn er gedragsregels Waarderpolder vastgesteld. Het Actieprogramma circulaire economie 2023-2027 is vastgesteld en het Actieprogramma Impact ondernemen 2020-2024 is uitgebreid. Ambtelijk verkennen we hoe we de ambities voor de circulaire economie en impact ondernemen kunnen opschalen naar Zuid-Kennemerland, dit als onderdeel van de actualisatie van de Zuid Kennemer Agenda. De genoemde activiteiten zijn of worden inderdaad in 2023 uitgevoerd. Zo zijn er nadere regels voor bootverhuurligplaatsen vastgesteld en is subsidie verleend aan Haarlem Marketing voor activiteiten gericht op waardevolle bezoekers en spreiding. De meest recente maatregel voor particuliere verhuur is in 2022 al gerealiseerd, nl. het invoeren van de registratieplicht. Activiteiten uit het Vitaliteitsplan zijn opgenomen in het nieuwe Convenant Binnenstad 2023-2027 en worden binnen dat kader uitgevoerd. Activiteiten in het kader van het versterken van het merk worden gerealiseerd door uitgewerkte verhaallijnen voor toeristische en economische profilering.

De gesubsidieerde culturele infrastructuur is behouden en wordt versterkt. In de afgelopen maanden is met de raad gesproken over de uitbreiding van de Schuur en een nieuw depot voor het Frans Hals Museum. Ook wordt gewerkt aan een nieuwe businesscase voor popcentrum Slachthuis. Voor al deze opgaven zijn extra middelen beschikbaar gesteld. In het najaar van 2023 wordt gestart met het opzetten van een huisvestingsplan cultuur, inclusief broedplaatsen. De uitkomsten worden gepresenteerd in het voorjaar van 2024.

4.3 Aantrekkelijke leefomgeving 1 De leefomgeving heeft het afgesproken kwaliteitsniveau a Uitvoeren dagelijks onderhoud openbare ruimte

2 Goede fietsparkeer-voorzieningen

Bestuursrapportage 2023

☺ ☺ 

Begin 2023 zijn de nieuwe dagelijks beheercontracten ingegaan. Het uitvoeren van de openbare ruimte wordt cf de contractafspraken uitgevoerd. Er zijn geen achterstanden in het dagelijks onderhoud. In het najaar 2023 worden de fietsen in het centrum en de burgwal geteld. Op die manier krijgen we inzicht in de bezettingsgraad van de fietsvoorzieningen. Er is nu te weinig informatie beschikbaar.

45

a Realiseren extra fietsparkeerplekken



3 Haarlem is groen en biodivers

☺

a Verminderen verharding en aanbrengen groen

☺

b Versterken ecologische structuur en biodiversiteit

☺

4 Toename actieve en duurzame manieren van verplaatsing

 

a Verbeteren loop en fietsroutes

b Versterken ov-knooppunten

Bestuursrapportage 2023

☺

Voorbereidingen voor extra stallingen zijn in volle gang. Er wordt iets achtergelopen op schema in het realiseren van plekken. De huurovereenkomst voor de oude V&D (Gierstraat) is inmiddels getekend en de benodigde omgevingsvergunning is aangevraagd. De opening vindt naar verwachting begin 2025 plaats i.p.v. 2024. De stalling op het Houtplein is een complex project met grote uitdagingen, waardoor de fasering een aantal keren is aangepast, maar ook hier wordt voortgang geboekt. We hebben ook rijksmiddelen ontvangen voor 1.700 fietsparkeerplekken op Haarlem station. Tevens zijn op aanvraag van bewoners in verschillende woonwijken rekken of fietsvlonders geplaatst. Daarnaast is er een extra inspanning gedaan voor extra plekken in buurtstallingen. Op korte termijn wordt er een nieuwe stalling geopend op de Linschotenstraat en bij de Brouwersvaart. In 2023 is gestart met het uitvoeringsprogramma horend bij het Groenbeleidsplan en NatuurNetwerk Haarlem. Vanuit de vier groene sporen van het Groenbeleid is samen met betrokken inwoners en partners gewerkt aan het vergroenen van de stad en het versterken van de biodiversiteit. Het toevoegen van groenoppervlak in een verdichte stad blijft een uitdaging en vereist creatieve toepassingen. Het ontbreekt simpelweg aan ruimte om grote stadsparken toe te voegen.

De betrokkenheid van inwoners bij het vergroenen van de eigen omgeving reikt steeds verder. Inwoners vergroenen ook het private terrein door tegels uit de tuin te verruilen voor groen en groene daken aan te leggen. Zo zijn op de eerste actiedag van het tegelwippen (in april) ruim 6000 tegels gewipt. Ook wordt er door inwoners veel gebruik gemaakt van de Tegeltaxi die sinds februari van dit jaar rijdt. Met groene buurtinitiatieven wordt buurtgroen in de openbare ruimte gestimuleerd. Haarlem kleurt hierdoor steeds groener en buurtinitiatieven weten de weg naar de gemeente steeds beter te vinden. De uitbreiding van het natuurvriendelijk maaien wordt voortgezet en waar mogelijk uitgebreid. In de Poelpolder zijn weilanden aangekocht met het oog op het beter beschermen van de aanwezige kwetsbare natuur. De ontwikkeling van natuurvriendelijke oevers is onderdeel geworden van projectuitvoering. Er is inmiddels 89.477m aan natuurvriendelijke oever in Haarlem. Voor o.a. vleermuizen, huismus en gierzwaluw wordt een beschermingsplan voorbereid om de negatieve invloed van isolatiemaatregelen te compenseren. De stand van de biodiversiteit wordt gemonitord door tellingen van wilde bijensoorten en oevervegetatie

Op verschillende plekken wordt gewerkt aan de voorbereiding van het verbeteren van fietsroutes, zoals bij de Prins Bernardlaan en de Zuid Schalkwijkerweg. Er vinden nog geen uitvoerende werkzaamheden plaats. Op de drie knooppunten wordt voortgang geboekt. In april is het stedebouwkundigplan voor bushub nieuw Zuid door het college vastgesteld. Stationsgebied wordt op basis van door het rijk toegezegde middelen nu verder uitgewerkt. Voor het gebied rondom station Spaarnwoude -Hart voor Oostpoort- wordt momenteel het Masterplan verder uitgewerkt. Om de toegekende WBI-subsidie veilig te stellen wordt, vooruitlopend op de ontwikkeling van Hart voor Oostpoort, eind 2024 gestart met de bouw van blok 1f.