2 Bijlage 1 1e Begrotingswijziging 2024 verwerking septemberciculaire 2023

Begrotingswijziging 2024: verwerking septembercirculaire 2023 2024 Progr.

Omschrijving programma/beleidsveld

Beleidsveld

Begroting inclusief aanvullende voorstellen en amendementen

Wijziging septembercirculaire 2023

Begroting gewijzigd

1

Maatschappelijke participatie

1.1 1.2 1.3

Lasten (exclusief reserves) Onderwijs en sport Sport Sociale basis

32.173 18.088 48.402

1.1 1.2 1.3

Baten (exclusief reserves) Onderwijs en sport Sport Sociale basis

-10.020 -1.631 -1.818

-10.020 -1.631 -1.818

Toevoegingen/onttrekkingen reserves

-120

-120

1

Totaal Maatschappelijke participatie

85.074

47

85.121

2

Ondersteuning en zorg

2.1 2.2 2.3

Lasten (exclusief reserves) Voorzieningen volwassenen Voorzieningen jeugd Opvang, wonen en herstel

39.913 48.148 64.264

3 400 337

39.916 48.548 64.601

2.1 2.2 2.3

Baten (exclusief reserves) Voorzieningen volwassenen Voorzieningen jeugd Opvang, wonen en herstel

-1.151 0 -1.912

-1.151 0 -1.912

-739

-739

Toevoegingen/onttrekkingen reserves 2

Totaal Ondersteuning en zorg

3

Werk en inkomen

3.1 3.2 3.3

3.1 3.2 3.3

148.523

740

149.263

Lasten (exclusief reserves) Werk Inkomen Schulden

24.917 78.959 3.481

536

25.453 78.959 3.897

Baten (exclusief reserves) Werk Inkomen Schulden

-31 -58.493 -401

-31 -58.493 -401

-540

-540

Toevoegingen/onttrekkingen reserves 3

47

32.173 18.088 48.449

Totaal Werk en inkomen

47.892

416

952

48.844

2024 Progr.

Omschrijving programma/beleidsveld

Beleidsveld

Begroting inclusief aanvullende voorstellen en amendementen

Wijziging septembercirculaire 2023

Begroting gewijzigd

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

Lasten (exclusief reserves) Wonen en woningbouw Economie, toerisme en cultuur Aantrekkelijke leefomgeving Ruimtegebruik Overige beheertaken

2.147 38.118 73.847 15.791 25.652

2.147 38.118 73.847 15.791 25.652

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

Baten (exclusief reserves) Wonen en woningbouw Economie, toerisme en cultuur Aantrekkelijke leefomgeving Ruimtegebruik Overige beheertaken

-25 -1.518 -31.350 -11.822 -31.273

-25 -1.518 -31.350 -11.822 -31.273

Toevoegingen/onttrekkingen reserves

305

305

4

Totaal Aantrekkelijke woon-werkstad

79.873

5

Gezonde en duurzame stad

5.1 5.2 5.3 5.4

Lasten (exclusief reserves) Milieu Energie Circulariteit Klimaatbestendige stad

893 14.253 30.195 11.302

893 14.253 30.195 11.302

5.1 5.2 5.3 5.4

Baten (exclusief reserves) Milieu Energie Circulariteit Klimaatbestendige stad

-123 -8.032 -30.177 -14.298

-123 -8.032 -30.177 -14.298

219

219

Toevoegingen/onttrekkingen reserves 5

Totaal Gezonde en duurzame stad

6

Burger, bestuur en veiligheid

6.1 6.2 6.3

6.1 6.2 6.3

79.873

4.233

0

4.233

Lasten (exclusief reserves) Dienstverlening Gemeentelijk bestuur Openbare orde en veiligheid

11.131 8.465 38.455

7 7

11.131 8.472 38.462

Baten (exclusief reserves) Dienstverlening Gemeentelijk bestuur Openbare orde en veiligheid

-2.706 0 -13.546

-2.706 0 -13.546

0

0

Toevoegingen/onttrekkingen reserves 6

0

Totaal Burger, bestuur en veiligheid

41.798

14

41.812

2024 Progr.

Omschrijving programma/beleidsveld

Beleidsveld

Begroting inclusief aanvullende voorstellen en amendementen

Wijziging septembercirculaire 2023

Begroting gewijzigd

7

Algemene dekkingsmiddelen

7.1 7.2 7.3

Lasten (exclusief reserves) Lokale belastingen en heffingen Algemene dekkingsmiddelen Overhead

5.557 4.639 86.746

7.1 7.2 7.3

Baten (exclusief reserves) Lokale belastingen en heffingen Algemene dekkingsmiddelen Overhead

-55.431 -431.128 -15.457

-55.431 -5.894 -437.022 -15.457

Toevoegingen/onttrekkingen reserves

-4.680

-4.680

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

-409.754

-5.892 -415.646

7

Saldo van baten en lasten (exclusief reserves) Toevoegingen/onttrekkingen reserves Totaal saldo inclusief mutaties reserves

NB: de som van bedragen kan afwijken wegens afrondingsverschillen.

3.194 -5.555 -2.361

2

-4.139 0 -4.139

5.557 4.641 86.746

-945 -5.555 -6.500