- 14.03 Amendement AP Aanpassing Versnellers Duurzaam Doen

Amendement "Aanpassing Versnellers Duurzaam Doen" De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 14 oktober 2021, naar aanleiding van het vaststellen van de nota "Versterkers Duurzaam Doen: incidentele impuls voor 2021 t/m 2023", Constaterende dat 



de gemeenteraad bij de raadsbehandeling van de Kadernota 2022 aan het college heeft gevraagd voor de behandeling van de begroting te komen tot een voorstel voor besteding van het incidentele voordeel dat volgt na verwerking van de meicirculaire, het college gegeven het huidige financiële beeld het verantwoord acht om incidentele middelen te bestede voor de jaren 2021, 2022 en 2023 in een orde van grootte van totaal 12 miljoen euro.

Overwegende dat 





het college middels de nota "Versterkers Duurzaam Doen" met name heeft gekozen voor besteding van deze gelden om ambities uit het coalitieakkoord te realiseren die afgelopen bestuursperiode niet of niet geheel van de grond zijn gekomen, het college bovendien kiest om recent aangenomen moties vanuit de Raad, waarvoor dekkingsvoorstellen in betreffende moties zijn opgenomen die normaliter in de begrotingscyclus worden verwerkt, in afwijking van de begrotingsprocedure met deze incidentele gelden te financieren, het college daarnaast kiest om enkele bezuinigingen uit de huidige bestuursperiode met deze gelden terug te draaien,

Voorts overwegende dat 



het college diverse bestedingen voorstelt gericht op tijdelijk extra personele inzet, die op middellange termijn niet bestendigd kan worden met incidentele gelden, hetgeen niet bijdraagt aan het gewenste duurzame karakter van deze bestedingen, het college diverse bestedingen voorstelt (Domus Plus / Skaeve Huse /Reinaldapark) waar door de raad nog beleidsmatige keuzes moeten worden gemaakt met elk een (bij voorkeur projectgebonden) financieel kader hetgeen dekking nu met deze incidentele middelen prematuur maakt,

Versterkers Duurzaam Doen 2021-2023





diverse bestedingen middels (budgetneutrale) bekostiging uit de Algemene Reserve en Reserve Groei onterecht in deze nota zijn opgenomen, waar zij logischer in de jaarlijkse Programmabegroting dienen te worden verwerkt, de versnipperde inzet van middelen in een aantal programma's leidt tot relatief weinig impact van de beoogde maatregelen

Draagt het college op om, indachtig de navolgende uitgangspunten die ter overweging aan deze voorstellen liggen, Uitgangspunt 1. Zoveel mogelijk dienen de middelen te worden aangewend voor fysieke maatregelen die zonder deze versnellers, binnen de gemeentelijke begrotingscyclus niet of niet zondermeer kunnen worden gerealiseerd, Uitgangspunt 2. Zo min mogelijk dienen deze middelen te worden ingezet ten behoeve van tijdelijke ambtelijke capaciteit, hetgeen betekent dat de versnellers met de huidige ambtelijke capaciteit worden verwerkt. Uitgangspunt 3. De aanwending van middelen draagt bij aan een evenwichtige(r) spreiding over de thema's in het coalitieakkoord Duurzaam Doen en resulteren in een evenwichtige(r) aanwending per begrotingsprogramma, waarbij door prioritering/bundeling meer impact van de maatregelen valt te verwachten. Uitgangspunt 4. Reeds middels moties en amendementen genomen besluiten door de Raad worden (zoveel mogelijk) via de geeigende begrotingsscyclus verwerkt, evenals (budgetneutrale) ingrepen ten laste of ten gunste van de Reserves. in bijlage 1 "Nota Versterkers Duurzaam Doen" Hoofdstuk 5, paragraaf 5.2 de tabel "Versterkers per programma" te verwijderen en te vervangen door onderstaande tabel,

Versterkers Duurzaam Doen 2021-2023

5.2 Versterkers per programma Prog. Versterker Programma 1: Maatschappelijke participatie 1. Extra budget voor speeltuinen (speeltuinverenigingen) 1. Meer jongerenwerk in Noord en Oost (300) 1. Sport en beweging in de openbare ruimte 1. Vernieuwde sport- en beweegplek ‘t Landje 1. Aanleg sport- en speelplek (Cruijff court) in Schalkwijk / Meerwijk 1/5. Toegankelijkheid 1. Invulling Taakstelling 2022 1. Terugdraaien van bezuiniging op de sociale basis 1. Terugdraaien wegbezuinigingen functie bij CJG

‘21

100 15

115

Programma 2: Ondersteuning en zorg 2. Verlengen pilot trajectbegeleiding economisch daklozen in de maatschappelijke opvang

Programma 3: Werk, inkomen en schulden 3. Impuls aan armoedebeleid n.a.v. corona 3. Impuls aan armoedebeleid: verhoging vergoeding JFSC

5. Opstellen verkeersveiligheidbeleid

250 100 115 300 200 100 100 250 100 1.515

‘23

100

250 350

200

200

200

200

50 350 400

60 350 410

340 340

0

25 440 230 50 100 150 1.000 1.995

125 1.000 1.125

870 550 300

240

Programma 4: Duurzame stedelijke vernieuwing 4. Duurzame evenementen 4. Sociale energietransitie (cluster) 4. Versnellen actieplan schone energie 4. Budget voor mogelijk maken Stolpersteine 4. Bijdrage aan joods historisch centrum 4. Impuls Kleine Culturele Makers 4. Sociaal Woningbouwfonds

Programma 5: Beheer en onderhoud 5. Continueren Strategisch Plan Afvalscheiding 5/4. Impuls aan groeninitiatieven en klimaatadaptatie 5. Extra onderhoud aan de buitenruimte daar waar achterstanden zijn (onderhoudsbudget) 5. Extra impuls werk met werk budget

‘22

100

100 250

Versterkers Duurzaam Doen 2021-2023

5. Versnelling op thema Verkeer en mobiliteit 5. Voorlichting leefbaarheid, veiligheid en toezicht havenbedrijf 100 Programma 6: Burger, bestuur en veiligheid 6. Terugdraaien meerjarige incidentele bezuiniging op handhaving 6. Basis op orde: implementatie gegevensmanagement 6. Leiderschapsprogramma 6. Herstelmaatregelen Gravenzaal 6. Nota internationaal

Totaal per jaar Totaal ’21 t/m ‘23

250

900 125 3.095

250 400 150

125 365

250

150 20 420

80 880

250

1.035

8.095

2.630 11.760

Tevens Tabel 5.1 "Versterkers per thema Duurzaam Doen", alsmede alle relevante teksten in bijlage 1 hierop aan te passen. En gaat over tot de orde van de dag. Actiepartij

Gertjan Hulster

Bijlage 1. Toelichting per wijzigingsvoorstel Bijlage 2. Totale Correcties per programma Bijlage 3. Was-wordt tabel 5.2 Versterkers per programma

Versterkers Duurzaam Doen 2021-2023

Bijlage 1: Toelichting per wijzigingsvoorstel Prog. 1.

Versterker Meer jongerenwerk in Noord en Oost

1.

Soepele overgang Wijk

2.

Verlengen pilot trajectbegeleiding economisch daklozen in de maatschappelijke opvang Impuls aan armoedebeleid: verhoging vergoeding JFSC

3.

4.

Zonemanagement Orionzone

4.

Versnellen Programma Circulaire Stad 2040

4.

Duurzame Evenementen

4.

Uitvoeren Uitvoeringsagenda Woonvisie

4.

Erfgoeddeal

4.

Historisch onderzoek slavernijverleden

4

Projectbudget uitvoering onderzoek Frans

Toelichting Mede nav van corona het voorstel om jongerenwerk verder te intensiveren en voor de volledige periode van drie jaar mogelijk te maken. (alternatief: meer wijken dan alleen noord en oost hierbij te betrekken) Middelen in bestaande begrotingscyclus toekennen. Continueren pilot ook in 2023 teneinde een structurelere basis mee te geven aan deze begeleiding Voorstel de impuls ook in 2023 voort te laten bestaan, waarbij in 2023 een evaluatie volgt voor de periode daarna Schrappen, aangezien er vooralsnog geen fysieke ontwikkelingen plaatsvinden. Pas wanneer ontwikkelstrategieën aan de raad ter besluitvorming worden aangeboden, zodanig dat onderlinge samenhang en prioritering van de ontwikkelzones inzichtelijk worden, kan worden besloten over nut en noodzaak van zonemanagement met daarbij behorende financiële dekking. Voorstel: middelen inzetten voor Sociaal Woningbouwfonds (eventueel in betreffende ontwikkelzone te realiseren) Schrappen, college geeft geen toelichting op deze opgenomen bedragen. Voorstel deze bedragen op te nemen in Sociaal Woningbouwfonds Definiëren, college geeft geen toelichting op deze opgenomen bedragen. Voorstel dit bedrag op te nemen als impulsgelden voor een duurzaamheidsfestival waarbij bewoners op culturele wijze worden betrokken bij de klimaatcrisis en -oplossingen.

Schrappen, deze middelen worden ingezet voor personele capaciteit zonder dat hier concrete investeringen in de stad worden gedaan. Voorstel om deze middelen in te zetten voor Sociaal Woningbouwfonds Schrappen. Voorgestelde dekking volgt uit reserve Groei, daarmee geen onderdeel uitmakend van deze incidentele versterkers. Voorstel: onderbrengen in Programmabegroting. Schrappen. Dekking voor reeds aangenomen motie in bestaande begrotingscyclus verwerken Schrappen, dekking opnemen in begroting

'21 75 +25

'22 75 +25

'23 +100

-500

350

+200

+200

350

+340

-300

-300

-100

25

-230

-230

-230

-50

-50

-50

Versterkers Duurzaam Doen 2021-2023

Hals Museum 4.

Mogelijk maken motie Wereldmuziekschool

4.

Impuls Kleine Culturele Makers

4.

Sociaal Woningbouwfonds

5.

Extra impuls aan aanplanten extra bomen

5

Extra onderhoud aan de buitenruimte daar waar achterstanden zijn (onderhoudsbudget)

5.

Terugdraaien meerjarige bijdrage begrotingstekort uit Reserve Vastgoed

6.

Aanschaf van veel ingehuurde middelen (bv camera's) om effectiviteit van handhaving te vergroten

Cultuur en verwerken in bestaande begrotingscyclus verwerken Schrappen, dekking opnemen in begroting Cultuur en verwerken in bestaande begrotingscyclus verwerken De cultuursector is door de coronacrisis hard geraakt. De steunmaatregelen hebben vooral de gesubsidieerde instellingen bereikt. Er is echter een grote groep kleine, onafhankelijke makers in de theater- en muziekwereld, technici, decorbouwers, etc. niet bereikt. Voor deze groep, die uiteindelijk de "gevestigde culturele instellingen" van onderaf voedt, stellen wij voor om in 2022 en 2023 middelen ter beschikking te stellen die kunnen worden aangewend om hun vak in de postcoronatijd opnieuw vorm te geven. De gelden kunnen worden aangewend ten behoeve van bijscholing, gebruik van fysieke ruimte (broedplaatsen) en nader in te vullen met de sector. Impulsgelden ten behoeve van bijdrage aan de realisatie van sociale huurwoningen a. 30.000 euro per sociale huurwoning. Schrappen. Collegevoorstel levert slechts 55 bomen extra voor 240.000 euro, hetgeen neerkomt op gemiddeld 4.364 euro per boom. College geeft aan slechts 1.000 van de gewenste 1.700 potentiële locaties in beeld te hebben. Beoordeling doelmatigheid door de raad aan de hand van een informatienota met betrekking tot deze locaties met medeneming van aanplantkosten is gewenst, alvorens deze incidentele bedragen aan te wenden.

Voorgesteld wordt de middelen toe te voegen aan 5. Extra onderhoud aan de buitenruimte daar waar achterstanden zijn (onderhoudsbudget). Middelen met name gericht op vergroenings- en vernattingsmaatregelen bij onderhoud aan buitenruimte, evt. icm werk met werk, waardoor er meer keuzes ontstaan voor groen. Schrappen. Voorgestelde dekking volgt uit Algemene Reserve, daarmee geen onderdeel uitmakend van deze incidentele versterkers. Voorstel derhalve onderbrengen in Programmabegroting. Aanschaf van technologische apparatuur vergt tevens technisch onderhoud en beheer. Technische veroudering irt afschrijvingstermijn doet afbreuk aan doelmatigheid. Door huur kan altijd

-125

150

125

1.000

1.000

-240

300

240

-400

Versterkers Duurzaam Doen 2021-2023

6.

Vergroten veiligheid Reinaldapark ruimtelijke aanpassingen

6

Extra inzet veiligheid Skaeve Huse en Domus Plus

6

Belangenbehartiging, lobby en subidieverwerving

worden beschikt over moderne techniek. De gewenste ruimtelijke ingrepen kunnen enerzijds als investering in de programmabegroting worden opgenomen, anderzijds beter worden begroot nadat Veiligheids- en Beheerplan van Domus Plus / Skaeve Huse is opgesteld en de ruimtelijke impact van deze functie is beoordeeld. Voorstel in programmabegroting 2022 of later opnemen en middelen toewijzen aan Sociaal Woningfonds Voor beide projecten wordt een Veiligheids- en Beheerplan opgesteld, in samenwerking met omwonenden en toekomstige instellingen / bewoners. Inzet van veiligheid kan pas daarna worden begroot en maakt idealiter onderdeel uit van de totale exploitatie van de voorzieningen. Voorstel: middelen toewijzen aan Sociaal Woningfonds Schrappen. Voorgestelde dekking volgt uit Reserve Groei, daarmee geen onderdeel uitmakend van deze incidentele versterkers. Voorstel derhalve onderbrengen in Programmabegroting.

-125

-165

-165

Versterkers Duurzaam Doen 2021-2023

BIJLAGE 2. Totale Correcties per programma Totale correcties per programma Programma 1: Maatschappelijke participatie Programma 2: Ondersteuning en zorg Programma 3: Werk, inkomen en schulden Programma 4: Duurzame stedelijke vernieuwing Programma 5: Beheer en onderhoud Programma 6: Burger, bestuur en veiligheid Totalen

College 2.330 200 810 2.510 3.560 2.405 11.815

Actiepartij 1.980 400 1.150 3.120 3.560 1.550 11.760

Verschil -350 + 200 +340 +610 0 -855 -55

Versterkers Duurzaam Doen 2021-2023

Bijlage 3. was-wordt tabel 5.2 Versterkers per programma Prog. Versterker Programma 1: Maatschappelijke participatie 1 Extra budget voor speeltuinen (speeltuinverenigingen) 1 Meer jongerenwerk in Noord en Oost (300)

‘21

1 Sport en beweging in de openbare ruimte 1 Vernieuwde sport- en beweegplek ‘t Landje 1 Aanleg sport- en speelplek (Cruijff court) in Schalkwijk / Meerwijk 1/5 Toegankelijkheid 1 Invulling Taakstelling 2022 1 Soepele overgang Gewoon in de Wijk 1 Terugdraaien van bezuiniging op de sociale basis 1 Terugdraaien wegbezuinigingen functie bij CJG Voorstel college (2.330) Voorstel Actiepartij (1.980)

75 (+25) 15

90 115

Programma 2: Ondersteuning en zorg 2 Verlengen pilot trajectbegeleiding economisch daklozen in de maatschappelijke opvang Voorstel college (200) Voorstel Actiepartij (400) Programma 3: Werk, inkomen en schulden 3 Impuls aan armoedebeleid n.a.v. corona 3 Impuls aan armoedebeleid: verhoging vergoeding JFSC Voorstel college (810) Voorstel Actiepartij (1.150) Programma 4: Duurzame stedelijke vernieuwing 4 Versnellen programma circulaire stad 2040 4 Duurzame evenementen (*) 4 Sociale energietransitie (cluster) 4 Versnellen actieplan schone energie 4 Uitvoeren Uitvoeringsagenda woonvisie 4 Erfgoeddeal dekking reserve Groei 4 Zonemanagement voor Orionzone/ Zijlweg 4 Budget voor mogelijk maken Stolpersteine 4 Bijdrage aan joods historisch centrum 4 Historisch onderzoek slavernijverleden 4 Projectbudget voor uitvoering onderzoek Frans Hals museum 4 Mogelijk maken motie Wereldmuziekschool 4. Impuls Kleine Culturele Makers (275) 4. Sociaal Woningbouwfonds (2.000)

50 350 400 400

230

50

‘22 250 75 (+25) 115 300 200 100 100 500 250 100 1.990 1.515

‘23

(+100)

250 250 350

200

200

200 200

200

60 350 410 410

100 25 440 230 230 315 -315 300 50 100 50 50 125 150 1.000

340 340

230

300

125 1.000

Versterkers Duurzaam Doen 2021-2023

Voorstel college (2.510) Voorstel Actiepartij (3.120)

280 0

Programma 5: Beheer en onderhoud 5 Continueren Strategisch Plan Afvalscheiding 5 Extra impuls aan aanplanten extra bomen 5/4 Impuls aan groeninitiatieven en klimaatadaptatie. 5 Extra onderhoud aan de buitenruimte daar waar achterstanden zijn (onderhoudsbudget) 5 Extra impuls werk met werk budget 5 Opstellen verkeersveiligheidbeleid 5 Versnelling op thema Verkeer en mobiliteit 5 Terugdraaien meerjarige bijdrage begrotingstekort uit Reserve Vastgoed Dekking Algemene Reserve 5 Voorlichting leefbaarheid, veiligheid en toezicht havenbedrijf Voorstel college (3.560) Voorstel Actiepartij (3.560)

530 1.125

870 240 550 300

240

100 250 900 1.000

100 100

Programma 6: Burger, bestuur en veiligheid 6 Aanschaf van veel ingehuurd middelen (bv camera's) om effectiviteit van handhaving te vergroten 6 Terugdraaien meerjarige incidentele bezuiniging op handhaving 6 Vergroten veiligheid Reinaldapark: ruimtelijke aanpassingen 6 Extra inzet veiligheid Skaeve Huse en Domus Plus 6 Basis op orde: implementatie gegevensmanagement 6 Leiderschapsprogramma 6 Herstelmaatregelen Gravenzaal 6 Nota internationaal 6 Belangenbehartiging, lobby en subsidieverwerving Dekking reserve Groei Voorstel college (2.405) Voorstel Actiepartij (1.550) Totaal per jaar college Totaal per jaar Actiepartij Totaal ’21 t/m ‘23 college Totaal ’21 t/m ‘23 Actiepartij

100

1.700 1.995

-1.000 125 3.335 3.095

125 125 365

400 250 125

150 20

250

250

165 400 150

165

545 420

80 280 -280 1.445 880

1.415 1.035

9.080 8.095

280 -280 415 250 1.320 2.630 11.815 11.760

Versterkers Duurzaam Doen 2021-2023