13 Bijlage 2 Onderlegger businesscase

Memo Ontwikkelzone Zijlweg-West

Datum

16 oktober 2024

Inleiding In de ontwikkelzone Zijlweg-West wordt de komende jaren gebouwd. In de zone zijn een zestal ontwikkellocaties aangewezen waarin plaats is voor extra woningbouw. Daarnaast komen er voorzieningen bij en wordt de openbare ruimte vernieuwd. Twee van de zes ontwikkellocaties zijn in handen van de gemeente en zullen dan ook ontwikkeld worden door de gemeente door middel van actief grondbeleid. Het gaat om Korte Verspronckweg en Buurtparken. De overige vier ontwikkellocaties zijn in handen van ontwikkelende partijen. Dit betreft de Spoorwegstraat, Campus, Zijlweg 250 en Zijlweg 183-185.

Studenten Sociaal Midden Duur

Commercieel Maatschappelijk Onderwijs

Gebouwd parkeren

Spoorwegstraat

Buurtparken

Campus

Zijlweg 250

Zijlweg 183185

Totaal

Korte Verspronckweg

Voor de ontwikkelzone is ook een WBI-subsidie verkregen, waardoor minimaal 50% van de te realiseren woningen betaalbaar moeten zijn. Daar wordt nu met dit masterplan ruimschoots aan voldaan. In onderstaand overzicht is het programma per deellocatie en voor de totale ontwikkelzone weergegeven. Het masterplan voorziet nu in meer woningen dan in de WBI-aanvraag zijn opgenomen. De gedachte van de Rijksoverheid is dat met de WBI-subsidie bijgedragen wordt in de versnelling van woningbouw door bijvoorbeeld infrastructurele maatregelen te financieren. Dit betekent dat het Rijk bijdraagt aan de realisatie van de hieronder genoemde civiele werken.

Gemeente

Ontwikkelaar

Gemeente

Ontwikkelaar

Ontwikkelaar

ontwikkelaar

314 306 24 230 874

314 96 24 72 192

7.550 2.100 8.700 24.850

900 2.700 3.600

379

122

82

24

82 164

24 48

314

2.250

800

4.500

2.250

800

6.000 17.000

82

28

61

52

52

51 105

52

1.200 1.200 59

27

Het programma per deelgebied kan nog veranderen en dit zal het resultaat ook beïnvloeden.

1/3

Civiele werken Ten behoeve van de ontwikkellocaties worden de volgende civiele werken gerealiseerd die volledig toe te rekenen zijn. Het gaat om een totaalbedrag van circa € 5 miljoen. 5. Brug Julianalaan 6. Brug Spoortunnel Noord 7. Brug Spoortunnel Zuid 8. Spoortunnel Korte Verspronckweg Deze civiele werken zijn terug te vinden in onderstaande afbeelding waarbij de nummers 5 tot en met 8 corresponderen met bovenstaande werken. De overige werken zijn bovenwijkse voorzieningen en moeten nog worden opgenomen in de Nota bovenwijkse netvoorzieningen en de bijbehorende bestemmingsreserve. Het betreft in dit geval de brug Randweg en bruggen in de Regentesselaan. Deze worden voorlopig geraamd op € 5,5 miljoen. Vanuit de business case wordt wel een bijdrage per woning / per functie aan de bestemmingsreserve bovenwijks afgedragen.

Naast bovenstaande civiele werken zijn ook de volgen zaken meegenomen in de businesscase • Een bijdrage van € 0,2 miljoen voor de herinrichting van de Zijlweg, conform subsidie aanvraag. De rest is opgenomen in IP (€ 2 miljoen). • Inrichting van de openbare ruimte in alle deelgebieden, waaronder een hoogwaardige verblijfsruimte op en rond de Campus • Vergroening van de spoorzone • Extra waterberging rondom de spoorzone • Fietsparkeren • Realisatie van een parkeerhub in de het deelgebied Korte Verspronckweg • Bijdrage aan de parkeerhub op de Campus.

2/3

Resultaat De ontwikkellocaties zijn zogenaamde inbreidingslocaties. Om de nieuwbouw mogelijk te maken is het ook een vereiste dat er gebouwd parkeren gerealiseerd gaat worden. Het gevolg is dat niet alle kosten verhaald kunnen worden. BUCA Opbrengsten

bedrag € 48,0 mln

Kosten - Inbrengwaarde/verwervingskosten en sloopkosten - Bouw- en woonrijp maken - Civiele werken - Planontwikkelingskosten - Bijdrage bovenwijkse voorzieningen - Overige kosten

€ 58,7 mln € 30,4 mln € 14,2 mln € 5,2 mln € 7,4 mln € 0,4 mln € 1,1 mln

Saldo

-

€ 10,7 mln

-

bedrag € 10,7 mln

Dekking van het tekort Tekort Beschikbare dekking - WBI-subsidie (50%) - Bijdrage gemeente (50%) - Inzet inbrengwaarde Korte Verspronckweg Saldo

€ 12,5 mln € 3,0 mln € 3,0 mln € 6,5 mln + € 1,8 mln

BOVENWIJKS Investeringen bovenwijks (oa Campusbrug) Dekking Saldo Businesscase Saldo nog te regelen dekking via Kadernota

- €5,4 mln + € 1,8 mln - € 3,6 mln

Varianten Resultaat met programma Korte Verspronckweg 50%-50% Resultaat met programma Korte Verspronckweg 50%-30%-20%

€ 9,3 mln (verbetering van € 1,4 mln) € 12,9 mln (verslechtering van € 2,2 mln)

3/3