1 Zienswijze VRK ontwerp programmabegroting 2027-2030

Collegebesluit

Onderwerp Zienswijze VRK ontwerp programmabegroting 2027-2030 Nummer Portefeuillehouder Programma/beleidsveld Afdeling Auteur Telefoonnummer Email Kernboodschap

2026/142926 Wienen, J. 6.3 Openbare orde en veiligheid VH Kramer, A.J.M. 06-18294898 akramer@haarlem.nl De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft de ontwerpprogrammabegroting 2027-2030 aan de raden van de deelnemende gemeenten gestuurd. De gemeenteraad van Haarlem wordt in de gelegenheid gesteld haar zienswijze kenbaar te maken. Het Algemeen Bestuur van de VRK zal op 1 juli 2026 de stukken vaststellen (in de begeleidende brief staat per abuis 8 juli 2026).

Behandelvoorstel voor commissie

De commissie Bestuur wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college en over de wijze van agendering van het voorstel in de raadsvergadering.

Relevante eerdere besluiten

- Zienswijze Ontwerp-programmabegroting 2029-2029, begrotingswijzigingen 2025 bijstelling index 2025 en aanvulling reserve jaarrekening 2024 (2025/447329), in vergadering raad 19-06-2025.

Besluit college d.d. 21 april 2026

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 1. De raad in de gelegenheid te stellen om middels bijgevoegd ontwerpraadsbesluit een zienswijze naar voren te brengen bij het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland. de secretaris,

Kenmerk: 2026/142926

de burgemeester,

1/7

1. Aanleiding De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) is een gemeenschappelijke regeling waarbinnen de 9 deelnemende gemeenten hun veiligheids- en gezondheidszorg hebben georganiseerd. Voorafgaand aan het komende jaar presenteert zij de programmabegroting en na afloop van het vorig boekjaar rapporteert zij over de resultaten in het jaarverslag. De VRK heeft haar ontwerpprogrammabegroting 2027-2030 aan de raden van de deelnemende gemeenten gestuurd. De gemeenteraad van Haarlem wordt in de gelegenheid gesteld haar zienswijze kenbaar te maken. Het Algemeen Bestuur van de VRK zal op 1 juli 2026 de programmabegroting vaststellen. 2. Beoogd resultaat De gemeenteraad van Haarlem heeft kennisgenomen van: • De Ontwerp Programmabegroting 2027-2030. en geeft ter behandeling in het Algemeen Bestuur van de VRK uiterlijk 17 juni 2026 daarbij haar zienswijze op genoemde stuk. 3. Onderbouwing voorstel Er ligt een sluitende programmabegroting 2027 voor met een positief meerjarenperspectief. Programma’s De begroting bestaat uit 12 programma’s.

Te weten: • Publieke Gezondheid • Jeugdgezondheidszorg • Brandweerzorg • Ambulancezorg • Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen (GHOR) • Multidisciplinaire samenwerking • Meldkamer Noord-Holland • Bevolkingszorg • Zorg &Veiligheidshuis Kennemerland • Veilig Thuis • Interne dienstverlening • Financiële middelen Voor de ontwikkelingen en beleidsvoornemens wordt verwezen naar deze programma’s in de ontwerp programmabegroting 2027-2030 van de VRK. Nominale en autonome ontwikkelingen: De stijging van de gemeentelijke bijdrage op basis van nominale en autonome ontwikkelingen bedraagt VRK-breed € 2.584.000.

Kenmerk: 2026/142926

2/7

Loon en prijsindexering (CPB-bron februari raming 2025/ september-raming 2025 CPB) In de begroting is voor 2027 de prijs- en loonindexering verwerkt. Het gewogen percentage voor 2027 is bepaald op 2,66%. Ten opzichte van de index die Haarlem voor 2027 hanteert van 3,6% is sprake van een verschil van 0,94%. Dit verschil is in lijn met de afspraken die voor de VRK in de verordening financieel beleid, beheer en organisatie (artikel 212 van de Gemeentewet van de Veiligheidsregio Kennemerland; artikel 32) zijn gemaakt. De VRK kijkt bij de berekening van het nieuwe percentage terug naar de voorgaande 4 jaren, en verschillen in zowel positieve als negatieve zin, worden meegenomen in de nieuwe index. Deze methodiek van indexeren is een uitzondering binnen de gemeenschappelijke regelingen. Bij de begroting 2023 heeft Haarlem een zienswijze ingediend om de methodiek van indexering, overeenkomstig andere gemeenschappelijke regelingen, in overleg met alle gemeenten te herzien om het financiële risico voor gemeenten te beperken. In het Algemeen bestuur van december 2023 is besloten om deze systematiek te handhaven en dit is indertijd vastgelegd in de nota Financieel beleid per 1 januari 2024 van de VRK. Deze is per 1 januari 2025 vervangen door de hierboven genoemde verordening financieel beleid. De huidige CAO liep af per 1 augustus 2025.

Per 17 maart 2026 is er een nieuwe CAO welke loopt van 1 augustus 2025 tot 1 augustus 2027. Voor de loonindexering in de begroting is de VRK uitgegaan van de nieuw afgesloten CAO. Toename van het aantal inwoners in de regio De inwonerbijdrage beweegt mee met het aantal inwoners. Het aantal inwoners in de regio is toegenomen met 5.980, waarvan het Haarlems aandeel 1.402 inwoners betreft. Nieuw en versterkt beleid Door de VRK zijn een aantal ontwikkelingen voor nieuw en versterkt beleid opgenomen. Deze worden onderstaand toegelicht. Deelname Veilig Thuis aan ZSM (€ 75.000 structureel nadeel) Vanuit de bestuurscommissie Maatschappelijke Zorg en Veiligheid is ingestemd met een deelname aan de ZSM-tafel (zorgvuldig, snel en op maat reageren). Het betreft een aanwezigheid van 5x8 uur. Een randvoorwaarde is om tegelijkertijd aan te sluiten op het ZSM door beide buurregio's in NoordHolland. Formatie Veilig Thuis (€ 825.000 structureel nadeel) Met de huidige formatie is Veilig Thuis niet in staat om het aantal adviesaanvragen te bedienen en de meldingen binnen de wettelijke termijnen goed op te pakken. Om de aantallen én de huidige wachtlijsten te verwerken heeft de bestuurscommissie Maatschappelijke Zorg en Veiligheid ingestemd met een uitbreiding van 7,5 fte met ingang van 2027 en in 2026 te starten met de werving.

De kosten voor de werving en aanname van personeel in 2026 (€ 395.000) zijn als voorstel meegenomen bij de resultaatbestemming 2025. Er wordt vanuit gegaan dat de groei in meldingen uit 2025 niet verder doorzet naar de jaren vanaf 2026. Het belang van monitoring op de ontwikkelingen is vanuit de bestuurscommissie onderkend en krijgt opvolging.

Kenmerk: 2026/142926

3/7

Regionaal programma natuurbrand - Loon en overige kosten € 202.000 structureel nadeel - Kapitaallasten € 8.000 oplopend naar € 210.000 in 2031 structureel nadeel De bestuurscommissie Openbare Veiligheid heeft ingestemd met de opname van middelen voor het regionaal programma natuurbrand. Er is wel meegegeven om preciezer te kijken naar welke elementen structureel zijn en hoe er scherper geprioriteerd kan worden. Het aandeel van Haarlem in het regionaal programma natuurbrand bedraagt € 61.000. Met dit bedrag is geen rekening gehouden in de financiële verkenningen. Overige ontwikkelingen Suïcidepreventie algemene uitkering Per 1 januari 2026 is suïcidepreventie een wettelijke taak van gemeenten. Via het gemeentefonds worden hier middelen door het Rijk beschikbaar gesteld. Hiervoor wordt er aan de gemeente apart gefactureerd conform de bijdrage van het Rijk. Dit is om mogelijke herverdeeleffecten te voorkomen. Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage 2027 De totale gemeentelijke bijdrage van Haarlem voor 2027 bedraagt in de VRK-begroting € 28,3 miljoen. Ten opzichte van de VRK-begroting 2026 is dat een verhoging van € 1,1 miljoen. Hierin zijn de nominale en autonome ontwikkelingen meegenomen.

Daarnaast zijn de kosten voor nieuw en versterkt beleid, zijnde de extra maatregelen voor deelname Veilig Thuis ZSM, uitbreiding formatie Veilig Thuis en regionaal programma natuurbrand, meegenomen in dit bedrag. Het beschikbare budget voor de VRK dat gereserveerd is in de Haarlemse begroting voor 2027 bedraagt € 28,0 miljoen. Hierbij is uitgegaan van een gemeentelijke index voor 2027 van 3,6%. Dit bedrag is exclusief de bijdrage in de kapitaallasten voor de kazerne Haarlem-oost (€ 92.000) die met ingang van 2026 separaat aan de VRK verschuldigd is en geen onderdeel uitmaakt van de reguliere bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling. Ook de kosten van de Functioneel Leeftijdsontslag regeling (FLO-regeling) voor voormalig personeel maken geen onderdeel uit van dit begrotingsbedrag. Ten opzichte van de door VRK gevraagde bijdrage van Haarlem ad € 28,3 miljoen is er in de Haarlemse begroting rekening gehouden met € 28,0 miljoen. Er is sprake van een nadelig verschil van € 273.000. Dit nadeel wordt veroorzaakt door een combinatie van een lagere indexatie, groei inwoneraantal en nieuw en versterkt beleid in de VRK-begroting ten opzichte van de begroting 2027 van Haarlem. Op de volgende pagina is de stijging van de gemeentelijke bijdrage en het beschikbare budget in tabelvorm weergeven.

Kenmerk: 2026/142926

4/7

Stijging inwonersbijdrage in euro's * Onderdeel Stijging gemeentelijke bijdrage nominale en autonome ontwikkelingen

Loon en prijsindexering 2027 Toename aantal inwoners Indexering versterkingsgelden Indexering middelen Zorg & Veiligheidshuis Correctie maternale kinkhoest Stijging nieuw en versterkt beleid

VRK-breed Aandeel Haarlem 2.584.000

2.271.000 168.000 167.000 13.000 -35.000 1.110.000

Deelname Veilig Thuis ZSM Formatie Veilig Thuis Progr. natuurbrand: loon + overig progr. natuurbrand: kapitaallasten, oplopend vanaf 8.000 Totaal stijging inwonersbijdrage Opgenomen budgetstijging in begroting 2027 Haarlem Aanvullend op te nemen in Programmabegroting 2027 van Haarlem

75.000 825.000 202.000 8.000 3.694.000

1.075.000 802.000 273.000

* Door afronding kunnen verschillen ontstaan

Verwerking resultaat in gemeentebegroting 2027 Het budgettaire nadeel van € 273.000 heeft binnen de begroting van Haarlem betrekking op de onderdelen Veilig Thuis (programma 1, € 10.000 voordeel en programma 2, € 9.000 nadeel) en Veiligheid (programma 6, € 274.000 nadeel). Binnen de budgetten van deze programma's is geen ruimte beschikbaar om het structurele nadeel van in totaal € 273.000 te kunnen dekken. Derhalve wordt voorgesteld dit nadeel in de Haarlemse Programmabegroting 2027-2031 te verwerken ten laste van de algemene middelen. In het structurele tekort vanaf 2027 van € 273.000 is al rekening gehouden met de ophoging van de begroting van Veilig Thuis (formatie VT (€ 250.000) en deelname ZSM (€ 22.000). Deze zijn separaat opgevoerd in de Kaderbrief 2027, die nog vastgesteld moet worden (zie ook onder kanttekeningen). Het totale budgettaire effect bedraagt daarmee € 545.000. Bijdrage kosten FLO voormalig personeel Bij de regionalisering van de brandweer in 2008 is afgesproken dat Haarlem jaarlijks op declaratiebasis de werkelijke kosten van de Functioneel Leeftijdsontslag regeling (FLO-regeling) aan de VRK vergoedt.

Naast het in de Haarlemse begroting opgenomen budget voor de VRK van € 28,0 miljoen is door Haarlem een bijdrage van € 1,1 miljoen in 2027 begroot voor kosten verbonden aan de Functioneel Leeftijdsontslag regeling, welke separaat door de VRK aan de gemeente wordt doorbelast. Dit bedrag maakt dus geen deel uit van de onderhavige begroting 2027 van de VRK. Jaarlijks wordt de prognose voor de Functioneel Leeftijdsontslag regeling op basis van actualiteit en indexering aangepast. In januari 2026 is een nieuwe prognose beschikbaar gekomen met daarin ook de nieuw afgesloten CAO verwerkt. Ten opzichte van de eerder begrote raming wijkt de nieuwe

Kenmerk: 2026/142926

5/7

raming af. Voor 2026 is sprake van een nadeel van € 44.000. Voor de jaren 2027 t/m 2031 is sprake van nadelen van € 134.000 (2027), € 175.000 (2028), € 183.000 (2029), € 127.000 (2030) en € 245.000 (2031). Tussentijds kunnen afwijkingen ontstaan op de prognose als gevolg van wettelijke ontwikkelingen. Ook kunnen deze kosten elk jaar fluctueren doordat er verschuivingen van het oorspronkelijke uittredingsmoment naar voren of naar achteren plaatsvinden. Voorstel is om bovengenoemde bedragen voor jaarschijf 2026 in de Bestuursrapportage 2026 en voor de jaarschijven 2027 t/m 2031 in de Haarlemse Programmabegroting 2027-2031 te verwerken. 4. Risico’s en kanttekeningen 4.1 Risico’s Loon-en prijsstijgingen en systematiek van indexeren De ontwerpbegroting 2027 van VRK is opgesteld op basis van het prijsindexcijfer zoals dat in september 2025 door het CPB is afgegeven. Voor berekening van de loonindexering is uitgegaan van het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe CAO met een looptijd van 1 augustus 2025 tot 1 augustus 2027. Voor de resterende maanden van 2027 waarop het onderhandelingsresultaat geen betrekking heeft is uitgegaan van de door de CPB verstrekte (IMOC)-cijfers voor de loonvoet overheid (2027-2030). Het risico bestaat dat de loon- en/of prijsstijgingen hoger zijn dan in de begroting geraamd is, dan kan er een tekort optreden in het lopende begrotingsjaar.

4.2 Kanttekeningen Formatie Veilig Thuis Op basis van de besluitvorming in de bestuurscommissie Maatschappelijke Zorg en Veiligheid van 18 februari 2026 over de uitbreiding van Veilig Thuis met 7,5 fte, is er in de Voortgangsrapportage 2026 Haarlem al een bedrag opgevoerd ter hoogte van het Haarlemse aandeel in de uitbreiding van VT. Het gaat om € 125.000 in 2026 (onder aanname dat 7,5 fte extra formatie in 2026 wordt opgebouwd). In de Kaderbrief 2027 is het structurele effect van € 250.000 (vanaf 2027) opgenomen. In de jaarrekening 2025 van de VRK wordt nu voorgesteld om via de resultaatbestemming de werving en uitbreiding in 2026 zelf te financieren. In afwachting van de zienswijzen van alle gemeenten op de resultaatbestemming 2025 van de VRK is de bijstelling in de Voortgangsrapportage van € 125.000 voor 2026 wel of niet nodig. Deelname Veilig Thuis aan ZSM-tafel Voor de deelname van de VRK aan de ZSM-tafel (Zorgvuldig, Snel en op Maat) is er een structurele claim van € 22.000 voor het Haarlemse deel in de ZSM-tafel van € 75.000 opgevoerd in de Voortgangsrapportage 2026/Kaderbrief 2027. Beide claims zoals hierboven beschreven zijn onder voorbehoud van de vaststelling van de Kaderbrief 2027.

Kenmerk: 2026/142926

6/7

Regionaal programma Natuurbrand Het bedrag voor het programma natuurbrand opgenomen als nieuw en versterkt beleid in de programmabegroting van de VRK bedraagt voor Haarlem € 61.000. Met dit bedrag is geen rekening gehouden in de financiële verkenningen. 5. Consequenties en uitvoering Na behandeling van de programmabegroting in het Algemeen bestuur van de VRK op 1 juli 2026, zal de VRK de vastgestelde stukken aan de gemeenteraden sturen. In de aanbiedingsbrief wordt door de VRK een reactie op de ingediende zienswijzen van de gemeenten gegeven. 6. Bijlagen 1. Brief aan gemeenteraden en colleges; aanbieding jaarstukken voor zienswijze 2. Ontwerp Programmabegroting 2027-2030 3. Concept Jaarverslag 2025

Kenmerk: 2026/142926

7/7