1 Voortgang en actuele kostenraming project Integrale Vernieuwing Openbare Ruimte in Meerwijk (IVORIM)

Informatienota

Onderwerp Voortgang en actuele kostenraming project Integrale Vernieuwing Openbare Ruimte in Meerwijk (IVORIM) Nummer Portefeuillehouder Programma/beleidsveld Afdeling Auteur Telefoonnummer Email Kernboodschap

2023/1862368 Berkhout, R.A.H. 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving PCM Vishnudatt, A. 023-5115233 avishnudatt@haarlem.nl We zien de afgelopen jaren significante prijsstijgingen, veroorzaakt door o.a. grondstof- en energieschaarste als gevolg van Corona en meer recent de oorlog in Oekraïne. Daarnaast hebben personeelstekorten en netcongestie een groeiende impact op de maatschappij. Deze impact is voelbaar voor ondernemers en consumenten, maar hebben ook impact op gemeentelijke projecten en de beschikbare kredieten. Alles is simpelweg duurder. Dit is extra zichtbaar bij grotere en complexere projecten met een langere doorlooptijd. Jaarlijks verwerkt het college de verwachte prijsontwikkelingen in het Investeringsprogramma, dat bij de Kadernota aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Bij de Kadernota 2025 zal het college nader ingaan op de consequenties van de genoemde sterke prijsstijgingen. Daarop vooruitlopend informeert het college met deze informatienota de raad alvast over de prijsontwikkelingen bij het project IVORIM. Ten behoeve van het opstellen van het Voorlopig Ontwerp van fase B van het project heeft het college een specifieke analyse gemaakt van de impact van de verwachte prijsontwikkelingen op dit project. Net als de generieke ontwikkeling van het Investeringsprogramma laat fase B een forse prijsstijging zien, waarvoor het huidige beschikbare krediet onvoldoende is.

De financiële consequenties en het voorstel tot ophoging van het krediet worden bij de Kadernota aan de gemeenteraad voorgelegd.

Behandelvoorstel voor commissie Relevante eerdere besluiten

Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de commissie Beheer. 1.

2021/608442 Instemmen DO en Kredietbesluit Integrale Vernieuwing Openbare Ruimte In Meerwijk (IVORIM); 2. Vrijgave VO IVORIM voor inspraak door B&W (25 mei 2021: 2021/226760); 3. Vaststellen Masterplan IVORIM en vrijgeven van voorbereidingskrediet voor de ontwerpfase in de raadsvergadering van 17 september 2020 (2020/327996);

Kenmerk: 2023/1862368

1/6

4. Opinienota Integrale Vernieuwing Openbare Ruimte in Meerwijk (IVORIM), scenariokeuze masterplan (2019/441328) in de vergadering van de commissie Kenmerk: 2020/327996 2/8 beheer van 14 november 2019; 5. Integrale vernieuwing openbare ruimte in Meerwijk (IVORIM). Vervolg advies op het vrijgegeven voorbereidingskrediet 2018/269828 (2018/752661) in de raadsvergadering van 31 januari 2019; Besluit College d.d. 9 april 2024

1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast. de secretaris,

de burgemeester,

1. Inleiding Het College merkt een sterke stijging van de bouwkosten in diverse projecten. In de afgelopen jaren zijn bij projecten significante prijsontwikkelingen te zien die impact hebben op de beschikbare kredieten. Dit werd grotendeels veroorzaakt door de extreme prijsstijgingen als gevolg van Corona en Oekraïne; de consequenties daarvan zijn groter bij omvangrijke, langlopende en complexe projecten. Dat is temeer zichtbaar bij projecten die om welke reden dan ook vertraging oplopen, het doen van investeringen later in de tijd heeft een prijsopdrijvend effect. Het project Integrale Vernieuwing Openbare Ruimte Meerwijk (IVORIM) is in twee delen opgeknipt. Voor fase A heeft de gemeenteraad het Definitief Ontwerp vastgesteld en is het bijbehorende kredietbesluit genomen. Voor fase B is het Voorlopig Ontwerp (VO) in voorbereiding. In dat kader is een actualisatie en analyse van de prijsontwikkelingen gemaakt, zodat daarmee rekening kan worden gehouden bij het opstellen van het VO. Ter informatie is hieronder kort de stand van zaken van fase A en het huidige financiële kader beschreven, daarna gaat deze informatienota verder in op de voorbereiding van fase B. Stand van zaken, uitvoering fase A  In fase A wordt gewerkt aan de groenstroken, deze werkzaamheden zijn in augustus 2023 gestart.

In de groenstrook tussen de Bernadottelaan en de Montessoristraat worden binnenkort fruitbomen en fruitstruiken geplant.  In de groenstrook tussen de Rudolf Steinerstraat en de Jan Ligthartstraat komen sportplekken en speeltoestellen voor verschillende leeftijden.  Ook de groenstrook tussen de Pa van der Steurstraat en de Spoelderstraat krijgt een nieuwe bestemming als ontmoetingsplek voor buurtbewoners. Hier zullen picknickfaciliteiten worden gerealiseerd. De verwachting is dat de werkzaamheden aan de groenstroken in mei 2024 zijn afgerond. Daarnaast staat de Archimedesvaart op de planning om natuurlijke

Kenmerk: 2023/1862368

2/6



oevers te krijgen, een onderdeel dat naar verwachting in september 2024 zal worden uitgevoerd. Deze verbeteringen zullen de biodiversiteit en de leefbaarheid ten goede komen. Het is de verwachting dat de herinrichtingswerkzaamheden in de noordelijke woonbuurten, waaronder de Fröbelstraat, Jan Lighartstraat, vanaf september 2024 zullen plaatsvinden. Momenteel wordt nog gewacht op een formeel akkoord van Liander om op basis hiervan de uitvoering voor te bereiden.

Stand van zaken, financieel kader Met het besluit 2019/441328 heeft de raad het budget voor Meerwijk vastgesteld op € 25 miljoen, gebaseerd op het prijspeil van 2019. In de kadernota 2023 is dit verhoogd tot € 29,45 miljoen, met de kanttekening dat gezien de marktontwikkelingen op dat moment onzeker was of deze verhoogde bijdrage voldoende zou zijn. Intussen blijkt dat inderdaad niet het geval te zijn. Bij het kredietbesluit voor fase A is €13,95 miljoen beschikbaar gesteld. Daarmee resteert op dit moment een bedrag van € 15,5 miljoen voor fase B. 2. Kernboodschap We zien de afgelopen jaren significante prijsstijgingen, veroorzaakt door o.a. grondstof- en energieschaarste als gevolg van Corona en meer recent de oorlog in Oekraïne. Daarnaast hebben personeelstekorten en netcongestie een groeiende impact op de maatschappij. Deze impact is voelbaar voor ondernemers en consumenten, maar hebben ook impact op gemeentelijke projecten en de beschikbare kredieten. Alles is simpelweg duurder. Dit is extra zichtbaar bij grotere en complexere projecten met een langere doorlooptijd. Jaarlijks verwerkt het college de verwachte prijsontwikkelingen in het Investeringsprogramma, dat bij de Kadernota aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Bij de Kadernota 2025 zal het college nader ingaan op de consequenties van de genoemde sterke prijsstijgingen.

Daarop vooruitlopend informeert het college met deze informatienota de raad alvast over de prijsontwikkelingen bij het project IVORIM. Ten behoeve van het opstellen van het Voorlopig Ontwerp van fase B van het project heeft het college een specifieke analyse gemaakt van de impact van de verwachte prijsontwikkelingen op dit project. Net als de generieke ontwikkeling van het Investeringsprogramma laat fase B een forse prijsstijging zien, waarvoor het huidige beschikbare krediet onvoldoende is. De financiële consequenties en het voorstel tot ophoging van het krediet worden bij de Kadernota aan de gemeenteraad voorgelegd. 3. Consequenties 3.1. Vertraging in fase A en vertraging bij fase B In de uitvoering fase A is vertraging opgetreden bij de centrum woonbuurten (de Baden Powellstraat, Thomas Morestraat en William Boothstraat). Dit heeft er mee te maken dat ook Liander kampt met ontwikkelingen die hun weerga niet kennen (netcongestie, personeelstekorten). De gemeentelijke werkzaamheden zijn afhankelijk van die van Liander. Het oorspronkelijke plan om de

Kenmerk: 2023/1862368

3/6

werkzaamheden in 2027 af te ronden blijkt als gevolg van de noodzakelijkerwijs aangepaste planning van Liander niet meer haalbaar. Er wordt gestreefd naar start uitvoering van de centrum woonbuurten in het eerste kwartaal van 2026. De verwachte oplevering van het totale project is daarmee naar 2032 verschoven. In goed overleg tussen Liander en gemeente vindt afstemming plaats over programmering van werkzaamheden op langere termijn.

3.2.

Financiële consequenties en beheersmaatregelen

In de afgelopen maanden is de raming van het investeringsproject geactualiseerd. De uitkomst van de actualisatie is een verwachte kostenstijging van € 15,3 miljoen, waarvan € 12,46 miljoen (81%) als gevolg van de hiervoor genoemde prijsstijgingen. De overige kostenstijgingen worden hieronder beschreven. Zoals gezegd doen de prijsstijgingen zich bij de meeste projecten voor, maar is de impact groter als er sprake is van een grotere investering en een lange doorlooptijd en zeker als daarin ook vertraging optreedt. De aanleiding voor die vertraging is hierboven toegelicht. Hierdoor is de uitvoering van het Masterplan binnen het beschikbare budget niet haalbaar.

Vanwege de aanzienlijke kostenoverschrijding zijn alleen optimalisaties en/of versoberingen niet voldoende om dit op te vangen. Daarom is een aanvullend krediet noodzakelijk. Deze afweging wordt in de kadernota opgenomen. Nadere toelichting op de kostenstijgingen: a. Inflatie: € 12,46 miljoen Het overgrote deel van de geconstateerde kostenoverschrijding wordt veroorzaakt door inflatie, een aanzienlijke stijging van €8,56 miljoen tussen 2020 en oktober 2023. Verwacht wordt dat dit verder zal stijgen met €3,9 miljoen tot 2032 (aanname van een indexatie van 2,5% per jaar), met een totaal van €12,46 miljoen extra. Toekomstige indexeringen zijn dus ook in beeld gebracht. b. Stagnatie gedurende 3 jaar: € 1,2 miljoen Beperkte capaciteit door personeelstekorten bij Liander leidt tot een minimale vertraging van 3 jaar, wat resulteert in extra kosten van €1,2 miljoen. Het gaat om veel werkzaamheden waarbij telkens 3 woonbuurten worden voorbereid aansluitend aan elkaar. De complexiteit die hierbij aan de orde is (afstemming van planningen en bouwlogistiek, prioriteren binnen bestaande budgetten en capaciteit) leidt eveneens tot extra kosten voor de gemeente, vanwege veranderingen in de planning en een andere wijze van uitvoering. Uitloop in voorbereidende werkzaamheden zorgen er ook voor

Kenmerk: 2023/1862368

4/6

dat de aannemer niet in aaneengesloten periodes kan uitvoeren, waardoor ook hier mogelijk geen continuïteit in inzet van mensen en middelen mogelijk is. c. Risicopost Fase B ontwerpcorrecties en werk derden: € 1 miljoen Een extra bedrag van € 1 miljoen is als reservering toegevoegd op basis van de meest actuele risico inventarisatie (een afgesproken onderdeel in de regeling risicovolle projecten) en afhankelijkheden van externe partijen. d. Overige kosten: € 1,62 miljoen Bij de nadere uitwerking van het DO Fase A is het ontwerp aangescherpt na een uitvoeringstoets door de aannemer op uitvoerbaarheid, dit heeft geleid tot kostenstijging. e. Ontvangen subsidie -0.95 De subsidiebijdrage heeft gezorgd voor extra dekking. Met de Provincie vindt overleg plaats over indexatie van de subsidiebijdrage.

3.3.

Er zijn nog enkele beheersmaatregelen genomen De voortdurende samenwerking met Liander is cruciaal om het project soepel te laten verlopen en de gestelde doelen te behalen, hierover vindt veelvuldig overleg plaats. Er wordt samen met Liander en PWN een intentieverklaring opgesteld waarin wordt afgesproken samen te werken aan Integraal Programmeren (focus van 2 tot 10 jaar vooruit) om de gezamenlijke planning van de opgave in de buitenruimte en de ondergrond uit te voeren. Tot slot wordt er binnen de kaders van het Masterplan gezocht naar mogelijke kostenbesparingen. Voor fase B zal bekeken worden of het ontwerpproces van de ondergrond losgekoppeld kan worden van de bovengrond. Daarmee kan een versnelling van de doorlooptijd worden gerealiseerd en wordt de afstemming met het warmtenet en de overige nutsvoorzieningen geoptimaliseerd. 4. Vervolg Bij de kadernota zal de sterke stijging van de bouwkosten in diverse projecten besproken worden bij vaststelling van het gehele investeringsprogramma. Na de kadernota zal het college de raad informeren over de evaluatie van de participatie bij fase A met de lessons learned voor fase B. Tegelijkertijd zal de raad geïnformeerd worden over de verdere voortgang van de uitvoering van Fase A.

Vervolgens zal in het eerste kwartaal van 2025 het Voorlopig Ontwerp voor fase B worden opgesteld en voorgelegd aan de commissie, waarna het voor inspraak kan worden vrijgegeven. De groep van betrokken bewoners wordt regelmatig op de hoogte gehouden.

Kenmerk: 2023/1862368

5/6

Fase (van toepassing)

Ontwerpfase

Product

Bevoegdheid

Planning

Behandeling kadernota

Raad

8 juli 2024

Informatienota evaluatie participatie en SvZ Fase A

Commissie Beheer

2 september 2024

Commissie Beheer

Maart 2025

Commissie & Raad

Oktober 2025

VO Fase B Instemmen Definitief Ontwerp (DO) en vrijgeven uitvoeringskrediet Fase B Voorbereidingsfase

Nadere overeenkomst RCP-partner Fase B

Q4 2025

Realisatiefase

Uitvoering werkzaamheden Fase B

Q1 2028 t/m Q4 2032

Kenmerk: 2023/1862368

6/6