1 Verzoek om zienswijze op de begrotingswijziging 2026 en de programmabegroting 2027 van de GR Recreatieschap Spaarnwoude

Collegebesluit

Onderwerp Verzoek om zienswijze op de begrotingswijziging 2026 en de programmabegroting 2027 van de GR Recreatieschap Spaarnwoude Nummer Portefeuillehouder Programma/beleidsveld Afdeling Auteur Telefoonnummer Email

2026/177487 Berkhout, R.A.H. 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving BBOR Esterik, D.M. van

Kernboodschap

Het college vraagt de raad op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen om een zienswijze te geven op de begrotingswijziging 2026 en de programmabegroting 2027 van de GR Recreatieschap Spaarnwoude. In 2027 wordt onder meer ingezet op het realiseren van het basisscenario van het uitvoeringsprogramma door het investeren in de ontvangstgebieden zoals Veerplas en Groene Weelde, het verbeteren van de toegankelijkheid en het recreatieve netwerk van het gebied en het optimaliseren van het NatuurNetwerk Nederland. De evenemententerreinen krijgen een kwaliteitsslag, waar mogelijk wordt vaste stroom aangelegd. De samenwerking met de ondernemers in het gebied en de natuurorganisaties wordt geïntensiveerd. Een groot aantal van deze maatregelen worden mede mogelijk gemaakt met middelen vanuit de Regiodeal. Voor de korte termijn zijn de financiële middelen als geheel voldoende maar op de middellange termijn (na 2029) worden problemen met de financiële dekking voorzien. Dit is de reden voor het college om de raad voor te stellen een zienswijze naar het dagelijks bestuur van het recreatieschap te zenden met de boodschap hier vroegtijdig actie op te nemen.

Behandelvoorstel voor commissie

1. De commissie Ontwikkeling wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college en over de wijze van agendering van het voorstel in de raadsvergadering.

Relevante eerdere besluiten

-

dmesterik@haarlem.nl

-

Raadsbesluit jaarrekening 2024 recreatieschap SPW (2025463336) op 19 juni 2025; Raadsbesluit begrotingswijziging 2025 en programmabegroting 2026 recreatieschap SPW (2025463966) op 19 juni 2025.

Kenmerk: 2026/177487

1/4

Besluit college d.d. 19 mei 2026

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 1. De raad in de gelegenheid te stellen om middels bijgevoegd ontwerpraadsbesluit een zienswijze naar voren te brengen bij het dagelijks bestuur van de GR Recreatieschap Spaarnwoude. de secretaris,

de burgemeester,

1. Aanleiding Het recreatiegebied Spaarnwoude Park wordt door middel van een gemeenschappelijke regeling gezamenlijk beheerd door de provincie Noord-Holland en de gemeenten Haarlem, Amsterdam, Velsen en Haarlemmermeer. Gezien de ligging en het frequente gebruik van het gebied door vele Haarlemmers heeft de stad een direct maatschappelijk belang bij het behouden en versterken van de groene, landschappelijke en recreatieve waarden van het gebied en neemt om deze reden deel aan de gemeenschappelijke regeling. Het gebied is ongeveer 8000 voetbalvelden groot en fungeert als groene buffer in het verder sterk verstedelijkte landschap ten zuiden van het Noordzeekanaal. Drie deelgebieden Het gebied van het recreatieschap wordt wat betreft de financiële huishouding verdeeld in drie gebieden. Haarlem participeert in twee van deze deelgebieden, namelijk het oorspronkelijke en oudste gebied Spaarnwoude (SPW), gelegen tussen Haarlem en Amsterdam en het Strategisch Groen Project (SGP). Dit omvat onder meer het Haarlemse deel van Ringvaart-west met de Poelpolder en aansluitende groengebieden in de Haarlemmermeer. Het derde deelgebied waar Haarlem niet in participeert is Stichting Mainport en Groen (SMG), een aangelegd groengebied rond Schiphol.

Zienswijze op financiële stukken Het dagelijks bestuur van het recreatieschap heeft op 26 maart de jaarrekening 2025, de begrotingswijziging 2026 en de programmabegroting 2027 voorlopig vastgesteld. Het is een bevoegdheid van de gemeenteraad om deze stukken te beoordelen. De raad dient over de begrotingswijziging 2026 en de programmabegroting 2027 zijn zienswijze te geven aan het dagelijks bestuur van GR Spaarnwoude. 2. Beoogd resultaat Na het geven van een zienswijze door de gemeenteraad van Haarlem en de reacties van de andere participerende gemeenten en provincie, kunnen de begrotingswijziging 2026 en de

Kenmerk: 2026/177487

2/4

programmabegroting 2027 definitief worden vastgesteld door het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude. 3. Onderbouwing voorstel Sluit aan bij bestaand beleid ten aanzien van het ontwikkelen van een hoogwaardiger stedelijke omgeving (Programma 4.1.1). De doelen van de gemeenschappelijke regeling c.q. het recreatieschap zijn: - het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie; - het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu; - het tot stand brengen en onderhouden van een landschap dat hierop is afgestemd. De toenemende verstedelijking en daarmee de stijging van het bezoekers van het recreatiegebied, vraagt om een goede inrichting van het groene gebied waarbij de diverse vormen van met name buitenrecreatie op een adequate manier worden gefaciliteerd. Ook dient een evenwicht te worden gezocht met de natuurwaarden die op veel plekken aanwezig zijn. De biodiversiteit loopt landelijk nog steeds achteruit. In het recreatieschap wordt een robuuste structuur gecreëerd zodat de overlevingskansen van de natuurlijke populaties van planten en dieren worden gewaarborgd. Begrotingswijziging 2026 De begrotingswijziging 2026 leidt tot een lagere onttrekking uit de reserves. In de programmabegroting was het resultaat nog € 397.874 negatief.

In de begrotingswijziging 2026 is dat € 353.488,- negatief dankzij hogere incidentele en reguliere baten. Programmabegroting 2027 De programmabegroting 2027 is opgesteld op basis van de kadernota, de meerjarenraming 20262030 en de begrotingswijziging 2026. De begrotingen van de deelgebieden SPW en SGP zijn per 1-12025 samengevoegd na het besluit hierover in 2024. Het recreatieschap houdt in de begroting rekening met een indexering van de participantenbijdrage van 3,24 %. Hierbij gaat het wel om een voorspelling voor 2027. Eventuele kostenstijgingen gedurende het begrotingsjaar kunnen hoger of lager uitvallen dan de voorspelling van het Centraal Economisch Planbureau. Deze ligt lager dan de door gemeente Haarlem gehanteerde indexering voor 2027 van 3,6 % ter dekking van de bijdragen voor de Verbonden Partijen. Er vindt behoudens de indexatie geen verhoging van de participantenbijdrage plaats in 2027. De participantenbijdrage 2027 ter hoogte van € 951.320 wordt gedekt binnen de gemeentebegroting uit programma 4. Tussen de in de gemeentebegroting 2027 opgenomen bijdrage aan het recreatieschap en het benodigd bedrag op grond van de programmabegroting 2027 zit een nadelig verschil van € 22.141. Door het verschil in de hoogte van indexering in voorgaande jaren wordt het nadelig verschil naar verwachting de komende jaren groter.

Kenmerk: 2026/177487

3/4

Positief is dat uit de Regiodeal MRA-West van de toegekende € 20 miljoen aan de regiopartners circa € 3 miljoen beschikbaar is voor investeringen in het basisscenario van het uitvoeringsprogramma. Hiervan komt € 1,1 miljoen ten goede aan de verbetering van de waterkwaliteit van de Veerplas en de recreatieve ontsluiting van het gebied. Proactief handelen t.a.v. langjarig financieel beleid De begroting 2027 sluit met een negatief resultaat van € 729.368. Dit bedrag wordt onttrokken uit de reserves. De totale lasten liggen circa € 405.438 hoger dan de begrotingswijziging 2026. Dit wordt mede veroorzaakt doordat de inkomsten uit evenementen zijn afgeschaald en lagere rente opbrengsten. Aan de baten kant wordt een lichte stijging verwacht door onder andere afstoting van vastgoed dat incidenteel geld oplevert. De bestemmingsreserve UP SPW park zal naar verwachting eind 2027 € 871.236 bedragen en is hiermee ten opzichte van het begin van 2027 € 613.964-, geslonken. Vanaf 2028 wordt verwacht dat de bestemmingsreserve UP SPW park nog verder zal dalen. De prognose is dat deze daling structureel is waardoor op middellange termijn onvoldoende financiële dekking ontstaat, zelfs met de huidige wijze van behoedzaam begroten.

Daarom stelt het college de raad voor om bij het recreatieschap de zienswijze in te dienen dat de deelnemers van de GR over dit onderwerp in overleg gaan en in de kadernota 2028 voorstellen te formuleren om de voorziene financiële problemen tijdig het hoofd te kunnen bieden 4. Risico’s en kanttekeningen Weerstandsvermogen 2027 op peil Het weerstandsvermogen geeft aan in hoeverre het recreatieschap in staat is om middelen vrij te maken om eventuele tegenvallers op te vangen zonder dat het beleid veranderd moet worden. De risico’s die invloed hebben op het weerstandsvermogen zijn milieuvervuiling, verminderde inkomsten, overmacht door klimaatverandering en de continuïteit in dienstverlening. De kwantificering van deze risico’s heeft geleid tot een gewenst weerstandsvermogen van € 1.062.500. Als direct beschikbare incidentele weerstandscapaciteit is € 1.050.000 aangemerkt vanuit het eigen vermogen van het recreatieschap. In de begroting is voorgesteld om de minimale omvang van de reserve voor het benodigde weerstandsvermogen vast te stellen op € 1.062.500. 5. Consequenties en uitvoering Het college informeert het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude over het besluit van de raad. 6. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief raden en Staten 2. Begrotingswijziging 2026 Spaarnwoude Park 3. Programmabegroting 2027 Spaarnwoude Park

Kenmerk: 2026/177487

4/4