1 Vaststellen Jaarlijks Onderwijshuisvestingsplan (JOP) 2025

Collegebesluit

Onderwerp Vaststellen Jaarlijks Onderwijshuisvestingsplan 2025 (JOP 2025) Nummer Portefeuillehouder Programma/beleidsveld Afdeling Auteur Telefoonnummer Email Kernboodschap

Behandelvoorstel voor commissie

Relevante eerdere besluiten

2024/1070003 B. van Leeuwen 1.1 Onderwijs JOS K. van Vugt, E. van Gelder 06 – 15093210 (KvV), 06-6 21 50 13 (EvG) krijnovanvugt@haarlem.nl, gelderej@haarlem.nl Met het jaarlijks onderwijshuisvestingsplan (JOP) stelt de gemeente vanuit haar wettelijke zorgplicht voor passende onderwijshuisvesting middelen beschikbaar aan scholen voor voorzieningen zoals eerste inrichting, tijdelijke huisvesting, (vervangende) nieuwbouw en uitbreidingen voor onder andere Al Ikhlaas, Vrije Scholen Lindeboom en Kleverpark, Haarlem College. Met deze middelen wordt een impuls gegeven aan de kwalitatieve verbetering van de Haarlemse schoolgebouwen. Het JOP 2025 maakt onderdeel uit van het vernieuwingsprogramma uit het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) 2023 – 2038, waarvoor in 2023 extra middelen beschikbaar zijn gesteld. In plaats van de in eerste instantie € 55 miljoen is door de gemeente € 82,5 miljoen vrijgemaakt voor de vernieuwing van de scholen. Met het onderwijsveld worden de diverse projecten binnen de financiële kaders voorbereid en uitgevoerd conform de planning van het SHO. De Haarlemse schoolbesturen hebben ingestemd met het voorliggende JOP 2025. Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie Samenleving omdat zij hierin een actieve informatieplicht heeft.

Bovendien volgt uit de aanbevelingen van het rapport op basis van de Duisenberg light methode dat het college aan de hand van het JOP de commissie informeert over de stand van zaken van lopende projecten. - Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs van de gemeente Haarlem (2014/361046), zoals besproken in de raad van 18 december 2014. - Het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) 2023-2038 (2023/0009349), zoals besproken in de raadsvergadering van 29 juni 2023.

Kenmerk: 2024/1070003

1/9

Besluit college d.d. 10 december 2024

Het college van burgemeester en wethouders Besluit: 1. Het JOP 2025 vast te stellen op grond van artikel 11 van de verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Haarlem 2015, en het gereserveerde budget vrij te geven. 2. Op grond van artikel 93 WPO, artikel 91 WEC, artikel 76d WVO en artikel 11 van de verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Haarlem 2015 tot het vaststellen van de volgende bekostigingsplafonds: - Een bekostigingsplafond van € 249.000 voor het jaar 2025 voor de voorziening eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair. - Een bekostigingsplafond van € 290.000,- voor het jaar 2025 voor de in het JOP 2025 aangevraagde voorziening tijdelijke huisvesting. - Een bekostigingsplafond van € 58.560.000 voor het jaar 2025 en verder voor de in het JOP 2025 aangevraagde voorzieningen vervangende nieuwbouw en (de met vervangende nieuwbouw gelijkwaardige) renovatie/ levensduurverlenging. Dekking vindt plaats vanuit het IP 2024 – 2033 programmabegroting 2025 IP-post 77.01. de secretaris,

de burgemeester,

1. Inleiding Haarlemse schoolbesturen kunnen jaarlijks aanvragen indienen voor opname van voorzieningen in het jaarlijks onderwijshuisvestingsplan (JOP). Het JOP kent een aantal onderdelen: aanvragen voor eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair, tijdelijke huisvesting en investeringen voor (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding. De procedure c.q. aanvragen zijn gebaseerd op de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Haarlem 2015 (verder verordening). De verordening vindt haar grondslag in de Wet op het primair onderwijs (WPO), de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) en de Wet op de expertise centra (WEC). De raad stelt tijdens de begrotingsvergadering het bekostigingsplafond vast voor de in het JOP aangevraagde vergoedingen voor voorzieningen, die in het daaropvolgende kalenderjaar kunnen worden uitgevoerd. In 2023 heeft de gemeente voor deze vernieuwing van de scholen de beschikbare middelen aanzienlijk verhoogd van € 55 miljoen naar € 82,5 miljoen, een verhoging van 50 % van de beschikbare middelen. Hierdoor kan een aanzienlijke vernieuwingsslag worden gemaakt in de onderwijshuisvesting. Op grond van artikel 11 van de verordening is het college van B&W bevoegd het JOP 2025 vast te stellen. Over het voorliggende JOP heeft overleg plaatsgevonden met het

Kenmerk: 2024/1070003

2/9

Haarlems onderwijsveld en zijn gezamenlijk keuzes gemaakt wat betreft prioriteiten en planning. De Haarlemse schoolbesturen hebben ingestemd met het voorliggende JOP 2025. Met het onderwijsveld wordt nu verder gewerkt aan de uitvoering van de diverse projecten die zijn opgenomen in de periode 2025 – 2027 van het vastgestelde SHO 2023-2038. De planning van het SHO is hierbij leidend. De vernieuwingsopgave is groot de komende jaren en vraagt de nodige uitvoeringskracht van de schoolbesturen en de gemeente. Voor de uitvoering van de diverse projecten zijn de schoolbesturen conform de wet- en regelgeving in beginsel bouwheer, waarvoor zij veelal project/bouwmanagementbureaus inschakelen om te komen tot realisatie, dan wel dat expertise in eigen huis aanwezig is (dit is veelal het geval bij de grotere schoolbesturen die een meer continue huisvestingsopgave hebben). Door een gezamenlijke inzet en inspanning is de verwachting dat de uitvoering in de komende jaren kan plaatsvinden. Voor de uitvoering van de projecten zijn schoolbesturen (en ook gemeenten) afhankelijk van ook de beschikbaarheid van de markt voor de diverse aspecten van planvorming. 2. Besluitpunten college Het college van burgemeester en wethouders besluit: 1.

Het JOP 2025 vast te stellen op grond van artikel 11 van de verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Haarlem 2015, en het gereserveerde budget vrij te geven. 2. Op grond van artikel 93 WPO, artikel 91 WEC, artikel 76d WVO en artikel 11 van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Haarlem 2015 tot het vaststellen van de volgende bekostigingsplafonds: - Een bekostigingsplafond van € 249.000 voor het jaar 2025 voor de voorziening eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair. - Een bekostigingsplafond van € 290.000 voor het jaar 2025 voor de in het JOP 2025 aangevraagde voorziening tijdelijke huisvesting. - Een bekostigingsplafond van € 58.560.000 voor het jaar 2025 en verder voor de in het JOP 2025 aangevraagde voorzieningen vervangende nieuwbouw en (de met vervangende nieuwbouw gelijkwaardige) renovatie/levensduurverlenging. Dekking vindt plaats vanuit het IP 2024 – 2033 programmabegroting 2025 IP-post 77.01. 3. Beoogd resultaat Met de vaststelling van het JOP 2025 wordt uitvoering gegeven aan de wettelijke plicht van de gemeente om zorg te dragen voor passende onderwijshuisvesting voor het primair onderwijs (basisonderwijs en speciaal basisonderwijs), speciaal en voortgezet speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs.

Kenmerk: 2024/1070003

3/9

4. Argumenten 1. De gemeente realiseert goede en voldoende schoolgebouwen Het vaststellen van JOP 2025 draagt bij aan Beleidsveld 1.1 Onderwijs en sport. Specifiek draagt de vaststelling van het JOP bij aan het voldoen aan de wettelijke zorgplicht van gemeenten om voldoende capaciteit te realiseren voor het aantal leerlingen in het funderend onderwijs. 2. De JOP-aanvragen zijn getoetst aan de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs De verordening beschrijft hoe en voor welke zaken schoolbesturen aanvragen kunnen indienen voor voorzieningen onderwijshuisvesting. Voor het JOP 2025 zijn door de schoolbesturen in 20 aanvragen ingediend, verdeeld over de categorieën eerste inrichting, tijdelijke huisvesting en investeringen. Aan de hand van de verordening zijn de aanvragen getoetst en beoordeeld. Deze beoordeling geeft de volgende uitkomst. Eerste inrichting (Huur plaatsing en investeringen onder 1 ton 2024 – 2029, PO 644002.43485) Zes aanvragen zijn ingediend voor de uitbreiding van de eerste inrichting en het onderwijsleerpakket. Deze aanvragen worden berekend aan de hand van het aantal leerlingen en de hierop gebaseerde ruimtebehoefte in m2 bruto vloeroppervlakte (BVO). Op basis van het aanvullende BVO waarop de scholen normatief recht hebben, vindt toekenning van eerste inrichting en het onderwijsleerpakket plaats.

Alle aanvragen worden toegewezen voor een totaalbedrag van (afgerond) € 249.000. Hiermee is in de begroting 2025 rekening gehouden. Tijdelijke huisvesting (Huur plaatsing en investeringen onder 1 ton 2024 – 2029, PO 644002.43421) Basisschool Camelot heeft extra instroom van leerlingen waardoor er recht is op aanvullende huisvesting. Er zijn geen mogelijkheden om intern aanpassingen te realiseren voor aanvullende groepsruimten. Om voldoende ruimte voor basisschool Camelot te waarborgen, is het plaatsen van zes tijdelijke units noodzakelijk. Schoolbestuur Spaarnesant heeft voor de plaatsings- en huurkosten van deze noodlokalen € 290.000 aangevraagd. Deze aanvraag wordt toegekend. Omdat het de verwachting is dat voor het schooljaar 2026 - 2027 wederom een extra groepsruimte nodig is, zal komende periode in samenspraak met Spaarnesant gekeken worden naar een structurele oplossing van het capaciteitsvraagstuk van Basisschool Camelot. Voorzieningen aangevraagd in JOP 2025, die zijn opgenomen in de 1ste fase uitvoering 2023 – 2026 van het vastgestelde SHO 2023-2038 (IP 2024 – 2033 Programmabegroting 2025, IP-nr. 77.01) De onderstaande aanvragen worden toegekend op grond van de daarbij omschreven argumentatie. • Vervangende nieuwbouw Vrije School De Lindeboom (IP 2024 – 2033 Programmabegroting 2025, IP-nr.

77.01) Basisschool De Lindeboom is gehuisvest in semipermanente huisvesting op de ontwikkellocatie Korte Verspronckweg 7-9. Het semipermanente schoolgebouw verkeert in een zeer slechte staat

Kenmerk: 2024/1070003

4/9

•

•

•

waarbij de noodzaak voor vervangende nieuwbouw al enige tijd is vastgesteld. Het is noodzakelijk dat het schoolbestuur Ithaka kan starten met de planvorming c.q. het ontwerpen van het nieuwe schoolgebouw dat aan het programma van eisen voor het huidige onderwijs voldoet, zodat zodra de bouw op de ontwikkellocatie kan starten er een aanbestedingsontwerp ligt. Realisatie van deze vervangende nieuwbouw wordt geraamd op € 7.000.000, de uitvoering van de planvorming i.c. realisatie is voorzien in de periode 2026 – 2027. Nieuwbouw Vrije school Kleverpark (IP 2024 – 2033 Programmabegroting 2025, IP-nr. 77.01) Met het JOP 2024 is reeds € 100.000 toegekend om tot planvorming van de toen beoogde renovatie van de Vrije School Kleverpark te komen. Uit het onderzoek voor deze planvorming is gebleken dat, om tot een functioneel geschikt schoolgebouw te komen, het alleen aanpakken van de technische aspecten (energie/binnenklimaat) niet voldoende is voor het weer langjarig inzetten van het schoolgebouw welke voldoet aan de huidige onderwijskundige wensen en eisen. Om dit mogelijk te maken en het gebouw wederom een langere levensduur te geven, dienen er ingrijpendere maatregelen plaats te vinden. Het schoolbestuur Ithaka vraagt nu dan ook gedeeltelijke vervanging aan door sloop/nieuwbouw in combinatie met functionele aanpassingen voor het resterende gedeelte van het schoolgebouw.

De hiervoor benodigde geraamde middelen van € 7.300.000 zijn opgenomen voor uitvoering in de periode 2026 – 2027, waarbij in 2025 gestart kan worden met de uitwerking van de planvorming en het ontwerp. Bij de vaststelling van een ontwerp zal de daadwerkelijke start van de bouwwerkzaamheden afhankelijk zijn van de beschikbare tijdelijke huisvesting voor de leerlingen gedurende het bouwproces. Permanente uitbreiding Rudolf Steiner College (IP 2024 – 2033 Programmabegroting 2025, IP-nr. 77.01) Voor de toename van het aantal leerlingen van het Rudolf Steiner College is permanente uitbreiding van deze school noodzakelijk. In overleg met het gehele voortgezet onderwijs in Haarlem en omgeving is overeengekomen dat het Rudolf Steiner College kan groeien tot maximaal 1.250 leerlingen. Naast de huidige onderwijsgebouwen Engelandlaan 2 en Belgiëlaan 4 zijn op dit moment de extra leerlingen gehuisvest in tijdelijke noodlokalen gelegen op de locatie Tennispad. Deze tijdelijke huisvesting moet door de realisatie van het Spaarnepark op deze locatie uiterlijk in 2027 worden verwijderd. In het SHO is op grond van het overleg met alle schoolbesturen over de maximale capaciteit van 1.250 leerlingen voor het Rudolf Steiner College € 7.000.000 opgenomen.

De permanente uitbreiding wordt inhoudelijk en financieel toegekend waarbij de benodigde financiële middelen pas beschikbaar komen als er een geschikte locatie is voor de uitbreiding. Nieuwbouw Internationale Schakelklas (ISK) (IP 2024 – 2033 Programmabegroting 2025, IP-nr. 77.01) De ISK is gehuisvest in verschillende tijdelijke onderwijsgebouwen op de locaties Schoterstraat en Korte Verspronckweg (hier wordt gebruik gemaakt van zowel noodlokalen als voormalige onderwijsgebouwen). Het aantal leerlingen is in korte tijd toegenomen naar circa 400 leerlingen, waarbij de verwachting is dat dit aantal verder toe zal nemen. In het SHO is voor de nieuwbouw

Kenmerk: 2024/1070003

5/9

•

•

•

van de ISK € 8.770.000 opgenomen voor een onderwijsgebouw voor 250 leerlingen. Aangezien de ISK een regionale voorziening betreft, wordt ook onderzocht of in de regio een satellietlocatie kan worden gestart. Voor beide locaties vindt onderzoek plaats naar een geschikte locatie. De aanvraag voor de vervangende nieuwbouw voor de ISK wordt inhoudelijk toegekend, waarbij de benodigde financiële middelen pas beschikbaar komen als er een geschikte locatie in beeld is en duidelijkheid is over het aantal leerlingen dat in Haarlem wordt gehuisvest. In het zoeken van een geschikte locatie gaat het in Haarlem om een brede verkenning naar zowel een huurlocatie als een permanent te realiseren eigen onderwijslocatie. Vervangende nieuwbouw en uitbreiding IBS Al Ikhlaas (IP 2024 – 2033 Programmabegroting 2025, IP-nr. 77.01) Islamitische basisschool Al Ikhlaas is gedeeltelijk (met 2 lokalen) gehuisvest in semipermanente huisvesting aan het Spijkerboorpad 4. Door de groei van het aantal leerlingen is de huisvesting ontoereikend en is er op grond van de onderwijswetgeving recht op uitbreiding. Door een permanente uitbreiding van vier groepsruimten te realiseren aan het hoofdgebouw, kan de semipermanente huisvesting worden vervangen en kan tegelijk een uitbreiding met twee groepsruimten worden gerealiseerd. De raming voor deze vervangende uitbreiding c.q. nieuwbouw is € 2.000.000.

Uitvoering van de uitbreiding is voorzien in de periode 2026 – 2027. Hoewel met ingang van het schooljaar 2025 – 2026 de Islamitische Basisschool (IBS) De Eenheid zal starten (bij voorkeur in Haarlem Noord,) is het niet de verwachting dat dit gevolgen zal hebben voor Al Ikhlaas omdat het overgrote deel van de leerlingen van Al Ikhlaas woonachtig is in Schalkwijk. Beider scholen richten zich op een verschillend voedingsgebied. Levensduurverlengende renovatie Liduinaschool (IP 2024 – 2033 Programmabegroting 2025, IPnr. 77.01) Het schoolgebouw van de Liduinaschool aan de Timorstraat 17 dateert uit 1929. Tot eind 2021 waren er plannen om voor deze school nieuwbouw te plegen op het Sonnebornterrein. Met name vanwege het uitblijven van de verwachte groei, is besloten af te zien van deze vervangende nieuwbouw. Besloten is in overleg met het schoolbestuur dat het huidige pand in gebruik zal blijven bij deze school. Het is daarom van belang om op korte termijn te komen tot een levensduurverlengende renovatie. De aangevraagde vervangende nieuwbouw wordt daarom inhoudelijk toegekend, waarbij de uitvoering en besteding van het budget nog te bepalen is in latere jaren. Om de planvorming c.q. ontwerpfase in 2025 te kunnen starten, wordt een krediet beschikbaar gesteld van € 100.000. Vervangende nieuwbouw Don Boscoschool (IP 2024 – 2033 Programmabegroting 2025, IP-nr.

77.01) Basisschool Don Bosco is gesitueerd in de ontwikkelzone Floris van Adrichemlaan. Met de schoolbesturen TWijs (schoolbestuur van o.a. Don Bosco en IKC Valeo) en Spaarnesant (schoolbestuur van o.a. De Globe en IKC Schalkwijk) vindt overleg plaats over de spreiding van basisscholen in Schalkwijk in relatie tot de woningbouw en de hieruit volgende demografische ontwikkelingen. De gezamenlijke schoolbesturen opteren voor een betere spreiding van de

Kenmerk: 2024/1070003

6/9

•

•

•

basisscholen waarbij voorgesteld wordt de vernieuwing van basisschool Don Bosco elders in het voedingsgebied te doen laten plaatsvinden. Op basis van een (negatieve) technische nulmeting is vervangende nieuwbouw voor Don Bosco opgenomen in het SHO in de eerste uitvoeringsfase 2023 – 2026. De aanvraag vervangende nieuwbouw wordt inhoudelijk toegekend, waarbij de uitvoering en besteding van het budget nog te bepalen is e.e.a. afhankelijk van de definitieve locatiekeuze. Levensduurverlengende renovatie van BAVO Eemsstraat (IP 2024 – 2033 Programmabegroting 2025, IP-nr. 77.01) De Bavo Eemstraat is een basisschool in Delftwijk in Haarlem Noord. Het schoolgebouw heeft een capaciteit van 2.352 m² BVO. In het SHO is geadviseerd te komen tot levensduurverlengende renovatie in de tweede uitvoeringsfase SHO 2027 – 2030 (dan wel eerder indien vernieuwingsprojecten in de eerste uitvoeringsfase SHO vertragen). Hiervoor dient een businesscase te worden opgesteld om zo de benodigde maatregelen en het benodigde budget te kunnen bepalen. De aanvraag wordt inhoudelijk toegekend, waarbij de uitvoering en besteding van het budget nog te bepalen is in latere jaren. Om de planvorming c.q. ontwerpfase in 2025 te kunnen starten, wordt een krediet beschikbaar gesteld van € 100.000. Bouwkundige aanpassing Haarlem College (IP 2024 – 2033 Programmabegroting 2025, IP-nr.

77.01) In het Haarlem College is in het schooljaar 2023 – 2024 gestart met een HAVO-afdeling. Het is de ambitie dit de komende jaren verder uit te bouwen en op termijn wellicht ook VWO aan te bieden. Om het HAVO (en op termijn VWO) goed te kunnen aanpassen, is het wenselijk en noodzakelijk dat een aantal inpandige aanpassingen plaatsvindt in het Haarlem College. Deze aanpassingen zijn nodig om ruimte te creëren voor het geven van theoretische vakken (het Haarlem College is vooral beroepsgericht ingericht met veel vaklokalen en onvoldoende ruimte voor theoretische vakken wanneer ook HAVO en op termijn VWO wordt aangeboden. Het gebouw van het Haarlem College kan hiervoor ruimte bieden mits het gebouw geschikt gemaakt kan worden voor dit (andere) type onderwijs. De realisatie van deze inpandige aanpassingen is geraamd op € 2.000.000. De planvorming vindt in 2025 plaats en de uitvoering in de daarop volgende jaren 2026 – 2027. Renovatie en sloop/nieuwbouw Coornhert Lyceum (IP 2024 – 2033 Programmabegroting 2025, IP-nr. 77.01) Schoolbestuur Dunamare heeft voor enerzijds de renovatie en anderzijds gedeeltelijke vervanging van het Coornhert Lyceum twee aanvragen ingediend.

In overleg met de gemeente is besloten om niet uit te gaan van twee verschillende aanvragen, maar te werken aan één integraal plan voor de renovatie/levensduurverlenging van het gehele gebouw (in plaats van gedeeltelijke vervanging). Op die wijze kan een betere inschatting worden gemaakt van de noodzakelijke investeringen. Om de planvorming c.q. ontwerpfase in 2025 te kunnen starten, wordt een krediet beschikbaar gesteld van € 100.000. Vooralsnog wordt uitgegaan van realisatie met geraamde middelen van € 3.980.000 in de periode 2027 – 2028.

Kenmerk: 2024/1070003

7/9

Voorziening aangevraagd in JOP 2025, die niet is opgenomen in de 1ste fase uitvoering 2023 – 2027 van het vastgestelde SHO 2023-2038, maar wel noodzakelijk is. De onderstaande aanvraag wordt toegekend op grond van de daarbij omschreven argumentatie. • Interne aanpassingen Spaarneschool (IP 2024 – 2033 Programmabegroting 2025, IP-nr. 77.01) De openbare basisschool in het Haarlemse deel van Spaarndam groeit volgens de prognoses de komende jaren tot 170 kinderen in 2027. Door de groei van het aantal leerlingen is er een recht op uitbreiding van de Spaarneschool. Er is geen ruimte om op eigen terrein van de Spaarneschool uit te breiden. Ook een opbouw (extra laag) is constructief niet mogelijk. Op basis van onderzoek is gebleken dat door inpandige aanpassing er meer onderwijsruimte kan worden gerealiseerd. De kosten voor deze aanpassingen zijn begroot op € 150.000. Ingetrokken aanvraag Een ingediende aanvraag is door het desbetreffende schoolbestuur bij nader inzien niet noodzakelijk geacht en ingetrokken en vervangen door een andere aanvraag, die gehonoreerd is (aanvraag Liduinaschool, Timorstraat 17). 3. Het JOP 2025 is besproken met schoolbesturen. Het nu voorliggende JOP is besproken met en unaniem akkoord bevonden door alle schoolbesturen voor PO, (V)SO en VO. 4.

Een overzicht wordt gegeven van de lopende projecten Een van de aanbevelingen van het rapport op basis van de Duisenberg light methode was het inzicht verschaffen aan de commissie van de stand van zaken van lopende huisvestingsprojecten. Via bijgevoegd overzicht wordt dat inzicht verschaft. Aan de hand van de verschillende stadia van een project wordt de stand van zaken weergegeven. Ook worden bijzonderheden en afwijkingen gemeld. 5. Financiële paragraaf Het JOP 2025 betreft de (gedeeltelijke) uitvoering van het op 29 juni 2023 door de raad vastgestelde SHO 2023 - 2038. De programmering van het SHO en JOP is voorzien van ramingen voor investeringen, dekkingsmiddelen en resterende jaarlijkse kosten voor de lopende begroting. De aangevraagde voorzieningen voor het JOP 2025 zijn verwerkt en opgenomen in de SHO-begroting van 2025 en verder. Voor 1e inrichting is dit verwerkt op de posten: PO 644002.43485 (overige gebruiksgoederen), SO 644005.43485 en VO 644006.43485. Voor huurkosten op 43421 PO, SO of VO. Dekking van de investeringen vindt plaats vanuit het IP 2024 – 2033 programmabegroting 2025 IP-post 77.01.

Kenmerk: 2024/1070003

8/9

Het bekostigingsplafond voor de investeringen is gebaseerd op de ramingen in het SHO 2023 - 2038 (en de daarin gehanteerde kengetallen). De uitgaven van het bekostigingsplafond zullen over meerdere jaren plaatsvinden (startend in 2025) en gerelateerd worden aan de fasering van het realisatie- c.q. bouwproces. Kosten JOP 2025 De totale kosten van de toegekende aanvragen met betrekking tot capaciteitsuitbreidingen van schoolgebouwen, tijdelijke huisvesting en eerste inrichting bedragen € 59.024.004. Zie hieronder de onderverdeling voor 1ste inrichting, tijdelijke huisvesting en investeringen. Onderdeel Eerste inrichting (exploitatie) Tijdelijke huisvesting (exploitatie) Investeringen t.l.v. IP-nr. 77.01 Totaal:

Budget € 249.000 € 290.000 € 58.560.000 € 59.099.000

Dekking Beleidsveld 1.1 Onderwijs en Sport. Beleidsveld 1.1 Onderwijs en Sport. Beleidsveld 1.1. Onderwijs en Sport

Met deze en de reeds lopende projecten wordt invulling gegeven aan een groot deel van de eerste uitvoeringsfase SHO 2023 – 2026 en de daarvoor beschikbare middelen. 6. Risico’s en kanttekeningen Het Investeringsplan bestaat uit ramingen De kosten voor de aanvragen van voorzieningen JOP 2025 betreffen ramingen. In de planvorming c.q. -uitwerking en/of aanbesteding van de voorzieningen kunnen afwijkingen ontstaan door niet voorziene omstandigheden en/of prijsontwikkelingen in de bouwmarkt waardoor aanvullende besluitvorming nodig is over de gewijzigde ramingen. 7. Uitvoering De vernieuwingsopgave in het JOP 2025 vraagt de nodige uitvoeringskracht van de schoolbesturen en de gemeente. Voor de uitvoering van de diverse projecten zijn de schoolbesturen conform de wet- en regelgeving bouwheer, waarvoor zij veelal project-/bouwmanagementbureaus inschakelen om te komen tot realisatie. Door een gezamenlijke inzet en inspanning is de verwachting dat de uitvoering in de komende jaren kan plaatsvinden. Door het aanvullend inschakelen van specifieke deskundigheid en ervaring kan extra uitvoeringskracht worden gerealiseerd. Voor de uitvoering van de projecten zijn schoolbesturen (en ook gemeenten) echter ook afhankelijk van de beschikbaarheid van de markt voor de diverse aspecten van planvorming. 8.

Bijlagen - Bijlage 1: Jaarlijks Onderwijshuisvestingsplan 2025, versie 1 november 2024; - Bijlage 2: Overzicht stand van zaken lopende projecten 1 november 2024, 20241101.

Kenmerk: 2024/1070003

9/9