1 Vaststellen Jaarlijks Onderwijshuisvestingsplan (JOP) 2024

Collegebesluit

Onderwerp Vaststellen Jaarlijks Onderwijshuisvestingsplan (JOP) 2024 Nummer Portefeuillehouder Programma/beleidsveld Afdeling Auteur Telefoonnummer Email Kernboodschap

2023/1832155 Leeuwen, B. van 1.1 Onderwijs JOS Gelder , E.J. van 06-46215013 gelderej@haarlem.nl Met het jaarlijks onderwijshuisvestingsplan (JOP) stelt de gemeente vanuit haar wettelijke plicht zorg te dragen voor passende onderwijshuisvesting middelen beschikbaar aan scholen voor voorzieningen zoals eerste inrichting, tijdelijke huisvesting, (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding. Met deze middelen wordt door de gemeente een extra impuls gegeven aan de kwalitatieve verbetering van de Haarlemse schoolgebouwen. Het JOP maakt onderdeel uit van het vernieuwingsprogramma uit het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) 2023 – 2038. Met het onderwijsveld worden de diverse projecten binnen de financiële kaders voorbereid en uitgevoerd conform de planning van het SHO.

Behandelvoorstel voor commissie

Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie Samenleving omdat zij hierin een actieve informatieplicht heeft. Bovendien volgt uit de aanbevelingen van het rapport op basis van de Duisenberg light methode dat het college gelijktijdig met het JOP de commissie informeert over de stand van zaken van lopende projecten.

Relevante eerdere besluiten

-Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs van de gemeente Haarlem. (2014/361046), zoals besproken in de raad van 18 december 2014. - Het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) 2023-2038 (2023/0009349), zoals besproken in de raadsvergadering van 29 juni 2023

Besluit College d.d. 16 april 2024

Het college van burgemeester en wethouders Besluit: 1. Het JOP 2024 vast te stellen op grond van artikel 11 van de verordening en het gereserveerde budget vrij te geven. 2. Op grond van artikel 93 WPO, artikel 91 WEC, artikel 76d WVO en artikel 11 van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Haarlem 2015 tot het vaststellen van de volgende bekostigingsplafonds:

Kenmerk: 2023/1832155

1/7

a. Een bekostigingsplafond van € 735.933 voor het jaar 2024 voor de voorziening eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair. b. Een bekostigingsplafond van € 218.000 voor het jaar 2024 voor de in het JOP 2024 aangevraagde voorziening tijdelijke huisvesting. c. Een bekostigingsplafond van € 7.960.000 voor het jaar 2024 voor de in het JOP 2024 aangevraagde voorzieningen vervangende nieuwbouw en (de met vervangende nieuwbouw gelijkwaardige) renovatie/ levensduurverlenging. de secretaris,

de burgemeester,

1. Inleiding Haarlemse schoolbesturen kunnen jaarlijks aanvragen indienen voor opname van voorzieningen in het Jaarlijks Onderwijshuisvestingsplan (JOP). Het JOP kent een aantal onderdelen: aanvragen voor eerste inrichting onderwijsleer-pakket en meubilair, tijdelijke huisvesting en voor investeringen van (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding. De procedure c.q. aanvragen zijn gebaseerd op de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Haarlem 2015, (verder verordening). De verordening vindt haar grondslag in de Wet op het primair onderwijs (WPO), Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) en Wet op de expertise centra (WEC). De raad stelt tijdens de begrotingsvergadering het bekostigingsplafond vast voor de in het JOP aangevraagde vergoedingen voor voorzieningen die in het daaropvolgende kalenderjaar kunnen worden uitgevoerd. Op grond van artikel 11 van de verordening is het college bevoegd het JOP 2024 vast te stellen. Over het voorliggende JOP heeft divers overleg plaatsgevonden met het Haarlems onderwijsveld en zijn gezamenlijk keuzes gemaakt wat betreft prioriteiten en planning. Met het onderwijsveld wordt nu hard gewerkt aan de uitvoering van de diverse projecten binnen de financiële kaders van € 82,5 miljoen in de periode 2024 – 2027 van het vastgestelde SHO 2023-2038). De planning van het SHO is hierbij leidend.

Kenmerk: 2023/1832155

2/7

2. Besluitpunten college Besluit: 1. Het JOP 2024 vast te stellen op grond van artikel 11 van de verordening en het gereserveerde budget vrij te geven. 2. Op grond van artikel 93 WPO, artikel 91 WEC, artikel 76d WVO en artikel 11 van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Haarlem 2015 tot het vaststellen van de volgende bekostigingsplafonds: a. Een bekostigingsplafond van € 735.933,- voor het jaar 2024 voor de voorziening eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair. b. Een bekostigingsplafond van € 218.000,- voor het jaar 2024 voor de in het JOP 2024 aangevraagde voorziening tijdelijke huisvesting . c. Een bekostigingsplafond van € 7.960.000,- voor het jaar 2024 voor de in het JOP 2024 aangevraagde voorzieningen vervangende nieuwbouw en (de met vervangende nieuwbouw gelijkwaardige) renovatie/ levensduurverlenging 3. Beoogd resultaat Met de vaststelling van het JOP 2024 wordt uitvoering gegeven aan de wettelijke plicht van de gemeente om zorg te dragen voor passende onderwijshuisvesting voor het primair onderwijs, speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. 4. Argumenten 1. De gemeente realiseert goede en voldoende schoolgebouwen. Het vaststellen van JOP 2024 draagt bij aan Beleidsveld 1.1 Onderwijs en sport.

Specifiek draagt de vaststelling van het JOP bij aan het voldoen aan de zorgplicht om voldoende onderwijshuisvestingscapaciteit te realiseren voor het onderwijsveld. 2. De JOP-aanvragen zijn getoetst aan de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs. De verordening beschrijft hoe en voor welke zaken schoolbesturen een aanvraag voor onderwijshuisvesting kunnen indienen. Voor het JOP 2024 zijn door de schoolbesturen in totaal 19 aanvragen ingediend, verdeeld over de categorieën eerste inrichting, tijdelijke huisvesting en investeringen. Aan de hand van de verordening zijn de aanvragen getoetst en beoordeeld. Deze beoordeling geeft de volgende uitkomst: Eerste inrichting Vier aanvragen zijn voor uitbreiding van de eerste inrichting en het onderwijsleerpakket. Deze aanvragen worden berekend aan de hand van het aantal leerlingen en worden toegekend in de vorm van vierkante meters. Alle aanvragen worden toegewezen voor een totaalbedrag van € 735.933. Hiermee is in de begroting 2024 rekening gehouden.

Kenmerk: 2023/1832155

3/7

Tijdelijke huisvesting Om voldoende ruimte voor de leerlingen van VSO Daaf Geluk te waarborgen heeft schoolbestuur Dunamare, gezien het spoedeisende karakter voor eigen risico in de zomer van 2023 tijdelijke huisvesting gerealiseerd. Dunamare heeft voor deze 6 noodlokalen de plaatsingskosten en de huur van € 218.000 aangevraagd. Deze aanvraag wordt toegekend. Met deze kosten is in de begroting van 2024 rekening gehouden. Voorzieningen aangevraagd in JOP 2024, die zijn opgenomen in de 1ste fase uitvoering 2023 – 2027 van het vastgestelde SHO 2023-2038 De onderstaande aanvragen wordt toegekend op grond van de daarbij omschreven argumentatie.  Vervangende nieuwbouw Van Gilseschool De Van Gilseschool is een school voor speciaal onderwijs voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis en slecht horende kinderen. Het bevoegd gezag van de school is Stichting Auris. De school is gehuisvest aan de Daslookweg. In het kader van de uitgevoerde technische nulmeting scoort de Van Gilseschool slecht. Vervangende nieuwbouw is noodzakelijk. Vanwege de technische kwaliteit is de vernieuwing van de Van Gilseschool opgenomen in de 1ste fase van het SHO 2023 – 2038. Realisatie van vervangende nieuwbouw is voorzien in de periode 2023 – 2027.  Renovatie De Kring Basisschool De Kring heeft technisch en functioneel gedateerde huisvesting.

De huisvesting maakt onderdeel uit van een beschermd stadsgezicht. Renovatie c.q. levensduurverlenging is noodzakelijk. Spaarnesant heeft als bevoegd gezag hiertoe een aanvraag ingediend. Spaarnesant heeft de renovatiekosten geraamd op circa € 1 miljoen. Deze middelen zijn opgenomen in de 1ste fase uitvoering van het SHO 2023 – 2038.  Renovatie Vrije school Kleverpark De Vrije school Kleverpark scoort in de technische 0-meting ook zeer slecht tot onvoldoende. Schoolbestuur Ithaka gaat voor deze basisschool starten met planvorming om de benodigde levensduurverlengende maatregelen in kaart te brengen zodat deze gefaseerd kunnen worden uitgevoerd. Voorzieningen die zijn opgenomen in de 2ste fase uitvoering (2028 – 2031) van het vastgestelde SHO 2023-2038 en een aanvraag hebben ingediend voor het JOP 2024 Omdat bij de uitvoering van een aantal projecten in de 1ste fase soms sprake is van een afhankelijkheid van externe factoren, kan dit ertoe leiden dat de geprioriteerde projecten vertraging oplopen of wellicht niet uitgevoerd kunnen worden. Om te voorkomen dat hierdoor de beschikbare middelen niet besteed worden, heeft een aantal besturen reeds een aanvraag voor het JOP 2024 ingediend. De reden dat deze aanvragen nu nog niet kunnen worden toegekend in het JOP 2024 is

Kenmerk: 2023/1832155

4/7

dat er eerst nog nadere afspraken gemaakt moeten worden met alle schoolbesturen om tot een eenduidige prioritering te komen. Bij het ontwikkelen van deze planvorming wordt uitgegaan van fasering van de levensduurverlengende maatregelen, zodat onderdelen van de levensduurverlenging eventueel naar voren kunnen worden gehaald afhankelijk van de op dat moment beschikbare middelen. Voor het JOP 2024 zijn hiervoor de volgende projecten nog niet opgenomen:  Basisschool Liduina, Timorstraat 17.  Basisschool St. Bavo, Eemstraat 15.  2 aanvragen Coornhert College, Lyceumlaan 1. Hiervoor wordt in de JOP 2025 binnen de financiële kaders rekening gehouden. Afwijzing aanvragen De onderstaande aanvragen wordt afgewezen op grond van de daarbij omschreven argumentatie.  Rudolf Steiner College vraagt permanente uitbreiding aan voor het voortgezet onderwijs. Voor nu is besloten dat de vergunning voor de tijdelijke huisvesting wordt verlengd. Hierdoor is er een tijdelijke oplossing voor de leerlingengroei van het Rudolf Steiner College en de (toenemende) ruimtebehoefte. In de komende periode wordt met elkaar overleg gevoerd hoe een permanente oplossing wordt ingevuld behorend bij het aantal aanwezigen leerlingen. Dit maakt ook onderdeel uit van het overleg in het voortgezet onderwijs inzake de gewenste en noodzakelijke toekomstige voorzieningenstructuur in Haarlem en omgeving.

Duidelijkheid hierover (en over de mogelijke locatie) wordt voor de zomer 2024 verwacht zodat daarna een nieuwe aanvraag kan worden ingediend.  Al Ikhlaas vraagt permanente uitbreiding aan ter vervanging van de reeds aanwezige tijdelijke huisvesting. Daar er momenteel een aanvraag loopt voor het vestigen van een nieuwe Islamitische school in Haarlem Noord bij het Ministerie van OCW. De gemeente Haarlem wacht af wat de gevolgen zijn van een eventuele vestiging van deze nieuwe school op het aantal leerlingen op de Islamitische basisschool Al Ikhlaas. Verwachting is dat hierover voor de zomervakantie 2024 uitsluitsel komt van het ministerie van OCW. Indien dit positief is wil de nieuwe school per schooljaar 2025-2026 starten.  Internationale Schakelklas VO vraagt vervangende nieuwbouw aan voor passende huisvesting op een unilocatie. Voor nu wordt de huisvesting op de huidige twee locaties voortgezet en vinden gesprekken plaats om voor de permanente uitbreiding een juiste locatie vast te stellen en het benodigde programma van eisen vast te stellen. Tevens vindt afstemming plaats met naburige gemeenten over de nieuwkomersonderwijs van ISK-leerlingen thuisnabij in de eigen woongemeente zodat de groei van de ISK niet alleen hoeft te worden opgevangen door de gemeente Haarlem.

 Functionele aanpassing Haarlem College Het Haarlem College vraagt functionele aanpassing aan voor het aanbieden van HAVO. De wens om het voortgezet onderwijs uit te breiden in Schalkwijk wordt na gezamenlijk overleg met de

Kenmerk: 2023/1832155

5/7

schoolbesturen gerealiseerd in het Haarlem College. In schooljaar 2024-2025 wordt er gestart met een HAVO-afdeling en afhankelijk van de ontwikkeling hiervan uitgebreid met een VWOafdeling. Om de HAVO-afdeling in te passen in de bestaande school moeten op termijn functionele aanpassingen doorgevoerd worden welke pas financieel inzichtelijk zijn in 2025. Het schoolbestuur zal daarom voor het JOP 2025 een nieuwe JOP aanvraag indienen. Ingetrokken aanvragen Drie ingediende aanvragen zijn door de desbetreffende schoolbesturen bij nader inzien niet noodzakelijk geacht en ingetrokken. 3. Het JOP 2024 is besproken met schoolbesturen. Het nu voorliggende JOP is besproken met en akkoord bevonden door alle schoolbesturen primair en voortgezet onderwijs. 4. Een overzicht wordt gegeven van de lopende projecten Een van de aanbevelingen van het rapport op basis van de Duisenberg light methode was het inzicht verschaffen aan de commissie van de stand van zaken van lopende huisvestingsprojecten. Via bijgevoegd overzicht wordt dat inzicht wederom verschaft. Aan de hand van de verschillende stadia van een project wordt weergegeven wat de stand van zaken is. Ook worden bijzonderheden en afwijkingen gemeld. 5. Financiële paragraaf. Het JOP 2024 betreft uitvoering van het op 29 juni 2023 door de raad vastgestelde SHO 2023-2038.

De programmering van het SHO en JOP is voorzien van ramingen voor investeringen, dekkingsmiddelen en resterende jaarlijkse kosten voor de lopende begroting. De aangevraagde voorzieningen voor het JOP 2024 zijn verwerkt en opgenomen in de SHO-begroting van 2024. Voor 1e inrichting is dit verwerkt op de posten: PO 644002.43485 (overige gebruiksgoederen), SO 644005.43485 en VO 644006.43485. Voor huurkosten op 43421 PO, SO of VO. Kosten JOP 2024 De totale kosten van de toegekende aanvragen met betrekking tot capaciteitsuitbreidingen van schoolgebouwen, tijdelijke huisvesting en eerste inrichting bedragen € 8.913.933,-. Onderdeel Eerste inrichting (exploitatie) Tijdelijke huisvesting (exploitatie) Investeringen t.l.v. IP Totaal:

Budget € 735.933,€ 218.000,€ 7.960.000,€ 8.913.933,-

Dekking Beleidsveld 1.1 Onderwijs en Sport. Beleidsveld 1.1 Onderwijs en Sport. Beleidsveld 1.1. Onderwijs en Sport

Kenmerk: 2023/1832155

6/7

In de SHO-begroting 2024 is met de toekenning van de aanvragen JOP 2024 rekening gehouden. Met deze en de reeds lopende projecten wordt invulling gegeven aan een vierde deel van de eerste vierjarenperiode in het SHO van € 82,5 miljoen. 5. Risico’s en kanttekeningen Het Investeringsplan bestaat uit ramingen De kosten voor de aanvragen van voorzieningen JOP 2024 betreffen ramingen. In de planvorming c.q. -uitwerking en/of aanbesteding van de werken kunnen afwijkingen ontstaan door niet voorziene omstandigheden en/of prijsontwikkelingen in de bouwmarkt. 6. Uitvoering Op grond van onderwijswetgeving is het schoolbestuur bouwheer en verantwoordelijk voor de uitvoering van dit collegebesluit. Het schoolbestuur is ook de gesprekspartner van de omwonenden en de wijkraad. Met het schoolbestuur kan ook overeengekomen worden dat de gemeente het bouwheerschap vervult. De redenen hiervoor zijn divers en hebben o.a. betrekking op beschikbaarheid van uitvoeringskracht bij de betrokken partijen, complexiteit van het project vanwege meerdere betrokkenen, onderdeel van een stedenbouwkundige ontwikkeling van een gebied. 7. Bijlagen - Bijlage 1: Jaarlijks Onderwijshuisvestingsplan 2024 - Bijlage 2: Overzicht stand van zaken lopende projecten 1 maart 2024

Kenmerk: 2023/1832155

7/7