1 Uitgangspunten Programmabegroting 2027-2031

Collegebesluit

Onderwerp Uitgangspunten Programmabegroting 2027-2031 Nummer Portefeuillehouder Programma/beleidsveld Afdeling Auteur Telefoonnummer Email Kernboodschap

2026/116924 Roduner, F.J. 7.2 Algemene dekkingsmiddelen CC Eaton, C. 06-28834310 ceaton@haarlem.nl Het college bereidt de Programmabegroting 2027-2031 voor. Onderdeel van die voorbereiding is het vaststellen van uitgangspunten waarbinnen deze begroting moet worden opgesteld. Deze uitgangspunten worden in deze nota inzichtelijk gemaakt.

Behandelvoorstel voor commissie

Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie Bestuur om de commissie inzicht te geven in de uitgangspunten van de totstandkoming van de begroting 2027. Niet van toepassing

Relevante eerdere besluiten Besluit college d.d. 24 maart 2026

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 1. De uitgangspunten voor de Programmabegroting 2027-2031 vast te stellen. 2. De financiële consequenties van dit besluit te verwerken in de Kaderbrief 2027. de secretaris,

de burgemeester,

1. Aanleiding Jaarlijks stelt het college ten behoeve van de begroting voor het volgende jaar de richtlijnen vast. Deze omvatten in hoofdzaak het vastleggen van financieel-technische uitgangspunten op basis waarvan de ramingen tot stand komen, zoals de wijze van indexeren en het ramen van personeelslasten. De belangrijkste kaders voor de Programmabegroting 2027-2031 zijn:  Het coalitieprogramma 2027-2030.  Het door de raad vastgestelde beleid bij de Programmabegroting 2026-2030, de Kaderbrief 2027 en de vastgestelde Haarlemse belastingvoorstellen 2026 van december 2025;  De meest recente informatie over de algemene uitkering (Meicirculaire 2026);  Het (geactualiseerde) Investeringsplan (IP) 2026-2036.

Kenmerk: 2026/116924

1/3

2. Beoogd resultaat Het opstellen van een begroting op basis van uniforme uitgangspunten. Met name de begroting voor 2027 actualiseren naar loon-en prijspeil 2027 is hiervoor van belang. De richtlijnen voor het opstellen van de begroting wijken in basis niet af van voorgaande jaren. Voor indexaties van lonen en prijzen is gebruik gemaakt van de op 12 maart 2026 gepubliceerde cijfers van het Centraal Planbureau. Omschrijving 1. Loonontwikkelingen 2. Materiele uitgaven 3. Subsidies 4. Langlopende rente nieuwe leningen 5. Renteomslag 6A. Belastingen en leges* * muv Toeristen- en reclamebelasting 6B. Huren en pachten 7. Bijdrage Zandvoort 8. Gemeenschappelijke regelingen* * muv Spaarnelanden en SRO

2026 2,0% 2,1% 2,0%

2027 4,2% 2,1% 3,6%

3,5% 1,0% 2,0%

3,5% 1,0% 3,4%

2,1% 2,0% 2,0%

2,1% 4,2% 3,6%

3. Onderbouwing voorstel Het is belangrijk om de uitgangspunten voor de begroting vast te stellen, omdat deze richting geven aan het opstellen van de Kaderbrief 2027 en de Programmabegroting 2027-2031. Deze kaders dragen bij aan duidelijkheid over financiële verwachtingen waarbinnen keuzes gemaakt moeten worden. Hierdoor ontstaat consistentie in het proces en kunnen bestuur en organisatie tijdig en onderbouwd sturen op middelen. 4. Risico’s en kanttekeningen Wanneer andere afspraken gemaakt worden dan in de uitgangspunten vastgesteld, dan zal hierover expliciet door college (en raad) worden besloten voordat verwerking plaats kan vinden en zal de begroting hier op aangepast moeten worden. Tevens zou de gespannen internationale situatie en de daardoor gestegen energieprijzen van februari-maart 2026 – welke niet zijn verwerkt in de CPB raming waarop wij ons baseren – nog invloed kunnen hebben op deze getallen. Zo zou op basis van de recente marktverwachtingen voor gas- en olieprijzen de energie-inflatie hoger uitkomen, met een direct effect van circa 0,6 procentpunt op de totale inflatie.

Kenmerk: 2026/116924

2/3

5. Consequenties en uitvoering De uitgangspunten worden toegepast bij het opstellen van de Programmabegroting 2027-2031. 6. Bijlagen 1. Uitgangspunten Programmabegroting 2027-2031

Kenmerk: 2026/116924

3/3