1. Steunmaatregelen corona eerste halfjaar 2021

Raadsstuk

Onderwerp Voorstel steunmaatregelen corona eerste halfjaar 2021 Nummer 2021/0060469 Portefeuillehouder Rog, M.R.J Programma/beleidsveld 7.3 Algemene Dekkingsmiddelen Afdeling CC Auteur Paul Jongkees Telefoonnummer 023-5113050 Email pjongkees@haarlem.nl In 2020 heeft de gemeente Haarlem noodsteunmaatregelen getroffen om de Kernboodschap gevolgen van de coronacrisis voor ondernemers en instellingen in de basisinfrastructuur op te vangen. Het doel is te voorkomen dat de continuïteit en liquiditeit van deze organisaties in gevaar komt. Omdat de coronacrisis zeker in de eerste helft van 2021 nog niet achter de rug is, zijn ook in 2021 maatregelen nodig. In bijgaande notitie is per sector een voorstel gedaan welke maatregelen tot 1 juli 2021 nodig zijn. De gemeente vult aan op maatregelen van Rijk en provincie en voert de maatregelen uit waarvoor het Rijk geld beschikbaar stelt. Het voorliggende pakket is evenwichtig en helpt ondernemers en sectoren om de coronacrisis door te kunnen komen. Er wordt in totaal voor afgerond € 20,7 miljoen aan maatregelen benoemd (deels binnen de eigen gemeentebegroting) waarvan minimaal € 16 miljoen wordt gedekt uit bijdragen van met name de rijksoverheid.

Het bedrag van € 4,7 miljoen (€ 20,7 miljoen -/- € 16 miljoen) dat niet wordt gedekt uit rijksbijdragen bestaat voor € 3,3 miljoen uit grotendeels onvermijdelijke aanpassingen binnen de gemeentebegroting. Het gaat dan om lagere parkeerbaten (€ 1,5 mln.), hogere kosten van afvalinzameling en -verwerking (€ 1,2 mln.) en ruim € 0,6 miljoen aan aanpassingen in de eigen begroting (lagere baten en noodzakelijke extra kosten). Deze tegenvallers komen ten laste van de algemene middelen. Voor dekking van het restant (€ 4,7 miljoen -/- € 3,3 miljoen) kan de bij de Decembercirculaire 2020 ingestelde reserve steunmaatregelen corona worden ingezet. In de aanloop naar de Voortgangsrapportage 2021 is beter te bepalen hoeveel uit deze reserve kan worden gehaald nadat het jaar 2020 voor wat betreft de coronageldstromen is afgewikkeld. De komende maanden wordt ook duidelijk hoe het Rijk de gemeenten financieel tegemoet komt. Daarom wordt in afwachting van compensatiemaatregelen van het Rijk nu nog geen dekking aangewezen voor de € 4,7 miljoen maar worden daarvoor uiterlijk bij de Voortgangsrapportage 2021 voorstellen gedaan.

Kenmerk: 2021/0060469

1/14

Concluderend is het voorgestelde proces als volgt: - De raad wordt gevraagd in te stemmen met de richting van de in de bijlage voorgestelde maatregelen; - Het college krijgt de opdracht om deze noodsteunmaatregelen te effectueren a. passend binnen de afspraken van het noodfonds en b. conform de bedoeling van de diverse Rijksregelingen; - Voor de kosten van de voorgestelde maatregelen doet het college een dekkingsvoorstel, te verwerken bij de Voortgangsrapportage 2021 als onderdeel van de Kadernota 2022.

Behandelvoorstel voor commissie Relevante eerdere besluiten

Besluit College d.d. … 2020

Het precieze financiële effect van de maatregelen is zowel qua baten als lasten door veel onzekerheden lastig te voorspellen en kan dus nog wijzigen. De commissie Bestuur wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering. -Gevolgen van de meicirculaire 2020 Gemeentefonds (2020/562443) zoals besproken in de raad van 1 juli 2020 -Bestuursrapportage 2020 (2020/852459) zoals besproken in de raad van 6 november 2020 -Decemberrapportage zoals besproken in de raad van 17 december 2020 -Gevolgen van de decembercirculaire 2020 Gemeentefonds (2021/17077) zoals in het college van 26 januari 2021 1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast.

de secretaris,

Kenmerk: 2021/0060469

de burgemeester,

2/14

Besluit Raad d.d. ………. (wordt ingevuld door de griffie)

De raad der gemeente Haarlem, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, Besluit: A. De notitie coronanoodsteunmaatregelen eerste helft 2021 vast te stellen inclusief de per onderdeel vermelde voorstellen en de daarbij aangegeven dekking; B. Voor de maatregelen waarbij het voorstel is deze te dekken uit de reserve steunmaatregelen corona in te stemmen met de benodigde onttrekking aan deze reserve en het college te mandateren tot besteding van de geraamde uitgaven met inachtneming van de in 2020 daarvoor gemaakte werkafspraken; C. Een buffer aan te houden binnen de reserve steunmaatregelen corona van € 0,25 miljoen zodat nieuwe urgente vragen om noodsteun door het college kunnen worden afgehandeld; D. Voor maatregelen waarbij is aangegeven dat deze worden gedekt uit bijdragen van de rijksoverheid ermee in te stemmen dat uitgaven tot maximaal het toegezegde bedrag van de bijdragen van derden kunnen worden gedaan (rijksbudget is dus werkbudget); E. In afwachting van compensatiemaatregelen van het Rijk het college op te dragen uiterlijk bij de Voortgangsrapportage 2021 een dekkingsvoorstel te doen voor de kosten van de maatregelen; F. In te stemmen met het effect van beslispunt A tot en met D financieel technisch te laten verwerken bij de Voortgangsrapportage 2021 als onderdeel van de Kadernota 2022.

de griffier,

de voorzitter,

1. Inleiding Wanneer steunmaatregelen De impact van de gevolgen van de coronacrisis op inwoners, ondernemers, instellingen en organisaties in de stad is groot. In 2020 heeft de gemeente in aanvulling op maatregelen van Rijk en

provincie voor een aantal sectoren noodsteunmaatregelen getroffen. Naast belastingmaatregelen voor getroffen ondernemers, geeft de gemeente noodsteun aan instellingen en organisaties die voor het grootste deel financieel afhankelijk zijn van de gemeente. Dit zijn bijvoorbeeld musea, podia en sportverenigingen. Dit is om organisaties en bedrijven uit de sociaal maatschappelijke infrastructuur te laten voortbestaan. Waar zonder gemeentelijk ingrijpen het voortbestaan wordt bedreigd, heeft de gemeente actie genomen om dat te voorkomen. Bij de Voortgangsrapportage 2020 is een aantal spelregels afgesproken voor de noodsteunmaatregelen. Zo is bijvoorbeeld bepaald dat organisaties en instellingen die deel uit maken van de basisinfrastructuur voor noodsteun in aanmerking kunnen komen. Met deze organisaties en instellingen onderhoudt de gemeente een actieve en vaak ook financiële (subsidie-) relatie. Verder is ervoor gekozen dat de gemeente in lijn opereert met het Rijk, zowel bij de planning van de te nemen maatregelen als bij de invulling ervan. In bijgaande notitie is per sector aangegeven welke noodsteunmaatregelen worden voorgesteld voor de eerste helft 2021. Als werkwijze is aangehouden: - steunmaatregelen voor ondernemers en sectoren: dekken uit specifieke rijksbijdragen en als dat niet kan uit de reserve steunmaatregelen corona.

- coronagevolgen voor de gemeentebegroting die tot een nadeel leiden: als nadelig effect voor de begroting 2021 verwerken en compensatie van Rijk afwachten;

2.Voorstel aan de raad Het college stelt de raad voor: A. De notitie coronanoodsteunmaatregelen eerste helft 2021 vast te stellen inclusief de per onderdeel vermelde voorstellen en de daarbij aangegeven dekking; B. Voor de maatregelen waarbij het voorstel is deze te dekken uit de reserve steunmaatregelen corona in te stemmen met de benodigde onttrekking aan deze reserve en het college te mandateren tot besteding van de geraamde uitgaven met inachtneming van de in 2020 daarvoor gemaakte werkafspraken; C. Een buffer aan te houden van € 0,25 miljoen zodat nieuwe urgente vragen om noodsteun door het college kunnen worden afgehandeld; D. Voor maatregelen waarbij is aangegeven dat deze worden gedekt uit bijdragen van de rijksoverheid ermee in te stemmen dat uitgaven tot maximaal het toegezegde bedrag van de bijdragen van derden kunnen worden gedaan (rijksbudget is dus werkbudget); E. In afwachting van compensatiemaatregelen van het Rijk het college op te dragen uiterlijk bij de Voortgangsrapportage 2021 een dekkingsvoorstel te doen voor de kosten van de maatregelen;

Kenmerk: 2021/0060469

4/14

F. In te stemmen met het effect van beslispunt A tot en met D financieel technisch te laten verwerken bij de Voortgangsrapportage 2021 als onderdeel van de Kadernota 2022. 3. Beoogd resultaat Eraan bijdragen dat de negatieve gevolgen van de coronacrisis op de bedrijfsvoering voor ondernemers en instellingen die deel uitmaken van de basisinfrastructuur worden opgevangen. Dit is om te vermijden dat de continuïteit en liquiditeit in gevaar komt. De financiële effecten van de coronacrisis op de gemeentebegroting verwerken door begrotingsramingen waar nodig te actualiseren. 4. Argumenten 4.1 Het voorliggende pakket is evenwichtig en helpt ondernemers en sectoren om de coronacrisis door te kunnen komen In de bijlage is een pakket steunmaatregelen opgenomen voor de eerste helft 2021 waarbij de voorgestelde maatregelen in lijn zijn met die over 2020 en helpen de acute nood te verlichten. Er is daarbij vanzelfsprekend rekening gehouden met signalen die van de doelgroepen zelf zijn ontvangen. 4.2 Het voorgestelde pakket sluit logisch aan op 2020 zowel inhoudelijk als qua ramingen In de bijlage zijn naast steunmaatregelen aan derden ook voorstellen opgenomen om de gemeentebegroting bij te stellen voor de effecten van de coronacrisis.

In een aantal gevallen heeft in 2020 al begrotingsaanpassing van de jaarschijf 2021 plaatsgevonden (met name inkomsten) omdat toen al te voorzien was dat ramingen door de coronacrisis ook in 2021 anders zouden worden. In deze gevallen is herijkt of de vorig jaar bijgestelde raming voor 2021 nog actualisatie behoeft en als dat zo is, wordt een voorstel opgenomen om de raming bij te stellen. Er is landelijk nog veel onduidelijkheid over de vraag hoe de bijdragen van het Rijk over 2020 die in december zijn ontvangen, worden verdeeld over gemeenten en verantwoord in de administratie. In ieder geval is door de BBV commissie duidelijk gemaakt dat het resterende deel van de rijksbijdrage 2020 waarvan de verdeling nog niet duidelijk is niet in de jaarrekening van 2020 mag worden opgenomen en daarmee doorschuift naar 2021. Dat betekent dat de vraag wat per saldo het effect is van de coronacrisis op de gemeentebegroting 2020 en 2021 nog niet is in te schatten en nog aan wijziging onderhevig is. Bij de Voortgangsrapportage 2021 is hierover meer te zeggen en zal een voorstel worden opgenomen voor de dekking van het tekort van de voorgestelde maatregelen. In algemene zin geldt daarbij dat voor 2021 de Algemene Reserve achtervang is.

4.3 Pakket sluit aan op Inzet van het Rijk bij coronasteunmaatregelen In december 2020 heeft het Rijk aangegeven ook in 2021 het steun- en herstelpakket te willen voortzetten. De NOW regeling (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) blijft bestaan en biedt ondersteuning aan werkgevers die meer dan 20% omzetverlies hebben. De regeling TVL die ondernemers een tegemoetkoming in de vaste lasten verstrekt, is verruimd.

De in de vorige alinea genoemde maatregelen verlopen niet via de gemeenten. Voor een aantal geldstromen geldt wel dat die via de gemeenten worden ingezet. Zo is voor huishoudens door het kabinet een Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) gecreëerd, bedoeld voor huishoudens die door de omstandigheden in ernstige financiële problemen komen. Voor deze tijdelijke ondersteuning wordt het bestaande instrument van de bijzondere bijstand gehanteerd. In de informatienota Decembercirculaire (2021/17077) is de raad geïnformeerd over welke middelen van het Rijk in ieder geval worden ontvangen voor steunmaatregelen inzake corona. De gelden die via de Decembercirculaire 2020 kenbaar gemaakt zijn voor het jaar 2021, worden ingezet voor de door het Rijk beoogde doelen. Het gaat om: Maatregel Bedrag 2021 Impuls) re-integratie van bijstandsgerechtigden Betreft extra middelen voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden. Bedrag kan worden ingezet om de dienstverlening aan mensen die nu als gevolg van de crisis de bijstand instromen te intensiveren.

669.000+357.000 (laatste bedrag als tijdelijke impuls)

Gemeentelijk schuldenbeleid en Bijzondere bijstand Voor maatregelen in verband met te voorziene toename armoede- en schuldproblematiek

478.000

Crisisdienstverlening Haarlem ontvangt extra middelen voor de arbeidsmarktregio om werkloosheid te bestrijden. Voor 2021 € 1 miljoen. Omdat de middelen bedoeld zijn voor de regio en niet enkel voor Haarlem zijn deze als € 0 weergegeven.

0 (want via arbeidsmarktregio)

Extra kosten voor Tweede Kamerverkiezingen Gaat om extra kosten voor coronaproof maken van de Tweede Kamerverkiezing. Cultuurmiddelen Haarlem ontvangt in 2021 € 2,6 miljoen ter ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur. Het is aan de gemeente zelf om de middelen daar in te zetten waar de culturele infrastructuur de steun het hardst nodig heeft.

190.000

2.600.000

De voor 2021 bij de Decembercirculaire door het Rijk beschikbaar gestelde middelen worden met dit voorstel omgezet in maatregelen. 4.3 Totaalvoorstel eerste helft 2021: waar nodig maatregelen ook zonder Rijksmiddelen

Kenmerk: 2021/0060469

6/14

In de bijgaande notitie steunmaatregelen corona is per sector of beleidsveld aangegeven welke maatregelen worden voorgesteld en hoe die worden gedekt. In een aantal gevallen worden voorstellen gedaan zonder dat er dekking is vanuit de middelen van het Rijk. In die gevallen ligt het voor de hand de lasten te verrekenen met de reserve steunmaatregelen corona. Aanpassingen van ramingen in de gemeentebegroting (minder belasting en parkeerinkomsten en extra kosten afvalinzameling en -verwerking gaan net als in 2020 ten laste van de algemene middelen in afwachting van compensatie van het Rijk. Samengevat is het totaalbeeld als volgt: (bedragen x €1000) Totaal

Voorstel Financiële gevolgen voorstellen steunmaatregelen en aanpassingen gemeentebegroting Totaal voorstellen cultuursector Totaal voorstellen evenementen en festivals Totaal voorstellen sport Totaal voorstellen ondernemers

2.600 Pm 214+pm 596

Totaal voorstellen sociale basis programma 2

1.835

Totaal voorstellen sociale basis programma 3

11.595

Totaal voorstellen fysieke leefbaarheid (aanpassen gemeentebegroting)

2.713

Totaal voorstellen verbonden partijen

370

Totaal overige voorstellen aanpassen gemeentebegroting

807 20.730+pm

Totaal voorstellen steunmaatregelen en aanpassingen gemeentebegroting Dekking Financiële gevolgen voorstellen steunmaatregelen en aanpassingen gemeentebegroting Decentralisatie-uitkering Decembercirculaire 2020 voor coronaschade lokale cultuursector

-2.600

Mogelijk surplus C4 2020

Pm

Provinciaal noodfonds (matching; 35% gemeente, 65% provincie) cultuursector

Pm

Rijksregelingen sportsector

Pm

Rijksbijdrage of gelden brede aanpak dak- en thuisloosheid programma 2

-1.600

Diverse Rijksbijdrage sociale basis programma 3

-11.595

Rijksbijdrage coronaproof organiseren verkiezingen

-190

Totaal bijdragen Rijk en overig

-15.985+pm

Totaal nog te dekken

4.745

Totaal steunmaatregelen te onttrekken aan reserve steunmaatregelen corona Totaal aanpassingen gemeentebegroting ten laste van algemene middelen schijf 2021

- 1.415+pm - 3.330 0

Uit bovenstaande tabel blijkt dat er in totaal voor ruim € 20,7 miljoen aan maatregelen wordt voorgesteld (deels binnen de eigen gemeentebegroting) waarvan minimaal € 16 miljoen wordt gedekt uit reeds beschikte bijdragen van met name de rijksoverheid. Voor de resterende € 4,7 miljoen ontbreekt nog de dekking en ook beschikkingen van rijksbijdragen. Het bedrag van € 4,7 miljoen (€ 20,7 miljoen -/- € 16 miljoen) dat niet wordt gedekt uit rijksbijdragen bestaat voor € 3,3 miljoen uit grotendeels onvermijdelijke aanpassingen binnen de gemeentebegroting Het gaat dan om lagere parkeerbaten (€ 1,5 mln.), hogere kosten van afvalinzameling en -verwerking (€ 1,2 mln.) en ruim € 0,6 miljoen aan aanpassingen in de eigen begroting (lagere baten en noodzakelijke extra kosten. )Deze tegenvallers komen ten laste van de algemene middelen. Voor dekking van het restant (€ 4,7 miljoen -/- € 3,3 miljoen) is het logisch om deze -in lijn met de werkwijze uit 2020- ten laste te brengen van de reserve steunmaatregelen corona. Dit zou betekenen dat voor € 1,4 miljoen ten laste van de reserve steunmaatregelen corona komt.

De gevraagde onttrekking van € 1,4 miljoen aan de reserve steunmaatregelen corona is opgebouwd uit de maatregelen sport, de (belasting) maatregelen voor ondernemers, de extra ondersteuning aan Haarlem Effect en Dock (plus een paar kleine posten) en de verwachte extra uitgaven aan onze verbonden partijen. Per 2020 is het saldo van reserve steunmaatregelen corona is -afgezien van beklemde ToZo geldenafgerond € 1 miljoen. Dit bedrag kan vermoedelijk grotendeels voor de kosten van 2021 worden ingezet, maar zal mogelijk voor een beperkt deel nog nodig zijn voor kosten die op het boekjaar 2020 betrekking hebben. Voor welk bedrag is op dit moment niet aan te geven omdat daarvoor informatie van andere partijen nodig is. Voorstel is om niet nu maar bij de Voortgangsrapportage 2021 de benodigde extra dotatie aan de reserve steunmaatregelen corona te bepalen en voor alle steunmaatregelen dekking vast te stellen. Er zijn nu nog teveel onzekerheden, vooral over de te ontvangen vergoedingen van het Rijk. Welke regelingen er nog komen en in welke mate daarop een beroep kan worden gedaan, is lastig te voorspellen en kan dus de komende maanden nog wijzigen. In de recente kamerbrief “Uitbreiding economisch steun- en herstelpakket” van 21 januari 2021 geeft het Rijk aan welke bedragen voor coronasteun gemeenten in 2021 naar de huidige inzichten kunnen verwachten.

Aangegeven is dat gemeenten in 2021 een bedrag van € 622 miljoen ontvangen. Als hele grove vuistregel geldt dat Haarlem ongeveer op 1% van dit bedrag kan rekenen ter dekking van het bedrag van € 4,7 miljoen waar op dit moment nog geen dekking voor is. Het college vindt het belangrijk om al nu steunmaatregelen te treffen en niet te wachten op meer duidelijkheid over de Rijksmaatregelen en bijbehorende funding. Uiterlijk bij de Voortgangsrapportage 2021 wordt opnieuw de stand opgemaakt voor baten en lasten en wordt afgewogen wat de gewenste hoogte is van de reserve steunmaatregelen corona. Dan is ook de vraag aan de orde of een eventueel nadeel ten laste van de Algemene Reserve kan worden gebracht of dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om de extra uitgaven te compenseren.

Kenmerk: 2021/0060469

8/14

4.4 Reserve steunmaatregelen corona kan de komende maanden als buffer worden ingezet Zoals aangegeven bedraagt de buffer in de reserve steunmaatregelen corona bijna € 1 miljoen. De voorstellen uit deze nota leveren een totale extra onttrekking aan deze reserve op van € 1,4 miljoen. De reserve kan voor de voorstellen 2021 en het afwikkelen van 2020 worden benut, maar er moet wel enige speelruimte voor onvoorziene zaken overblijven. Voorstel is om ermee in te stemmen dat er in de reserve ook een buffer van € 0,25 miljoen aanwezig blijft, zodat nieuwe urgente vragen om noodsteun kunnen worden afgehandeld. De inschatting is dat er voor dit moment en voor de komende maanden voldoende middelen zijn. Mocht die inschatting te optimistisch blijken, dan ontvangt de gemeenteraad een voorstel om extra te doteren. NB In 2020 heeft het Rijk het volledige bedrag voor de uitvoeringskosten ToZo aan de gemeente overgemaakt. De komende jaren moeten de uitvoeringskosten ToZo hiervan betaald worden. Deze middelen zullen in 2021 en verder wel apart binnen de reserve beschikbaar moeten blijven (zie ook Decemberrapportage 2020 pp. 9-10) en zijn dus niet meegeteld bij de buffer binnen de reserve steunmaatregelen corona. 5.

Risico’s en kanttekeningen 5.1 Steunmaatregelen betreffen noodsteun en geen herstelsteun Met de invoering van deze noodmaatregelen helpt de gemeente ondernemers, instellingen en verenigingen uit de basisinfrastructuur in de acute nood om de crisis te kunnen overleven. De coronacrisis zal diepe sporen achterlaten en daarom wordt tegelijk gewerkt aan een aanpak van de gevolgen van de coronacrisis voor de periode na de acute crisis. Daarover wordt de raad later apart geïnformeerd. 5.2 Een aantal maatregelen voor 2021 wordt nog uitgewerkt Naast de aanvullende maatregelen die via het gemeentefonds lopen, wordt ook nog een aantal specifieke uitkeringen verstrekt. Zo werkt het Rijk nog aan een regeling voor compensatie voor zwembaden en ijsbanen. Eind januari 2021 wordt hierover meer duidelijkheid verwacht. Ook wordt voor “Perspectief Jeugd en jongeren” nog € 40 miljoen via het gemeentefonds verdeeld voor 2021. In het eerste kwartaal van 2021 wordt duidelijk welk deel voor Haarlem bestemd is. Verder krijgen de gemeenten een specifieke uitkering voor de extra kosten van handhaving van 15 december 2020 tot en met 30 juni 2021. Het geld is bedoeld voor extra arbeidskrachten die een deel van de taken van handhavende functionarissen (politie en boa’s) en toezichthouders overnemen.

Het geld mag ook gebruikt worden voor extra arbeidskrachten die direct ondersteuning geven aan handhavers, toezichthouders en de andere extra arbeidskrachten. Landelijk is er € 60 miljoen beschikbaar. Het Haarlemse aandeel daarin is nog niet precies bekend (naar schatting € 0,6 miljoen). Voor dit soort voorstellen waarbij nog wordt gewacht op berichten van het Rijk geldt dat er bij de

Voortgangsrapportage 2021 of indien nodig eerder aparte voorstellen worden uitgewerkt in lijn met de bedoeling van het Rijk.

6. Uitvoering De gemeente blijft op basis van de actualiteit bijsturen welke noodsteunmaatregelen nodig zijn. In principe gebeurt dat bij het eerstvolgend P&C moment, namelijk de Voortgangsrapportage 2021 als onderdeel van de Kadernota 2022, tenzij eerder bijstellen noodzakelijk is. Zowel de wijziging van de begroting 2021 als de voorgestelde verlaging van de belastingtarieven 2021 kunnen alleen door de gemeenteraad worden vastgesteld. De wijziging van de tarieven kunnen verwerkt worden in een wijzigingsvoorstel van de gemeentelijke belastingverordeningen. De wijziging van de begroting 2021 kan verwerkt worden in de Voortgangsrapportage 2021.

Kenmerk: 2021/0060469

10/14

Het voorstel bevat de volgende beslispunten: Cultuur: - € 2,1 miljoen reserveren voor gesubsidieerde infrastructuur en inzetten op maximale matching door de provincie. Toekenning van steun in het voorjaar, na indienen van jaarrekeningen en op basis van geactualiseerde begroting 2021. - Een bedrag van € 60.000 reserveren binnen de reserve corona steunmaatregelen voor mogelijke steun aan gesubsidieerde amateurkunst. - Een bedrag van € 100.000 reserveren binnen de reserve corona steunmaatregelen voor generieke kwijtschelding van atelierhuur. - Voor Magdalenahof afhankelijk van benodigde steun later bepalen voor hoeveel maanden kwijtschelding wordt gegeven. - PM post opnemen voor Dolhuys in afwachting van regeling Mondriaanfonds - Voor overige niet-gesubsidieerde huurders van gemeentelijk cultureel vastgoed maatwerk toepassen. Eventuele kosten te dekken uit reserve steunmaatregelen corona. - Subsidie van € 5.000 verstrekken aan het Vervoermuseum ter compensatie van inkomstenderving als gevolg van corona. Dekking reserve steunmaatregelen corona. - Het bedrag uit de Rijksbijdrage 2021 dat nog niet wordt toegewezen, reserveren op het beleidsveld cultuur voor nog in te vullen steunmaatregelen (rekening houdend met voorstellen 1.3 tot en met 1.5 gaat het om € 335.000). Sport: -

Voor het kwijtschelden van de huur van sportverenigingen wacht Haarlem het landelijk beleid af (voortzetten rijksregeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties); In hoeverre steun moet worden verleend aan verenigingen voor hun gederfde inkomsten is afhankelijk van landelijke ontwikkelingen; Bij de jaarrekening 2020 van SRO beoordelen welk effect de coronamaatregelen op de exploitatie van SRO heeft gehad om te bepalen of er extra steunmaatregelen nodig zijn. Een bedrag van € 214.000 verwerken in de reserve noodsteun steunmaatregelen corona voor het openstellen van het buitenzwembad de Houtvaart;

Ondernemers: - De huidige gemeentelijke belastingmaatregelen voor ondernemers met 6 maanden verlengen tot 1 juli 2021. o Precario tarieven voor terrassen tot 1 juli 2021 met 100% te verlagen met € 200.000 als nadelig effect voor de begroting 2021. o Tarieven BIZ-heffing binnenstad, Cronjéstraat en Amsterdamstraat voor heel 2021 met 25% te verlagen, maar de subsidie aan de ondernemers handhaven. Dit heeft een nadelig effect op de begroting van € 162.000.

o

-

-

-

Tarief reclamebelasting Cronjéstraat voor heel 2021 met 25% verlagen, maar de subsidie aan de ondernemers niet te wijzigen. Het nadelig effect voor de begroting 2021 is € 20.000. Voor €50.000 extra capaciteit beschikbaar te stellen voor het eerder en versneld uitvoeren van acties uit het Actieplan Detailhandel en Horeca. Dekking uit de reserve steunmaatregelen corona. Voor de eerste drie maanden van 2021 een huurkorting van 50% te verstrekken aan de zes horecaondernemers binnen het gemeentelijk vastgoed, de zes ondersteunende horecaexploitanten bij de sporthallen en zwembaden en de vier erfpachters die op het in erfpacht uitgegeven perceel een horecagelegenheid exploiteren. Voor het tweede kwartaal van 2021 rekening houden met 50% korting op de huur voor de zes horecaondernemers binnen het gemeentelijk vastgoed en vier erfpachters die op het in erfpacht uitgegeven perceel een horecagelegenheid exploiteren. Definitieve besluitvorming door het college volgt in maart a.s. op basis van de dan bekende gegevens. De kosten van deze maatregelen van in totaal 2x € 82.000= € 164.000 te dekken uit reserve steunmaatregelen corona. Als na afgifte van de vergunning een evenement of markt door coronamaatregelen alsnog niet door kan gaan, wordt onderzocht of het evenement later in het jaar wel door kan gaan. De vergunning wordt dan aangepast en er worden geen nieuwe leges opgelegd.

Kan het evenement later toch niet plaatsvinden, dan worden de leges gecompenseerd.

Sociale basis programma 2: - Voor Haarlem Effect een reservering aanhouden van € 85.000 en voor Dock € 100.000. Dekking reserve noodsteunmaatregelen corona. - Een bedrag van € 40.000 te reserveren voor steunmaatregelen voor kleine initiatieven sociale basis. Aan het Kringloopwinkeltje en aan de stichting Tabitha € 5.000 noodsteun toe te kennen, totaal derhalve € 10.000. Dekking € 50.000 ten laste van reserve noodsteunmaatregelen corona. - Een uitgavenbudget opnemen van € 1.600.000 voor maatschappelijke opvang. Als er geen extra Rijksbijdrage komt, dienen de kosten ten laste van de reguliere regionale middelen voor Maatschappelijke opvang (DU MO) te komen zodat financiële tekorten dan ook via de regionale budgetten gedekt worden. Sociale basis programma 3: - Ervan kennisnemen dat bij de komende Voortgangsrapportage de uitgaven- en inkomstenraming 2021 inzake uitvoering TONK wordt verhoogd met het bedrag dat Haarlem voor 2021 ontvangt (naar huidige inschatting € 1,2 miljoen). - Ervan kennisnemen dat bij de komende Voortgangsrapportage de uitgaven- en inkomstenraming 2021 inzake uitvoering Tozo wordt verhoogd met het bedrag dat Haarlem voor 2021 ontvangt (naar huidige inschatting € 7,3 miljoen).

Kenmerk: 2021/0060469

12/14

-

-

-

De middelen voor de regio die via de Decembercirculaire 2020 zijn ontvangen uit het landelijke sociaal steunpakket ad € 404.000 voor 2020 en voor 2021 € 1 miljoen. Deze worden doorgesluisd naar de arbeidsmarktregio. De (lokale) middelen die via de Decembercirculaire 2020 zijn ontvangen uit het landelijk sociaal steunpakket ad € 694.000 voor aanvullende re-integratiekosten en € 370.000 als impuls voor re-integratie in te zetten zoals hierboven aangegeven. De middelen die via de Decembercirculaire 2020 zijn ontvangen (€ 478.000 voor 2021) inzetten voor gemeentelijk schuldenbeleid als hierboven beschreven. Uitgavenbudget ramen voor extra jongerenwerk ten tijde van corona (€ 400.000) en voor extra projecten Maatschappelijke Diensttijd (€ 150.000).De inkomstenraming te verhogen met € 550.000 vanwege te ontvangen Rijksbijdrage. De uitgaven mogen pas worden gedaan als zeker is dat de Rijksbijdrage wordt ontvangen en voor maximaal het bedrag van de Rijksbijdrage.

Fysieke leefbaarheid - De budgetten ter dekking van de kosten van afvalinzameling met € 1.200.000 verhogen ten laste van de algemene middelen. - De inkomstenraming parkeerbaten met € 1.513.000 verlagen ten laste van de algemene middelen. Verbonden partijen - Rekening houden met een hogere bijdrage aan het Recreatieschap (nadeel € 45.000), en Werkpas Holding (nadeel € 225.000). Voor SRO NV de raming van dividend verlagen met € 100.000 . Gemeentebegroting - De al aangepaste ramingen belastingbaten en -lasten voor 2021 te handhaven. - De raming voor havengelden te verlagen met € 250.000. De inkomstenraming voor markten en kermissen te verlagen met € 300.000 Het financieel effect ad € 550.000 ten laste te brengen van de algemene middelen en dit te verwerken bij de Voortgangsrapportage 2021, als onderdeel van de Kadernota 2022. - Ter dekking van de kosten van het corona-adviesteam € 87.000 uitgavenbudget ramen. Het financieel effect te verwerken ten laste van de algemene middelen en dit te verwerken bij de Voortgangsrapportage 2021, als onderdeel van de Kadernota 2022. - Een bedrag van € 30.000 extra uitgavenbudget ramen voor het coronaproof realiseren van raadsvergaderingen. Het financieel effect ten laste te brengen van de algemene middelen en te verwerken bij de Voortgangsrapportage 2021, als onderdeel van de Kadernota 2022.

- Het uitgavenbudget voor facilitaire kosten verlagen een bedrag van € 110.000 in verband met mindergebruik van de panden. Het financieel effect te verwerken ten gunste van de

-

-

algemene middelen bij de Voortgangsrapportage 2021, als onderdeel van de Kadernota 2022. Het uitgavenbudget voor vergoeding reiskosten verlagen met een bedrag van € 150.000. Het financieel effect (per saldo nadeel € 103.000) te verwerken ten laste van de algemene middelen bij de Voortgangsrapportage 2021, als onderdeel van de Kadernota 2022. Een bedrag van € 400.000 beschikbaar stellen benodigd voor briefstemmen en coronaproof stemmen. Het nadelig effect voor € 190.000 dekken uit de middelen die bij de Decembercirculaire 2020 beschikbaar zijn gesteld en voor € 210.000 te verwerken ten laste van de algemene middelen bij de Voortgangsrapportage 2021, als onderdeel van de Kadernota 2022.

Kenmerk: 2021/0060469

14/14