1. Scenario's huisvesting International School Haarlem (ISH) en Internationale Schakelklas (ISK)

Informatienota

Onderwerp Scenario's huisvesting International School Haarlem (ISH) en Internationale Schakelklas (ISK) Nummer Portefeuillehouder Programma/beleidsveld Afdeling Auteur Telefoonnummer Email Kernboodschap

2021/38341 Botter, J. 1.1 Onderwijs en sport JOS Lelieveld, H. 023-5113069 hlelieveld@haarlem.nl Het college heeft, in opdracht van de commissie samenleving, twee scenario’s uitgewerkt voor de huisvesting van de Internationale School Haarlem (ISH) en Internationale Schakelklas (ISK). Deze twee scenario’s worden in de voorliggende informatienota gepresenteerd. Het eerste scenario is gebaseerd op de besluitvorming tot nu toe, past binnen de financiële kaders maar leidt tot ontevredenheid bij de ISH en de ISK. Het tweede scenario is gebaseerd op de motie ‘Stel de onzorgvuldige schoolverhuizing uit’, past niet binnen de financiële kaders, leidt tot een financiële claim bij de kadernota van ca. € 250.000 - € 350.000 per jaar vanaf 2023 en leidt tot tevredenheid bij de ISH en de ISK. Voor beide scenario’s geldt dat het tijdpad voor het uitvoeren erg onder druk staat. Voor scenario 2 geldt daarbij dat het verkrijgen van een eventuele bestemmingsplanwijziging en vergunning brandveilig gebruik de nodige tijd kost (ca. 6 maanden).

Behandelvoorstel voor commissie

Het college stuurt de informatienota ter bespreking naar de commissie samenleving. De commissie samenleving heeft in haar vergadering van 7 januari 2021 het college gevraagd met scenario’s te komen voor de huisvesting van de ISK en ISH. De commissie denkt daarbij aan het huisvesten van de ISK in het gebouw van de Paulus Mavo en voor de ISH een gebouw te huren. Wethouder Berkhout heeft daarbij de volgende toezegging gedaan: “Naast het huidige scenario van de huisvesting van beide scholen ISH en ISK nog een alternatief scenario voor het huisvesten van de ISK/ISH te onderzoeken en met de uitwerking hiervan, inclusief financiële consequenties, z.s.m. naar de commissie terug te komen voor verdere bespreking” (2021/22857).

Relevante eerdere

- Toezegging wethouder Berkhout ‘Verhuizing ISK en ISH’ (2021/22857, geen

Kenmerk: 2021/38341

1/13

besluiten

digitale link beschikbaar), commissie samenleving 7 januari 2021; - Motie ‘Stel de onzorgvuldige schoolverhuizing uit (2021/2835), gemeenteraad 17 december 2020; - Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2019-2022 (2019/842178), gemeenteraad 23 april 2020

Besluit College d.d. 26 januari 2021

Het college stelt de informatienota aan de commissie vast. de secretaris,

de burgemeester,

Kenmerk: 2021/38341

2/13

Inleiding Het college heeft, in opdracht van de commissie samenleving, twee scenario’s uitgewerkt voor de huisvesting van de Internationale School Haarlem (ISH) en Internationale Schakelklas (ISK). Deze nota is als volgt opgebouwd: In de kernboodschap is de volgende informatie opgenomen: - Een inleiding met achtergrondinformatie over de wettelijke normen voor onderwijshuisvesting, de actuele huisvesting van de ISH en de ISK en informatie over het besluitvormingsproces tot nu toe; - De uitwerking van twee scenario’s; - De financiële consequenties; - Conclusie. De commissie en de raad worden opgeroepen een standpunt in te nemen over de huisvesting van de ISK en de ISH en, in het geval gekozen wordt voor scenario 2, de eventueel daarvoor benodigde besluiten te nemen. 2. Kernboodschap Inleiding Normen onderwijshuisvesting Voor het huisvesten van leerlingen in scholen gelden wettelijke normen. Deze normen zijn opgenomen in de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Haarlem 2015. De ruimtenormeringen zijn verdeeld in een vaste voet en een hoeveelheid vierkante meters per leerling. De vaste voet is bedoeld voor algemene ruimtes die iedere school nu eenmaal nodig heeft, min of meer onafhankelijk van het leerlingenaantal.

In het kort geldt het volgende (alles in bruto vloeroppervlak, bvo): - Voor het basisonderwijs geldt een vaste voet van 200 m² + 5,03 m² per leerling. - Voor het speciaal onderwijs geldt een vaste voet van 370 m² of 250 m² en per leerling 8,8 – 15,5 m² (afhankelijk van het type speciaal onderwijs). - Voor het voortgezet onderwijs geldt een vaste voet van 980 m² voor alleen een hoofdvestiging en 6,18 m² per onderbouwleerling en 5,85 m² per bovenbouwleerling op het AVO/VWO. Voor de theoretische leerweg en praktijkvakken gelden hogere normen. Voor internationaal onderwijs zijn wettelijk geen afwijkende normen opgenomen. Landelijk gaat men veelal uit van 9 m² per leerling. In de businesscase voor de ISH wordt ook van dat aantal uitgegaan. Ook wordt in de businesscase uitgegaan van een volledige vaste voet voor zowel het basis- als het voortgezet onderwijs op de ISH (dus zowel 200 m² als 980 m²).

Kenmerk: 2021/38341

3/13

Voor schakelklassen van de ISK wordt uitgegaan van de ruimtebehoefte van een onderbouwleerling AV/VWO, dus 6,18 m² per leerling. Formeel is een vaste voet niet van toepassing omdat de ISK valt onder het Spaarne College. De ruimtebehoefte voor de ISH is, op basis van 360 leerlingen en 9 m² per leerling en twee vaste voeten: 4.420 m². De ruimtebehoefte voor de ISK is, op basis van 100 leerlingen en 6,18 m² per leerling: 618 m² en op basis van 150 leerlingen: 927 m². Overwogen kan worden om (een deel van de) vaste voet van 980 m² mee te rekenen, wanneer de ISK apart van de hoofdlocatie het Spaarne College wordt gehuisvest. De Paulus Mavo is ca. 3.200 m² BVO groot. De Schreveliusstraat is ca. 1.000 m² BVO groot. Paulus Mavo en Schreveliusstraat samen: 4.200 m² BVO groot (8,38 m² per leerling indien de ISH in deze twee panden zou worden gehuisvest). De Schoterstraat is ca. 1.424 m² BVO groot (9,5 m² per leerling indien de ISK met 150 leerlingen in dit pand gehuisvest wordt, zonder rekening te houden met een vaste voet, 6,22 m² per leerling indien de ISK met 150 leerlingen in dit pand gehuisvest wordt, waarbij rekening gehouden wordt met een halve vaste voet. Een kanttekening is wellicht wel dat beide panden oude panden zijn, waarbij de bruto/nettoverhouding (dus hoeveel bruikbare vierkante meters er tegenover de bruto vierkante meters staan), ongunstiger is dan in moderne gebouwen.

International School Haarlem (ISH) De ISH is op dit moment op twee locaties gehuisvest: de Schreveliusstraat en de Oorkondelaan (Blauwe Wetering). De Schreveliusstraat is eigendom van de gemeente, is ca. 1.000 m² bruto vloeroppervlak groot en huisvest ca. 110 leerlingen. Deze locatie kan ook de komende jaren gebruikt worden door de ISH. De Oorkondelaan wordt door de gemeente gehuurd van Cobraspen, is ca. 2.074 m² groot en huisvest ca. 250 leerlingen. Het huurcontract voor de locatie Oorkondelaan loopt op dit moment tot en met 10 juli 2021. Het huurcontract is met goedkeuring van de verhuurder verlengd van 31 maar tot 10 juli. In overleg met de verhuurder wordt gekeken hoe omgegaan wordt met de opslag van de spullen van de school totdat verhuisd kan worden naar de nieuwe locatie. De locatie Oorkondelaan staat momenteel onder druk vanwege werkzaamheden aan het Slachthuisterrein. Zo wordt het schoolplein gehalveerd, wordt de Richard Holkade afgesloten voor doorgaand verkeer en is er veel geluidsoverlast. Met name voor de eerste twee zaken zijn er vooralsnog wel oplossingen gevonden, maar een ideale situatie voor de langere termijn is het niet. Internationale Schakelklas (ISK) De ISK heeft ca. 100 tot 150 leerlingen. Dit aantal neemt gedurende het schooljaar toe richting de 150 om aan het begin van het schooljaar weer af te nemen naar ca. 100. Het jaar 2019 vormt hierop

Kenmerk: 2021/38341

4/13

een uitzondering, toen aan het begin van het schooljaar al bijna 150 leerlingen waren ingeschreven. De ISK was tot augustus 2020 gehuisvest in het gebouw van het Spaarne College. Het was de bedoeling dat de ISK al vanaf augustus 2020 op tijdelijke basis gebruik kon maken van de Schoterstraat. Het was echter niet gelukt om het gebouw op tijd gereed te krijgen. Omdat voor de ISK geen plaats meer was in het nieuwe Spaarne College, heeft Dunamare besloten de ISK tijdelijk te huisvesten in het gebouw van de Paulus Mavo. Dunamare en gemeente hebben tot medio december samen gewerkt om de verhuizing van de ISK naar de Schoterstraat in de kerstvakantie mogelijk te maken. Bij Dunamare was alles er op gericht om daadwerkelijk te verhuizen in de kerstvakantie. Op 14 december is met de bestuurder van Dunamare overlegd en gezien de ontwikkelingen besloten de verhuizing uit te stellen tot de voorjaarsvakantie 2021. Besluitvorming Op 23 april 2020 heeft de gemeenteraad het SHO 2019-2022 behandeld. De raad heeft ingestemd met het volledige voorstel. Dit betekent dat onder andere is ingestemd met het huisvesten van de ISH in het gebouw van de Paulus Mavo. Tevens is daarbij € 2 miljoen beschikbaar gesteld om het gebouw aan te passen. Bij de behandeling van de stukken is het compromis met Dunamare betrokken, waarin onder meer is opgenomen dat de ISK in de Schoterstraat wordt gehuisvest.

Om de Schoterstraat voor de ISK geschikt te maken, is vanuit de gemeente ca. € 100.000 in het gebouw geïnvesteerd. Het bestuur van de ISK, Dunamare kon zich vinden in het huisvesten van de ISK in de Schoterstraat. In september 2020 werd echter duidelijk dat het team van de ISK zich niet in deze verhuizing kon vinden. TWijs en IRIS, de besturen van de ISH, konden zich al snel niet vinden in het huisvesten van de ISH in de Paulus Mavo. Hiertegen hebben zij bezwaar gemaakt. Deze is oktober 2020 behandeld in de bezwaarschriftencommissie. De bezwaarschriftencommissie heeft geadviseerd het bestreden besluit in stand te houden. Het college van B&W heeft dat advies overgenomen. Op 17 december 2020 neemt de gemeenteraad de motie ‘Stel de onzorgvuldige schoolverhuizing uit’ aan. Hierin wordt opgeroepen om de verhuizing van de ISH en de ISK uit te stellen “zodat er ruimte en tijd is om op zoek te gaan naar alternatieve huisvesting die voor alle partijen beter is”. Op 14 december is hieraan reeds uitvoering gegeven door de verhuizing in ieder geval tot de voorjaarsvakantie 2021 uit te stellen. Op 7 januari 2021 bespreekt de commissie samenleving het onderwerp.

Wethouder Berkhout doet, de commissie gehorende hebbend, de toezegging “naast het huidige scenario van de huisvesting van beide scholen ISH en ISK nog een alternatief scenario voor het huisvesten van de ISK/ISH te onderzoeken en met de uitwerking hiervan, inclusief financiële consequenties, z.s.m. naar de commissie terug te komen voor verdere bespreking”.

Kenmerk: 2021/38341

5/13

Scenario’s Scenario 1: Handhaven eerder genomen besluiten Dit scenario houdt het volgende in: - De ISH wordt per schooljaar 2021/2022 gehuisvest in het gebouw van de Paulus Mavo. Er is € 2 miljoen beschikbaar gesteld om het gebouw aan te passen. - De ISK wordt per voorjaarsvakantie 2021 gehuisvest in het gebouw Schoterstraat 4. In opdracht van Dunamare, maar voor rekening van de gemeente, is het gebouw inmiddels geschikt gemaakt. Opmerkingen t.a.v. dit scenario: - Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de besluiten die door college en raad zijn genomen tot het aannemen van de motie ‘stel de onzorgvuldige schoolverhuizing uit’. - Dit scenario past binnen de financiële kaders: er is € 2 miljoen beschikbaar gesteld voor het verbouwen van de Paulus Mavo. De kapitaallasten hiervan bedragen ca. € 90.000 in het eerste jaar en lopen jaarlijks af. Overigens zal verdere uitwerking van de plannen en de aanbesteding moeten uitwijzen of de beschikbaar gestelde € 2 miljoen voldoende is. - Zowel de ISK als de ISH zijn niet tevreden met deze oplossing. De ISK vindt de Schoterstraat te klein, te slecht onderhouden en vindt de buurt ongeschikt. De ISH vindt het gebouw van de Paulus Mavo te klein, niet goed aan te passen aan de behoeften van de school en maakt zich zorgen over de ventilatie, buitenruimte en gymfaciliteiten.

- Beide situaties zijn tijdelijk: voor zowel ISK als ISH moet voor de middellange termijn (ca. 5 jaar) een definitieve oplossing gevonden worden. - Door het uitstellen van de verhuizingen wordt het steeds lastiger, zo niet onmogelijk, om de ISH alsnog te huisvesten in het gebouw van de Paulus Mavo. Daar is immers een verbouwing voor nodig. Het is erg krap, zo niet te krap, om in februari nog een aannemer hiervoor te vinden en de verbouwing uit te voeren voor het begin van het schooljaar 2020/2021. Scenario 2: alternatieve huisvesting Dit scenario houdt het volgende in: - De ISK blijft vooralsnog gehuisvest in het gebouw van de Paulus Mavo. Dit is in principe een tijdelijke situatie, zodat de gemeente en Dunamare, mogelijk in samenwerking met regiogemeenten en schoolbesturen, toe kunnen werken naar een definitieve oplossing. - Voor de ISH wordt een andere locatie gezocht en gevonden. Hiervoor zijn in theorie drie opties denkbaar: o Huisvesten in een gemeentelijk pand; o Huisvesten in een pand van een derde (door aankoop of huur); o Het plaatsen van semi-permanente units op een braakliggend terrein.

Kenmerk: 2021/38341

6/13

Opmerkingen t.a.v. dit scenario: - Hiermee wordt afgeweken van de besluiten die door college en raad zijn genomen tot het aannemen van de motie ‘stel de onzorgvuldige schoolverhuizing uit’, maar wordt invulling gegeven aan het verzoek dat de commissie samenleving aan het college heeft gedaan op 7 januari 2021. - Het zoeken naar een andere locatie voor de ISH staat onder grote tijdsdruk. De huur van de Oorkondelaan is inmiddels verlengd van 31 maart naar 10 juli (einde schooljaar). - Voor de Schoterstraat moet een nieuwe invulling gevonden worden. In de tussentijd staat het pand leeg en levert dus geen huurinkomsten op voor de gemeente. - Dit scenario past niet binnen de financiële kaders. Hoewel in dit scenario de investering in het gebouw van de Paulus Mavo van € 2 miljoen niet nodig is, staat hier tegenover dat er een huur betaald zal moeten worden voor alternatieve huisvesting van de ISH. Hiervoor zijn geen middelen opgenomen in de begroting. Deze huurkosten zullen zeker hoger zijn dan de kapitaallasten van de geplande investering van € 2 miljoen. - Indien het lukt dit scenario te realiseren, zullen zowel de ISK als de ISH tevreden zijn. - Beide situaties zijn tijdelijk: voor zowel ISK als ISH moet voor de middellange termijn (ca. 5 jaar) een definitieve oplossing gevonden worden. Uitwerking ISK - De ISK blijft in het gebouw van de Paulus Mavo.

De gemeente hoeft niet te investeren in het gebouw. Onderzocht moet worden of de ventilatie voldoet. Dat is echter een verantwoordelijkheid van de eigenaar van het pand, in dit geval Dunamare. Ook is Dunamare verantwoordelijk voor de exploitatie van het pand. Dunamare heeft aangegeven de exploitatie de komende jaren te kunnen dragen. - Het pand biedt meer ruimte dan de ISK nodig heeft. Immers, ten tijde van de Paulus Mavo zaten er ca. 350 leerlingen op deze school. De ISH zou er met 250 leerlingen gebruik van maken en de ISK heeft maximaal ca. 150 leerlingen. Dit betekent dat er, om zorgvuldig met de beschikbare ruimte om te gaan, aanvullend gebruik gevonden moet worden. In de eerste instantie zal dat gezocht moeten worden binnen het onderwijsveld. Hiervoor zijn twee denkrichtingen: o Een deel van het gebouw kan worden gebruikt als tijdelijke huisvesting voor scholen in de buurt die binnenkort gaan verbouwen of nieuwbouwen, zoals de Verbeelding of de Zonnewijzer. Het is echter de vraag of dit gebruik zich goed laat verenigen met het gebruik door de ISK. o De Internationale Taalklas (ITK) gebruikt op dit moment vanwege toenemend leerlingenaantal een aantal lokalen in het ‘rode gebouw’ aan de Aziëweg. Het is denkbaar dat de hogere klassen van de ITK worden gehuisvest bij de ISK. Aangezien de doelgroep gelijk is, lijkt dit gebruik zich beter te verenigen. Aangezien het ‘rode

Kenmerk: 2021/38341

7/13

-

gebouw’ in 2022 gesloopt zal gaan worden, kan dit een oplossing betekenen voor het ruimtegebrek dat hierdoor zal ontstaan bij de ITK. o Naast bovenstaande is het natuurlijk mogelijk dat het gebouw na schooltijd gebruikt wordt door andere maatschappelijke organisaties. Dat gebeurt bij meer scholen en is iets dat gestimuleerd moet worden in het kader van efficiënt ruimtegebruik. Aangezien het gebruik van het gebouw van de Paulus Mavo in principe tijdelijk is, zal bekeken worden wat op de lange termijn de beste huisvestingssituatie is. Mogelijk is dat in het gebouw van de Paulus Mavo, maar er kan ook gedacht worden aan gezamenlijke huisvesting met de ITK aan de Prinses Beatrixdreef of elders (in Haarlem of de regio). Hiervoor zijn echter nog geen middelen beschikbaar. Dit vergt verdere uitwerking en ligt op dit moment dan ook nog niet ter besluitvorming voor.

ISH Op dit moment wordt in de Oorkondelaan 2.074 m² gehuurd t.b.v. de ISH. De kosten hiervoor voor de gemeente bedragen jaarlijks ca. € 220.000. De huurkosten zijn niet structureel opgenomen in de begroting omdat de ISH immers in het gebouw van de Paulus Mavo gehuisvest zou worden. Indien de huursituatie wordt voorgezet, zal dit dus opgenomen moeten worden in de begroting. Opties (zoals genoemd op pagina 5, onder ‘scenario 2: alternatieve huisvesting): - Gemeentelijk gebouw: Er is op dit moment geen ander gemeentelijk gebouw beschikbaar voor de ISH dat voldoet aan de eisen zoals tijdig en lang genoeg beschikbaar, voldoende ruimte, voldoende kwaliteit, geschikt als onderwijslocatie. - Pand van een derde: Hoewel het op het eerste gezicht lijkt dat er verschillende panden in de stad in aanmerking zouden kunnen komen voor het huisvesten van de ISH, is de keuze erg beperkt. Het pand moet groot genoeg zijn, beschikken over buitenruimte en op tijd en lang genoeg beschikbaar zijn. Het aankopen van een pand lijkt uitgesloten omdat hiervoor de middelen ontbreken. De € 2 miljoen die beschikbaar is voor het verbouwen van het gebouw van de Paulus Mavo is niet voldoende om een geschikt pand aan te kopen. Dan blijft over de mogelijkheid van huur. Aangezien er geen kant-en-klare schoolgebouwen te huur zijn, moet gedacht worden aan een kantoorpand dat geschikt gemaakt moet worden.

Belangrijke elementen daarbij zijn: o Het pand moet tijdig beschikbaar zijn o Het pand moet lang genoeg beschikbaar zijn: in ieder geval voor de komende 5, wellicht 5 tot 10 jaar o Het pand moet voldoende ruimte bieden: ten minste de 2.074 m² die nu gehuurd wordt in de Oorkondelaan. Bij voorkeur meer meters vanwege de groeiambitie van de ISH. De gemeente heeft zich gecommitteerd aan het huisvesten van 360 leerlingen. Het huisvesten van extra leerlingen wordt vooralsnog bekostigd door de ISH zelf, tenzij de gemeenteraad het besluit neemt de huisvesting van meer leerlingen te faciliteren.

Kenmerk: 2021/38341

8/13

-

o Het pand moet beschikken over voldoende buitenruimte, moet veilig bereikbaar zijn en de ventilatie moet op orde zijn. o De bestemming van het pand moet de vestiging van een school toelaten, of er moet een ontheffing verleend worden. Semi-permanente units op een braakliggend terrein: Gezien de periode dat tijdelijke huisvesting voor de ISH nodig is, ligt het voor de hand om semi-permanente units te kopen en niet te huren. Het voordeel van kopen is dat dit ten laste van het investeringsbudget gaat en niet van het exploitatiebudget. Een ander voordeel is dat de units naar wens van de school kunnen worden aangepast en snel geleverd kunnen worden. Een nadeel zijn de vaak hoge eenmalige kosten (plaatsen van de units, bouwrijp maken van de grond, bestraten van het schoolplein). Belangrijkste voorwaarde voor deze optie is de beschikbaarheid van een terrein dat op tijd en lang genoeg beschikbaar is, op de juiste locatie ligt en voldoende groot is. Op dit moment beschikt de gemeente helaas niet over een terrein dat hiervoor geschikt is. Er is wel gekeken naar terreinen die op dit moment braak liggen maar daarvoor geldt dat er (vergevorderde) plannen zijn voor de korter termijn.

Gezien bovenstaande, is de enige realistische mogelijkheid uit te kijken naar een pand dat gehuurd kan worden. Er zijn maar zeer beperkte opties beschikbaar. Naast de Dreef 40, waarover de ISH op dit moment gesprekken met de eigenaar/verhuurder van het pand heeft, wordt ook gekeken naar Diakenhuisweg 37-43. Het grote voordeel van dit laatste pand is dat de bestemming het vestigen van een school toelaat, in tegenstelling tot de Dreef 40. Voor de Dreef 40 geldt dat de eigenaar/verhuurder interesse heeft in het verhuren van het pand op tijdelijke basis aan de ISH. De begane grond wordt op dit moment verhuurd aan de Rabobank. Dit contract loopt tot 2023. Hoewel het pand aan de Dreef kansrijk lijkt, is er ook een aantal knelpunten, zoals het drukke verkeer op de Dreef, het bestemmingsplan, mogelijke bezwaren uit de buurt en de eisen die gesteld worden aan het ventilatieniveau. Er is wel buitenruimte aanwezig maar hierover moet in Vereniging van Eigenaren-verband een besluit genomen worden. Verder heeft de ISH opdracht gegeven aan een bureau voor het uitvoeren van een inpassingsstudie. De raming voor de inpassing komt waarschijnlijk voor de commissievergadering van 4 februari beschikbaar. Het bestemmingsplan laat op dit moment niet toe dat een school wordt gevestigd in het gebouw.

Het verlenen van ontheffing hiervoor en voor het verlenen van een vergunning brandveilig gebruik kan zomaar zes maanden in beslag nemen (of langer indien er bezwaar gemaakt wordt). Indien de keuze valt op het pand Dreef 40 en de vergunningen kunnen niet op tijd verleend worden, moet noodgedwongen teruggevallen worden op scenario 1: de ISH (tijdelijk) in de Paulus Mavo en de ISK naar de Schoterstraat. Indien we dat niet doen, kan de ISH ‘dakloos’ raken omdat het pand aan de Oorkondelaan op den duur niet meer beschikbaar is vanwege herontwikkeling. Het is op dit moment nog niet bekend wat de huurprijs van dit pand zou gaan worden. Uitgaande van de grootte van het pand, gevraagde huurprijs, verdeling van de kosten tussen gemeente en

Kenmerk: 2021/38341

9/13

schoolbesturen en betaalde huurprijs voor de Ookondelaan, moet er rekening gehouden worden met een jaarlijkse huurprijs voor rekening van de gemeente van ca. € 250.000 - € 350.000. Daarbij is het nog de vraag of de noodzakelijke inbouwkosten (het is nu een kantoor en het moet geschikt gemaakt worden voor het onderwijs) in de huur wordt verwerkt of we dit als eenmalige investering nemen. Op dit moment wordt een kostenraming voor de inbouw opgesteld. We verwachten deze voor de commissie van 4 februari beschikbaar te hebben. Tot slot: wanneer gekozen wordt voor een huursituatie voor de ISH, is de huisvesting voor de komende 5 jaar, mogelijk 5 tot 10 jaar geregeld. Dit betekent wel dat op middellange termijn middelen in de begroting vrijgespeeld moeten worden om nieuwbouw van de ISH mogelijk te maken. De huursituatie kan immers niet eindeloos blijven bestaan. Op basis van huidig kostenniveau, bedraagt de investering van een international school voor 360 leerlingen ca. € 13 - € 15 miljoen. Dit budget zou over ca. 5 jaar beschikbaar moeten zijn (en aangepast aan het kostenniveau van 2026). Dit komt bovenop de investeringen die nodig zijn voor het reguliere onderwijs. In zekere zin geldt bovenstaande ook voor scenario 1, zij het dat de tijdsdruk dan iets minder groot is omdat de ISH dan in een pand van de gemeente wordt gehuisvest.

Financiële consequenties Scenario 1 Dit scenario past binnen de huidige financiële kaders. Voor de huisvesting van de ISH in de Paulus Mavo is € 2 miljoen beschikbaar gesteld. Een eerste uitwerking van de plannen laat zien dat er mogelijk iets meer budget nodig is. Daarnaast moet er nog een offerte-uitvraag plaatsvinden. Het is mogelijk dat de aanbiedingen niet binnen het budget passen. Scenario 2 Semi-permanente units Wanneer we zouden kunnen overgaan tot de aankoop en plaatsing van semi-permanente units, moet uitgezocht worden of dat past binnen de € 2 miljoen die beschikbaar is gesteld voor de huisvesting van de ISH. Echter, omdat op dit moment geen terrein beschikbaar om deze units op te plaatsen dat voldoet aan de vereisten, is dit niet verder uitgewerkt. Huren van een pand De onderwijshuisvestingsbegroting lijkt voor de jaren 2021 en 2022 binnen de post huurlasten voldoende ruimte te bieden voor het aanhuren van een pand voor de ISH, mits de kosten zich bevinden binnen de hierboven aangegeven bandbreedte. De reden hiervoor is dat een aantal projecten waarvoor tijdelijke huisvesting nodig was meer voorbereidingstijd nodig hebben dan verwacht. Deze kosten zullen dus later in de tijd gaan vallen maar niet in 2021 of 2022. Wanneer deze middelen niet voor de ISH zouden worden ingezet, zouden deze terugvallen naar de algemene middelen bij de 1e Berap van 2021.

Kenmerk: 2021/38341

10/13

Bovenstaande betekent dat bij de komende Kadernota voor de jaren 2023 en verder structureel middelen, te verwachten € 250.000 - € 350.000 per jaar moeten worden opgenomen. Daar staat tegenover dat de geplande investering van € 2 miljoen aan het gebouw van de Paulus Mavo niet (volledig) hoeft te worden uitgegeven. Een deel zal wellicht nodig zijn om de inbouw van de ISH in een huurpand te bekostigen. Overwogen kan worden de reservering in het investeringsplan met dit bedrag te verlagen. Dat leidt tot lagere jaarlijkse kapitaallasten wat kan worden gebruikt ter dekking van een deel van de hogere huurlasten. De kapitaallasten bedragen ca. € 90.000 in het eerste jaar maar nemen jaarlijks af. Gezien de relatief geringe bijdrage aan dekking kan overwogen worden de € 2 miljoen investering beschikbaar te houden voor onderwijshuisvesting aangezien er nog vele projecten zijn waarvoor nog geen dekking beschikbaar is. Dat laatste heeft de voorkeur van het college. Kosten tijdelijke huisvesting voor andere scholen dan de ISH Bovenstaand huurbedrag komt bovenop de claim die in voorbereiding is voor tijdelijke huisvesting voor het regulier onderwijs ter hoogte van ca. € 700.000 in 2023, € 400.000 in 2024 en € 400.000 in 2025. Tot op heden waren de kosten voor tijdelijke huisvesting tot en met 2022 opgenomen in de begroting.

De noodzakelijke kosten voor tijdelijke huisvesting hangen voor een belangrijk deel samen met het budget voor nieuwbouw en uitbreiding. Nu er (extra) middelen beschikbaar zijn gesteld voor onderwijshuisvesting, is het ook mogelijk de kosten voor tijdelijke huisvesting na 2022 in beeld te brengen. Deze kosten zijn nu geactualiseerd. Daar staat tegenover dat er voor de jaren 2021 en 2022, ook na aftrek van eventuele huurkosten voor de ISH, een overschot op deze post ontstaat van € 450.000 in 2021 en € 225.000 in 2022. Overigens is het belangrijk te weten dat de kosten voor tijdelijke huisvesting in 2023 e.v. niet zozeer toenemen ten opzichte van andere jaren (de jaarlijkse kosten schommelen meerjarig tussen de ca. 1,5 en 2,0 miljoen), maar dat de opgenomen budgetten na 2022 veel lager zijn (ca. € 800.000 – € 900.000). Conclusie Scenario 1 is haalbaar binnen de financiële middelen, maar voldoet niet aan de wens van de commissie samenleving en de ISH en de ISK. De verhuizing van de ISK kan direct uitgevoerd worden. Voor de ISH geldt dat de tijd steeds krapper wordt en het de vraag is of het gebouw van de Paulus Mavo op tijd geschikt gemaakt kan worden. Wellicht moet geaccepteerd worden dat het gebouw van de Paulus Mavo slechts beperkt aangepast kan worden voordat de ISH ervan gebruik kan maken en dat verdere aanpassingen tijdens schoolvakanties zullen moeten plaatsvinden.

Scenario 2 voldoet wel aan de wens van de commissie samenleving en de ISH en de ISK. Dit scenario heeft voor de ISK geen gevolgen: de huidige huisvestingssituatie wordt vooralsnog voortgezet. Ook in dit scenario geldt voor de ISH dat de tijd om iets te regelen steeds krapper wordt. Binnen scenario 2 is de optie van aanhuur van een pand van derde op dit moment de enige reële optie. Dit leidt tot meerkosten vanaf 2023 die op dit moment ingeschat worden op € 250.000 - € 350.000 per jaar.

Kenmerk: 2021/38341

11/13

Hiervoor is geen dekking en deze kosten zullen opgenomen moeten worden in de Kadernota. Het is, gezien de beperkte beschikbaarheid van geschikte panden, niet zeker dat (op tijd) uitvoering gegeven kan worden aan dit scenario. Standpunt college Op verzoek van de commissie samenleving heeft het college twee scenario’s voor de huisvesting van de ISH en de ISK verkend en uitgewerkt. Het college blijft bij het eerder genomen besluit om de ISH te huisvesten in het gebouw van de Paulus Mavo en de ISK te huisvesten in de Schoterstraat. Dit scenario past binnen de financiële kaders en is op tijd uit te voeren. Het alternatieve scenario 2 past niet binnen de financiële kaders en kent risico’s ten aanzien van het tijdpad. Indien de gemeenteraad besluit te kiezen voor het alternatieve scenario en de middelen daarvoor beschikbaar stelt, zal het college daaraan zo goed als mogelijk uitvoering geven. Totaaloverzicht scenario’s Onderwerp Hoeveelheid ruimte Tijd

Scenario 1 ISK: 1.424 m² ISH: 4.200 m² Beide gebouwen zijn per direct beschikbaar, er is echter vermoedelijk geen tijd meer om de Paulus Mavo op tijd (volledig) te verbouwen.

Terugvaloptie

Niet nodig

Financieel

Past binnen het financieel kader. € 2 miljoen beschikbaar voor verbouwing Paulus Mavo.

Kenmerk: 2021/38341

Scenario 2 ISK: 3.200 m² ISH: 4.133 m² Voor de ISK geen probleem: zij kunnen blijven in het gebouw. Voor de ISH een uitdaging: de huur van de Oorkondelaan loop per 10 juli af. Een nieuwe locatie moet geschikt gemaakt worden en een eventuele aanpassing bestemmingsplan en brandveilig gebruik moeten afgegeven zijn. Indien voor het nieuwe schooljaar geen nieuwe locatie voor de ISH beschikbaar is, zal de ISH toch (tijdelijk) in de Paulus Mavo gehuisvest moeten worden. Past niet binnen het financieel kader. Geen middelen beschikbaar voor de huur van een pand voor de ISH na 2023, dit leidt tot een claim van € 250.000 - € 350.000/jaar. Een deel van de gereserveerde € 2 miljoen zal gebruikt moeten

12/13

Kansrijkheid

Dit scenario is direct uit te voeren.

Standpunt schoolbesturen

ISK bestuurlijk akkoord, team niet akkoord. ISH niet akkoord.

worden voor de inbouw van de ISH in een huurpand. Dit scenario is voor de ISK direct uit te voeren. Voor de ISH zitten er onzekerheden in, met name de tijdige beschikbaarheid (zowel fysiek als vergunningen) van een pand. ISK zowel bestuurlijk als team akkoord. ISH akkoord.

3. Consequenties De consequenties zijn afhankelijk van het te kiezen scenario en zijn hierboven bij de kernboodschap uitgewerkt. 4. Vervolg Het vervolg is afhankelijk van de keuze die de commissie samenleving en de gemeenteraad maken. In ieder geval worden de betrokken schoolbesturen geïnformeerd over het besluit en afhankelijk van de keuze die wordt gemaakt, zullen de stappen worden gezet om het betreffende scenario te realiseren. 5. Bijlagen N.v.t.

Kenmerk: 2021/38341

13/13