1. Regionale verdeelsystematiek lumpsum perceel 1 jeugdhulp

Collegebesluit

Onderwerp Regionale verdeelsystematiek lumpsum perceel 1 jeugdhulp Nummer Portefeuillehouder Programma/beleidsveld Afdeling Auteur Telefoonnummer Email Kernboodschap

Behandelvoorstel voor commissie

2025/347328 Leeuwen, B. van 2.2 Voorzieningen Jeugd JOS Holleman, A. 06 81067208 aholleman@haarlem.nl De jeugdhulp die de zeven gemeenten in Zuid-Kennemerland en IJmond vanaf 2023 gezamenlijk inkopen bij de vier consortia (perceel 1) kent een lumpsum financiering. Over de wijze van verdeling van de kosten tussen de gemeenten onderling is nu definitief overeenstemming bereikt. Vanaf 2025 wordt een verdeelsleutel gehanteerd welke gebaseerd is op het meewegen van zorgzwaarte. De verdeelsleutel 2023 en 2024 kende een andere berekeningswijze. Deze methode blijft voor 2024 gehandhaafd. Daarnaast spreken de zeven gemeenten af dat de gemeenten vanaf 2025 de kosten voor de jeugdhulp op een eenduidige manier berekenen en hierover jaarlijks voor de voorjaarsnota/kadernota regionale afspraken maken. Het college stuurt het collegebesluit ter kennisname naar de commissie Samenleving.

Relevante eerdere besluiten

Onderwerp (2021/327593) Raadsstuk-Regiovisie Jeugdhulp Zuid-Kennemerland en IJmond in raadsvergadering van 14-10-2021 Onderwerp (2021/421247) Collegebesluit-Pre-selectiedocument regionale verwerving jeugdhulp in commissie Samenleving van 28-10-2021 Onderwerp (2021/743108) Collegebesluit-(Voorlopige) selectie van Gegadigden aanbesteding jeugdhulp 2022 e.v. (GEHEIMHOUDING) in commissie Samenleving van 03-02-2021 Onderwerp (2022/937770) Collegebesluit-Inkoopprocedure voor de verwerving van de jeugdhulp 2022 in B&W-vergadering van 12-07-2022 Onderwerp (2021/596535) Raadsstuk-Addendum bij de Regiovisie Jeugdhulp ZuidKennemerland en IJmond in de raadsvergadering van 17-02-2022

Kenmerk: 2025/347328

1/5

Onderwerp (2024/538575) Collegebesluit- Regionale verdeelsystematiek, finale kwijting jeugdhulp en mandatering kassiersfunctie Velsen in B&W-vergadering 0904-2024 Onderwerp (2024/14406935) Raadsbesluit-Maatregelen jeugd zomer 2024 in de raadsvergadering 18-07-2024 Onderwerp (2024/1653355) Collegebesluit-Samenwerkingsovereenkomst meervoudige jeugdhulp Zuid-Kennemerland en IJmond in commissie Samenleving 14-11-2024

Besluit college d.d. 25 maart 2025

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 1. De regionale verdeelsystematiek van de lumpsum perceel 1 ‘gewogen zorgzwaarte’ (met peildatum op 31 december) vast te stellen. 2. Voor de implementatie van deze regionale verdeelsystematiek een groeipad van 3 jaar vast te stellen (in 2028 volledig over naar de nieuwe verdeelsleutel). 3. De verdeling van de kosten perceel 1 tussen de 7 gemeenten jaarlijks te bepalen en de financiële effecten daarvan te verwerken in de voorjaarsnota/kadernota. 4. De jaarlijkse uitgaven jeugdzorg (perceel 1, perceel 2, overige jeugdzorginkoop en CJG) regionaal worden afgestemd en door iedere gemeente worden verwerkt in de P&C cyclus. 5. Regionaal afspraken te maken over de financiële en inhoudelijke vertaling van de Hervormingsagenda Jeugd in de P&C cyclus. 6. De verdeelsystematiek 2024 (gebaseerd op de verdeelsystematiek 2023) definitief vast te stellen. de secretaris,

Kenmerk: 2025/347328

de burgemeester,

2/5

1. Aanleiding De jeugdhulp die de zeven gemeenten in Zuid-Kennemerland en IJmond vanaf 2023 gezamenlijk inkopen bij de vier consortia (perceel 1) kent een lumpsum financiering. Over de wijze van verdeling van de kosten tussen de gemeenten onderling is nu definitief overeenstemming bereikt. Vanaf 2025 zal een verdeelsleutel gebaseerd op het meewegen van zorgzwaarte gehanteerd worden. De verdeelsleutel 2023 en 2024 kende een andere berekeningswijze. Deze methode blijft voor 2024 gehandhaafd. Daarnaast spreken de zeven gemeenten af dat de gemeenten vanaf 2025 de kosten voor de jeugdhulp op een eenduidige manier berekenen en hierover jaarlijks voor de voorjaarsnota/kadernota regionale afspraken maken. 2. Beoogd resultaat Voor jeugdhulp perceel 1 ontstaat er door het vaststellen van de nieuwe verdeelsleutel duidelijkheid over de financiële inbreng per gemeente in de lumpsum perceel 1 en kan ook de discussie over de verdeelsleutel 2024 gesloten worden. En door met alle gemeenten op dezelfde wijze de uitgaven jeugdzorg te begroten, ontstaat meer eenheid en duidelijkheid over de wijze waarop de regionale bekostiging van de jeugdhulp vanaf 2025 plaatsvindt. 3. Onderbouwing voorstel Aantal trajecten als basis voor de verdeelsleutel perceel 1 In de jaren 2023 en 2024 is voor de verdeelsleutel aansluiting gezocht bij werkelijke besteding per gemeente in 2022 en 2023.

Aangezien gekozen is voor een taakgerichte (lumpsum) bekostiging is deze methodiek steeds minder passend. Voor de nieuwe verdeelsleutel per 2025 is aansluiting gezocht bij een parameter die zo veel mogelijk aansluit bij het huidige, werkelijke gebruik per gemeente. Deze parameter is goed navolgbaar en uitlegbaar op basis van de cijfers uit de gemeentelijke systemen. Het betreft het aantal trajecten dat per product per gemeente wordt afgenomen bij de 4 consortia. Deze data is beschikbaar uit het berichtenverkeer tussen consortia en gemeenten. Zorgzwaarte geeft beter beeld Door de consortia worden 12 producten geleverd: Begeleiding ambulant

Behandeling individueel

GGZ specialistisch

Verblijfstype 1

Begeleiding groep

Dyslexie

Kinderen in de knel

Verblijfstype 2

Behandeling groep

GGZ basis

Pleegzorg

Vervoer

Kenmerk: 2025/347328

3/5

Er is sprake van verschillen in zwaarte tussen deze producten, van licht of enkelvoudig tot zwaar en met verblijf. Aan deze producten is een verschillende zwaarte toegekend. Dat heeft geleid tot een evenwichtige verdeling die eenvoudig is, recht doet aan de verschillen (o.a. kostprijs, gevraagde inzet opleidingsniveau etc.) tussen de ingekochte producten en verband houdt met het zorggebruik per gemeente. Ontwikkeling in de aantallen monitoren om veranderingen tijdig in beeld te hebben De gemeenten hebben overeenstemming bereikt over deze verdeelsleutel ‘gewogen zorgzwaarte’. De verdeelsleutel 2025 is gebaseerd op de peildatum 31 december 2024. Ook voor volgende jaren geldt de peildatum 31 december. Elk jaar wordt op basis van de uitkomsten daarvan een financiële verdeling tussen de gemeenten voor het jaar daaropvolgend vastgesteld. De ontwikkeling van het aantal zorgtrajecten per gemeente door het jaar heen wordt gevolgd zodat afwijkingen vroegtijdig in beeld zijn. Eenduidige wijze van budgetteren Voor perceel 1 krijgen de vier consortia vanuit de gemeenten één opdracht en ontvangen daarvoor een lumpsumfinanciering. Het is van belang dat de gemeenten onderling die opdracht ook eenduidig financieel vertalen en verwerken.

Dat betekent onder meer dat op eenzelfde wijze naar de ontwikkeling van de volumegroei/krimp wordt gekeken, trends en ontwikkelingen gezamenlijk worden herkend. Taakstellingen in het kader van de Hervormingsagenda Jeugd worden op eenzelfde wijze verwerkt. Afgesproken is dat de portefeuillehouders jeugd jaarlijks gezamenlijk de keuze maken hoe dit financieel vertaald wordt en de uitkomst meenemen in de voorbereiding van de lokale voorjaarsnota/kadernota (na vooroverleg met hun colleges). De gezamenlijke sturing op de consortia en onderliggende opdracht wordt daarmee versterkt. Ook voor de taken en financiering van het CJG, perceel 2 en overige jeugdhulp worden eenduidige regionale afspraken gemaakt over volumegroei/krimp en prijsindexatie. Vaststellen definitieve verdeelsleutel 2024 De gemeentelijke bijdragen voor 2024 waren vooralsnog gebaseerd op de verdeling 2023. Nu er een verdeelsleutel is voor 2025 en verder, kan ook de definitieve verdeling 2024 vastgesteld worden. Afgesproken is dat er geen aanpassingen meer worden gedaan. De verdeling 2023 is de basis voor de definitieve verdeling 2024. Daardoor zijn er geen financiële effecten meer voor 2024. Dit is in het kader van de gemeentelijke jaarrekeningen 2024 van belang.

4. Risico’s en kanttekeningen Besluitvorming over hele pakket noodzakelijk De colleges van de 7 gemeenten nemen drie met elkaar verbonden besluiten: de verdeelsleutel 2025 en verder, de begrotingssystematiek Jeugd en de verdeelsleutel 2024. De drie besluiten worden als totaalpakket in alle gemeenten genomen. Hierbij is het van belang dat de financiële vertaling wordt opgenomen in de verschillende P&C producten en door de gemeenteraden worden goedgekeurd.

Kenmerk: 2025/347328

4/5

Maatwerk nog niet in beeld In 2024 zijn door de gemeenten voor perceel 1, buiten de lumpsum om, verschillende contracten afgesloten en per gemeente lokaal gefinancierd. Dit betreft maatwerk, excessieve casuïstiek en noodmaatregelen GI’s. De uitgaven per gemeente over 2024 voor dit maatwerk zijn niet meegerekend in de verdeling. In de loop van 2025 volgt een plan van aanpak om de overgang van dit maatwerk van de gemeenten naar de consortia in perceel 1 te faciliteren. Op basis van deze uitkomsten kunnen er nog budgettaire effecten in de verdeling ontstaan, die nu nog niet in beeld zijn.

5. Consequenties en uitvoering De lumpsum 2025 bedraagt in totaal € 83.917.743. Op basis afspraken betekent dit voor de procentuele verdeling het volgende:

In financiële zin zijn de effecten (per gemeente) als volgt (doorrekening onder gelijkblijvende omstandigheden, lumpsum 2025 = basis):

Dit financiële effect wordt meerjarig verwerkt in de Voortgangsrapportage 2025/Kadernota 2026. 6. Bijlagen Geen

Kenmerk: 2025/347328

5/5