1. Jaarverslag en Jaarrekening 2025

Prestatie indicator Het percentage beëindigde jeugdhulptrajecten volgens plan t.o.v. totaal aantal trajecten (CBS). R/S

30% (2021)

30% (2022)

26% (2023)

27% (2024)

27% S (2025)

n.n.b. R (2025)

2. Jongeren groeien zo veel mogelijk thuis op, in een gezinsvervangend verblijf Wat hebben we bereikt? Voor jeugdigen met complexe problematiek die niet thuis kunnen wonen, werken aanbieders en regio samen aan passende alternatieven. Zo lukt het om jeugdigen met een machtiging gesloten op te vangen buiten de gesloten jeugdhulp, tenzij het echt niet anders kan. Het aantal gesloten plaatsingen is in de regio laag in vergelijking met andere regio's. Dit is en blijft voor alle partijen een grote uitdaging. Naast wonen is het bieden van kwalitatieve zorg en begeleiding in gezinsvervangende verblijven van belang om jeugdigen alle kansen te bieden op een veilige en optimale ontwikkeling en een goed toekomstperspectief. De afbouw van grote instellingen naar kleinschalige woonvormen vraagt om herdefiniëring van het pedagogisch klimaat naar zo thuis mogelijk. Waar voorheen in een gesloten setting vrijheidsbeperkende Jaarverslag en Jaarrekening 2025

90

maatregelen aan jeugdigen opgelegd mochten worden - zoals afzondering - mag dat niet in een open setting. Het personeel van aanbieders dat werkt in verblijven met een open setting is getraind in het bieden van relationele veiligheid. Door het opbouwen van een vertrouwensband met de jeugdige, een open communicatie en het bieden van veiligheid kunnen incidenten en escalaties snel worden hersteld. Dit is een proces waarin met elkaar wordt geleerd en wordt ontwikkeld. Beschikbaarheid pleegzorg is ondergebracht als deelopdracht bij een van de opgaven in de regionale samenwerking met programmastructuur. Er is een tekort aan pleegzorgplekken en hier is een werving voor gestart. Er wordt jaarlijks aandacht besteed aan pleegzorg door een bezoek van de wethouder aan een pleeggezin tijdens de week van de pleegzorg. In 2025 is dat uitgebreider gedaan met een grote expositie over pleegzorg over de jaren heen. Dit in samenwerking met het Frans Hals museum. Op de dag van de opening leverde dat meer dan 250 bezoekers op en veel media-aandacht. Hiermee is opnieuw aandacht gevraagd voor deze bijzondere vorm van opvang en is ook waardering uitgesproken voor de huidige pleeggezinnen. In Haarlem is stichting Bedrijf & Samenleving actief. Zij bieden woonplekken aan kwetsbare jongeren met de inzet van vrijwillige mentoren. Het aantal woonplekken in Haarlem is in 2025 opnieuw uitgebreid.

Het aanbod aan huizen komt van woningcorporaties en van de gemeente. In 2025 is gestart met een meidenhuis.

Effect indicator R/S

Het percentage jongeren in pleegzorg / gezinsvervangend verblijf (CBS). 80,5% (2021)

78% (2022)

85% (2023)

92% (2024)

63% S (2025)

n.n.b. R (2025)

a. Het bieden van meer passend en toereikend aanbod voor gezinsvervangende zorgvormen Wat hebben we gedaan? Er is een regionaal onderzoek gestart naar de behoefte aan kleinschalige woonvormen. Hierin worden ook de doorstroom van jeugdigen uit een kleinschalige woonvorm, maatwerkcontracten en wachttijden meegenomen. Tevens wordt een nieuwe kostprijsberekening uitgevoerd voor dit type verblijfsvorm. Het onderzoek is een initiatief van de regiogemeenten in samenwerking met twee aanbieders die verblijfsplekken bieden met name voor de doelgroep met complexe problematiek. Het onderzoek is in het eerste kwartaal 2026 afgerond. De uitkomsten hiervan moeten inzicht geven in de regionale capaciteitsbehoefte aan kleinschalige woonvormen, de knelpunten in de doorstroom en de financiële implicaties van doorontwikkeling. Met maatwerk en niet gecontracteerd of bovenregionaal aanbod worden oplossingen gevonden indien het aanbod niet toereikend is van deze zorgvorm. Er wordt jaarlijks aandacht besteed aan pleegzorg middels een bezoek van de wethouder aan een pleeggezin tijdens de week van de pleegzorg. In 2025 is dat uitgebreider gedaan met een grote expositie over pleegzorg over de jaren heen. Dit gebeurde in samenwerking met het Frans Hals museum. Op de dag van de opening leverde dat meer dan 250 bezoekers op en veel media-aandacht. Hiermee is

Jaarverslag en Jaarrekening 2025

91

opnieuw aandacht gevraagd voor deze bijzondere vorm van opvang en is ook waardering uitgesproken voor de huidige pleeggezinnen. In Haarlem is stichting Bedrijf & Samenleving actief. Zij bieden woonplekken aan kwetsbare jongeren met de inzet van vrijwillige mentoren. Het aantal woonplekken in Haarlem is in 2025 opnieuw uitgebreid. Het aanbod aan huizen komt van woningcorporaties en van de gemeente. In 2025 is gestart met een meidenhuis.

Prestatie indicator Het aantal jongeren in pleegzorg of gezinsvervangende verblijfsvormen (CBS). R/S 185 175 60 165 (2021) (2022) (2023) (2024)

250 S (2025)

n.n.b. R (2025)

3. Vermindering jeugdbeschermings- en jeugdreclassingsmaatregelen Wat hebben we bereikt? De pilot Gezinsadvocaat is geïmplementeerd. Veel onder toezicht stellingen (OTS) komen voort uit complexe echtscheidingsproblematiek. De tussenevaluatie van de pilot Gezinsadvocaat in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond laat zien dat de aanpak veelbelovend is. Meer dan 10 gezinnen in Haarlem zijn gestart met een traject waarin zorg en recht wordt gecombineerd, wat volgens professionals en ouders leidt tot meer rust, duidelijkheid en minder escalatie. Dit vermindert niet alleen juridische strijd, maar voorkomt ook leed voor kinderen en gezinnen doordat conflicten tijdig worden verminderd en bijvoorbeeld contactverlies wordt voorkomen. Hoewel er nog geen afgeronde casussen zijn in de regio, wijzen ervaringen uit andere regio’s op substantiële besparingen en het voorkomen van ondertoezichtstellingen. Deze nieuwe aanpak versterkt regie, vermindert werkdruk en OTS’en en draagt bij aan betere samenwerking in de keten. Wat hebben we niet bereikt? Het aandeel jongeren in een jeugdreclasseringsmaatregel is licht gestegen. Veelal door jongeren die al langere tijd niet meer naar school gaan en ouders die grip op deze jongeren hebben verloren of dreigen te verliezen.

Effect indicator R/S Effect indicator R/S Effect indicator

Percentage jongeren met jeugdbescherming als percentage van alle jongeren tot 18 jaar (CBS) (BZK). 1% 0,8% 0,7% 0,6% 1,0% n.n.b. (2021) (2022) (2023) (2024) S (2025) R (2025) Het percentage jongeren met een jeugdreclassering als percentage van alle jongeren van 12 tot 23 jaar (CBS) (BZK). 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% n.n.b. (2021) (2022) (2023) (2024) S (2025) R (2025) Het aantal (voorlopige) onder toezicht stellingen (OTS) (CBS).

R/S

360 (2021)

290 (2022)

270 (2023)

180 (2024)

210 S (2025)

n.n.b. R (2025)

a. Herstellen veiligheid en voorkomen (verdere) ontsporing jongeren Wat hebben we gedaan? De samenwerking in de keten is versterkt tussen consortia, verwijzers en het preventieve veld, met name op het gebied van de complexe echtscheidingen. Het merendeel van deze zaken liet handelingsverlegenheid zien bij het vrijwillige kader van hulpverlening waardoor er richting de Beschermtafel werd gegaan. Omdat Jaarverslag en Jaarrekening 2025

92

ouders kozen voor vrijwillige inzet vanuit de gezinsadvocaat is bespreking aan de Beschermtafel voorkomen. Hiermee is de kans op een dreigende kinderbeschermingsmaatregel afgewend, mede omdat er geen sprake meer is van ernstige ontwikkelingsbedreiging bij de kinderen. Het formuleren van een gedeelde visie op complexe echtscheidingen is gestart, waardoor deze nieuwe aanpak straks kan worden geborgd.

Beleidsveld 2.3 Opvang, wonen en herstel 1. Haarlemmers zijn veilig in hun huis Wat hebben we bereikt? Veilig Thuis Ook in 2025 was de druk op Veilig Thuis hoog. Het aantal adviesvragen en meldingen steeg ten opzichte van 2024. Het lukt Veilig Thuis om crisis- en spoedmeldingen tijdig op te pakken. Eind 2024 is Veilig en verbonden, regionaal Koersplan aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling door alle colleges in de regio vastgesteld (2025/657003) met de bijbehorende actieagenda en de Basisnotitie casus- en procesregie. Met het regionale Koersplan en de actieagenda, gericht op inwoners van 0-100 in huishoudens met en zonder minderjarige kinderen, geeft Haarlem samen met de regiogemeenten invulling aan het landelijke programma Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Vrouwenopvang De vrouwenopvang (VO) heeft ook in 2025 in het hele land te maken gehad met wachtlijsten. Samen met Blijf Groep, de uitvoerder van VO in de regio, is er hard gewerkt aan het verbeteren van de uitstroom uit VO, zodat deze plekken beschikbaar blijven voor nieuwe instroom. Dit blijft vanwege de krapte op de woningmarkt aandacht vragen. Tegelijkertijd blijft er een tekort aan plekken. Daarom heeft het Rijk besloten om vanaf 2026 structureel meer geld uit te trekken voor extra plekken.

Femicide staat nooit op zichzelf De concrete acties uit het plan van aanpak Femicide staat nooit op zichzelf (2025/252752) zijn samen met de kernpartners opgepakt. Rond Orange the World werd eind november de eerste actie uit dit plan opgepakt: de bewustwordingscampagne Herken de signalen van vrouwenmoord’. Wat hebben we niet bereikt? Voor de veiligheidstaxaties van niet crisis- en spoedmeldingen en voor onderzoeken is er sprake van een wachtlijst bij Veilig Thuis. Dit heeft verschillende oorzaken, zoals de toename van het aantal adviesvragen en meldingen en de druk op het samenwerkingsnetwerk dat hulp biedt bij huiselijk geweld en kindermishandeling.

Effect indicator R/S

Aantal meldingen bij Veilig Thuis (registratie Veilig Thuis). 876 1.082 1.044 920 (2020) (2021) (2022) (2023)

Jaarverslag en Jaarrekening 2025

1.100 (2024)

>1.000 S (2025)

1.190 R (2025)

93

a. Zorg voor voldoende ondersteuning t.b.v. veilig zijn in eigen huis Wat hebben we gedaan? In 2025 is op verschillende manieren is gewerkt aan het verbeteren van de samenwerking in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Zo trekken Buurts en Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) meer samen op in de hulp aan gezinnen waar onveiligheid speelt en zijn de samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis en Vangnet en Advies geactualiseerd. Veilig Thuis en de regiogemeenten zijn gestart met de analyse van casussen in huishoudens zonder minderjarige kinderen, waarin het niet lukt om de stabiele veiligheid te realiseren met als doel om nieuwe werkafspraken te maken. De implementatie van casus- en procesregie bij huiselijk geweld en kindermishandeling is onderdeel geworden van de pilot complexe casuïstiek in de wijk, die voorbereid is voor Schalkwijk. De Stichting Somaliërs Haarlem en omgeving heeft in 2025 met subsidie van de gemeente contacten met andere zelforganisaties versterkt om huiselijk geweld meer bespreekbaar maken. Met hun project huiselijke vrede maken zij huiselijk geweld en kindermishandeling bespreekbaar. Door hen getrainde vrijwilligers geven voorlichting aan kwetsbare inwoners met een vluchtelingen- en migrantenachtergrond. Bijvoorbeeld over waar zij terecht kunnen voor hulp en ondersteuning.

Tot slot is er een regionaal bestuurlijk overleg gestart om de uitvoering van het regionale Koersplan aan te jagen en te faciliteren. Het regionaal Koersplan heeft als doel om samen met andere gemeenten en organisaties in de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) aan een betere aanpak van huiselijk geweld te werken. Wat hebben we niet gedaan? Vanuit het landelijke programma Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming zijn de ontwikkelingen rond de vorming van regionale veiligheidsteams on hold gezet. De benodigde financiële middelen zijn niet beschikbaar gesteld door het Rijk. Wel wordt ingezet om, binnen de huidige structuur, het gedachtegoed achter deze beweging vorm te laten krijgen. Door vanuit het Koersplan in te zetten op een betere samenwerking tussen Veilig Thuis, Gecertificeerde Instellingen en de Raad van de Kinderbescherming en ze ook dichtbij en toegankelijk te maken voor de lokale teams.

Prestatie indicator Het aantal zaken dat direct wordt afgeschaald naar het lokale veld (registratie Veilig Thuis). R/S 212 596 747 435 472 >500 n.n.b. (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) S (2025) R (2025) Prestatie indicator Het aantal diensten Voorwaarden en Vervolg dat wordt gestart (registratie Veilig Thuis). Dit zijn zaken waarbij Veilig Thuis al bij het opstellen van de voorwaarden voor een Veiligheidsplan samen optrekt met het lokale veld en het gezin. R/S 140 95 44 28 11 >50 10 (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) S (2025) R (2025)

2. Indien er geen sprake is van een (veilig) thuis, is er opvang Wat hebben we bereikt? Met de ondertekening van het Regionaal Actieplan Dakloosheid (2024/2147416) heeft Haarlem de beweging van opvang naar Wonen eerst een forse impuls gegeven. Met de Jaarverslag en Jaarrekening 2025

94

eerste koplopersgroep Wonen eerst zijn tien huishoudens geholpen om dakloosheid duurzaam op te lossen door het bieden van huisvesting en opvang in de maatschappelijke opvang te beperken of voorkomen. In 2025 is de tweede groep gestart in Haarlem en is er gestart met het stapsgewijs aansluiten van de regiogemeenten bij de transformatie van opvang naar Wonen eerst. Ook in de maatschappelijke opvang wordt ingezet op het verkorten van verblijf en het zo snel mogelijk vaststellen van een passend perspectief voor dakloze inwoners. Sinds september wordt in een perspectiefgesprek tussen de dakloze inwoner, trajectbegeleider en een medewerker van de Brede Centrale Toegang vastgesteld aan welk uitstroomdoel gewerkt wordt, hoeveel tijd daarvoor nodig is en wie wat doet om het doel te bereiken. Sinds november 2025 wordt met een definitieve versie van het nieuwe perspectiefplan gewerkt. Wat hebben we niet bereikt? De pilot Kamers met Aandacht is, vanwege een tegenvallend aantal koppelingen, in oktober 2025 stopgezet. Als alternatieve mogelijkheid voor inwoners is Onder de Pannen beschikbaar. Onder de Pannen biedt de mogelijkheid een kamer te verhuren middels hospitaverhuur, aan Haarlemmers die door omstandigheden hun woning (dreigen te) verliezen. Effect indicator R/S

Aantal inwoners dat feitelijk dakloos is (registratie Brede Centrale Toegang). 545 470 439 458 420* 267* 405* n.n.b. 499** 406** 545*** 514*** (2018) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) S (2025) R (2025) * Aantal unieke alleenstaanden in de Wilhelmina, Velserpoort of Joops Hotel (zonder tussenvoorzieningen en gezinnen). Het Joops hotel werd in geheel 2023 toch als mo-locatie ingezet. ** Aantal unieke alleenstaanden en gezinnen in de Velserpoort, Wilhemina, Joops Hotel, Spaarnezicht (jongvolwassenen) en gezinsopvang Hoofddorp (exclusief tussenvoorzieningen Frans Halspanden, Anton Pieckhofje en Kennemerhof). *** Aantal unieke alleenstaanden en gezinnen in alle MO-locaties (inclusief tussenvoorzieningen Frans Halspanden, Anton Pieckhofje en Kennemerhof)

a. Zorg voor voldoende ondersteuning t.b.v. opvang Wat hebben we gedaan? Inwoners die dakloos raken krijgen ondersteuning om dakloosheid zo snel mogelijk op te lossen. Als het mogelijk is wordt dit gedaan met initiatieven om verblijf in de opvang te voorkomen, zoals Onder de Pannen, Tijdelijk onder Dak of Wonen eerst. Ook is een kleinschalige opvang in de Haarlemmermeer gerealiseerd. Inwoners die in de opvang verblijven krijgen begeleiding en bespreken in een perspectiefplan zo snel mogelijk na instroom wat hun uitstroomperspectief is. Wat hebben we niet gedaan? Door personeelstekorten in de zorg hebben sommige inwoners langer dan gewenst moeten wachten op trajectbegeleiding in de opvang. Dit heeft hoge prioriteit bij de opvangpartners. Prestatie indicator

Aantal unieke inwoners met een beschikking maatschappelijke opvang (registratie Brede Centrale Toegang) R/S 271* 343* 313* 320* 260* 514*** 340*** n.n.b. 449** (2018) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) S (2025) R (2025) * Aantal unieke alleenstaanden (exclusief tussenvoorzieningen en gezinnen). **Aantal unieke alleenstaanden en gezinnen (exclusief tussenvoorzieningen). ***Aantal MO Wmo-jongvolwassenen, Wmo-alleenstaanden & gezinnen. Jaarverslag en Jaarrekening 2025

95

Prestatie indicator R/S

Aantal beschikbare maatschappelijke opvang plekken (registratie Brede Centrale Toegang). 181 216 216 214 195* 238** 155 n.n.b. 211** 229** (2018) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) S (2025) R (2025) *De MO in het Joops Hotel is in 2023 afgebouwd van 27 plekken naar 0 in januari 2024. Het genoteerde aantal is exclusief het Joops Hotel. ** Inclusief 16 extra plekken tijdens de winternoodopvang (loopt van 1 dec t/m 1 april). Prestatie indicator Aantal begeleidingstrajecten in de maatschappelijke opvang (registratie Brede Centrale Toegang). R/S 316 348 403 416 420* 419* 278* n.n.b. (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) S (2025) R (2025) * Dit gaat om het aantal begeleidingstrajecten aan alleenstaanden.

Verbonden partijen Overzicht verbonden partijen In onderstaande overzichten is per verbonden partij aangegeven wat het financiële belang is. Voor een aantal partijen is de jaarrekening over 2025 nog niet beschikbaar. In die gevallen zijn alleen de gegevens per 31-12-2024 vermeld. Gemeenschappelijke regelingen Naam

Pr. Resultaat E.V. E.V. V.V. V.V. Aandeel Bijdrage Risico 2025 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2024 31-12-2025 %* 2025

GR Beschermd Wonen

2

n.v.t.

27

29

6

4

36

n.v.t.

n.n.b

Stichtingen en verenigingen Naam

Pr. Resultaat E.V. E.V. V.V. V.V. Aandeel Bijdrage Risico 2025 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2024 31-12-2025 %* 2025

Blijfgroep

2

671

7.227

9.524

8.511

10.782

-

3.591 n.n.b

Kenter Jeugdhulp

2

n.n.b

551

n.n.b

9.245

n.n.b

-

1.567 n.n.b

MEE & de Wering

2

n.n.b

1.819

n.n.b

2.389

n.n.b

-

3.582 n.n.b

Parnassiagroep

2

n.n.b

381.551

n.n.b

506.203

n.n.b

-

1.202 n.n.b

Bijdrage verbonden partijen aan programmadoelstelling Gemeenschappelijke regelingen Beschermd Wonen Uitvoering van de regionale WMO-taak Beschermd Wonen, zodanig dat er wordt aangesloten bij lokaal georganiseerde gemeentelijke ondersteuning.

Vennootschappen en coöperaties --

Stichtingen en verenigingen/Gesubsidieerde instellingen Blijf Groep Bieden van preventie, opvang en ambulante hulp bij huiselijk geweld. Kenter Jeugdhulp Exploiteren van de maatschappelijke opvangvoorziening voor dak- en thuisloze jongeren. Alle activiteiten van de maatschappelijke opvangvoorziening vallen onder het Regionaal Kompas.

Jaarverslag en Jaarrekening 2025

96

MEE & De Wering Het bieden van ondersteuning aan met name niet zelfredzame inwoners die zich in een kwetsbare positie bevinden. Parnassiagroep Exploitatie van twee gebruiksruimten en een inloopvoorziening, waarmee wordt bijgedragen aan het terugdringen van drugs- en alcoholgebruik in de openbare ruimte. Daarnaast begeleiding van verslaafde dakloze mensen naar reguliere hulpverlening.

Overige verbonden partijen --

Financiën per programma Bel. Programma 2 Ondersteuning en Zorg veld

Rekening 2024

Primaire begroting 2025

Begroting na wijz. 2025

Rekening 2025

Lasten (exclusief mutaties reserves) 21

Voorzieningen volwassenen

35.647

39.907

37.322

37.070

22

Voorzieningen jeugd

52.318

53.147

56.901

56.619

23

Opvang, wonen en herstel

96.873

72.067

109.191

109.160

Totaal lasten

184.837

165.120

203.413

202.849

-288

-1.458

-1.501

Baten (exclusief mutaties reserves) 21

Voorzieningen volwassenen

-1.451

22

Voorzieningen jeugd

-1.272

23

Opvang, wonen en herstel

-39.649

-6 -6.370

-42.877

-42.115

Totaal baten

-42.371

-6.659

-44.341

-43.616

Totaal saldo excl. mutaties reserves

142.466

158.461

159.072

159.233

Toevoegingen aan reserves

36.357

4.821

4.821

Onttrekkingen aan reserves

-28.003

-55

-4.180

-5.170

Totaal saldo incl. mutaties reserves

150.820

158.406

159.713

158.884

Analyse saldo programma Primaire begroting 2025

158.406

Gewijzigde begroting 2025

159.713

Verschil primaire - gewijzigde begroting Rekening 2025 Verschil gewijzigde begroting - rekening

1.307 n 158.884 -829 v

Specificatie verschil primaire - gewijzigde begroting: Aanvullende voorstellen Begroting 2025

816 n

Voortgangsrapportage 2025 Bestuursrapportage 2025

-914 v 2.688 n

Decemberrapportage 2025 Totaal

-1.284 v 1.306 n

Een specificatie van de verschillen tussen de gewijzigde begroting en de jaarrekening is opgenomen in 6.3 Analyse per beleidsveld. Voor een nadere duiding van de oorzaken van de verschillen tussen de primaire begroting en de begroting na wijzigingen verwijzen wij u naar de toelichting zoals opgenomen in de Programmabegroting 2025 – 2029, de Voortgangsrapportage 2025, de Bestuursrapportage 2025 en de Decemberrapportage 2025. Jaarverslag en Jaarrekening 2025

97

Ontwikkeling baten en lasten Onderstaande grafiek geeft het verloop van de afgelopen vier jaar en de prognose voor de komende vier jaar van de baten en lasten van programma 2 weer.

Met ingang van 2023 is de programma-indeling gewijzigd waardoor de jaren 2021 en 2022 minder goed vergelijkbaar zijn met de daarop volgende jaren.

Gedurende het begrotingsjaar 2025 is de begroting bijgesteld. De opbouw van het begrotingssaldo kan als volgt worden samengevat: Programma

Primaire begroting 2025

Voortgangs- BestuursDecember- Rekening rapportage rapportage rapportage 2025 2025 2025 2025

Verschil begroting rekening

v/n bestemingsvoorstellen

Ondersteuning en Zorg

158.406

158.309

-829

v

160.997

159.713

158.884

-

Mutaties bestemmingsreserves Dotaties en onttrekkingen aan bestemmingsreserves worden verwerkt tot maximaal het bedrag dat via de begroting(swijzigingen) door de raad is geaccordeerd voor de specifieke bestemmingsreserve. Een uitzondering hierop vormen de raads(principe)besluiten waarbij geregeld is dat saldi altijd ten gunste of laste van een specifieke bestemmingsreserve komen. Hieronder staan de afwijkingen van zowel de begrote als gerealiseerde onttrekkingen en dotaties aan de reserves van programma 2. Pr. Naam Reserve

Omschrijving

Begroot Realisatie

Verschil realisatie begroot

-1.001 -97 -2 -1.100 -1.100

-1.001 12 -2 -991 -991

nr. Onttrekking reserves: 2 Reserve Gem. Org. Beschermd Wonen Reserve Opvang, wonen en herstel Reserve Regio Aanpak HuislkGew/VO Totaal onttrekkingen Eindtotaal

Jaarverslag en Jaarrekening 2025

Resultaat 2025 Resultaat 2025 Resultaat 2025

-109 -109 -109

98

Onderstaande grafiek geeft het totaal aan toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves via programma 2 weer over 2024 en 2025.

Stand reserves en voorzieningen Pr. Naam reserve

Stand

Begroting 2025

Jaarrekening 2025

Stand

1-1-2025

Toevoeging

Toevoeging

31-12-2025

Onttrekking

559

Onttrekking

546

Toelichting aard

2 Opvang, wonen en herstel

2.425

1.879 Het faciliteren van reeds begrote onttrekkingen voor met name verbouwings- en kapitaallasten (Anton Pieckhofje en Perron 18) en eventuele verschuivingen in jaargrenzen van budgetten (Domus Plus). 2.684 Niet bestede middelen voor centrumgemeentetaak Vrouwenopvang (DU VO) reserveren en beschikbaar houden voor deze taak.

2 Regio Aanpak Huiselijk Geweld/Vrouwenopvang

3.522

79

915

79

917

2 Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen

27.770

2.552

1.536

2.552

2.537

27.785 Niet bestede middelen binnen het Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen (GO BW) te reserveren en beschikbaar te houden voor het GO BW.

Totaal

33.717

2.631

3.010

2.631

4.000

32.348

De toevoegingen en onttrekkingen per reserve in deze tabel kunnen afwijken van de reservemutaties per programma, omdat meerdere programma's gebruik kunnen maken van dezelfde reserves.

Jaarverslag en Jaarrekening 2025

99