1 Jaarrekening 2025 van de GR Recreatieschap Spaarnwoude

Collegebesluit

Onderwerp Jaarrekening 2025 van de GR Recreatieschap Spaarnwoude Nummer Portefeuillehouder Programma/beleidsveld Afdeling Auteur Telefoonnummer Email Kernboodschap

2026/177398 Berkhout, R.A.H. 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving BBOR Esterik, D.M. van

Behandelvoorstel voor commissie

1. De commissie Ontwikkeling ontvangt het collegebesluit op grond van het Protocol Actieve Informatieplicht.

Relevante eerdere besluiten

dmesterik@haarlem.nl Het college neemt kennis van de jaarrekening 2025 van de GR Recreatieschap Spaarnwoude.

-

Besluit college d.d. 19 mei 2026

Raadsbesluit jaarrekening 2024 recreatieschap SPW; 19 juni 2025 (2025463336); Raadsbesluit begrotingswijziging 2025 en programmabegroting 2026 recreatieschap SPW; 19 juni 2025 (2025463966).

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 1. De raad op grond van het Protocol Actieve Informatieplicht op de hoogte te brengen van de jaarrekening 2025 van de GR Recreatieschap Spaarnwoude. de secretaris,

de burgemeester,

1. Aanleiding De gemeente Haarlem is deelnemer in de Gemeenschappelijke regeling van het recreatieschap Spaarnwoude. Daarmee is de gemeenteraad bevoegd om een oordeel te geven over de jaarrekening. De andere deelnemers zijn de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Velsen en Haarlemmermeer. Het gebied is ongeveer 8000 voetbalvelden groot en fungeert als groene buffer in het verder sterk verstedelijkte landschap. De waarde van het gebied voor Haarlem is gelegen in de nabije ligging, het groene landschap met de fraaie natuur en de recreatieve mogelijkheden waar jaarlijks duizenden

Kenmerk: 2026/177398

1/4

Haarlemmers gebruik van maken. Gezien de ligging en het gebruik van het gebied door de inwoners heeft Haarlem een direct maatschappelijk belang bij het behouden en versterken van de groene, landschappelijke en recreatieve waarden van het gebied en neemt om deze reden deel aan de gemeenschappelijke regeling. Drie deelgebieden Het gebied van het recreatieschap wordt wat betreft de financiële huishouding verdeeld in drie gebieden. Haarlem participeert in twee van deze deelgebieden, namelijk het oorspronkelijke en oudste gebied Spaarnwoude (SPW), gelegen tussen Haarlem en Amsterdam en het Strategisch Groen Project (SGP). Dit omvat onder meer het Haarlemse deel van Ringvaart-west met de Poelpolder en aansluitende groengebieden in de Haarlemmermeer. Het derde deelgebied waar Haarlem niet in participeert is Stichting Mainport en Groen (SMG), een aangelegd groengebied rond Schiphol. Jaarstukken beoordelen Het dagelijks bestuur van het recreatieschap heeft op 26 maart de jaarrekening 2025, de begrotingswijziging 2026 en de programmabegroting 2027 voorlopig vastgesteld en ter kennisneming aan de raden en Staten gestuurd. 2. Beoogd resultaat Het college heeft kennis genomen de jaarrekening 2025 van de Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Spaarnwoude. 3.

Onderbouwing voorstel Sluit aan bij bestaand beleid ten aanzien van het ontwikkelen van een hoogwaardiger stedelijke omgeving (Programma 4.1.1). De doelen van de gemeenschappelijke regeling c.q. het recreatieschap zijn: - het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie; - het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu; - het tot stand brengen en onderhouden van een landschap dat hierop is afgestemd. De toenemende verstedelijking en daarmee de stijging van het bezoekers van het recreatiegebied, vraagt om een goede inrichting van het groene gebied waarbij de diverse vormen van met name buitenrecreatie op een adequate manier worden gefaciliteerd. Ook dient een evenwicht te worden gezocht met de natuurwaarden die op vele plekken aanwezig zijn en waarvoor een robuuste structuur moet worden gecreëerd zodat de overlevingskansen van de natuurlijke populaties worden gewaarborgd. Financieel resultaat 2025 is positief De geconsolideerde jaarstukken 2025 van recreatieschap Spaarnwoude hebben een positief exploitatieresultaat van € 990.635, hetgeen hoger is dan begroot voor 2025. Het positieve resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve SPW/SGP, bestemmingsreserve SPW/SGP en de bestemmingsreserve SMG. De lasten en baten over 2025 zijn op kleine afwijkingen na in lijn met de vastgestelde begroting 2025.

Er zijn geen wijzigingen in de participantenbijdrage 2025 ten opzichte

Kenmerk: 2026/177398

2/4

van de programmabegroting 2025 Spaarnwoude. Voor 2025 bedroeg de participantenbijdrage aan het recreatieschap voor de gemeente Haarlem € 894.626. Opmerkingen per programma (zie bijlage 2 en 3) Programma 1 Ontwikkeling en inrichting De gerealiseerde kosten vallen met € 100.000 lager uit ten opzichte van de begroting 2025. Incidentele projecten uit het uitvoeringsprogramma (fort benoorden en natuurtuin Vijfhuizen) worden doorgeschoven naar 2026. Programma 2 Beheer en Onderhoud Ten opzichte van de begroting 2025 zijn er lagere gerealiseerde lasten. Dit komt mede door lagere lasten in groot onderhoud, een lagere onttrekking in de voorziening groot onderhoud en lagere lasten in de reguliere werkzaamheden. Er zijn hogere baten door hogere inkomsten uit evenementen, bossenrevitalisatie en incidentele baten uit vastgoed. Programma 3 Veiligheid en toezicht Binnen programma 3 zijn de gerealiseerde lasten nagenoeg conform begroting gebleven. Programma 4 Bestuur en Ondersteuning Door efficiëntere inzet van personeel binnen het uitvoeringsprogramma en de regiodeal zijn de lasten met ongeveer €58.000 lager uitgevallen ten opzichte van de begroting. Er zijn lagere lasten door minder inzet van externe inhuur voor WOO en juridische aanpassingen maar voor het bestuursbureau zijn er hogere lasten geweest in 2025.

Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen De lasten zijn in 2025 in lijn met de begroting gebleven. 4. Risico’s en kanttekeningen Weerstandsvermogen De belangrijke risico’s waarmee het gewenste weerstandsvermogen van de GR Spaarnwoude wordt bepaald zijn: - milieuvervuiling ( vervuilde grond/ bodemsanering); - verminderde inkomsten (faillissement, afgelasten evenementen, tegenvallend bezoek); - overmacht door klimaatverandering (langdurige droogte, piekbuien, hogere temperaturen en verzilting); - continuïteit dienstverlening door uitvoeringsorganisatie. Het gewenste weerstandsvermogen aan de hand van bovenstaande risico’s is berekend op € 1.062.500. Alleen vrij aanwendbare reserves kunnen ingezet worden voor het weerstandsvermogen. Door SPW is totaal € 1.050.000 aangemerkt als direct beschikbare incidentele weerstandscapaciteit. 5. Consequenties en uitvoering 5.1 Financiën Samenvoeging reserves deelgebieden SPW en SGP

Kenmerk: 2026/177398

3/4

Vanaf 1 januari 2025 zijn de algemene reserve en bestemmingsreserve van de deelgebieden SPW en SGP samengevoegd. Hiermee is er enige bestedingsruimte ontstaan voor het Uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park op de korte termijn. De jaarrekening 2025 is voorzien van een goedkeurende controleverklaring. 5.2 Communicatie Het college informeert het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Spaarnwoude dat zij kennis heeft genomen van de jaarrekening 2025. 6. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief raden en Staten 2. Jaarrekening Spaarnwoude 2025 3. Infographic 2025 Spaarnwoude

Kenmerk: 2026/177398

4/4