1 Jaarrekening 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) Doorstroompuntregio Zuid-Kennemerland en IJmond

Collegebesluit

Onderwerp Jaarrekening 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) Doorstroompuntregio Zuid-Kennemerland en IJmond Nummer Portefeuillehouder Programma/beleidsveld Afdeling Auteur Telefoonnummer Email Kernboodschap

2024/542210 Leeuwen, B. van 1.1 Onderwijs JOS Meer, J. van der; Kniese, Y. 06-14370111 jmeer@haarlem.nl Het GR bestuur van de RMC regio heeft op 7 maart 2024 de jaarrekening 2023 vastgesteld. Er zijn geen financiële risico’s. De uitvoering vindt binnen de rijksbijdragen en andere budgetten plaats door het Regionaal Bureau Leerplein. In de uitvoering van leerplicht en het doorstroompunt zijn in 2023 diverse activiteiten uitgevoerd o.a. voor de aanpak thuiszitters, verzuimende jongere, voortijdig schoolverlaters en jongeren in kwetsbare posities Daarnaast worden veel verschillen projecten met partners uitgevoerd in de regio.

Behandelvoorstel voor commissie

De commissie Samenleving wordt geïnformeerd over de jaarrekening 2023 overeenkomstig de Wet GR en de GR Schoolverzuim en VSV.

Relevante eerdere besluiten

VSV aanvraag 2021 t/m 2024 Regio Zuid-Kennemerland en IJmond in college d.d. 10 november 2020, (2020/790143). - Meerjarenbeleidsplan 2023 t.m. 2026 ”Kansen bieden aan jongeren” in college van 24 januari 2023 (2023/0076231) -Jaarverslag (2022-2023/zoals behandeld in college van 28 november 2023 (2023/1909129)

Besluit College d.d. 16 april 2024

1. Het college stemt in met de jaarrekening 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten Doorstroompuntregio Zuid-Kennemerland en IJmond. de secretaris,

Kenmerk: 2024/542210

de burgemeester,

1/6

1. Inleiding Haarlem neemt samen met de gemeenten van de Doorstroompuntregio (v.h. RMC) ZuidKennemerland en IJmond (Beverwijk, Bloemendaal, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort) deel aan de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten (VSV). Het bestuur is een gemeenschappelijk orgaan, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de colleges van B&W (de portefeuillehouders Onderwijs) van de deelnemende gemeenten. Financiële resultaten In de Jaarrekening 2023 legt het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) regio Zuid-Kennemerland en IJmond verantwoording af over de financiële resultaten. De uitvoering vindt binnen de rijksbijdragen en andere budgetten plaats door het Regionaal Bureau Leerplein. Er zijn geen financiële risico’s. Op 7 maart 2024 heeft het bestuur van de GR Schoolverzuim en VSV de jaarrekening 2023 vastgesteld, zie bijlage. Er zijn geen financiële risico’s. De uitvoering vindt binnen de rijksbijdragen en andere budgetten plaats door het Regionaal Bureau Leerplein. De jaarrekening moet uiterlijk 15 juli a.s. zijn ingediend bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

Visie en doelstelling Het bestuur van de GR heeft als doelstelling om ervoor zorg te dragen dat in principe alle jongeren zonder startkwalificatie of in kwetsbare positie van 5 tot 27 jaar in beeld zijn en zoveel mogelijk jongeren een passend leerwerkaanbod ontvangen en uiteindelijk met een diploma of een certificaat de school verlaten. Meerjarenbeleidsplan 2023 t.m. 2026, Inhoudelijk Jaarverslag 2022-2023 , VSVsamenwerkingsovereenkomst 2021 t.m. 2024 en VSV projecten Het kader voor de uitvoering in 2022-2023 is het regionale Meerjarenbeleidsplan “ Kansen bieden aan jongeren” 2023 t.m. 2026 , waarin de visie en de ambities voor de regio zijn vastgelegd. In het jaarverslag 2022-2023 heeft het bestuur van genoemde Gemeenschappelijke Regeling gerapporteerd over de uitvoering en het beleid op het gebied van leerplicht, doorstroompunt, Voortijdig Schoolverlaten en Jongeren in kwetsbare positie (Jikp). Met de rapportage in het jaarverslag wordt de uitvoering van het Meerjarenbeleidsplan gemonitord en daar waar nodig het beleid bijgesteld. Daarnaast is in de VSV-aanpak gewerkt op basis van de samenwerkingsovereenkomst 2021 t.m. 2024 ( te verlengen tot augustus 2025 i.v.m. nieuwe wetgeving) met Schoolbesturen van VO en MBO.

Hierbij zijn de aanvullende VSV-maatregelen met het ministerie van OCW vastgelegd en is gestreefd naar realisatie van een meer samenhangende aanpak voor de doelgroep risicojongeren in het onderwijs, inclusief de doelgroep jongeren in kwetsbare posities (Jikp). Er worden daarnaast verschillende VSV en Jikp projecten en activiteiten met diverse organisaties uitgevoerd door het Leerplein om de ambities te bereiken.

Kenmerk: 2024/542210

2/6

In het inhoudelijk jaarverslag 2022-2023 komt naar voren dat er in vergelijking met het schooljaar 2021-2022 : -een daling is van het aantal meldingen van ongeoorloofd verzuim; -het overig verzuim ( met name de preventieve aanpak) wel is gestegen; -het aantal ongeoorloofde thuiszitters is gedaald; -het voortijdig schoolverlaten is gestegen. De cijfers zijn echter niet goed vergelijkbaar doordat ook de aantallen van het overig schoolverzuim (preventieve aanpak) en door de verschillende omstandigheden, omdat in 2021-2022 er nog sprake was van corona maatregelen. Complexe (gezins)problematiek en aan het werk gaan blijven oorzaken waarom jongeren geen diploma’s behalen. En de steeds ingewikkelder wordende samenleving, de prestatiedruk die door de jongeren wordt ervaren en toenemende onveilige situaties veroorzaken mede dat jongeren eerder thuis komen te zitten of uitvallen op school. Aandachtspunten en uitvoering 2023 Het gaat om de doelgroep jongeren zonder startkwalificatie (minimaal Havo of MBO 2 diploma), zonder beroepskwalificatie en/of jongeren in kwetsbare positie. Voor deze jongeren wordt zoveel mogelijk maatwerk verricht door het RBL Leerplein (in samenwerking met partners) om deze groepen een passend traject te bieden. Aandachtpunten zijn met name:  Het bestrijden van verzuim van jongeren van 5 tot 23 jaar: tegenwoordig wordt de term schoolaanwezigheid gehanteerd.

Er wordt zo snel mogelijk gehandeld (door school en Leerplein) wanneer een jongere zonder geldige reden niet op school komt. Over 2022-2023 waren er regionaal 968 verzuimers van Primair Onderwijs (PO), Voortgezet Onderwijs (VO) en Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO). Daarnaast waren er 683 overig verzuim meldingen (preventieve aanpak).  De thuiszittersaanpak. Jongeren van 5 tot 23 jaar die niet naar school gaan en wel bij een school ingeschreven staan of absoluut verzuimer (niet ingeschreven) zijn. Over 2022-2023 waren er in de regio 53 ongeoorloofde thuiszitters. Uit informatie van de Samenwerkingsverbanden is echter bekend dat het aantal geoorloofde thuiszitters (o.a. ziekteverzuim) de afgelopen periode enorm is gestegen.  De bestrijding van voortijdig schoolverlaten (vsv-ers), jongeren tussen 12 en 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Het aantal vsv-ers fluctueert per jaar en ook per gemeente. Landelijk zijn er meer dan 30.000 vsv-ers over 2022-2023 volgens de voorlopige vsv cijfers Het aantal is behoorlijk opgelopen de laatste twee schooljaren. Oorzaken zijn met name de (nasleep van) de corona omstandigheden jongeren hebben minder onderwijs gevolgd en deels on line, moesten online keuzes maken voor vervolgonderwijs, er zijn veel heroriëntatietrajecten en er is psychische en schuldenproblematiek bij jongeren/gezinnen.

Jongeren gingen ook aan het werk zonder diploma’s in een nu gunstige arbeidsmarkt. Regionaal zijn er volgens voorlopige informatie over 2022-2023 totaal 585 vsv-ers. De regio zit op een percentage van 2,15% en staat landelijk gezien in de bovenste (beste) categorie.

Kenmerk: 2024/542210

3/6



Herplaatsingen van RMC jongeren, jongeren van 18 tot 23 jaar: er is over 2022-2023 regionaal aan gewerkt om 1822 jongeren in beeld te hebben, van deze doelgroep bleken er 780 niet tot de doelgroep te behoren (o.a. wel een startkwalificatie, zijn verhuisd, zitten in een traject)



De aanpak voor jongeren in kwetsbare positie: volgens de wettelijke definitie jongeren van praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, MBO 1 en Vmbo basisberoepsgericht: sinds 2019 heeft de RMC regio de taak deze jongeren te monitoren en extra te (doen) begeleiden. Regionaal zijn over 2022-2023 totaal 684 jongeren in beeld gebracht en waar noodzakelijk zoveel mogelijk naar een traject begeleid.

2. Besluitpunten college Het college stemt in met de jaarrekening 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling(GR) Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten. 3. Beoogd resultaat De jaarrekening 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten wordt definitief. 4. Argumenten Doelstelling De verantwoording past in programma 1 Maatschappelijke participatie. Specifiek draagt de vaststelling bij aan de doelstelling genoemd onder beleidsveld 1.1. Onderwijs en sport om ontwikkelingskansen voor jongeren te realiseren. Financieel De GR is gericht op de uitvoering van specifieke activiteiten en houdt in beginsel geen weerstandsvermogen aan. Het totale vermogen is beschikbaar voor de doelstelling. Toelichting De jaarrekening van de GR is opgemaakt met in achtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) hiervoor geeft.

Perceel 1 – CAReL Lasten De grootste kostenposten voor het perceel CAReL betreft de personeelskosten en de kosten voor beheer, onderhoud en doorontwikkeling van het leerlingadministratie systeem CAReL. Baten Conform de gemeenschappelijke regeling komt 25% van de werkelijke kosten ten laste van de specifieke uitkering Doorstroompunt. De overige 75% komt ten laste van de bijdragen van de gemeenten. De regiogemeenten hebben een bijdrage geleverd gelijk aan het begrote bedrag. Er is een kleine overbesteding ten opzichte van de begroting; de bijdragen van de in 2023 deelnemende gemeenten zijn opnieuw berekend aan de hand van de nog te dekken kosten na inzet

Kenmerk: 2024/542210

4/6

van de uitkering doorstroompunt. Hieruit volgt dat de bijdrage van elke gemeente marginaal moet worden verhoogd; in totaal gaat het om € 1.411,-- voor alle deelnemende gemeenten, exclusief Haarlem. Vanwege het lage bedrag is dit niet in boekjaar 2023 verrekend noch op de balans gepresenteerd als nog te ontvangen. Dit bedrag van € 1.411,-- zal verrekend worden met de bijdragen over het jaar 2024.

Perceel 2 – Leerplicht en kwalificatieplicht Lasten De lasten bij perceel 2 bestaan uit de personeelskosten, het toekennen van de middelen kwalificatieplicht aan de gemeenten die niet aan perceel 2 deelnemen en een klein budget voor projecten, materialen en communicatie. De toekenningen aan de regiogemeenten zijn gelijk aan de door het Rijk voor de betreffende gemeente beschikbaar gestelde middelen (conform de beschikking van het Rijk). Deze toekenningen worden op de specifieke uitkering Kwalificatieplicht gedeclareerd; de toekenningen zijn neutraal voor het RBL. Het materiële budget is besteed aan specifieke dienstverlening voor leerplicht (zoals tolkentelefoon), medische advisering en contributie branchevereniging Ingrado. Baten De baten bestaan uit de bijdragen van de gemeenten, conform begroting gerealiseerd en de specifieke uitkering Doorstroompunt (onderdeel kwalificatieplicht). Het verschil tussen de werkelijke kosten en de bijdragen van de deelnemende gemeenten leidt ertoe dat minder op de rijksuitkering Doorstroompunt/VSV (onderdeel kwalificatieplicht) is gedeclareerd dan begroot. De declaratie op de uitkering 2023 is lager dan het toegekende bedrag; het restant zal op de balans vooruit-ontvangen bedragen worden gereserveerd voor besteding in 2024 en 2025.

Perceel 3 – Doorstroompunt (inclusief projecten VSV) De verschillende activiteiten binnen perceel 3 zijn gespecificeerd; per project zijn de personeelskosten en materiële budgetten gespecificeerd. Lasten Uitvoering Doorstroompunt De ‘reguliere’ uitvoering van het doorstroompunt: Lasten bestaan uit personeelskosten en een budget voor projecten, materialen en communicatie. De personeelskosten zijn lager in verband met o.a. een verschuiving van personele inzet naar het Regionale Mobiliteitsteam en de doelgroep 23-27 jaar. De inzet wordt wel gepleegd vanuit het Leerplein, maar personeelskosten konden voor een klein deel uit de Doorstroompunt (middelen tot 23 jaar) naar andere producten en dekkingsbronnen(o.a. VSV DU) toegeschreven worden. Dit, tezamen met inkomsten uit detachering van een medewerker en hogere dekking voor extra activiteiten voor de doelgroep 23-27 jaar uit de bijdrage

Kenmerk: 2024/542210

5/6

Jeugdwerkloosheid Arbeidsmarktregio, zorgen voor een lagere declaratie op de uitkering Doorstroompunt. Programmagelden/Regionale aanpak VSV/Jikp 2021-2024 De uitgaven in 2023 van de Regionale Aanpak VSV/Jikp zijn wat lager dan begroot, omdat er minder uitgaven voor maatwerktrajecten nodig waren dan begroot. Baten Uitkering doorstroompunt De lasten zijn gedekt uit de Doorstroompunt-middelen en een bijdrage voor scholingsadviezen vanuit de Participatiewet. Programmagelden/Regionale aanpak VSV 2021-2024 De Doorstroompunt-regio heeft voor de VSV periode 2021-2024 budget ontvangen van het ministerie van OCW in het kader van de Regionale Aanpak VSV. De uitvoering heeft in 2023 voor de bestrijding van voortijdig schoolverlaten (VSV) en de aanpak jongeren in kwetsbare posities (jikp) plaatsgevonden overeenkomstig de aanvraag. Projecten DU VSV De Doorstroompunt-regio heeft structureel middelen beschikbaar voor diverse VSV-activiteiten zoals stageprojecten, mentorenprojecten en oriëntatietrajecten. Spaarne Werkt De inzet op Spaarne Werkt betreft de inzet op leerwerktrajecten en de begeleiding van kandidaten. Totaal wordt bijgedragen voor maximaal 50 volledige trajecten. 5. Risico’s en kanttekeningen Er spelen geen bijzondere risico’s die een financiële impact hebben gehad op 2023. 6.

Uitvoering De uitvoering van leerplicht, het doorstroompunt en de vsv/jikp aanpak vindt binnen de budgetten en efficiënt plaats. De uitvoering geschiedt door het Regionale bureau Leerplein van de Doorstroompuntregio ZuidKennemerland en IJmond. 7. Bijlagen Bijlage I: Jaarrekening 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) Doorstroompuntregio Zuid-Kennemerland en IJmond

Kenmerk: 2024/542210

6/6