1 Collegebesluit-Vaststellen prestatieplan Centrum voor Jeugd en Gezin 2024

Collegebesluit

Onderwerp Vaststellen prestatieplan Centrum voor Jeugd en Gezin 2024 Nummer Portefeuillehouder Programma/beleidsveld Afdeling Auteur Telefoonnummer Email Kernboodschap

2023/1150698 Leeuwen, B. van 2.2 Voorzieningen Jeugd JOS Fischer, S. 023-5115672 sfischer@haarlem.nl Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is de, door het college gemandateerde, toegang voor jeugdhulp en speelt een integrale rol in het gehele spectrum van jeugdzorg. In 2014 is het CKG Kennemerland opgericht. Het is een zelfstandige organisatie en een dochteronderneming van Jeugd Gezondheid Zorg (JGZ) Kennemerland. Het CJG werkt, naast de gemeenten Haarlem en Zandvoort, in opdracht van de gemeenten Heemskerk, Beverwijk, Velsen en Bloemendaal. De gemeente maakt, afgeleid van de Regiovisie, jaarlijks afspraken over de voorwaarden waaronder de taak van het CJG wordt ingevuld. Daarnaast heeft de gemeente dit jaar ook middels een opdrachtbrief aangegeven bij welke ontwikkelingen zij wil dat het CJG in 2024 aansluit. Het college besluit het subsidiebedrag van €7.010.258, voor 2024 aan het CJG te verlenen. Dit is €162.123 minder dan de benodigde €7,172.381. Dit verschil is ontstaan door het verschil in indexering (4,8% gemeente en 7,4% CJG). Dit tekort wordt als onderdeel van de totale afweging over de beschikbare middelen meegenomen in de Kadernota 2025.

Behandelvoorstel voor commissie

Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de Commissie Samenleving.

Relevante eerdere besluiten Besluit College d.d. 5 december 2023

Collegebesluit-Prestatieplan Centrum voor Jeugd en Gezin 2023 (2022/1484737) in commissie Samenleving van 12 januari 2023. 1. Het prestatieplan CJG 2024 vast te stellen. 2. Het CJG Kennemerland subsidie ter hoogte van € 7.010.258, te verlenen voor de uitvoering van het prestatieplan. de secretaris,

Kenmerk: 2023/1150698

de burgemeester,

1/6

1. Inleiding Het CJG Kennemerland is een eerstelijns jeugdhulporganisatie met een brede inzet op het gebied van jeugd. Ze werken preventief en normaliserend. De kerntaken van het CJG zijn het voorzien van informatie en advies, gezins- en jongerencoaching, begeleiding van dak- en thuisloze jongeren, praktijkondersteuning bij de huisartsen en het bieden van preventief groepsaanbod. Verder sluit het CJG aan bij verschillende projecten, overlegtafels en expertteams om kennis- en ervaringen uit te wisselen, en advies en ondersteuning te bieden. CJG-coaches bieden passende kortdurende ondersteuning aan ouders en kinderen bij vragen over en problemen met opvoeden en opgroeien. Zij werken op een coachende manier, sluiten aan bij wat ouders en kinderen zelf kunnen en versterken dat. De inzet is om de zorgen te verminderen en de situatie te normaliseren, zodat gezinnen zich ‘competent’ voelen in de regie over hun eigen leven en opvoeding. Het CJG wordt gefinancierd middels een subsidie. De jaarlijkse prestatieafspraken in het prestatieplan vormen de basis voor de subsidiebeschikking. In mei van dit jaar heeft het CJG daarnaast een opdracht brief van de gemeente ontvangen waarin de ontwikkelingen staan waar het CJG bij aan moet sluiten en die terug dienen te komen in het prestatieplan. Het prestatieplan is in september in concept aan gemeente toegestuurd.

De gemeentelijke accounthouders hebben hier namens de zes gemeenten gezamenlijk op gereageerd. Bij de prestatieafspraken is een begroting toegevoegd die is gebaseerd op een toerekening van capaciteit aan activiteiten. In de prestatieafspraken zijn indicatoren opgenomen waarop gerapporteerd wordt. Ter achtergrondinformatie liggen, onder het kwalitatief beschreven prestatieplan, cijfers, geformuleerd in de tussenrapportage (zie bijlage 3) en het jaarverslag. 2. Besluitpunten college Het college besluit: 1. Het prestatieplan CJG 2024 vast te stellen. 2. Het CJG Kennemerland subsidie ter hoogte van € 7.010.258, te verlenen voor de uitvoering van het prestatieplan. 3. Beoogd resultaat Met de nieuwe subsidieverlening wil het CJG haar kerntaken goed blijven uitvoeren en haar ambities realiseren. De ambitie van het CJG is om hun inzet te versterken in de sociale basis, systeem en werkprocessen ten aanzien van de nieuwe taken te optimaliseren, tijdig in te zetten op passende hulp waar nodig en partnership/samenwerking met de keten te versterken. 4. Argumenten 1. De doelstellingen en uitgangspunten van het CJG sluiten aan op de Regiovisie Jeugdhulp

Kenmerk: 2023/1150698

2/6

De Regiovisie Jeugdhulp IJmond en Zuid-Kennemerland vormt, samen met de opdrachtbrief van de gemeenten Haarlem en Zandvoort, het kader voor het jaarlijkse prestatieplan. Het CJG baseert en actualiseert haar doelstellingen en uitgangspunten voor de korte- en lange termijn op de Regiovisie. De Regiovisie heeft tot doel dat er goede jeugdhulp is die aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van kinderen, ouders en gezin én die betaalbaar is, nu en in de toekomst. Het CJG doet dit door: 1) Ouders en jeugdigen, met steun van hun eigen omgeving te leren omgaan met de gewone hobbels in het leven en bij het opvoeden en opgroeien; 2) De samenwerking met het onderwijs te versterken en samen in te zetten op de ontwikkeling van jeugdigen kinderen; 3) Zowel binnen de eigen ondersteuning aan de gezinnen als in samenwerking met anderen altijd aandacht te hebben voor de veiligheid van kinderen en andere gezinsleden; 4) Kinderen en jongeren tijdig de best passende hulp te bieden (zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig). 2. Prestaties CJG volgens de Regiovisie Jeugdhulp in 2023 Het CJG heeft in 2023 ingezet op preventie en normaliseren. De CJG-coaches zetten bij de gezinnen in op partnerschap met ouders en jeugdigen, werken met een gedragen plan en bieden passende kortdurende ondersteuning aan ouders en jeugdigen bij vragen over en problemen met opvoeden en opgroeien.

Om het bereik van hun werkwijze groot te maken, zijn ze aanwezig op plekken waar kinderen en ouders veel komen, in de wijk, bij de huisarts en op scholen. Het CJG investeert in een goede samenwerking met Buurts , jongerenwerk, de huisarts en het onderwijs. In het kader van de implementatie van de verwerving Jeugdhulp 2023 is samen met de diverse partners een ontwikkelagenda Jeugdhulp Zuid-Kennemerland en IJmond gemaakt ‘Samen op weg voor de Jeugd’. Het CJG heeft ook in 2023 ingezet op een veilige omgeving voor alle jeugdigen. Ze zijn onderdeel van de Projectgroep Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT) en de ontwikkelingen rondom de Multi Disciplinaire Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling (MDA++). Samen met Veilig Thuis en de lokale teams (CJG, Buurts en Samen Zandvoort) is er in 2023 een nieuw een document opgesteld met samenwerkingsafspraken. Het CJG werkt daarnaast samen met de Blijfgroep en de rechtbank Noord-Holland om jeugdigen en hun ouders snel de juiste hulp te bieden. Tenslotte deed het CJG in 2023 mee aan de zelfscan 'werken aan veiligheid lokale teams' samen met Buurts en zijn CJG-medewerkers getraind in de meldcode en de Top-3 methodiek. In 2023 heeft het CJG opnieuw ingezet op de samenwerking met het onderwijs.

Met nabijheid en beschikbaarheid wil het CJG zo vroeg mogelijk worden betrokken en zijn zij gericht op normaliseren waar mogelijk en het bieden van (lichte) hulp. Binnen het onderwijs werkt het CJG samen met bijvoorbeeld @Ease en het PIT om de aansluiting van zorg op het onderwijs te versterken. Door deel uit te maken van het schoolteam zorgen zij voor een betere samenhang tussen hulp thuis en na school. Alle VO en PO scholen in onze gemeenten hebben een CJG coach als contactpersoon. Daarnaast maakt het CJG deel uit van de kernteams. In 2023 is het CJG middels een pilot vanuit NPO middelen meer aanwezig geweest op een aantal scholen. Deze pilot was zeer succesvol waardoor de ambitie is om dit uit te breiden.

Kenmerk: 2023/1150698

3/6

3. Ambities CJG 2024 In het kader van veiligheid blijft het CJG inzetten op verbetering. Lopende projecten en activiteiten die het CJG wil doorzetten zijn de visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid, het versterken van lokale (wijk)teams, en de integrale sturing op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. In 2024 wil het CJG onderzoeken hoe zij samenwerken aan veiligheid kunnen verbinden aan de ontwikkelingen binnen het Toekomstscenario Kind-, en gezinsbescherming, samen met de gecertificeerde instellingen, de Raad voor de Kinderbescherming, de gemeente en Veilig Thuis. Het project Samenwerken aan Veiligheid loopt nog tot juni 2024. De ambitie is om deze werkwijze met de werkgroep door te ontwikkelen in het licht van het Toekomstscenario. Ook wordt in 2024 doorgegaan met het trainen van coaches in de Top3-methodiek. Het CJG wil in 2024 de samenwerking met de sociale wijkteams weer verstevigen. Onderdeel hiervan zijn de in 2023 gemaakte samenwerkingsafspraken met de lokale teams en Veilig Thuis en de afspraken rondom 18-/18+. Daarnaast is een start gemaakt met het door ontwikkelen van een visie op casusregie en regieondersteuning in het licht van het toekomstscenario, hetgeen meer duidelijkheid zal gaan bieden over de verdeling van verantwoordelijkheden en rollen en taken.

Tenslotte is er een actielijst voorkomend uit de zelfscan en gaan zij vanuit de aanpak ‘Gewoon in de wijk’ en ‘Gewoon in Zandvoort’ inzetten op een structureel driehoeksoverleg om de processen te optimaliseren. Het CJG volgt de kennis en ontwikkelingen m.b.t. PGB en brengt indien nodig wijzigingen aan in het bestaande proces. Wanneer de werkgroep aan de beurt is zullen zij een bijdrage leveren aan de implementatie van het werken met PGB 2.0. De kerntaken van het CJG (informatie en advies, gezins- en jongerencoaching, begeleiding dak- en thuisloze jongeren, praktijkondersteuning bij de huisarts en preventief groepsaanbod) zijn hetzelfde. In 2024 blijft het CJG zetten op een verdere kwaliteitsverbetering van de kerntaken. Het CJG heeft een preventief groepsaanbod dat gericht is op ouderschap, opvoeden en het versterken van de ontwikkeling en de thema’s die actueel zijn. De thema’s van 2024 zijn opvoeden en opgroeien, mindset en prestatiedruk, weerbaarheid en scheiden. Ook de samenwerking met het onderwijs versterkt het CJG in 2024 door aan te blijven sluiten op het Jeugdondersteuningsplan (JOP). Er komen steeds meer afspraken om de afbakening van de Jeugdwet, de Wet Passend Onderwijs en de Wet Langdurige Zorg te verduidelijken. Dit is ook opgenomen in de Hervormingsagenda.

In 2024 continueert het CJG haar inzet in de kernteams en heeft de ambitie om haar aanwezigheid op scholen uit te breiden. 4. Samenwerking met Consortia in 2024 Het CJG werkt vanuit haar positie als gemandateerde toegang voor specialistische jeugdhulp samen met de consortia voor Jeugdhulp in 2024. Vanuit partnerschap werkt het CJG samen met de gemeente en de vier consortia de processen uit voor perceel 1 en 2. Het CJG neemt deel aan verschillende werkgroepen waaronder de werkgroep Toegang, de werkgroep Huisartsenroute, en de werkgroep administratie.

Kenmerk: 2023/1150698

4/6

5. Financiën Bij het opstellen van de begroting heeft het CJG als basis de prestaties en subsidie uit 2023 gehanteerd. Ze passen een indexatie van 7,4% toe om te kunnen voldoen aan verhoogde kosten en de loonstijgingen. De personeelskosten zijn verdeeld in directe en indirecte kosten. De huisvestingskosten zijn de kosten van het hoofdkantoor en de decentrale locaties, inclusief schoonmaakkosten, verwachte hogere energiekosten, kantoorbenodigdheden enzovoort. De afschrijvingskosten betreffen meubilair, airco, laptops en computers. De doorbelastingen zijn onder andere kosten voor financiële, HR ondersteuning, vastgoed en facilitaire ondersteuning. Het totale bedrag van het CJG komt uit op € 7.172.381,-. De gemeente Haarlem hanteert een indexatiepercentage van 4,8%. Dit is de reden dat er een bedrag van €7.010.258 beschikbaar wordt gesteld. Dit is €162.123 minder dan de benodigde €7.172.381. Dit tekort wordt als onderdeel van de totale afweging over de beschikbare middelen meegenomen in de Kadernota 2025. 5. Risico’s en kanttekeningen 1. De subsidie wordt na de jaarlijkse verantwoording vastgesteld op basis van de geleverde prestaties. De subsidie kan lager of op nul worden vastgesteld als de activiteiten niet (geheel) hebben plaatsgevonden of als de voorwaarden en/of verplichtingen niet zijn nageleefd. 2.

Beëindigen overbruggingszorg In 2024 geeft het CJG aan geen overbruggingszorg meer te bieden. De capaciteit die bij het CJG vrij komt door dit niet meer te doen, willen zij o.a. inzetten om de aanwezigheid op scholen te vergroten omdat dit in een pilot tot zeer positieve resultaten heeft geleid. De gemeente steunt dit voornemen, echter er moet zorgvuldig gekeken worden op welke termijn en manier deze beweging kan worden ingezet. Ondanks dat het bieden van overbrugginszorg niet de wettelijke taak is van het CJG vormt het op dit moment een risico als zij hiermee stoppen zolang de consortia niet toegerust zijn om deze taak uit te voeren. Wel is van belang dat de consortia zich bewust zijn van hun rol en verantwoordelijkheid hierin en dat zij duidelijke richtlijnen krijgen over wanneer zij hiervoor zelf de verantwoordelijkheid dienen te dragen. 3. Indexering begroting Het CJG heeft in de begroting een indexering van 7,4% gehanteerd. De gemeente hanteert voor subsidies vooralsnog een indexering van 4,8%. Dit verschil zal ertoe leiden dat het CJG niet meer al haar taken kan uitvoeren en dit consequenties heeft voor de inzet van het CJG, ook gelet op het ontwikkelagenda die is voorgelegd aan de consortia en de samenwerking met het CJG daarin. Het CJG speelt in de transitie van de jeugdhulp een cruciale sleutelrol als sterkte partner in het voorveld.

Nu niet recht doen aan de stijging van de CAO staat hier haaks op. Ontwikkelingen met betrekking tot de uitbreiding van de inzet in het onderwijs en het voorveld kunnen niet worden doorgevoerd, zowel inhoudelijk als op het gebied van de samenwerking in de keten. Dit past niet binnen strategische partnerschap dat wij voor het CJG zien weggelegd. Daarnaast kondigt het CJG een vacaturestop af en het niet vervangen van natuurlijk verloop als oplossing als zij

Kenmerk: 2023/1150698

5/6

niet over voldoende middelen kunnen beschikken, hetgeen tot een hogere werkdruk en langere wachttijden voor hun eigen hulpverlening zal leiden. Opdrachtbrief 2024 Het CJG heeft in 2023 voor het eerst een opdrachtbrief ontvangen van de gemeenten Haarlem en Zandvoort met daarin een specificatie van de ontwikkelingen waar zij, naast het uitvoeren van de kerntaken, bij aan dienen te sluiten in 2024. Deze brief is de onderlegger geweest voor het prestatieplan van 2024. 6. Uitvoering De definitieve vaststelling van de subsidie vindt plaats op basis van het jaarverslag, het huidige prestatieplan en de jaarrekening waarin het CJG verantwoording aflegt over het voorgaande jaar. Bij subsidies vanaf € 100.000,- kan het college de subsidieontvanger verplichten tussentijdse rapportages op te leggen omtrent verrichte activiteiten. Met het CJG is overlegd om hiervoor een tussenrapportage aan te leveren. Halverwege 2024 zal worden weergegeven waar het CJG staat ten aanzien van de kerntaken en de speerpunten 2024.

7. Bijlagen 1. Prestatieplan CJG Kennemerland 2024 2. Inlegger CJG Kennemerland - Haarlem en Zandvoort 3. Concept subsidiebeschikking 2024

Kenmerk: 2023/1150698

6/6