1 Bestuursrapportage 2025

Raadsvoorstel

Onderwerp Bestuursrapportage 2025 Nummer Portefeuillehouder Programma/beleidsveld Afdeling Auteur Telefoonnummer Email Kernboodschap

2025/658807 Roduner, F.J. 7.2 Algemene dekkingsmiddelen CC Wubben, M. 06 184 09 818 mwubben@haarlem.nl In de Bestuursrapportage 2025 wordt verantwoording afgelegd over de voortgang van de beleidsrealisatie en financiën in het lopende begrotingsjaar. Het resultaat dat voortvloeit uit voorliggende Bestuursrapportage 2025 bedraagt € 4,9 miljoen positief. Het begrotingssaldo (incl. Voortgangs- en Bestuursrapportage 2025) komt hiermee uit op € 9,6 miljoen voordelig. Dit blijft een prognose en het definitieve resultaat bij de Jaarrekening 2025 kan van deze prognose afwijken. Om met een aantal investeringen verder te kunnen of om te starten, wordt in deze bestuursrapportage de raad gevraagd in te stemmen met het vrijgeven van een aan (voorbereidings-)kredieten. Tevens wordt de raad gevraagd in te stemmen met het afboeken van een geactiveerde voorbereidingskosten van een tweetal investeringen.

Behandelvoorstel voor commissie

Relevante eerdere besluiten Besluit college d.d. 16 september 2025

In overleg met de griffie is besloten de bestuursrapportage vanaf 2024 niet meer als boekwerk te drukken, maar deze enkel digitaal te verspreiden. Zoals opgenomen in de P&C kalender 2025 wordt de Bestuursrapportage 2025 digitaal verspreid op 25 september en behandeld in de commissies Samenleving, Ontwikkeling en Beheer op 9 oktober. De commissie bestuur van 9 oktober vervalt, de behandeling van de Bestuursrapportage 2025 in de commissie Bestuur zal plaatsvinden 30 oktober 2025. De commissies worden verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college en over de wijze van agendering van het raadsvoorstel in de raadsvergadering. Waar relevant zijn verwijzingen naar eerdere besluiten opgenomen in de tekst van de Bestuursrapportage 2025. 1. Het college van burgemeester en wethouders stelt het voorstel aan de raad vast.

Kenmerk: 2025/658807

1/4

2. Het college van burgemeester en wethouders besluit voorts de neutrale verschuivingen in de lasten van producten binnen beleidsveld, zoals opgenomen in de separate bijlage ‘neutrale verschuivingen binnen beleidsveld’, vast te stellen. de secretaris,

Ontwerp-besluit raad d.d. ………. (wordt ingevuld door de griffie)

de burgemeester,

De raad der gemeente Haarlem, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, Besluit: 1. De Bestuursrapportage 2025 vast te stellen en financieel-technisch te verwerken volgens de begrotingswijziging 2025 in paragraaf 2.10 op basis van: a. De voorgestelde wijzigingen in baten en lasten van de exploitatie én de voorgestelde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (paragraaf 2.1 t/m 2.7) b. De voorgestelde budgetoverhevelingen (paragraaf 2.8) En besluit in relatie tot de investeringen, 2. a. De kredieten vast te stellen (en vrij te geven) als opgenomen in paragraaf 3.6 b. De geactiveerde kosten af te boeken als opgenomen in paragraaf 3.7. En besluit in relatie tot de KOT-reserve, 3. De maximale duur te wijzigen in “tot en met 1 jaar na einde van de SPUK”, zoals opgenomen in het voorstel in paragraaf 1.4

de griffier,

de voorzitter,

1. Aanleiding Jaarlijks geeft het college met de bestuursrapportage inzicht in het te verwachten financiële en beleidsmatige resultaat over het huidige begrotingsjaar. Vaststelling van de Bestuursrapportage

Kenmerk: 2025/658807

2/4

2025, inclusief de financiële gevolgen daarvan voor de begroting 2025, is een bevoegdheid die is voorbehouden aan de raad. Financiën De wijzigingen in voorliggende Bestuursrapportage 2025 leiden tot een positieve aanpassing van de begroting 2025 van € 4,9 miljoen. Het begrotingssaldo na vaststellen van voorliggende Bestuursrapportage 2025 komt hiermee uit op € 9,6 miljoen voordelig. Dit blijft een prognose en het definitieve resultaat bij de Jaarrekening 2025, kan van deze prognose afwijken. Beleidsrealisatie Ondanks de druk op de organisatie is de verwachting dat 78% van de prestaties geheel of grotendeels wordt gehaald en is daarmee nagenoeg gelijk aan 2024 met een verwachting van 76%. De realisatie van investeringen heeft een prognose van 89% ten opzichte van de Voortgangsrapportage 2025 en de daarin eerder geactualiseerde investeringsramingen. 2. Beoogd resultaat De Bestuursrapportage 2025 geeft een verwachting van het financiële resultaat over het huidige begrotingsjaar. Op basis van actuele ontwikkelingen doet het college diverse voorstellen aan de raad voor het wijzigen van de begroting. De geactualiseerde begroting geeft daarmee een verwachting van het resultaat in 2025. 3. Onderbouwing voorstel De bestuursrapportage maakt onderdeel uit van de Planning en Control cyclus. In de bestuursrapportage worden de gedane voorstellen van onderbouwing voorzien. 4.

Risico’s en kanttekeningen 4.1 Risico’s N.v.t. 4.2 Kanttekeningen Het te verwachten resultaat 2025 blijft een prognose en het definitieve resultaat bij de Jaarrekening 2025 kan afwijken. 5. Consequenties en uitvoering 5.1 Financiën Na het vaststellen van de Bestuursrapportage 2025 door de raad worden de wijzigingen verwerkt in de begroting 2025 en verder.

Kenmerk: 2025/658807

3/4

5.2 Communicatie N.v.t. 5.3 Participatie N.v.t. 5.4 Juridisch N.v.t. 5.5 Planning N.v.t. 6. Bijlagen 1. Bestuursrapportage 2025 2. Neutrale verschuivingen binnen beleidsveld

Kenmerk: 2025/658807

4/4