04 BIS Amendement Investeringen moeten goed afgewogen worden VVD OPH JH SP CU Trots Haarlem

AMENDEMENT Investeringen moeten goed afgewogen worden Dit amendement hoort bij Agendapunt 3: vaststellen Programmabegroting 2026-2030 De indieners stellen de raad voor om het voorstel te wijzigen: We stellen vast dat: ● In hoofdstuk 1.6 van de Programmabegroting 2026-2030 te lezen staat dat als gevolg van een actualisatie van lopende civiele projecten er een tekort van € 97.826.000 ontstaat. Van dit bedrag heeft € 84.294.000 betrekking op uitvoering in de jaren 2025-2029 en € 13.532.000 op de jaren 2030-2034. ● Van het genoemde bedrag van € 84.294.000 is een bedrag van € 16.016.000 toe te rekenen aan aanpassingen aan het riool. ● Voor de jaren 2025-2029 resteert dus een tekort van € 68.300.000. ● Er is een stelpost Openbare Ruimte van € 28.600.000 die kan worden aangewend ter dekking van het tekort. ● Er resteert dan een te dekken tekort van € 39.600.000. ● In de begroting 2026-2030 worden voorstellen gedaan om enige projecten uit te stellen, te versoberen of alternatieve dekkingsbronnen aan te wenden ter dekking van het ontstane tekort. We overwegen dat: ● Onduidelijk is hoe het bedrag van € 97.826.000 aan kostenverhogingen precies tot stand is gekomen.

Ter toelichting is alleen opgemerkt dat “ruim de helft van de hogere kostenramingen (ten opzichte van het oorspronkelijke bedrag dat opgenomen is in het IP) wordt veroorzaakt door uitbreidingen van de scope van een project in omvang en/of in kwaliteit. Ongeveer een kwart is toe te rekenen aan prijsstijgingen en marktontwikkelingen. Tot slot wordt een deel verklaard doro aanvullende maatregelen op het gebied van elektrisch materieel, verschillen in ramingsmethodiek en extra omgevingsmanagement.” ● Aldus ongeveer € 50.000.000 aan kostenverhogingen het gevolg is van uitbreidingen van de scope van een project in omvang en/of in kwaliteit. ● Voor de raad onduidelijk is welke uitbreidingen het betreft en daarin geen afweging heeft kunnen maken. ● De raad op die manier niet in positie is om haar kaderstellende rol te vervullen. ● Wanneer de projecten waar een tekort op is als C-project worden aangeduid, het college terug zal moeten naar de raad om de kredieten voor die projecten vrij te laten geven, zonder dat de uitvoering van het civiel IP vertraging oploopt. ● Met de C-projecten de raad dus aldus alsnog invloed kan uitoefenen op de scope-uitbreiding. We stellen de raad voor om het volgende besluit te nemen: Het beslispunt:

3) Ten aanzien van 1.6 Investeringen civiele projecten: a. de voorstellen zoals opgenomen in deze paragraaf vast te stellen te wijzingen in: 3) Ten aanzien van 1.6 Investeringen civiele projecten: a. de voorstellen zoals opgenomen in deze paragraaf vast te stellen met dien verstande dat met betrekking tot projecten in het civiel IP waarbij een tekort zoals hiervoor omschreven, geldt dat die projecten worden aangeduid als C-project. En de financiële consequenties daarvan ten laste te brengen van het begrotingssaldo (Programmabegroting 2026-2023). De volgende leden dienen een aanpassing op het voorstel in: Nienke Klazinga

Joyce Jacobs

Moussa Aynan

Ruud Kuin

VVD Haarlem

OPHaarlem

Jouw Haarlem

SP

Frank Visser

Sander van den Raadt

ChristenUnie

Trots Haarlem

Dit hebben we besloten in de openbare vergadering van 6 november 2025.