03. VR Bijlage 1 Neutrale verschuivingen binnen beleidsveld
Tekst van het document
Bijlage: Neutrale verschuivingen binnen beleidsveld Volgens de Budgethoudersregeling gemeente Haarlem 2018 vergen verschuivingen tussen producten binnen één beleidsveld goedkeuring van het college. Het college besluit de volgende neutrale verschuivingen tussen producten binnen beleidsveld vast te stellen: BV Product Omschrijving neutrale wijzigingen binnen collegebevoegdheid 41 4102 Europawegzone raakvlakmanagement 41 4106 Europawegzone raakvlakmanagement
L/B Begroting 3 Begroting 4 Begroting 4 Begroting 5 Begroting 5 2021 2022 2023 2024 2025 L -60 v -60 v L 60 n 60 n
33 33
L L
3301 3302
Verschuiving fte binnen team schulddienstverlening Verschuiving fte binnen team schulddienstverlening Totaal
-58 v 58 n
-58 v 58 n
-58 v 58 n
-58 v 58 n
-58 v 58 n
0
0
0
0
0
Toelichting verschuivingen Europawegzone raakvlakmanagement Voor de jaren 2021 en 2022 is op de kostenplaats Initiatieven voor Europawegzone raakvlakmanagement een bedrag opgenomen van € 60.000. Deze raming, alsook de allocatie, wordt bij de Kadernota verplaatst naar Gebiedsregie Schalkwijk. Vanwege de voor gemeenten geldende regels voor investeringen (Besluit Begroting en Verantwoording) zijn voorgenomen investeringen bij de Begroting van 2021 opnieuw beoordeeld. Hieruit bleek dat een deel van de voorgenomen investeringen direct ten laste van de exploitatie moet worden verantwoord. In plaats van afschrijven -waarbij de lasten over meerdere jaren worden uitgespreid- worden de lasten daarbij ineens genomen. De in dit kader voor de jaren 2021 en 2022 beschikbaar gestelde bedragen ad. € 60.000 voor Europawegzone raakvlakmanagement zijn daarbij op de kostenplaats Initiatieven begroot. Daar het feitelijk niet gaat om een project dat een initiatief is, geeft dit een vertekend beeld. Reden dat de raming, alsmede de hierop betrekking hebbende allocatie, wordt verplaatst naar Gebiedsregie Schalkwijk. Verschuiving fte binnen team schulddienstverlening Mede vanwege de impact van corona op de werkzaamheden en gelet op toekomstige verwachtingen in de verhouding tussen werkzaamheden is een omruil van 36 uur administratief medewerker naar 32 uur budgetcoach gewenst.
1