02. Bijlage 1. Voortgangsrapportage 2021
Tekst van het document
Als gevolg van corona kan Munki Motion geen (binnen)sportlessen aanbieden en zijn zij niet meer in staat de vaste lasten te betalen. Munki Motion komt niet in aanmerking voor rijksregeling ‘Tegemoetkoming Vaste Lasten’ (TVL). Omzetverlies is één van de criteria waarop wordt gemeten of de steunmaatregel van toepassing is. Hierbij wordt kwartaal 1 2019 als ijkpunt genomen. Uit de cijfers van de onderneming is geen omzetverlies waar te nemen. Dit wordt veroorzaakt door het volgende: de onderneming heeft tussen kwartaal 1 2019 en de zomer van 2020 twee nieuwe vestigingen geopend. De omzet is gestegen. Maar de kostenstijging van de twee extra vestigingen wordt niet meegenomen bij de Rijksregeling. Op het moment dat Munki Motion geen steun krijgt valt deze onderneming om en verdwijnt een belangrijke voorziening in Haarlem. Met een eenmalige bijdrage van € 35.000 uit het noodfonds kunnen zij tot oktober 2021 de lasten betalen. Verwachting is dat zij vanaf oktober weer hun reguliere activiteiten kunnen aanbieden. Toekennen van steun aan commerciële instellingen past niet binnen de spelregels van de reserve steunmaatregelen corona. Anderzijds speelt wel het risico dat er een nuttig netwerk voor de stad verdwijnt. Als lokale overheid staan wij dicht bij onze inwoners en ondernemers en moet er oog zijn voor hun noden. Landelijk is het niet mogelijk om maatwerk te leveren maar lokaal wel.
Voorstel is in deze specifieke situatie en bij wijze van uitzondering af te wijken om maatwerk te kunnen bieden rekening houdend met het publiek belang van deze activiteit voor de doelgroep. Voorstel: - In te stemmen een bijdrage van € 35.000 beschikbaar te stellen voor Munki Motion uit de reserve steunmaatregelen corona. 2.4.2.3 Zwembaden In 2020 is de huur als voorschot kwijtgescholden voor de zwembaden de Houtvaart, de Planeet en het Boerhaavebad onder voorbehoud van vergoeding van het Rijk uit de specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden (SPUK-IJZ). Deze aanvraag is inmiddels in gang gezet. Voorstel is om de compensatie voor 2021 af te stemmen op de te nog te ontvangen bijdrage uit de SPUK-IJZ. 47
Voorstel: - In te stemmen de eventuele huurkwijtschelding 2021 voor de zwembaden af te stemmen op de bijdrage uit de SPUK-IJZ. 2.4.2.4 Sportakkoord Vanuit de Rijksregeling Sportakkoord is voor de jaren 2021 en 2022 een specifieke uitkering toegekend voor het bevorderen van sport en bewegen. De coronacrisis heeft in 2020 en in de eerste helft van 2021 flinke gevolgen voor de lokale sport en beweeg aanbieders. Met deze specifieke uitkering beoogt het Rijk sporten en bewegen te bevorderen in een tijd waarin dat door de coronamaatregelen lastig is. De komende tijd wordt het weer mogelijk om activiteiten aan te bieden. Hieraan wordt via deze specifieke uitkering aan de gemeenten een impuls gegeven door de uitvoeringsbudgetten voor het jaar 2021 éénmalig te verhogen met € 160.000 en in 2022 met €80.000. Voorstel: - In te stemmen de middelen die via de Rijksregeling Sportakkoord zijn ontvangen in te zetten voor het bevorderen van sporten en bewegen door de budgetten voor uitvoering sport te verhogen met € 160.000 in 2021 en € 80.000 in 2022. 2.4.2.5 Binnensportverenigingen Afgelopen jaar (2020 ) is er ongelijkheid ontstaan tussen de binnensportverenigingen die via SRO huren op basis van uur- declaratie en de binnensport verenigingen die rechtstreeks via de gemeente huren.
De eerste groep heeft geen huur hoeven te betalen omdat erop wordt afgerekend op basis van gebruik, terwijl de andere groep huur over deze periode vooraf (dus niet op basis werkelijke uren) moest betalen aan de gemeente Haarlem. Om beide groepen hetzelfde te behandelen wordt hierbij het voorstel gedaan om verenigingen die rechtstreeks via de gemeente huren alsnog voor 50% te compenseren voor de maanden juni, juli en augustus 2020. Voorstel: - In te stemmen de binnensportverenigingen die zonder tussenkomst van SRO rechtstreeks via de gemeente huren alsnog voor 50% te compenseren voor de maanden juni, juli en augustus 2020 en de kosten ad € 10.000 te dekken uit de reserve steunmaatregelen corona.
2.4.3 Voorstellen sociale basis en maatschappelijke opvang (Programma 2 en 3) Programma 2 2.4.3.1. organisaties/initiatieven sociale basis. Organisaties worden nog steeds geconfronteerd met het niet of beperkt doorgaan van activiteiten. Het gros van de gesubsidieerde instellingen heeft hiervan geen financiële hinder zolang de subsidie (grotendeels) intact blijft. Van de initiatieven die wel in de financiële problemen kwamen door de coronamaatregelen zijn de in het raadsvoorstel steunmaatregelen corona eerste halfjaar 2021 eerder vrijgegeven bedragen voor St. Kringloopwinkeltje Paleis Noord en Stichting Tabitha (beide € 5.000) inmiddels uitgekeerd. In 2021 is € 40.000 gereserveerd steunmaatregelen voor kleine initiatieven. Dit bedrag is inmiddels deels benut waarbij elke keer met maatwerk wordt beoordeeld of en hoe initiatieven voor 48
compensatie in aanmerking komen. Dit heeft geleid tot een uitkering aan Stichting Blocks (€ 4.798), Stichting Somaliërs Haarlem e.o. (€5.711) en Ontmoetingscentrum de Schakel (€ 14.000). Resterend is er nog een beperkt bedrag beschikbaar voor initiatieven die nog niet in beeld zijn (ruim €15.000). Voorstel is dit bedrag weer op te hogen met € 25.000 omdat er vermoedelijk nog claims te verwachten zijn die binnen de kaders van noodsteun vallen. Op de voor dit jaar gereserveerde bedragen voor DOCK en Haarlem Effect (respectievelijk een reservering van € 100.000 en voor Dock € 85.000) is nog geen aanvraag gedaan.
Voorstel: - In te stemmen een extra bedrag van € 25.000 te ramen voor kleine initiatieven te dekken uit de reserve steunmaatregelen corona. 2.4.3.2` Maatschappelijke opvang In 2020 is er ongeveer € 1,9 miljoen aan middelen uit het Compensatiepakket Corona van Rijk ontvangen voor opvangvoorzieningen maatschappelijke opvang. Omdat een deel van deze middelen pas in 2021 benodigd was (voor o.a. de kosten van boot Aurora die tijdelijk gebruikt wordt als opvanglocatie), is bij de decemberrapportage hiervan € 880.000 toegevoegd aan de reserve Opvang, Wonen & Herstel. Met deze mutatie worden deze middelen daarom weer onttrokken ter dekking van deze kosten in 2021. Bij het voorstel steunmaatregelen corona eerste helft 2021 is voor dit jaar een uitgavenbudget geraamd van € 1,6 miljoen. In totaal is er in 2021 daarom een bedrag van € 2.480.000 beschikbaar voor de kosten van maatschappelijke opvang. Bij de Bestuursrapportage 2021 wordt herijkt in hoeverre dit bedrag toereikend is om de kosten af te dekken. Voorstel: - In te stemmen een bedrag van € 880.000 onttrekken aan de reserve Opvang, Wonen en Herstel ter dekking van de kosten van maatschappelijke opvang in 2021.
2.4. 4 Voorstellen ondernemers In het voorstel steunmaatregelen corona eerste halfjaar 2021 is besloten, afhankelijk van de coronamaatregelen, dat voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 rekening wordt gehouden met 50 procent kwijtschelding van de huur voor de horecahuurders. Of het tweede kwartaal daadwerkelijk moet worden kwijtgescholden is in dit voorstel afhankelijk gesteld van het verloop van de coronacrisis een en ander ter beoordeling van het college van burgemeester en wethouders. Bijna de volledige maand april moest de horeca de deuren nog dicht houden. Vanaf 28 april 2021 mag de horeca met de nodige restricties hun terrassen openen. Voor een deel van onze horecahuurders gaat deze optie niet op, omdat ze of geen terras hebben of te weinig terrasoppervlakte waardoor het financieel geen prikkel is om de horeca te openen. Omdat de huidige maatregelen voor de horeca nog steeds niet van dien aarde is dat kan worden gesproken van een redelijke bedrijfsvoering, is de inzet om de 50 procent kwijtschelding ook voor het tweede kwartaal door te zetten. De verwachting is dat de horeca vanaf begin juni weer – met de nodige restricties – hun deuren mogen openen. Voorstel: - Kennis te nemen van het feit dat -in lijn met de besluitvorming van het voorstel over de steunmaatregelen eerste halfjaar- horecahuurders van de gemeente 50% kwijtschelding van de huur is toegekend.
49
2.4.5 Voorstellen verbonden partijen 2.4.5.1. Dividenden In de Voortgangsrapportage 2020 heeft in het kader van de coronacrisis een afwaardering van € 750.000 plaatsgevonden voor de te ontvangen dividenden in 2021. Inmiddels is duidelijk dat de resultaten in 2020 dermate positief zijn dat er nu minder lage dividenden verwacht worden dan eerder geraamd. De voornaamste reden van dit voordeel is berichtgeving van de BNG over uit te keren winsten over 2020, voor Haarlem € 0,4 miljoen. Tekst SRO invoegen Voorstel: - In te stemmen de raming voor dividenden in 2021 te verhogen met €450.000 ten gunste van de algemene middelen.
2.4.6 Voorstellen gemeentebegroting (diverse programma’s) 2.4.6.1. Havengelden Bij het voorstel steunmaatregelen corona eerste halfjaar 2021 is de raming van de havengelden verlaagd met € 250.000. Bij het opstellen van de jaarrekening 2020 bleek echter dat de vermeende daling van de inkomsten door corona niet is opgetreden. Het verwachte wegblijven van buitenlandse toeristen is goed gemaakt doordat veel Nederlanders gekozen hebben voor een vakantie in eigen land. Op basis daarvan wordt voorgesteld de verlaging van de raming van de havengelden in 2021 terug te draaien. Het voordeel ad € 250.000 komt ten gunste van de algemene middelen. Voorstel: - In te stemmen de raming havengelden in 2021 te verhogen met €250.000 ten gunste van de algemene middelen.
2.4.6.2. Corona crisisorganisatie Voor de corona crisisorganisatie wordt € 200.000 extra geraamd. Het gereserveerde bedrag is voor de volgende onderwerpen: 1. maatregelen in de openbare ruimte: € 120.000 2. ondersteuning ten behoeve van de raadsvergaderingen: € 50.000 3. overige coronagerelateerde uitgaven: € 30.000 Voor een deel (€ 140.000) wordt de post onvoorzien ingezet als dekking voor deze kosten. Het benodigde restant van € 60.000 zal uit de algemene middelen gedekt worden. 2.4.6.3 Extra tijdelijke capaciteit Door corona is de werkdruk van de organisatie zichtbaar toegenomen en is beperkte extra inzet van personele capaciteit op een paar onderdelen onvermijdelijk. Knelpunten zijn zoveel mogelijk opgelost door medewerkers over afdelingsgrenzen heen flexibel in te zetten en door werkzaamheden te temporiseren. In een aantal gevallen is inhuur onvermijdelijk met name voor een aantal zeer specialistische functies. In totaal wordt voor € 355.000 geclaimd. 2.4.6.4 Thuiswerkvergoeding Het is zeer waarschijnlijk dat de gemeenteambtenaren (op basis van nog definitief te maken landelijke afspraken) een thuiswerkvergoeding gaan krijgen. Deze bestaat uit twee onderdelen: 1. Vergoeding voor 2020 met terugwerkende kracht (afgerond € 366.000)
50
2. Structurele thuiswerkvergoeding volgens de nieuwe cao-afspraken. Deze is voor 2021 ingeschat op basis van de verwachte thuiswerk/ kantoor verdeling. (afgerond € 384.000). Voorstel:
-
-
In te stemmen voor de coronacrisisorganisatie een bedrag van € 200.000 te ramen te dekken uit de post onvoorzien voor € 140.000en € 60.000 ten laste van de algemene middelen. In te stemmen een buget van € 750.000 in 2021 (€ 366.000+ 384.000) te ramen voor een thuiswerkvergoeding voor de medewerkers ten laste van de algemene middelen. In te stemmen een budget voor extra personele kosten/inhuur te ramen voor het eerste halfjaar 2021 van € 275.000 te dekken uit de reserve steunmaatregelen corona en € 80.000 uit de algemene middelen.
2.5 Relatie tussen de steunmaatregelen corona voor de korte termijn en herstelmaatregelen voor de middellange termijn De verwachting is dat door de vaccinaties de beperkingen waarmee de maatschappij te maken krijgt langzaam zullen verdwijnen. Daar is echter geen zekerheid over. Als de ontwikkelingen de goede kant opgaan, groeit de kans dat noodsteunmaatregelen door gemeente en andere overheidslagen kunnen wordt afgebouwd. Anderzijds zullen de langere termijneffecten van de crisis in de stad meer zichtbaar en merkbaar worden en is de vraag aan de orde hoe de gemeente daarop moet inspelen. Herstel zal een groot beroep doen op de weerbaarheid van de stad zelf en de ondernemingsgeest. Voor de gemeente zal kunnen bijspringen waar het echt nodig is en waar zaken in gang kunnen worden gezet of gestimuleerd die echt tot verandering leiden. De besluitvorming hierover is losgekoppeld van die over noodsteunmaatregelen en vindt plaats aan de hand van een raadsvoorstel herstelplan coronacrisis. De vraag die bij de overgang van noodsteun naar herstel aan de orde zal zijn, is in hoeverre eventuele restantbudgetten vanuit de noodsteun worden ingezet voor herstel of worden teruggesluisd naar de algemene middelen.
Om tot een optimale inzet van schaarse middelen te komen, geldt daarbij in ieder geval dat besluiten over herstelmaatregelen moeten zijn geïnitieerd vanuit de evidente noodzaak daartoe en niet vanuit het feit dat er middelen beschikbaar zijn (dus niet: “geld zoekt bestemming”).
51