VRT- programmabegroting 2026 concept
Tekst van het document
e\z
Versiegegevens VERSIE:
DATUM:
OMSCHRIJVING:
Concept
27-3-2025
Programmabegroting VRT 2026
Enschede, 27-3-2025 Versie Concept © 2025, Veiligheidsregio Twente, Enschede, auteursrechten voorbehouden. Overname van dit rapport (of gedeelten daarvan) is toegestaan, mits de bron wordt vermeld.
Voorwoord Wederom presenteren wij een robuuste programmabegroting 2026 van Veiligheidsregio Twente (VRT). Deze begroting maakt duidelijk waar onze
focus in 2026 ligt en welke financiële onderbouwing hierbij hoort. De wereld om ons heen verandert in hoog tempo; technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op, en nieuwe uitdagingen en dreigingen dienen zich aan. Ook onze samenleving verandert, wat vraagt om nieuwe benaderingen. Dit stelt ons als organisatie voor de uitdaging om flexibel te blijven en ons voortdurend aan te passen, zodat we goed voorbereid zijn op de onvoorspelbaarheid van de toekomst. We staan voor diverse ontwikkelingen en krijgen te maken met steeds complexere vraagstukken. Niet alleen de klassieke ‘flitscrises’, maar
de inwoners en bedrijven in Twente. Samen versterken we de weerbaarheid van de samenleving en vergroten we de zelfredzaamheid.
grootschalige crises die ons niet alleen regionaal, maar zelfs nationaal of
Informatie is essentieel voor het goed uitvoeren van ons werk. We
internationaal kunnen raken. Ook de duur van crises neemt toe. Daarnaast
beschikken over waardevolle gegevens die we inzetten om weloverwogen
ervaren we nieuwe dreigingen, zoals hybride aanvallen of oorlogsdreiging.
keuzes te maken en effectief te sturen. We blijven ons ontwikkelen op dit
Een situatie van grootschalige en/of langdurige maatschappelijke
gebied en maken steeds meer gebruik van digitale oplossingen. We hebben
ontwrichting wordt steeds realistischer. Het is niet de vraag of die crisis
daarbij oog voor de duurzaamheid van onze informatiehuishouding, zodat de
komt, maar wanneer en hoe lang ze duurt. Ondanks deze veranderingen
juiste informatie op het juiste moment bij de juiste personen beschikbaar is.
blijven wij een betrouwbare en stabiele partner die 24/7 paraat staat voor
Dit draagt bij aan onze professionalisering als organisatie.
Twente.
Ook in deze turbulente tijden blijven we ons onverminderd inzetten voor een
Onze grootste kracht zijn onze mensen, die elke dag hard werken aan een
veilig Twente. Dit doen we samen met onze partners, de inwoners en de
veilig Twente. Daarom hebben we veel aandacht voor duurzame
bedrijven van Twente. We hebben vertrouwen in de toekomst en zijn ervan
inzetbaarheid: hoe zorgen we ervoor dat onze medewerkers gezond, vitaal en
overtuigd dat we, door samen te werken en in te spelen op de veranderingen
gemotiveerd blijven. In deze krappe arbeidsmarkt is het ook essentieel om de
om ons heen, een veilige en veerkrachtige regio kunnen blijven creëren.
juiste, goed gekwalificeerde mensen aan ons te binden. Een veilig Twente is niet alleen onze verantwoordelijkheid, maar een gezamenlijke taak. We werken nauw samen met onze partners, en ook met
Enschede, juli 2025 Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Twente
Inhoudsopgave Voorwoord ............................................................................................................................. 3 Inhoudsopgave ...................................................................................................................... 5 1
Stabiele factor in tijden van verandering ........................................................................ 6
2
Basistaken – voorkomen ..............................................................................................10
3
Basistaken – voorbereiden en bestrijden ......................................................................12
4
Twente Safety Campus ................................................................................................15
5
Vernieuwen en ontwikkelen ..........................................................................................16
6
Aanvullende opdrachten (OOV-taken) ..........................................................................18
7
Verplichte paragrafen ...................................................................................................19
7
Financiële begroting 2026 ............................................................................................34
Bijlagen ................................................................................................................................45 Bijlage 1 Toelichting gemeentelijke bijdrage .......................................................................................................... 45 Bijlage 2 Gemeentelijke bijdrage 2026 .................................................................................................................. 47 Bijlage 3 Lijst met afkortingen ................................................................................................................................ 48
1 Stabiele factor in tijden van verandering Als VRT staan wij 24 uur per dag, 7 dagen per week paraat om hulp te bieden wanneer dit nodig is. Dit doen we met zo’n 700 brandweervrijwilligers en 300 medewerkers vanuit onze 29 kazernes. We hebben een risicogerichte benadering en richten ons niet alleen op de bestrijding van, maar ook
op het voorkomen van branden en incidenten. Met onze kerntaken, brandweerzorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening, staan wij voor een veilig Twente.
De samenleving verandert, de ontwikkelingen in de maatschappij gaan snel
opgave en hier kijken we of er nieuwe mogelijkheden zijn of aanpassingen
en dat is merkbaar in het veiligheidsdomein. Hoewel het kansen biedt levert
gedaan moeten worden aan het huidige wervingsbeleid.
het ook de nodige uitdagingen op. Er komt veel op ons af als veiligheidsregio. Het vraagt van onze organisatie flexibiliteit en aanpassingsvermogen om onze kerntaken goed uit te blijven voeren. Als VRT willen wij een stabiele factor in tijden van verandering blijven. Op een aantal thema’s liggen voor ons als organisatie uitdagingen. Per thema
Paraatheid
Om 24/7 de paraatheid te kunnen borgen zijn voldoende goed gekwalificeerde, opgeleide mensen nodig. Veel tijd, geld en energie zit in het vinden, behouden, opleiden en vakbekwaam houden van onze mensen. Dit is het meest zichtbaar bij de brandweervrijwilligers. Vrijwilligers zijn essentieel
is aangegeven welke ontwikkelingen er spelen en die vanuit onze organisatie
voor de brandweerzorg in Twente, zij vormen het grootste gedeelte van het
(extra) aandacht vragen.
personeelsbestand. We koesteren vrijwilligheid maar het is ook kwetsbaar.
Continuïteit en stabiliteit Toekomstbestendige brandweerzorg
Nieuwe technologieën en maatschappelijke ontwikkelingen zijn van invloed op het werk van de brandweer. Het biedt kansen om met behulp van
technologische middelen ons werk verder te professionaliseren. Door bijvoorbeeld het gebruik van dashboards om de paraatheid te monitoren of doorontwikkeling van het team digitale verkenning. Dit team biedt
ondersteuning bij incidenten door gebruik te maken van technologie (o.a. drones, blusrobots en bodycams). Ook de maatschappelijke ontwikkelingen vragen aandacht. Het vinden en behouden van vrijwilligers is al jaren een
We zien dat de beschikbaarheid van vrijwilligers met name overdag lastiger wordt. Ook het op peil houden (vinden en behouden) van ons vrijwilligersbestand blijft een uitdaging.
Goed werkgeverschap
De arbeidsmarkt staat onder druk door krapte en vergrijzing, daarnaast spelen thema’s zoals aandacht voor fysieke en mentale gezondheid in de samenleving. Onze mensen vormen het hart van onze organisatie en zijn essentieel voor het goed uitvoeren van onze taken. Om de continuïteit van
onze dienstverlening te waarborgen is het van groot belang om aandacht te hebben voor goed werkgeverschap. We willen talent aantrekken en behouden door een aantrekkelijke werkgever te zijn waar mensen graag werken en zich betrokken voelen.
De samenleving Weerbare samenleving
Informatie Informatie
Als organisatie zijn we afhankelijk van informatie, het is cruciaal voor een
De veranderende wereld leidt tot nieuwe risico’s en complexere crises. Een
goede uitoefening van ons werk. De ontwikkelingen op dit gebied gaan snel
voorbeeld hiervan is de toename van de dreiging richting Nederland door de
en bieden allerlei mogelijkheden, denk alleen al aan de opkomst van AI
veranderende geopolitieke situatie. Militaire dreiging is weer een reëel
(artificial intelligence). Waar mogelijk en van toegevoegde waarde passen we
scenario. Deze nieuwe uitdagingen vragen om een weerbare en veerkrachtige
het toe in ons werk. Het brengt echter ook risico’s met zich mee op het gebied
samenleving. Hier ligt een rol voor ons als veiligheidsregio maar in de
van informatieveiligheid. Om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen is het
voorbereiding hierop ligt ook een verantwoordelijkheid voor inwoners en
noodzakelijk om de informatiebeveiliging op orde te hebben. Door de snelle
van ons allen.
doorlopend onze aandacht.
Polarisatie
Klimaat
bedrijven. Het vergroten van de weerbaarheid van de samenleving is een taak
We leven in een tijd waar veel tegenstelingen expliciet zichtbaar zijn. Mensen leven in hun eigen bubbel, dit wordt nog eens versterkt door de digitalisering van de maatschappij. De crises van de afgelopen jaren zoals Covid 19, de oorlog in Oekraïne, migratie, huisvesting en klimaat, hebben daarnaast
gezorgd voor een kentering in het vertrouwen in de overheid, elkaar en de maatschappij als geheel. Dit vergroot de kans op verscherping van de tegenstellingen tussen groepen in de samenleving en kan resulteren in spanningen tussen deze groepen en toename van segregatie. We zien hier dat de balans verschuift: steeds vaker en heftiger zijn er uitingen van
maatschappelijk ongenoegen/onrust, die vervolgens vaker uitmonden in radicaal gedrag en escaleert naar situaties die de (lokale) democratie of openbare orde bedreigen en ondermijnen. Als veiligheidsregio hebben wij een rol in de aanpak van de gevolgen van maatschappelijke onrust.
ontwikkelingen en wijzigingen in wet- en regelgeving heeft dit heeft
Energietransitie
De energietransitie is in volle gang. Dit brengt veel voordelen en kansen met zich mee, ook op het gebied van veiligheid. Echter, het zorgt ook voor nieuwe en andere veiligheidsrisico’s. De ontwikkelingen gaan daarnaast zo snel, dat niet altijd duidelijk is wat de risico’s zijn of hoe hier mee omgegaan moet worden. Het is van belang om te anticiperen, kennis op te doen en voorbereid te zijn op wat op ons af komt. Zodat er veilig kan worden opgetreden bij incidenten gerelateerd aan de energietransitie.
Natuurbranden en wateroverlast
Als gevolg van klimaatverandering krijgen we vaker te maken met extreem
weer. De kans op natuurbranden neemt hierdoor toe, ook is de verwachting dat de impact van deze branden groter zal worden. Grote natuurbranden zijn lastig te bestrijden, vaak langdurig en vragen veel van de brandweer. Doordat
droge en warmte periodes vaak in het hele land voorkomen bestaat ook de
EU-regelgeving omtrent vrijwilligheid (bouwsteen verplichtend karakter)
komt in zulke situaties onder druk te staan. Het voorkomen en bestrijden van
en regelgeving. Vrijwilligers en beroeps zijn teveel hetzelfde en dan geldt het
natuurbranden is niet alleen een brandweeraangelegenheid, de inzet van
principe gelijk werk, gelijk betalen. Onderzocht is welke mogelijkheden er zijn
andere organisaties is hierbij essentieel. Klimaatverandering zorgt daarnaast
om de verschillen tussen de beroeps en vrijwilligers dusdanig te vergroten
op veel plekken overlast en schade op waar inzet van de brandweer nodig is.
denkrichting voortgekomen (bouwsteen ‘verplichtend karakter’). De essentie
Door de grote hoeveelheid meldingen in korte tijd heeft dit een behoorlijke
van de denkrichting is dat vrijwilligers niet meer verplicht mogen worden om
impact op het werk van de brandweer.
taken uit te voeren of aanwezig te zijn op een bepaald moment (waarbij een
Wet- en regelgeving
consignatie, piket en kazernering van vrijwilligers niet meer mogelijk is. Om
Contourennota versterking crisisbeheersing en brandweerzorg
in december 2022 is vastgesteld door het Veiligheidsberaad. Hierbij is de
de richting die het Rijk op wil in relatie tot brandweerzorg en crisisbeheersing.
van JenV. Sindsdien ligt het dossier stil. Voor Twente begint de huidige
kans op gelijktijdigheid van natuurbranden. De (reguliere) brandweerzorg
ook voor extreme regenval en een toename van het aantal stormen. Dit levert
Het huidige brandweerstelsel met vrijwillig is in strijd met de Europese wet-
dat er geen spanning meer is met de wet- en regelgeving. Hieruit is een
beroeps verplicht kan worden). Voor Twente betekent dit dat vormen als
hier uitvoering aan te geven is landelijk een implementatieplan opgesteld die
De contourennota ‘Versterking crisisbeheersing en brandweerzorg’ beschrijft
voorwaarde gesteld dat de financiering gedragen wordt door het ministerie
Het laat zien hoe het Rijk de aanbevelingen uit het rapport ‘Evaluatie Wet
situatie echter te knellen, met name in de kazernes Hengelo en Almelo (waar
veiligheidsregio’s’ opvolgt. Er is extra geld beschikbaar gesteld voor het versterken van de crisisbeheersing en het verbeteren van de
informatievoorziening. Deze gelden worden gefaseerd (2023-2026) beschikbaar gesteld. In 2023 is een bestedingsplan vastgesteld door het AB voor de inzet van deze gelden. Deze zijn de afgelopen tijd voor een groot deel geïmplementeerd. Over de inzet van deze gelden wordt periodiek (via de reguliere P&C-cyclus) gerapporteerd.
vrijwilligers zijn gekazerneerd) staat de paraatheid onder druk.
Meerjarenperspectief vanuit kadernota 2026 In de kadernotitie 2026 zijn de ontwikkelingen voor de komende jaren geschetst. Hieruit resulteert het volgende meerjarenperspectief t.o.v. de gemeentelijke bijdragen van 2025. In de kadernota is een daling van de gemeentelijke bijdrage van 0,2 mln. becijferd. 2026
2027
2028
2029
0,95
0,95
0,95
0,95
Loon- en prijsindexering
1,00
2,30
3,60
4,90
Overige effecten
0,00
0,00
0,00
0,00
1,95
3,25
4,55
5,85
Opvangen korting BDUR
-0,95
-0,95
-0,95
-0,95
Tijdelijke korting i.v.m. prijsindexruimte*
-0,50
-0,50
Bijstelling FLO-budget
-0,70
-0,70
-0,70
-0,70
Beleidsintensivering Korting BDUR Mutaties lopende begroting
Twentse zienswijze
Structurele dekking vastgoedagenda ’25-29**
-
-
-
-
-2,15
-2,15
-1,65
-1,65
Totaal volgens kadernota 2026
-0,20
1,10
2,90
4,20
Totaal volgens ontwerpbegroting 2026***
-0,20
1,10
2,90
4,20
* In de kadernota ’28 wordt bezien of de tijdelijke korting kan worden gecontinueerd.
** Hiermee wordt tijdelijke dekking (prijsindexruimte) omgezet in structurele dekking (daadwerkelijke ombuiten van de begroting). De gemeentelijke bijdrage verandert hierdoor niet.
*** De ontwerpbegroting 2026 wijkt qua einduitkomst niet af van het geschetste perspectief in de kadernota. Op onderdelen van de begroting wijken de effecten (positief en negatief) licht af van de kadernota.
9
2 Basistaken – voorkomen Een veilig Twente, dat is het streven van de VRT. Veiligheid begint bij de basis, bij brandveiligheid en risicobeheersing, oftewel bij het beperken van risico’s en het waar mogelijk voorkomen van branden, onveilige situaties en incidenten. Veel van onze activiteiten zijn dan ook gericht op het
versterken van de voorkant van de veiligheidsketen. Dit doen we vanuit het onderdeel Crisisbeheersing en de sector Brandveiligheid en maken daarbij gebruik van ons sterke netwerk. We zoeken proactief de samenwerking met betrokken veiligheidspartners en kijken hierbij verder dan onze eigen veiligheidsregio. Een belangrijke rol is ook weggelegd voor de inwoners, bedrijven en instellingen in Twente, we stimuleren hen om zelf een actieve bijdrage te leveren aan een veilig Twente. Samen werken we zo aan het vergroten van de veiligheid in Twente.
Brandveiligheid en Risicobeheersing Wat willen we bereiken? Naast het bestrijden van branden en crises en het bieden van hulpverlening, speelt Veiligheidsregio Twente een cruciale rol in het voorkomen en beperken van de effecten van incidenten, branden en crises. We richten ons op het versterken van de voorkant van de veiligheidsketen om de veiligheid in Twente te
vergroten en de gevolgen van een incident, brand of crisis te beperken. Dit doen we door risico's te signaleren, monitoren en beperken, en door de veerkracht van inwoners en ondernemers in Twente te vergroten. We streven naar minder incidenten en branden, minder slachtoffers en minder schade en een veilige en gezonde leefomgeving.
Wat gaan we doen? We hebben een duidelijk en actueel beeld van de veiligheidsrisico's en de gevolgen daarvan in Twente, zowel regionaal als op het gebied van zorg en brand. We inventariseren, analyseren en duiden deze risico's en maken ze inzichtelijk via ons regionaal risicoprofiel. zorgrisicoprofiel en risicoprofiel brandweerzorg. We bereiden ons voor op deze risico's en houden rekening met nieuwe risico's die zich voordoen. Onze aanpak omvat onder andere: •
Advies en toezicht: We geven advies en houden toezicht om risico's te verkleinen.
•
Objectinformatie: Van onze risicovolle objecten hebben we actuele digitale bereikbaarheidskaarten, aanvalsplannen en rampbestrijdingsplannen beschikbaar ten behoeve van de incidentbestrijding en crisisbeheersing. 10
•
Monitoring: We houden ontwikkelingen bij die invloed kunnen hebben op (brand)veiligheid of kunnen leiden tot crises, zoals natuurbrandbeheersing, energietransitie en geopolitieke dreiging.
•
Onderzoek en data-analyse: We doen onderzoek naar bijzondere branden en incidenten en verzamelen en analyseren steeds meer data om onderbouwde keuzes te kunnen maken ten behoeve van operationele, tactische en strategische doeleinden.
•
Voorlichting en risicocommunicatie: We zetten in op het vergroten van het veiligheidsbewustzijn, zelfredzaamheid en weerbaarheid voor diverse doelgroepen en onderzoeken met regelmaat de effectiviteit daarvan. Voor de doelgroepen jeugd en ouderen zetten we daarvoor de Risk Factory in.
•
Bewustwording, weerbaarheid en veerkracht: We maken inwoners en ondernemers bewust van risico's en onveilige situaties, zoals het vervoer van gevaarlijke stoffen of uitval van elektriciteit. We geven inzicht in hoe ze zich daarop kunnen voorbereiden en bieden handelingsperspectieven zodat inwoners en ondernemers weten hoe ze risico’s en onveilige situaties kunnen voorkomen of beperken en hoe ze moeten handelen tijdens een incident. Daarbij hebben we speciale aandacht voor kwetsbare doelgroepen zoals ouderen en de jeugd.
•
Samenwerking en kennisdeling: We werken samen met bedrijven, onderwijsinstellingen en diverse partners binnen en buiten de regio en over de grens, en stimuleren en faciliteren de samenwerking tussen verschillende partijen om de veiligheid te vergroten.
•
Adviseren bij (grootschalige) evenementen: het organiseren van een evenement brengt in meer of mindere mate bepaalde risico’s met zich mee. In Twente gebeurt advisering omtrent veiligheid bij evenementen middels een regionale werkwijze. We hebben hier de coördinerende rol in het multidisciplinair adviesproces van politie, brandweer en GHOR richting de gemeenten.
Prestatie-indicatoren •
We beschikken over een online actueel regionaal risicoprofiel
•
Onze objectinformatie is actueel
•
Het platform www.twenteveilig.nl is bekend onder 50% van de inwoners van Twente
•
We leren als organisatie door alle branden met slachtoffers 1 en alle bijzondere branden en incidenten te onderzoeken en/of te evalueren
Wat gaat het kosten? VOORKOMEN
1
LASTEN
BATEN
6.053.676
390.000
De definitie van een slachtoffer is dat deze met de ambulance naar het ziekenhuis is gebracht
11
3 Basistaken – voorbereiden en bestrijden Ondanks alle inspanningen aan de voorkant om risico’s te verkleinen is een brand, incident of een crisis niet altijd te voorkomen. Wanneer een brand, incident of crisis zich toch voordoet staan wij 24/7 paraat om deze bestrijden. Om slagvaardig en veilig te kunnen optreden is een goede
voorbereiding cruciaal. Onze mensen worden daarom doorlopend opgeleid en getraind en er is een intensieve samenwerking met partners in én buiten het veiligheidsdomein. De basistaak voorbereiden en bestrijden is opgesplitst in 3 thema’s: brandweerzorg, crisisbeheersing en GHOR.
Brandweerzorg gaat specifiek over de inzet van de brandweer ten tijde van een incident, ramp of crisis. Crisisbeheersing heeft betrekking op de multidisciplinaire samenwerking bij bestrijding van een ramp of crisis en de GHOR richt zich op de geneeskundige hulpverlening. .
Brandweerzorg
Crisisbeheersing
GHOR
Wat willen we bereiken?
Wat willen we bereiken?
Wat willen we bereiken?
Als brandweer staan we 24/7 paraat om uit te
We streven naar een parate crisisorganisatie die
Als GHOR zorgen we voor de coördinatie,
streven naar een professionele en slagvaardige
bij veel soorten rampen en crises waaronder
hulpverlening bij rampen en crises. Als
brandweerzorg, die voldoet aan wensen en
complexe, grensoverschrijdende, langdurige en
netwerkorganisatie zijn wij een betrouwbare
verwachtingen van inwoners. Passend binnen de
gelijktijdige crises. Alle functionarissen in de
schakel tussen zorg, veiligheid en openbaar
en getraind. Zij hebben zelf inzicht en regie over
multipartners en werken samen met hen aan een
hun vakbekwaamheid. Er is een goede
goede voorbereiding van de geneeskundige
informatievoorziening om alle functionarissen
hulpverlening tijdens crises. Informatiegestuurd
van de juiste informatie te voorzien en
werken is een noodzakelijk onderdeel van ons
ondersteunt in het nemen van beslissingen. De
werk. We werken aan de voorkant van de
crisiscommunicatie is helder en sluit aan bij het
informatiestromen en monitoren deze voor onze
type incident en speelt in op wat leeft ten tijde
ketenpartners.
rukken vanuit onze 29 kazernes in Twente. We
wet en wat het bestuur van ons verwacht.
flexibel en slagvaardig is en kan worden ingezet
crisisorganisatie zijn professioneel, goed opgeleid
van het incident.
aansturing en regie van de geneeskundige
bestuur. We zijn adviseur voor onze keten- en
12
Wat gaan we doen?
Wat gaan we doen?
Wat gaan we doen?
We staan 24/7 paraat om in heel Twente
We gaan verder met het versterken een flexibele
We coördineren en geven leiding tijdens rampen
doen we met goed opgeleide en geoefende
voor op zowel de klassieke crises als de nieuwe
voorbereiding hierop bieden we ondersteuning en
mensen (vrijwilligers en beroeps) vanuit onze 29
type crises (cyber, klimaat of langdurig van aard).
advies. Zorgcontinuïteit is hierbij een belangrijk
kazernes. Onze kazernes, materieel en materiaal
Hierbij hebben we ook aandacht voor
speerpunt, zowel in het reguliere werk als ten
zijn goed onderhouden en kwalitatief in goede
bovenregionale crises en grensoverschrijdende
tijden van een ramp of crisis. We duiden en
staat. We beschikken over een actuele
samenwerking. We richten ons ook op het
monitoren de informatiestromen voor onze
informatievoorziening die essentieel is voor het
versterken van de weerbaarheid van de
ketenpartners o.a. via de nog te ontwikkelen
leveren van goede brandweerzorg . We zijn een
samenleving. We zorgen voor goed
witte informatiebron (i.s.m. Oost5). Wij geven
onze brandweermensen geoefend blijven en
Door regelmatig te trainen en te oefenen blijven
van nieuwe uitdagingen zoals langdurige crises,
beschikken over de benodigde en actuele kennis.
we als crisisorganisatie vakbekwaam waarbij we
gevolgen klimaatveranderingen en cyber. Het
Hierbij oefenen we risicogericht. We leren van
risicogericht oefenen en zowel aandacht is voor
zorgrisicoprofiel (ZRP) geeft GHOR inzicht in
crisisplan en de rampbestrijdingsplannen zijn
zichtbaar waar de geneeskundige keten
actueel. We coördineren de processen rondom
kwetsbaar is ten tijden van een ramp of crisis en
crisiscommunicatie in zowel de koude als de
welke consequenties dat heeft. We gaan verder
met de 14 Twentse gemeenten. We bereiden
met partners knelpunten aan te pakken. We
gemeenten goed voor om tijdens (en ook na) een
brengen in kaart welke zorginstellingen een
crisis voor hun bevolking te zorgen. Dit doen we
verhoogde kans op gevolgen van natuurbrand
gemeenten waarin alle functionarissen regionaal
aandachtsgebied van gevaarlijke stoffen liggen.
als één geheel samenwerken.
Hierover gaan we in gesprek met de
brandweerzorg en crisisbeheersing te leveren. Dit
vakbekwame organisatie en zorgen ervoor dat
incidenten door bijzondere inzetten te evalueren.
en robuuste crisisorganisatie. We bereiden ons
gekwalificeerde functionarissen op crisisfuncties.
inhoudelijke kennis als voor competenties. Het
warme fase. Dit doen we in nauwe samenwerking
samen met ambtelijke medewerkers van de
en crises aan de geneeskundige keten. Ter
gevraagd en ongevraagd advies o.a. in het licht
risico’s met de hoogste prioriteit en maakt
met de implementatie van het ZRP door samen
hebben en welke instellingen in het
zorginstellingen.
13
Prestatie-indicatoren •
Er worden 14 systeemoefeningen (1 per gemeente) per jaar gehouden
•
Alle sleutelfuncties in de crisisorganisatie zijn ingevuld
•
We hebben de brandweercapaciteit en slagkracht 24/7in beeld
•
We voldoen aan de opkomsttijden zoals opgenomen in het dekkingsplan Brandweer
Wat gaat het kosten?
VOORBEREIDEN EN BESTRIJDEN
LASTEN
BATEN
63.313.084
2.061.658
14
4 Twente Safety Campus De Twente Safety Campus (TSC) is een plek waar partners op het gebied van veiligheid elkaar ontmoeten, oefenen en samenwerken. De TSC is opgezet vanuit het denken-doen-beleven concept. De TSC bestaat uit drie onderdelen: •
Safety Field lab – de plek waar kennis centraal staat. Samen met kennisinstituten en bedrijven worden producten en ideeën ontwikkeld met als doel deze in de veiligheidspraktijk te brengen.
•
Troned – het oefencentrum waar verschillende hulpdiensten werken aan hun vakbekwaamheid. Er is ruimte om te oefenen, te experimenteren en bezig te zijn met de praktijk. Het centrum wordt gebruikt door Brandweer Twente maar ook door andere veiligheidsregio’s en partners in het veiligheidsdomein.
•
De Risk Factory – de plek om (on)veiligheid te beleven met als doel het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid van deelnemers te vergroten. In de communicatie naar buiten valt de Risk Factory onder de TSC. Gezien de activiteiten gericht op preventie valt de Risk Factory onder Brandveiligheid (Brandweer). De lasten en baten worden dan ook daar verantwoord.
Wat willen we bereiken? Met de TSC willen we de vakbekwaamheid en professionaliteit van hulpverleners en de hulpverlenersorganisatie stimuleren en vergroten. We vergroten het
veiligheidsbewustzijn van de burgers in Twente. Daarnaast dragen we bij aan een veilig Twente door in samenwerking met kennisinstellingen en bedrijven op zoek te gaan naar innovatieve veiligheidsoplossingen. Dit doen we op een bedrijfseconomische manier.
Wat gaan we doen? De TSC biedt diverse activiteiten aan die gericht zijn op de verschillende doelgroepen: •
Oefenprogramma’s en trainingen voor hulpverleners (Troned)
•
Mogelijkheden voor testen, simulaties en experimenteermogelijkheden voor bedrijven (Safety Field Lab)
•
Interactieve educatieprogramma’s gericht op veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid van inwoners (Risk Factory)
Wat gaat het kosten? TSC
LASTEN
BATEN
3.369.290
3.369.290 15
5 Vernieuwen en ontwikkelen De VRT is een innovatieve organisatie en altijd op zoek naar mogelijkheden om nieuwe ontwikkelingen en technologie slim in te zetten. We zoeken
hiervoor ook de samenwerking met kennisinstellingen, bedrijven, ondernemers en onze inwoners. Het doel is altijd het vergroten van de veiligheid in Twente. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar manieren om ons verder te ontwikkelen om efficiënter of effectiever te kunnen werken en te kunnen bijdragen aan de veiligheid in Twente. In dit hoofdstuk worden een aantal onderwerpen en thema’s waar wij als VRT extra op inzetten uitgelicht.
Artificial intelligence
Veilige Energietransitie Twente
Wat willen we bereiken?
Wat willen we bereiken?
Kunstmatige intelligentie (AI) is niet meer weg te denken uit onze
De ontwikkelingen rondom de energietransitie gaan snel en brengen
samenleving. Ook als VRT kijken we op welke manieren we AI kunnen
verschillende veiligheidsrisico’s met zich mee. Als VRT is het onze ambitie om
voorop te lopen in de toepassing van AI binnen onze sector.
adviesrol te vervullen in het voorkomen van, en voorbereid zijn op incidenten
inzetten. Wij zijn ambitieus in onze doelstellingen en streven ernaar om
op de hoogte zijn van de ontwikkelingen op dit gebied en een deskundige
gerelateerd aan de energietransitie. We zijn in staat om effectief en veilig op te treden bij incidenten en dragen bij aan het vergroten van het bewustzijn van inwoners en bedrijven.
Wat gaan we doen?
Wat gaan we doen?
Er zijn veel mogelijkheden voor de toepassing van AI en dit blijft zich continu
Op het gebied van de energietransitie zijn er diverse ontwikkelingen, gezien de
voor de organisatie. Daarnaast roept het ook vragen op over veiligheid, privacy
Energieopslagsystemen, 2) Duurzaam bouwen en 3) Waterstof. Op deze
en ethiek. Als VRT gaan we daarom eerst aan de slag met het ontwikkelen van
thema’s streven we naar:
doorontwikkelen. Het is zaak te kijken welke toepassingen van waarde zijn
een heldere ambitie en concrete aanpak, zodat de AI-toepassingen een meerwaarde hebben voor onze werkzaamheden. We richten ons op kennisverbreding en bewustwording bij medewerkers om hen te
risico’s in Twente ligt de focus op de volgende hoofdthema’s: 1)
• •
Risicobeheersing: het veilig kunnen realiseren van deze toepassingen Repressief optreden: het veilig en doelmatig repressief op treden bij incidenten 16
ondersteunen in verantwoord gebruik van AI. We streven ernaar om AI op een verantwoorde en effectieve manier te integreren in de werkprocessen en dienstverlening.
•
Voorlichting: het vergroten van de bewustwording bij gebruikers door het geven van voorlichting aan inwoners en bedrijven.
We werken in de organisatie integraal samen maar zoeken ook actief de samenwerking met externe partners om nieuwe kennis en inzichten op te doen. We sluiten aan bij nieuwe netwerken die zich richten op de
energietransitie om hierbij aan te sluiten. Voorbeelden hiervan zijn de H2Hub in Almelo, waar wordt samengewerkt aan onderzoek, ontwikkeling en toepassing van waterstoftechnologie, of bouwbedrijven die zich richten op duurzaam bouwen.
Wat gaat het kosten? Dit zijn initiatieven die integraal onderdeel uit maken van het takenpakket van de VRT en de kosten zijn hierdoor niet apart inzichtelijk gemaakt. Het is integraal onderdeel van de cijfers die zijn gepresenteerd in hoofdstuk 2 en 3.
17
6 Aanvullende opdrachten (OOV-taken) In het verlengde van de basistaken die wij als VRT uitvoeren zijn er ook een aantal taken die wij als aanvulling daarop oppakken. Dit zijn taken die in opdracht van de gemeenten bij de VRT zijn belegd. Deze taken kennen ook een andere financieringssystematiek en zijn geen onderdeel van de begroting. De taken worden hieronder verder toegelicht. Zorg en Veiligheidshuis Twente (ZVHT) Het ZVHT brengt bij complexe (gezins)situaties informatie van partners uit het strafrecht, de zorg en gemeenten samen. Het ZVHT functioneert als hulp
Regionale Toezichtsruimte (RTR) – de RTR is de voorziening t.b.v.
cameratoezicht in het publieke domein in Twente. De gemeenten Enschede, Hengelo, Almelo en Borne zijn hierbij aangesloten.
in de uitvoering in de integrale aanpak van overlast gevende criminaliteit. Het gaat om ernstige problemen die vragen om een integrale aanpak omdat de situatie onveilig is. Kenniscentrum Mensenhandel Twente (KMT)
Wat gaat het kosten?
Het KMT is onderdeel van Zorg en Veiligheidshuis Twente en zet zich in voor de strijd tegen mensenhandel. Dit doet het KMT samen met gemeenten en andere partners zoals politie, het Openbaar Ministerie en zorgorganisaties. Platform Integrale Veiligheidszorg (IVZ) Het Platform IVZ werkt aan het verhogen van de veiligheid en de bestrijding van (georganiseerde) criminaliteit en overlast binnen Twente. Het is een samenwerking van verschillende partners uit het veiligheidsdomein. Onderdeel van het IVZ is ook de aanpak zorgfraude Twente.
LASTEN
BATEN
ZORG EN VEILIGHEIDSHUIS TWENTE
663.160
663.160
KENNISCENTRUM MENSENHANDEL TWENTE
439.962
439.962
PLATFORM INTEGRALE VEILIGHEIDSZORG
227.905
227.905
REGIONALE TOEZICHTSRUIMTE
72.000
72.000
1.403.027
1.403.027
TOTAAL
18
7 Verplichte paragrafen 6.1 Bedrijfsvoering Voor de gehele VRT is de bedrijfsvoering centraal geregeld. Hieronder staan een aantal ontwikkelingen toegelicht op het gebied van bedrijfsvoering die spelen in 2026. Deze ontwikkelingen hebben we onderverdeeld in een aantal thema’s: mens, organisatie en informatie.
Mens
Momenteel loopt een langdurig en grootschalig onderzoek naar wat
Modern werkgeverschap
om duurzaam inzetbaar te zijn en blijven. De afspraken rondom het
belemmerende en bevorderende factoren zijn voor brandweermedewerkers
De veranderende samenleving vraagt ook een verandering van ons als
bezwarende karakter van de brandweerfuncties (FLO-overgangsrecht en
werkgever. We willen een werkgever zijn waar mensen graag willen werken
tweede loopbaanbeleid) blijven tijdens het onderzoek van kracht.
en die mensen kan blijven binden en boeien. Een inclusieve organisatie waar mensen zich prettig en gewaardeerd voelen. We actualiseren ons Wervingen Selectiebeleid met meer aandacht voor diversiteit en inclusiviteit. Daarnaast is er aandacht voor de toekomst en de diverse generaties in onze organisatie. De fysieke en mentale gezondheid van onze medewerkers vinden we belangrijk. We ondernemen al veel op dit gebied en blijven zoeken naar manieren om als organisatie verder te ontwikkelen op dit gebied en om te gaan met alle veranderingen die op ons afkomen.
Regeling PTSS Als organisatie zijn we op verschillende manieren bezig op het gebied van voorkomen van en ondersteunen bij mentale klachten. Ook landelijk is er veel aandacht voor mentale weerbaarheid en zijn verschillende initiatieven die bijdragen aan de aanpak van PTSS-gerelateerde klachten. Als VRT kijken we wat we al doen en bij welke van die initiatieven nog mogelijkheden liggen. Verder wordt gewerkt aan een landelijke regeling PTSS met als doel het professionaliseren van het proces wanneer een medewerker of vrijwilliger
Duurzame inzetbaarheid brandweerpersoneel
zich met PTSS gerelateerde klachten meldt.
Het brandweervak is in fysiek en mentaal opzicht belastend. Hier zitten risico’s aan voor zowel de werknemer als de werkgever. Er is daarom aandacht voor de duurzame inzetbaarheid van brandweerpersoneel. 19
Socialer Ondernemen). Het programma duurzaamheid kent een meerjarig
Organisatie
karakter.
Financieel gezonde organisatie
Huisvesting
Op financieel gebied hebben wij als organisatie te maken met een aantal
De VRT beschikt over veel panden waarvan het merendeel eigendom is van
uitdagingen. De begroting staat op onderdelen onder toenemende druk (bijvoorbeeld op het gebied van vastgoed). Veranderende wet- en regelgeving zorgen verder voor grotere financiële onzekerheid (bouwsteen verplichtend karakter, PTSS). Het weerstandsvermogen van de organisatie is daarnaast
de VRT. Om een goed inzicht te hebben in ons vastgoed is een analyse uitgevoerd. De vastgoedanalyse biedt een basis voor het opstellen van een vastgoedagenda. Gezien de huidige ontwikkelingen is gekozen voor een restrictieve agenda voor de periode 2025-2029.
relatief zwak. Om de organisatie financieel gezond te houden is de laatste jaren de focus op kostenbeheersing vergroot. Dit realiseren we onder andere door een kritische blik te werpen op de verplichtingen die worden aangegaan. Ook bevorderen we de integrale afweging en prioritering van werkzaamheden en ligt de nadruk op financiële bewustwording voor de gehele organisatie.
Duurzaamheid Als VRT vinden we duurzaamheid belangrijk en werken we aan een duurzame organisatie. Er is een programma opgesteld waarin breed wordt gekeken naar de verschillende duurzaamheidsthema’s. Het gaat over onder andere zaken als fysieke mobiliteit (wagenpark, woon-werkverkeer), huisvesting (verduurzamen kazernes) maar ook om thema’s als onze mensen (duurzame inzetbaarheid, voeding en gezondheid). Ook is er aandacht voor het vastleggen en monitoren van de effecten van onze duurzaamheidsactiviteiten (o.a. in kaart brengen van onze CO2 uitstoot of het inzichtelijk maken van inclusief werkgeverschap via de Prestatieladder
Informatie Informatiehuishouding op orde Als VRT willen we de informatiehuishouding professioneel en duurzaam organiseren zodat de juiste informatie, op het juiste moment bij de juiste personen beschikbaar is. Op dit moment is dit nog niet geval en voldoet de organisatie nog niet op alle vlakken aan de regelgeving . Om dit aan te pakken is het programma ‘Informatiehuishouding op orde’ gestart. Dit is een
veelomvattend programma waarin onder meer onderwerpen aan bod komen als: regelgeving rondom archivering en informatiebeheer, gegevensbeheer, bewustwording en organisatie en borging DIV-functie. Het is een meerjarig programma.
Digitalisering en informatievoorziening We verzamelen en beschikken als organisatie over veel data. Deze data is waardevol en bevat veel informatie die ons helpt in ons werk. Het Informatie en Operationeel Centrum (IOC) verzamelt, verbindt en analyseert deze data. De informatie die dit oplevert gebruiken we om (onderbouwde) keuzes te 20
maken en te kunnen sturen. We maken ook een professionaliseringsslag door steeds meer digitaal te werken en de doorontwikkeling van processen. Hierbij kijken we ook naar mogelijkheden van AI. Dit levert ook weer waardevolle data op die ons helpt in ons werk.
Informatieveiligheid Als organisatie zijn we afhankelijk van onze informatievoorziening voor de uitoefening van ons werk. Zeker door de rol die de VRT speelt bij incidenten en crises is het noodzakelijk dat de bedrijfscontinuïteit gewaarborgd is. De afgelopen jaren zijn hier grote stappen ingezet, bijvoorbeeld om te voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid. De ontwikkelingen op het gebied van cyber- en informatieveiligheid gaan snel en ook de wet- en regelgeving verandert. Informatieveiligheid blijft hiermee continu proces.
21
Rechtmatigheidsverantwoording Tot en met 2022 gaf de accountant naast de getrouwheid een oordeel over de over de (financiële) rechtmatigheid van activiteiten van de organisatie. Met ingang van 2023 wordt dat oordeel door het dagelijks bestuur zelf gegeven. Het algemeen bestuur heeft hiervoor regels vastgelegd in de financiële verordening. De rechtmatigheidsverantwoording wordt in de jaarrekening afgelegd. In de begroting beperkt de passage zich de voorgenomen maatregelen om fouten en onduidelijkheden in dit verband naar de toekomst te voorkomen. In de onderstaande tabel een stand van zaken m.b.t. de maatregelen of aandachtspunten die in de toelichting op de rechtmatigheidsverantwoording zijn gemeld.
Onderwerp
Opmerkingen over de maatregelen / overige aandachtspunten
Rechtmatigheidsverantwoording Begrotingscriterium
De financiële verordening is in 2024 aangepast waarmee de naleving van het begrotingscriterium veel praktischer is geworden.
Voorwaardencriterium (aanbestedingen)
Meer aandacht wordt gevestigd op het gebruik en onderhoud van spendanalyses. Hierover zijn nieuwe werkafspraken gemaakt.
M&O criterium
Geen bijzonderheden.
Overige onderwerpen cf art 22 fin. Verordening Aangetroffen niet financiële onrechtmatigheiden Fraude
Geen bijzonderheden In “preventieve” zin is er doorlopende aandacht voor onderwerpen van integriteit (momenteel de ontwikkeling van een integriteitsspel om de nieuwe gedragscode van de organisatie op een interactieve wijze onder de aandacht te brengen).
Overig
De gewijzigde verhoudingen v.w.b. het rechtmatigheidsoordeel vraagt om een herziening van de opzet en positie van de verbijzonderde interne controlefunctie (VIC) van de organisatie. Het nieuwe interne controleplan, waarin die functie is beschreven, is medio ’25 gereed.
22
6.2 Verbonden partijen
Deze paragraaf betreft derde rechtspersonen waarmee Veiligheidsregio Twente een bestuurlijke én financiële band heeft, door een participatie in een vennootschap of deelnemingen in stichtingen. Met een bestuurlijk belang wordt bedoelen we een zetel in het bestuur van een deelneming of
stemrecht. Een financieel belang houdt in dat de organisatie middelen ter beschikking heeft gesteld en die verliest bij faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij op haar verhaald kunnen worden. Van een financieel belang is ook sprake als Veiligheidsregio Twente bij liquidatie van een derde rechtspersoon middelen uitgekeerd kan krijgen.
Visie en beleid op verbonden partijen
Risicoanalyse verbonden partijen
Veiligheidsregio Twente heeft geen verbonden partijen en daarom ook voor
Niet van toepassing. Veiligheidsregio Twente heeft in dit stadium geen
dit onderwerp ook geen specifieke visie ontwikkeld.
verbonden partijen.
Lijst met gelieerde partijen De Veiligheidsregio Twente heeft geen verbonden partijen. Hieronder zijn enkele aan Veiligheidsregio Twente gelieerde partijen genoemd die strikt genomen niet voldoen aan de definitie van verbonden partij (bestuurlijk en financieel belang). Expertisebureau Risicobeheer / Waarborgfonds Betreft een tweetal stichtingen dat in collectief verband van veiligheidsregio’s is opgericht om schades en dienstongevallen van veiligheidsregio’s af te handelen en te financieren. Bestuurlijke vertegenwoordiging ontbreekt in
Meldkamer Oost-Nederland
De meldkamertaken worden vervuld door Meldkamer Oost-Nederland. Meldkamer Oost Nederland is echter geen entiteit. Het werkgeverschap voor de deelnemende veiligheidsregio’s is belegd bij de VNOG.
beide stichtingen.
23
BOGO De BOGO is een stichting die de brandweeropleidingen voor een aantal veiligheidsregio’s in Oost Nederland verzorgt. De commandant van Brandweer Twente neemt deel aan het bestuur van de BOGO. Statutair gezien heeft Veiligheidsregio Twente binnen de BOGO geen bestuurlijk belang.
NIPV Het NIPV is het gezamenlijke kennisinstituut voor Crisisbeheersing en Brandweerzorg. Voor het NIPV ontbreekt het financieel belang. Er wordt een jaarlijkse bijdrage betaald waar een directe tegenprestatie tegenover staat.
Daarbij is het NIPV een zelfstandig bestuursorgaan en kunnen zij geen beroep op de Veiligheidsregio doen ingeval van financiële problemen.
24
6.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Actueel risicobeeld Jaarlijks wordt het financiële risicobeeld in termen van kans en impact geactualiseerd. Door middel
Risico-omschrijving
Kans x Impact
Prijsstijgingen hoger dan indexering inkomsten
€ 536.000
Twente Safety Campus exploitatieverlies
€ 225.000
Langdurig verzuim en arbeidsongeschiktheid
€ 130.000
Informatieveiligheid (beveiliging en privacy)
€ 525.000
Langdurige crises
€ 684.000
energiekosten, bouwkosten, salariskosten en de komende aanbesteding voor verzekering van het
Deeltijdrichtlijn vrijwilligers
€ 420.000
wagenpark.
Regeling erkenning PTSS als beroepsziekte
€ 315.000
Totaal
€ 2.835.000
van scores op kans en impact worden risico’s in oplopende zwaarte ingedeeld in groene, oranje en rode risico’s. Oranje en rode risico’s wegen mee in de benodigde weerstandscapaciteit. Groene
risico’s in beginsel niet, tenzij het geheel ervan uitstijgt boven 1% van het balanstotaal. Begin 2024 is het risicobeeld geactualiseerd. In de volgende tabel zijn de belangrijkste risico’s (met een oranje score) opgenomen. Het zwaarstwegende risico betreft prijsstijgingen die boven de indexering van de inkomsten uitgaan. Het risico is breed geformuleerd. Gedacht kan worden aan o.a.
Toekomstige risico’s, dat wil zeggen risico’s die pas na 2025 kunnen optreden, tellen nog niet mee in de benodigde weerstandscapaciteit. De volgende toekomstige risico’s zijn nu in beeld: Risico-omschrijving Onvoldoende dekking vervanging kazernes Toenemende krapte op de arbeidsmarkt
25
Beoordeling weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen geeft aan hoe de beschikbare weerstandscapaciteit zich verhoudt tot de benodigde capaciteit. Dit wordt uitgedrukt in de weerstandsratio. Aantal geïdentificeerde risico’s
18
Aantal groene scores
11
Aantal oranje scores
6
Aantal rode scores
1
Benodigde weerstandscapaciteit
€ 2.835.000
Beschikbare weerstandscapaciteit (31-12-2024)
€ 2.332.911
Weerstandsratio
82%
Weerstandsratio norm (cf. beleidskader)
70%
Tot de beschikbare weerstandscapaciteit worden gerekend de algemene reserve en de bestemmingsreserves waarop nog geen verplichtingen rusten. In het beleidskader risicomanagement en weerstandsvermogen is vastgelegd dat VRT een weerstandsratio van 70% hanteert als richtsnoer. De feitelijke weerstandsratio per 31-12-2024 ligt wat hoger dan de richtsnoer. Dit is een momentopname. Een deel van de bestemmingsreserves wordt aangesproken in de loop van 2025.
Financiële kengetallen De door BBV voorgeschreven kengetallen maken inzichtelijk over hoeveel (financiële) ruimte Veiligheidsregio Twente beschikt om structurele en incidentele lasten te kunnen dekken of op te vangen. Het gaat om de kengetallen: De netto schuldquote laat het niveau van de schuldenlast zien, ten opzichte van de baten. Het geeft een indicatie van de mate waarin de rentelasten op de exploitatie drukken.
De solvabiliteitsratio is de verhouding eigen vermogen/ totaal vermogen en geeft inzicht in de mate waarin een organisatie in staat is op de langere termijn aan haar financiële verplichtingen te voldoen.
26
De structurele exploitatieruimte laat zien welke structurele ruimte nodig is om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is.
Jaarrekening
Begroting
2024
2025
2026
2027
2028
2029
107,8%
98,8%
103,4%
93,7%
83,7%
73,5%
107,8%
98,8%
103,4%
93,7%
83,7%
73,5%
Solvabiliteitsratio
4,4%
3,4%
3,8%
4,3%
4,7%
4,9%
Structurele exploitatieruimte
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
De afname van de investeringen in de komende jaren resulteren in een lagere behoefte aan vreemd vermogen, waardoor we een afname zien in de schuldquotes. VRT heeft een beperkt eigen vermogen en daarmee een lage solvabiliteit. De ratio beweegt zich tussen de 3% en 5% vanwege geprojecteerde mutaties in de FLOreserves. De structurele baten en lasten zijn in evenwicht.
27
6.4 Onderhoud kapitaalgoederen
Veiligheidsregio Twente beschikt over relatief veel kapitaalgoederen. Deze kapitaalgoederen bestaan vooral uit gebouwen (kazernes) en materieel. Voor het onderhoud van deze goederen is geen afzonderlijk beleidskader van kracht. Gebouwen Voor de brandweer en ambtelijke organisatie VRT zijn 29 gebouwen (ca. 35.000 m2 BVO) in gebruik (de brandweerkazernes), waarvan 27 in eigendom zijn. Daarnaast bezit de Veiligheidsregio Twente nog diverse panden op de Twente Safety Campus. De boekwaarde van alle panden in bezit tezamen bedraagt per 2024 € 29,9 mln.
Materieel VRT beschikt over een groot arsenaal aan voertuigen. Ruwweg zijn deze op te delen in voertuigen die voor operationele taken worden ingezet (zoals tankautospuiten) en dienstvoertuigen. In totaal gaat het om ca. 95 voertuigen voor incidentbestrijdende activiteiten. En ca. 85 dienstvoertuigen bedoeld voor brandveiligheidstaken, aan de operatie ondersteunende activiteiten
Voor het dagelijkse beheer van het vastgoed is een Servicedesk ingericht die
(zoals logistiek) en personele vervoersbewegingen binnen en buiten Twente.
uitgevoerd op basis van onderliggende onderhoud- en beheersplannen.
Voor al dit materieel is een bumper-tot-bumper-concept geïntroduceerd,
24/7 bereikbaar is voor storingen, klachten en schades. Het onderhoud wordt Uitgangspunt daarbij is dat het onderhoud wordt afgestemd op conditieniveau 3.
Het bijbehorende onderhoudsbudget is ca. € 0,85 mln. Gemiddeld genomen is dit budget toereikend.
waarmee zowel de voertuigen als materialen zoals ademluchtapparatuur op één locatie worden onderhouden en gekeurd. Het bijbehorende onderhoudsbudget (out-of-pocket) bedraagt € 0,6 mln. Momenteel wordt de organisatie geconfronteerd met oplopende
Voor 2026 staan o.a. de volgende thema’s op de rol: •
Realisatie nieuwbouw kazerne Markelo
•
Verbouwing Enschede Spaansland
•
Mogelijke overige verbouwingen mits renderend vanuit verduurzaming.
onderhoudsuitgaven. De verwachting is dat deze uitgaven zich in de nabije toekomst normaliseren door de recente vernieuwing en gedeeltelijke elektrificatie van het wagenpark. Voor 2026 is de aandacht o.a. gevestigd op de volgende thema’s: •
In gebruik name van nieuwe haakarmvoertuigen
•
In gebruik name van WTS 500 voertuigen
•
Vervanging tankwagens 28
6.5 Financiering Wettelijke kengetallen
Schatkistbankieren
berekend. De kasgeldlimiet en het schatkistbankierenpercentage worden
om hun middelen aan te houden bij het ministerie van financiën. Voor de
achteraf gemiddeld per kwartaal berekend. Voor de renterisiconorm wordt
middelen beneden het drempelbedrag (0,75% van het begrotingstotaal) geldt
vooruit gekeken met een berekening voor het komende jaar en een doorkijk
deze verplichting niet. Met de bank is afgesproken om automatisch saldo af
Kasgeldlimiet
Renterisiconorm
De kasgeldlimiet is opgenomen om de directe gevolgen van een snelle
De renterisiconorm bepaalt dat van de vaste schuld jaarlijks een bedrag van
financieringsbehoefte dat met kortlopend vreemd vermogen mag worden
renteherziening en herfinanciering. Hiermee is een grens gesteld aan het
gefinancierd. Bij wet is het maximum gesteld op 8,2% van het
renterisico op de leningenportefeuille. De renterisicopercentages voor de
begrotingstotaal. Dat komt voor de organisatie neer op een bedrag van ca. €
komende jaren staan in onderstaande tabel.
Vanuit de regelgeving zijn er drie kengetallen die periodiek moeten worden
naar de volgende jaren.
rentestijging te beperken. Deze limiet beperkt het aandeel van de
6 mln.
Renterisiconorm
Schatkistbankieren houdt in dat decentrale overheden de verplichting hebben
te dragen.
maximaal 20% (€ 14,6 mln.) van het begrotingstotaal onderhevig mag zijn aan
Maximum
2026
2027
2028
2029
20%
5,0%
3,6%
7,2%
0%
In 2026, 2027 en 2028 lopen onderdelen van de langlopende leningenportefeuille af. Het gaat om resp. € 3,5 mln., € 2,5 mln. En € 5,0 mln. Hiermee wordt de renterisiconorm niet overschreden.
29
Leningenportefeuille De langlopende leningenportefeuille bedraagt in totaal € 57,7 miljoen (stand ultimo 2024). De totale financieringsbehoefte lijkt in de komende periode gestaag af te nemen. Dit biedt de mogelijkheid om de portefeuille op momenten van herfinanciering (w.o. € 3,5 mln. in 2026) af te bouwen. Al hangt dit mede af van andere
variabelen die in de afweging worden betrokken (zoals de mate van kortlopende financiering, de verwachte rentebeweging op de geld- en kapitaalmarkt en de wettelijke kengetallen). Onderstaande grafiek geeft de verdeling van deze portefeuille naar afloopdata.
Afloop leningen
12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0
202520262027202820292030
20322033
20382043
2073
Omslagrentepercentage Het omslagrentepercentage wordt berekend door de verwachte rentelasten te delen door de verwachte boekwaarde van de vaste activa per 1 januari van het begrotingsjaar. De rente wordt doorberekend aan de taakvelden waar de vaste activa bij behoren. Het gecalculeerde omslagpercentage mag op een veelvoud van 0,5% worden afgerond. Een actuele prognose van het omslagpercentage voor 2025 komt uit op 2,41%. Bij de keuze voor de kleinste afronding komt de te hanteren omslagrente uit op 2,5%. De externe rentelasten, renteomslag en renteresultaat zijn
Renteschema 2026 (x € 1.000) Externe rentelasten over korte en lange financiering
1.884
Externe rentebaten over de korte en lange financiering
n.v.t.
Saldo rentelasten en rentebaten
1.884
Aan taakvelden toe te rekenen rente (renteomslag)
1.955
Renteresultaat op het taakveld treasury
71
opgenomen in volgend renteschema.
30
6.6 Investeringen Veiligheidsregio Twente is een relatief kapitaalintensieve organisatie. De organisatie beschikt over veel vastgoed (kazernes) en een wagenpark van dienstvoertuigen en hulpverleningsvoertuigen. In deze paragraaf een uiteenzetting van de investeringsplanning en een weergave van het te autoriseren investeringskader voor het jaar 2026.
A: Investeringsplanning 2025-2029 De vervangingsinvesteringen worden planmatig uitgevoerd om budgettaire en aanbestedingstechnische redenen. Het geplande investeringsbeeld wordt regelmatig bijgewerkt. Daarbij wordt een horizon van vijf jaar aangehouden. Het laatste investeringsbeeld dateert van maart 2025 en ziet er als volgt uit:
Tabel A: investeringsplanning 2025-2029 (mln.) Categorie
2025
2026
2027
2028
2029
Gebouwen
2,9
7,2
0,5
0,4
0,1
Materieel
1,9
3,0
0,2
0,2
0,2
Materialen
2,7
1,6
0,5
0,3
0,4
ICT
0,4
0,7
0,5
0,6
0,5
Totaal
8,0
12,5
1,7
1,5
1,2
In de komende periode wordt vooral geïnvesteerd in de kazerne Enschede Spaansland (renovatie), in tankwagens en in helmen. De investeringen zijn gericht op vervanging van bestaande verouderde activa. Voor de komende periode worden geen uitbreidingsinvesteringen voorzien. Per saldo is de investeringsbehoefte voor genoemde periode berekend op € 24,9 mln.
B: Investeringen 2026 Zoals in tabel A weergegeven, bedraagt de investeringsbehoefte voor de jaarschijf 2026 € 12,5 mln. In de onderstaande tabellen zijn de geplande investeringen verder gespecificeerd. Bij vaststelling van de voorliggende begroting wordt gevraagd om de investeringen voor jaarschijf 2025 ad € 12.5 mln. te autoriseren. Waarbij de autorisatie wordt toegepast op het niveau van investeringscategorieën (cf art. 5.2 fin. verordening).
31
Investeringen per categorie (mln.) Categorie
Bedrag 2026
Gebouwen
7,2
Materieel
3,0
Materialen
1,6
ICT
0,7
Totaal
12,5
32
6.7 Openbaarheidsparagraaf Het uitgangspunt van de Wet open overheid (Woo) is dat overheidsinformatie voor iedereen (eventueel op verzoek) openbaar is, tenzij de Woo een wettelijke grondslag biedt om specifieke informatie niet openbaar te maken. Het doel is dan ook om overheidsinformatie zo toegankelijk, transparant en vindbaar mogelijk te maken. De Woo bij VRT Ieder jaar krijgt VRT meerdere verzoeken om documenten openbaar te maken. Hierbij wordt bijvoorbeeld gevraagd om brandrapporten, beeldopnamen, adviezen, emails, brieven, besluiten enzovoorts. Iedereen kan een verzoek om openbaarmaking van documenten indienen. VRT past de Woo toe bij de afhandeling van verzoeken om documenten openbaar te maken. Naast de verplichting om informatie op verzoek openbaar te maken, schrijft de Woo voor dat bepaalde informatie actief openbaar gemaakt moet worden. VRT publiceert alle belangrijke documenten op de eigen website, zoals vergaderstukken van het Algemeen Bestuur, beleidsdocumenten, rampbestrijdings- en crisisplannen, regelingen en verordeningen en financiële documenten en daarnaast op overheid.nl. Ook is er inmiddels een Woo coördinator aangewezen.
Inzage mogelijkheid ontwerpbegroting Gelet op het gestelde in artikel 35 lid 2 Wet Gemeenschappelijke regelingen, dient de ontwerpbegroting door de zorg van de besturen van de deelnemende gemeenten voor eenieder ter inzage gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar gesteld. Per 1 juli 2023 is tevens digitale terinzagelegging vereist. De ontwerpbegroting is te bekijken via het digitale publicatieblad op officielebekendmakingen.nl. Ook is de ontwerpbegroting digitaal te raadplegen via de website www.vrtwente.nl/terinzage.
33
7 Financiële begroting 2026 Overzicht van baten en lasten en de toelichting Allereerst een overzicht van de lasten en baten per programma, aangevuld met de algemene Rijksbijdrage en gemeentelijke bijdrage. Programma (x € 1.000)
Lasten
Baten
Basistaken – Voorkomen
6.053.676
390.000
Basistaken – Voorbereiden en bestrijden
63.313.084
2.061.658
TSC
3.369.290
3.369.290
Rijksbijdrage algemeen
9.139.398
Gemeentelijke bijdrage
57.775.704
Totaal
OOV Taken (x € 1.000)
72.736.050
Lasten
72.736.050
Baten
Zorg- en veiligheidshuis Twente
663.160
663.160
Kenniscentrum Mensenhandel Twente
439.962
439.962
Platform Integrale Veiligheidszorg
227.905
227.905
Regionale Toezichtsruimte
72.000
72.000
1.403.027
1.403.027
Totaal
34
Overzicht van herkomst en bestedingen baten en lasten
Rijksbijdrage
9.960.263
Gemeentelijke bijdrage
54.606.369
Opbrengsten OMS
0
Omzet TSC
2.365.893
Bijdragen van derden
1.778.625
Overige opbrengsten
2.110.540
Separate gemeentelijke bijdrage
989.206
Onttrekking reserves
687.945
Totaal baten
Baten
72.498.842
Rijksbijdrage
Gemeentelijke bijdrage
Incidentele middelen
Overige opbrengsten
Omzet TSC
35
Lasten
Baten
80.000.000
Incidentele middelen
80.000.000 70.000.000 60.000.000 50.000.000
70.000.000 Overige opbrengsten/ bijdrage derden
60.000.000 Omzet TSC
40.000.000 30.000.000
Incidentele middelen
50.000.000 40.000.000
Gemeentelijke bijdrage
Overige uitgaven out-ofpocket
Overige uitgaven materieel en materialen
Overige uitgaven gebouwen en terreinen
30.000.000 Kapitaallasten
20.000.000
20.000.000 Rijksbijdrage
10.000.000 0
10.000.000
Personeel
0
36
In onderstaand overzicht worden naast de kolommen van de organisatie de algemene dekkingsmiddelen, overhead, heffing vennootschapsbelasting (Vpb) en het bedrag voor onvoorzien gepresenteerd. De kolom “realisatie 2024” en “ begroting 2025” zijn weergegeven op basis van de organisatie-indeling die gold tot aan 1 oktober 2024 . De kolom “begroting 2026” gaat uit van de indeling na de organisatiewijziging van 1 oktober 2024. Het begrotingskader wordt geautoriseerd op basis van de onderstaande indeling van lasten en baten. Bedragen x € 1.000
Realisatie 2024*
Begroting 2025*
Begroting 2026
Kolom
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Multidisciplinaire onderwerpen
4.466
5.917
1.451
3.613
3.606
7-
Brandweer
50.346
10.253
40.093-
51.251
8.516
42.735-
GHOR
1.451
1.097
354-
1.580
1.141
439-
Gemeenten
561
494
67-
743
694
49-
Crisisbeheersing
Baten
Saldo
49.557
7.767
41.789-
4.457
4.087
369-
8-
SIO Subtotaal
Lasten
56.824
17.761
39.064-
54.403
54.403
57.187
13.958
43.230-
57.974
57.974
719
14.671-
54.006
8 11.855
42.151-
57.776
57.776
18.302
2.516
15.787-
Algemene dekkingsmiddelen Gemeentelijke bijdrage 13.357
476
12.882-
15.390
Subtotaal
13.357
54.879
41.521
15.390
58.694
43.304
18.302
60.292
41.989
Totaal gerealiseerde saldo baten en
70.182
72.640
2.458
72.577
72.651
75
72.308
72.147
162-
120-
75
75-
428
590
162
2.338
72.651
-
72.736
72.736
0
Overhead Heffing VPB Bedrag onvoorzien
lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Onttrekking weerstandsvermogen Gerealiseerd resultaat
70.182
72.640
72.651
37
Bedragen x € 1.000
Realisatie 2024 Lasten
Begroting 2025
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Begroting 2026 Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Openbare orde en veiligheid
1.403
1.403
0
Totaal
1.403
1.403
0
Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves M.i.v. het begrotingsjaar 2024 is een structurele dotatie opgenomen van € 75.000 voor de bestemmingsreserve Crisisbeheersing. Dit besluit is op 12 oktober 2023 genomen door het AB bij vaststelling van het bestedingsplan van de versterkingsgelden voor Crisisbeheersing en Informatievoorziening.
Taakvelden Het volgende overzicht geeft inzicht in het verdelingsprincipe van de taakvelden naar de kolommen voor het begrotingsjaar 2025. De lasten en baten zijn exclusief reservemutaties. Taakveld Bedragen x €1.000,-
Crisisbeheersing Baten
Lasten
Brandweer Baten
Lasten
SIO Baten
Lasten
Saldo
63
63
2.511
16.395
15.787
1.858
1.787
71-
0.1 Bestuur 0.4 Overhead
5
1.908
0.5 Treasury
Totaal
OOV Baten
Lasten
1.403
1.403
1.403
1.403
0.8 Overige baten en lasten 0.9 Heffing VPB 1.1 Crisisbeheersing & Brandweer
4.677
4.885
7.767
49.557
41.997
1.2 Openbare orde & Veiligheid 8.3 Wonen & Bouwen Totaal
4.677
4.885
7.772
51.464
4.369
18.245
57.776
38
Uiteenzetting financiële positie
Deze paragraaf geeft een uiteenzetting weer van de financiële positie. De paragraaf bevat onder meer een meerjarenperspectief met daarin de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage, prognose van de balans en het EMU-saldo. Meerjarenraming 2026-2029 Het meerjarenperspectief en daarin de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage zijn hieronder beknopt weergegeven.
BEGROTING Alle bedragen X 1.000,-
Lasten Begroting 2026
Baten Begroting
Mutatie t.o.v. vorig jaar 2027
2028
2029
2026
Mutatie t.o.v. vorig jaar 2027
2028
2029
VRT
Brandweer
49.557
162
164
165
7.767
82
83
85
Crisisbeheersing
4.457
1046
1549
1053
4.087
155
158
162
SIO
8-
-
Subtotaal
54.006
1.208
1.713
1.218
11.854
237
242
247
Overhead
18.302
379
380
381
2.516
50
51
52
287
293
299
Toevoeging/onttrekking aan reserves
428
590
Totaal VRT
72.736
1.587
2093
1599
14.960
Openbare orde & veiligheid
1.403
1.403
Subtotaal
1.403
1.403
39
Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage 2026
57.776
2027
59.076
2028
60.876
2029
62.176
Uitgangspunten bij meerjarenraming: 1.
Het meerjarige beeld zoals gepresenteerd in de kadernotitie horende bij deze ontwerpbegroting (en behandeld in het AB van 12 december 2024) is
2.
Waarbij de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage in komende jaren enkel wordt bepaald door: